Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2011.(V.09.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011.(V.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 4/2010.(II.26.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2011. május 9. Hatályba lépés dátuma: 2011. május 10. Dokumentum készült: 2011. május 16.
Rendelet szövege Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(V.9)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010 (II.26) önkormányzati rendeletének módosításáról Medgyesbodzás Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. (1) bekezdésben kapott falhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A (2) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 4/2010 (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban a Rendelet) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A képviselő-testület 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 184 873 ezer forintban, kiadási főösszegét 184 873 ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép, valamint (6)-(9) bekezdéssel egészül ki: 3. (1) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési bevételének főösszegét 184 873 ezer forintban állapítja meg. (2) A 2010. évi költségvetési bevételeket 59 771 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.Intézményi bevételek 7430 2.Önkormányzatok sajátos bevételei 52341 2.a) Illetékek 0 2.b) Helyi adók 6300 2.c) Átengedett központi adók 45293 2.d) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 748 (3) A képviselő-testület 2010. évi költségvetési támogatásokat 98 416 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 98416 1.a) Normatív hozzájárulások 28100 1.b) Központosított előirányzatok 2858 2 / 13
1.c) Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0 1.d) Normatív kötött felhasználású támogatások 61458 1.e) Fejlesztési célú támogatások 0 1.f) Működésképtelen önkormányzatok támogatása 6000 (4) A képviselő-testület 2010. évi költségvetési felhalmozási,- és tőke jellegű bevételeket 1 005 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1) Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 800 2) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 205 3) Pénzügyi befektetések bevételei 0 (5)A képviselő-testület 2010. évi költségvetési támogatásértékű bevételeket 8 412 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1) Támogatásértékű bevételek 8412 2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 (6)A képviselő-testület 2010. évi költségvetési támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolásokat 0 forintban állapítja meg. A 2010. évi költségvetési véglegesen átvett pénzeszközöket 10 149 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 2) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 10149 (7) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 7 120 ezer forintban állapítja meg. 1) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele: 7120 1.a) Működési célra 7120 1.b) Felhalmozási célra 0 2) Előző évek vállalkozási maradvány igénybe vétele 0 2.a)) Működési célra 0 2.b) Felhalmozási célra 0 (8) A képviselő-testület az értékpapírok értékesítésének bevételét 0 forintban állapítja meg. A képviselő-testület a kötvények kibocsátásának bevételét 0 forintban állapítja meg. A képviselő-testület a hitelek bevételét 0 forintban állapítja meg. (9) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeit főbb bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, a 2010. évi előirányzott bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza. 3. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3 / 13
4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 184 873 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg /ezer forintban/: 1.)Személyi juttatások: 64191 2.)Munkaadókat terhelő járulékok: 12777 3.)Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 46503 4.)Támogatásértékű kiadás: 5637 5.)Működési célú pénzeszköz átadás: 904 6.)Önkormányzat által folyósított ellátások: 34 838 (3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 17 149 ezer forintban állapítja meg, ezeket részletes bontásban az alábbiak szerint határozza meg (ezer forintban): 1.)Felújítások: 0 2.)Beruházási kiadások: 15086 3.)Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 200 4.)Felhalmozási célú kamatkiadás: 1863 (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2010 évi finanszírozási kiadását 2 874 ezer forintban állapítja meg. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2010 évi függő, átfutó kiadásait 0 ezer forintban állapítja meg. (6)Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásait főbb kiadási jogcímenként a 4. melléklet, a 2010. évi előirányzott kiadásokat az 5. melléklet, a felújítási és felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza. A 2010. évre tervezett kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 7. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 4. Hatályát veszti a Rendelet 4. (7), (8), (9) -a. 4. A Rendelet 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 számú mellékletei lépnek. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Medgyesbodzás, 2011. április 26. 4 / 13
