I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek. 31 Idegenforgalmi Támogatási Keret

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek. 31 Idegenforgalmi Támogatási Keret"

Kornél Kocsis
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 / I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Támogatási Keret - Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Hegygazdák Közösségi Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Városrendezési és Építészeti Keret Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése 5 Környezetvédelmi Alap Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési 6 feladataira 7 KEOP pályázatok önereje 8 Közösségi közlekedés projekt belső átcsoportosítás miatti önerő többlet 9 Táncsics utcai lámpás csomópont társberuházói finanszírozása Magyar Labdarugó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás önerejére Beruházási, felújítási feladatok műszaki ellenőrzése Vis maior támogatásból a július 7-i rendkívűli esőzések okozta károk helyreállítási költségeire Vis maior pályázatokhoz önerő LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyujtandó támogatások részletes feltételeiről szóló / (III.5) VM rendelet alapján benyújtandó pályázathoz önerő a 77/ (VIII.7) kgy. 4 határozat alapján 5 Két db orvosi rendelő felújítása Felhalmozási célú általános tartalék Gyermekmosoly játszótér építési program pénzügyi fedezete KEOP- 6../A/9- Kertékpártároló Klebersberg Kollégium és Táncsics Mihály Gimnázium 8 pályázatok önereje Áthúzódók Idegenforgalmi Támogatási Keret Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keret összege 4 Emléktáblák állításának költsége adományok terhére 5 ART mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása 6 Kisebb kommunális kiadások 7 Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására 8 I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: 9 4 II. Működési célú tartalékok 4 4 Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság Oktatási és Kulturális Támogatási Keret Sportbizottság 45 - Sport Támogatási Keret /:4 C:\temp\kozlony\doc\6.xls/célt.

2 / Ifjúsági Keret Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret Polgármesteri keret ebből: polgármesteri keret ebből: egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 5 5 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Részönkormányzatok kerete Kaposfüred Toponár Töröcske Kaposszentjakab 4 4 Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) 5 5 Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge ; valamint minimálbér és bérminimum emelés többletktg 6 Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok 6 Prémium évek Óvodapedagógusok kötelező béremelése.szeptember -től 65 Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra 66 Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira GESZ által működtetett intézmények közmű- és energia költségeihez (azon intézmények energia 67 kiadásához, ahol. évben csak havi számla került kiegyenlítésre) GESZ által működtetett, állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai kiadásai (az 68 Önkormányzat és a KIK által vitatott kiadások (kit terhel) átmeneti finanszírozása érdekében) Köznevelési tv.alapján. szeptember.-től az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 69 létszámának növeléséhez (+,5 státusz) központi forrás Liget Otthon működéséhez biztosított központi támogatás többlette Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények KJT változás miatti munkáltatói döntésen alapuló 7 bérkiegészítés többlete 7 Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése 7 Peres ügyek 74 Állami, városi ünnepek megrendezésére ebből: Március 5 Október. Karácsonyi áhitat Február 5. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Augusztus. Június 4. Trianoni emlékmű avatása /:4 C:\temp\kozlony\doc\6.xls/célt.

3 /5 8 Közművelődési programok Évforduló (Advent,Karácsony) 8 - Kaposvári Farsangi Napok Festők városa hangulatfesztivál Szentjakabi nyári esték Youth Football Fesztivál 87 - Szász Endre kiállítás 88 - Miénk a Város Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések Újévi hangverseny 9 Nagyadózók találkozója 9 Diákolimpikonok köszöntése Magyar Bajnokok fogadása Jogi beszélgetések rendezvény 95 Szabad Sajtó Napja Bölcsődei Dolgozók Napja Semmelweis Nap 98 Köztisztviselői Nap 99. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás - - Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re 5 5 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása Tanévnyitó, szolgálati emlékérem 7 7 Katonazenekari Találkozó Szociális Munka Napja Állami kitüntetési ünnepség 6 Idősek Napja, Nyugdíjasok köszöntése 7 Nyugdíjas találkozó Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése Szilveszter /:4 C:\temp\kozlony\doc\6.xls/célt.

4 4/5 Négy nagy városi sportegyesület támogatása Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft Általános működési támogatás Stadion üzemeltetésének támogatása stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására) - Kaposvári Röplabda SE nemzetközi mérközések ktg-hez támogatás - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - BITT Női Röplabda Klub 6 Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása 7 Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa 8 Közigazgatási szakvizsga 9 Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg Pénzmaradvány elszámolás Állami intézményfenntartásba került oktatási int. pénzmaradvány elszámolásakor tisztázatlan tételek Intézmények érdekeltségi kifizetésének fedezetére pénzmaradvány terhére Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg 4 Kaposvár Számít Rád ösztöndíj 5 Jogi Beszélgetések kiadvány költsége 6 Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl-Rónai villa, Látogató 7 Központ, stb) Kaposvári Röplabda Akadémia SE - Sportiskolából kiszervezett szakág. II. félévi támogatása 8 9 Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire 4 Városi hulladéklarakóba ingyenes lakossági beszállítás miatti többletktg 4 Energia beszerzés szakértői díj 4 Általános Tartalék 4 Városgondnokság dolgozói javadalmazásának differenciálása Európa a Polgárokért.. Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok 44 költsége 45. évi bérkompenzáció előleg 46 Tveri Nemzetközi Művészeti Fesztiválon való részvétel költségére Polgármesteri Hivatal nagyterem parketta felújítására, asztalok, székek beszerzésére szabad 47 pénzmaradvány terhére jóváhagyott 5 mft 48 MTESZ-ből Ungvári kép áthelyezésének költsége Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás 49 5 Táncsics évkönyv kiadása Miénk a város fesztivál lebonyolításához szükséges forrás (Magna Cum Laude együttes fellépésének 5 költsége) Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés 4../:4 C:\temp\kozlony\doc\6.xls/célt.

5 5/5 5 Áthúzódók 54 Oktatási és Kulturális Keret 55 Verseny- és Élsport Támogatási Keret 56 Ifjúsági Keret 57 Egészségügyi és Szociális Keret 58 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 59 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 6 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 6 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret 6 Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete 6 Toponári Részönkormányzat Kerete 64 Töröcskei Részönkormányzat Kerete 65 Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete 66 Közművelödési programok: Évforduló (Advent) 67 Közművelödési programok: Eszterházy kiállítás 68 Kaposvár Kártya 69 Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán váratóan visszafizetendő központosított támogatás Többcélú Kistérségi Társulás megszünése miatt az Önkormányzatnál. I.negyedévben jelentkező 7 többlet feladatok kiadásaira II. Működési célú tartalékok Mindösszesen: /:4 C:\temp\kozlony\doc\6.xls/célt.

Hasonló dokumentumok

1/6 Céltartalékok A B C D E F G H I J K 1. műk.c. felh.c. bevételből előir. (+,-)

1/6 Céltartalékok A B C D E F G H I J K 1. műk.c. felh.c. bevételből előir. (+,-) /6. melléklet a 9/4.(III.4.) sz.önk.rendelethez 4 5 6 7 8 9 4 I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Támogatási Keret - Foglalkoztatási és