1/5 Céltartalékok előirányzata

Átírás

1 1/5 I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Keret Lakáscélú Támogatási Keret Foglalkoztatási Támogatási Keret Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek Helyi védettségű épületek felújítása Városfejlesztési és Kommunális Keret Hegygazdák Közösségi Keret Külterületi Közműberuházási Keret Városrendezési és Építészeti Keret Tartalék Keret Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése Környezetvédelmi Alap Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz Egycsatornás gyűtjőkémények (termofor kémények) felújítása Önkormányzati intézmények pályázatához saját erő keret Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata Óvodai udvari játékok EU szabványosítása Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése Lakótelepi konténerek köré farács készítése Kisebb kommunális kiadások Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása Általános felhalmozási tartalék Közterületek akadálymentesítésének ütemezett végrehajtása Turisztikai tájékoztató táblák elkészítése "Kaposvár az év települése" tábla elkészítése TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása Árfolyam és kamat változások miatti tartalék Panelépületek energiatakarékos felújításának illetve az Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó önereje Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása Csiky Gergely Színház tetőfelújítás, beázás utáni javítás Csiky Gergely Színház Kft részére műhely vásárlás részletére, műhely átalakításra Megszünt Víziközmű Társulat elszámolása Ajánlati biztosítékok Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása körzeti rendőrségi irodák helyiségeinek felújítására (festés, javítás, karbantartás), valamint technikai eszközökkel való felszerelésére (laptop, nyomtató, digitális fényképezőgép) Áthúzódó Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására Ajánlati biztosítékok

2 2/5 I. Felhalmozási célú tartalékok összesen

3 3/5 II. Működési célú tartalékok Oktatási,Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási, Kulturális Keret Sportbizottság - Verseny-és Élsport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi-és Szociális Keret Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Élelmezési normaemelés többletköltségeire Betegszabadság,jub.jut,végkielégítés,táppénz hj,nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény Energia áremelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve) Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve) Köztisztasági díjemelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve) Részönkormányzatok kerete - Kaposfüredi Részönkormányzat kerete Toponári Részönkormányzat kerete Töröcskei Részönkormányzat kerete Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete Szennyvízszippantás támogatása Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze(munkaügyi K. pályázata) Peres ügyek Állami, városi ünnepek megrendezésére - Március Október Intézményvezetők jutalmazására Nyári napközis tábor kölségeire Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás kiadásaira Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására Négy nagy városi sportegyesület támogatása Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. - II.félévi működési támogatás eredményességi támogatás KOMÉTA Kaposvár SE - II.félévi működési támogatás eredményességi támogatás Kaposvár Kosárlabda Klub Kft - II.félévi működési támogatás eredményességi támogatás BITT Női Röplabda Klub - II.félévi működési támogatás eredményességi támogatás Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása

4 4/5 Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Diáksport támogatása Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai Arany János tehetséggondozó program támogatása Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások Pedagógusnap(1.300), Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (200) Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolodó jutalmazás fedezetére Közművelődési programok - A város ünnepnapja Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter) Kaposvári Farsangi Napok Augusztus Festők város hangulatfesztivál Szentjakabi nyári esték Újévi koncert Kaposi Őszi napok IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás Közigazgatási szakvizsga Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg Youth Football Fesztivál Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg Kaposvár Kártya Zenepavilon vasárnapi koncertjei Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Pénzmaradvány elszámolás Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai Parlagfű elleni védekezés Tanév nyitó ünnepség Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok Kb tv. változása miatti adminisztrációs többletköltség Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat Iskolabusz szolgáltatás tartalék Konyhák üzemeltetésének változása miatti tartalék keret

5 5/5 Lakossági szemétszállítási díj visszállításához kapcsolódó szociális támogatás Felnőtt-, gyermek- és fogorvosi ügyeletidíj március 02.-tól történő növelése miatti többlet ktg Papp Árpád összegyüjtött írásainak kiadása Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg WinIktat iktató szoftver jogszabály követés éves díja, Support éves díja Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség "Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal-helyi védelmi igazgatás feladatainak finanszírozása Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége Áthúzódó Oktatási, Kulturális Keret Verseny és Élsport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Egészségügyi és Szociális Keret Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Kaposfüredi Részönkormányzat kerete Toponári Részönkormányzat kerete Töröcskei Részönkormányzat kerete Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete Közhasznú foglalkoztatottak költségeinek önrésze (Munkaügyi Központ pályázata) Diáksport támogatása Diáksport támogatása Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa Kaposvár Kártya Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei Pedagógiai szakszolgálatok támogatása- 9/2008 (III.29.) Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók II. Működési céltartalék összesen I.+II. Céltartalék mindösszesen ebből intézmény és gondnokság támogatása