Krucsai József polgármester Dr. Sódar Mária jegyző Kihirdetve: 2011. május 9. Dr. Sódar Mária jegyző 1.melléklet Az Önkormányzat 2010 évi bevételei főbb bevételi 2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) jogcímenként Bevételi jogcímek I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 59771 II. TÁMOGATÁSOK 98416 III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1005 IV.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 8412 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 10149 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, 0 ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKESÉG KÖZTI ELSZÁMOLÁSOK VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ 7120 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 5 / 13
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 X. HITELEK 0 XI. KIEGYENLÍTŐ FŰGGŐ ÁTFUTÓ BEVÉTELEK 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 184873 2. melléklet Az önkormányzat 2010 évi bevételei forrásonként 2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) Bevételi jogcímek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Igazgatási szolgáltatási díj 100 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 Bírság bevétele 0 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek 100 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 20 Egyéb sajátos bevétel 154 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke 3299 Bérleti és lízingdíj bevételek 2170 Intézményi ellátási díjak 0 Alkalmazottak térítése 0 Kötbér,egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése 0 Egyéb saját bevétel 5643 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 0 Kiszámlázott termék és szolgáltatás áfája 1477 Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFÁ-ja 200 Áfa bevételek, - visszatérülések 1677 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 10 Realizált árfolyamnyereség bevétele 0 Hozam és kamatbevételek 10 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7430 2. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Illetékek 0 Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója 300 Magánszemélyek kommunális adója 0 Iparűzési adó állandó jelleggel 6000 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel 0 Helyi adók 6300 Pótlékok, bírságok 300 SZJA helyben maradó része 3761 Jövedelemkülönbség mérséklése 35032 Gépjárműadó 6500 Luxusadó 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók 45293 Egyéb sajátos bevételek 448 ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 52341 I.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 59771 3. melléklet Az önkormányzat 2010 évi előirányzott bevételei szakfeladatok szerinti bontásban Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 4211001 Út, autópálya építése 0 6820101 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 789 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 375 8130001 Zöldterület kezelés 25 8411121 Önkormányzati jogalkotás 0 8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz 704 kapcsolódó tevékenységek 8411451 Önkormányzati képviselőválasztáshoz 575 kapcsolódó tevékenységek 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 100 2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 6 / 13
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, 51893 adóellenőrzés 8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 0 lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 8414021 Közvilágítás 0 8414031 Város-, községgazdálkodási M.N.S 0 szolgáltatások 8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 110099 társulások elszámolásai 8419069 Finanszírozási műveletek 10 8621011 Háziorvosi szolgálat 12 8690411 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1666 8822001 Önkormányzati szociális támogatások 0 finanszírozása 8821111 Rendszeres szociális segély 0 8821131 Lakásfenntartási támogatás 0 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 0 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 8821191 Óvodáztatási támogatás 0 8821221 Átmeneti segély 0 8821231 Temetési segély 0 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 347 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 0 8822021 Közgyógyellátás 0 8822031 Köztemetés 0 4. melléklet Az önkormányzat 2010 évi kiadásai főbb kiadási 2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) jogcímenként Kiadási jogcímek MŰKÖDÉSI FENNTARTÁSI KIADÁSOK 164850 I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 64191 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 12777 III. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 46503 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 5637 V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 904 VI. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK 34838 FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17149 VII. FELÚJÍTÁSOK 0 VIII. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 15086 IX.FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 200 X. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KAMATKIADÁS 1863 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2874 Függő átfutó kiadás, 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 184873 5. melléklet Az önkormányzat 2010 évi kiadásai 2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) forrásonként Kiadási jogcímek I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 53614 Alapiletmények 30181 Illetménykiegészítések 433 Nyelvpótlék 384 Egyéb kötelező illetménypótlékok 320 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 Egyéb juttatás 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 31318 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 22296 2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 3007 Jutalom (normatív) 0 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen: 1245 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 1245 juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 159 juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 112 7 / 13
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 1491 költségtérítései Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 0 költségtérítései Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi 2848 juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai 159 3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 7570 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 64191 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, 12261 egészségbiztosítási járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 34 Táppénz hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 482 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN: 12777 III. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 1. DOLOGI KIADÁSOK 43032 Élelmiszer beszerzés 220 Gyógyszerbeszerzés 20 Vegyszerbeszerzés 16 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 749 Könyv beszerzése 37 6. melléklet Az önkormányzat 2010 évi Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban) felhalmozási kiadásai forrásonként Kiadási jogcímek FELHALMOZÁSI KIADÁS Felújítás 0 Útberuházás 0 Jármű vásárlás (tanyagondnoki busz) 10 149 Beruházás áfája 4 937 Beruházás összesen: 15 086 Első lakáshozjutás támogatása 200 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 200 Felhalmozási célú kamatkiadás 1 863 FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 17 149 Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal 7. melléklet Az önkormányzat 2010 évi előirányzott kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 4211001 Út, autópálya építése 6500 6820101 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 789 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 581 8130001 Zöldterület kezelés 1800 8411121 Önkormányzati jogalkotás 8406 8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz 704 kapcsolódó tevékenységek 8411451 Önkormányzati képviselőválasztáshoz 575 kapcsolódó tevékenységek 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 26241 társulások igazgatási tevékenysége 8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, 0 adóellenőrzés 8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 500 lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 8414021 Közvilágítás 7280 8414031 Város-, községgazdálkodási M.N.S 13117 szolgáltatások 8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 0 társulások elszámolásai 8419069 Finanszírozási műveletek 8095 2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 8 / 13
8621011 Háziorvosi szolgálat 2762 8690411 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1666 8822001 Önkormányzati szociális támogatások 0 finanszírozása 8821111 Rendszeres szociális segély 19461 8821131 Lakásfenntartási támogatás 9736 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 2544 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2193 8821191 Óvodáztatási támogatás 300 8821221 Átmeneti segély 100 8821231 Temetési segély 200 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 9. melléklet Az önkormányzat 2010 évi előirányzatai feladatonként Tervezett bevétel 2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) Tervezett kiadás 2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) Szakfeladat száma 4211001 Út, autópálya építése 0 6500 6820101 Lakóingatlan bérbeadása, 789 789 üzemeltetése 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, 375 581 üzemeltetése 8130001 Zöldterület kezelés 25 1800 8411121 Önkormányzati jogalkotás 0 8406 8411141 Országgyűlési 704 704 képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 8411451 Önkormányzati 575 575 képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 8411261 Önkormányzatok és többcélú 100 26241 kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, 51893 0 adóellenőrzés 8414011 Önkormányzatok közbeszerzési 0 500 eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 8414021 Közvilágítás 0 7280 8414031 Város-, községgazdálkodási M.N.S 0 13117 szolgáltatások 8419019 Önkormányzatok, valamint 110099 0 többcélú kistérségi társulások elszámolásai 8419069 Finanszírozási műveletek 10 8095 8621011 Háziorvosi szolgálat 12 2762 8690411 Család és nővédelmi egészségügyi 1666 1666 gondozás 8822001 Önkormányzati szociális 0 0 támogatások finanszírozása 8821111 Rendszeres szociális segély 0 19461 8821131 Lakásfenntartási támogatás 0 9736 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 0 2544 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 2193 Szakfeladat megnevezése 10. melléklet A és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012 évi alakulását bemutató mérleg Megnevezés 2010 év (adatok ezer forintban) 2011 év (adatok ezer forintban) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi bevételek 7 230 7 266 7 281 Önkormányzat sajátos 13 548 13 616 13 643 bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 137 209 133 137 133 403 2012 év (adatok ezer forintban) 9 / 13
SZJA bevétele Működési célú pénzeszköz 0 0 0 átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű 8 412 2 030 2 033 bevétel Továbbadási (lebonyolítási) 0 0 0 célú bevétel Működési célú kölcsönök 0 0 0 visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok 0 0 0 értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi 7 120 0 0 pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek 173 519 156 049 156 359 összesen Személyi juttatások 64 191 63 330 63 288 Munkaadókat terhelő járulékok 12 777 12 526 12 738 Dologi és egyéb folyó kiadások 46 503 34 586 34 655 Működési célú 904 910 911 pénzeszközátadás éllamháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű 5 637 5 665 5 676 kiadás Továbbadási (lebonyolítási) 0 0 0 célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 34 838 34 663 34 732 Működési célú kölcsönök 0 0 0 nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel 0 0 0 visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 0 0 0 Rövid lejárítú értékpapírok 0 0 0 beváltása, vásárlása Tartalékok 0 0 0 Működési célú kiadások összesen 164 850 151 680 152 000 10 / 13
11. melléklet Likviditási tev No. Megnevezés 01. hó 02. hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó 2010. évi eredeti előirányzat 2011. év 2012. év 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=2+ +13 3 4 BEVÉTELEK 1 Intézményi 600 610 600 603 603 602 602 602 602 602 602 602 7 230 7 266 7 281 bevételek Önkormány zat sajátos bevétele 970 629 540 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 2 377 1 129 13 548 13 616 13 643 2 - ebből helyi 0 0 2 800 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 6 300 6 300 6 300 adó magánszemél yek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a 3 Felhalmozás 0 0 0 1 000 0 205 0 0 0 0 0 0 1 205 205 205 i és tőkejellegű bevétel Önkormány zat költségvetés i támogatása 11 162 11 162 10 672 10 672 11 662 11 562 11 772 12 150 12 162 12 160 12 162 9 911 137 209 133 137 133 402 4 -ebből felhalmozási Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek 3 646 10 149 13 795 2 030 2 033 5 - ebből működésre 168 668 168 687 168 168 168 169 169 169 776 168 3 646 2 030 2 033 - ebből fejlesztésre 0 0 0 0 10 149 0 0 0 0 0 0 10 149 0 0 Egyéb bevétel (pénz/készle t/maradvány ) 4 000 0 0 4 766 0 0 0 0 0 0 0 3 120 11 886 0 0 6 - ebből kötelezettség gel terhelt felhalmozási célra - ebből kötelezettség gel terhelt célra 4 000 0 0 7 886 0 0 0 0 0 0 0 0 11 886 0 0 7 1+...6 16 732 12 401 11 812 18 170 17 040 13 498 13 503 13 881 13 893 13 891 15 141 24 911 184 873 156 254 156 564 bevétel együtt Finanszírozá si műveletek (hitel...) 8 -ebből célú hitel -ebből felhalmozási célú hitel -ebből függő bevétel 9 (7+8) összes bevétel 16 732 12 401 11 812 18 170 17 040 13 498 13 503 13 881 13 893 13 891 15 141 24 911 184 873 156 254 156 564 KIADÁSOK
10 Személyi 4 344 4 449 5 449 5 449 5 449 5 449 5 449 5 556 5 622 5 643 5 490 5 842 64 191 63 330 63 288 juttatás 11 Munkaadók 875 1 090 1 075 1 074 1 074 1 074 1 079 1 079 1 075 1 077 1 076 1 129 12 777 12 526 12 738 at terhelő járulék 12 Dologi 4 574 3 574 3 074 3 074 3 175 4 004 3 074 3 073 4 761 5 073 4 573 4 474 46 503 34 586 34 655 kiadás 13 Szociális 3 294 3 295 2 805 2 799 2 798 2 800 2 791 2 891 2 891 2 891 2 791 2 792 34 838 34 663 34 732 kiadás 14 Egyéb 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 546 6 541 6 575 6 587 célú kiadás 15 10+...14 = 13 632 12 953 12 948 12 941 13 041 13 872 12 938 13 144 14 894 15 229 14 475 14 783 164 850 151 680 152 000 kiadások 16 Felújítás 17 Beruházás 0 0 0 0 12 886 0 0 0 0 0 0 2 400 15 286 0 0 18 16+17 = 0 0 0 0 12 886 0 0 0 0 0 0 2 400 15 286 0 0 felhalmozási kiadás 19 15+18 = 13 632 12 953 12 948 12 941 25 927 13 872 12 938 13 144 14 894 15 229 14 475 17 183 180 136 151 680 152 000 kiadások együtt 20 Finanszírozá si műveletek (hiteltörleszt és...) 394 397 393 398 398 394 394 394 397 390 394 394 4 737 4 574 4 564 -ebből célú hiteltörlesztés -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 -ebből függő kiadás 21 (19+20 ) 14 026 13 350 13 341 13 339 26 325 14 266 13 332 13 538 15 291 15 619 14 869 17 577 184 873 156 254 156 564 összes kiadások 22 7-19 eltérése 3 100-552 -1 136 5 229-8 887-374 565 737-1 001-1 338 666 7 728 4 737 4 574 4 564 (+/-) 23 9-21 eltérése (+/-) 2 706-949 -1 529 4 831-9 285-768 171 343-1 398-1 728 272 7 334 0 0 0 12 / 13
13 / 13