2006. február 22. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2006. (II. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról 2/2006. (II. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 39 2 HATÁROZATOK 5/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedése 9/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 128 128 MELLÉKLETEK 9/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány megállapodása támogatás felhasználásáról 2. számú melléklete Kiskincstár Működési Szabályzat 133 132 Helyesbítés 140 A közlöny melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. évi rendeleteinek és határozatainak szám- és tárgymutatója
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2006. (II. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 17.080.219 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-nyolcvanezerkettőszáztizenkilenc ezer forintban, b) bevételi főösszegét 15.870.288 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-nyolcszázhetvenezerkettőszáznyolcvannyolc ezer forintban, c) hiányát 1.209.931 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázkilencezer-kilencszázharmincegy ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt 14.971.751 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 14.759.848 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 7.104.414 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.211.167 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 4.522.855 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 89.269 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 557.806 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 274.337 ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt 2.108.468 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 2.320.371 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 173.428 ezer forintban, - a beruházások összegét 1.615.876 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 142.063 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 99.837 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 289.167 ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt 802.524 ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt 407.407 ezer forintban állapítja meg.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 2. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 66.529 ezer forint összegben állapítja meg. 3. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (A közgyűlés) (1) az önkormányzat céltartalékát 306.057 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. A R 21. (4) bekezdése hatályát veszti. 4. 5. A R 25. (4) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 25. (4) A közgyűlés a) elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéshez kapcsolódó 24.106 ezer forint összegű kamatteher fedezetére a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb 407.407 ezer forint fejlesztési célú hitel igénylését, 10 éves lejáratra. 6. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1-8. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 7. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2006. február 16. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához 1. -hoz A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. -hoz A költségvetés általános- és céltartalékát rögzíti e szakasz. 4. -hoz A normatíva elszámolás előzetes számításai szerint a szabályozás okafogyottá vált. 5. -hoz A fejlesztési célú hitel a a beruházási-felújítási feladatok elszámolása miatt változott. 6-7. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és kihirdetését tartalmazza e javaslat.
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése Létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1153 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 201 1-2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1354 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 17 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 199 10 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 99 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 49 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 147 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 82 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 63 3-9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 656 10 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 91 46 Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 86 44 Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 28 11 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 62 30 Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 47 38 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 81 67 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 174 121 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 72 51 10-17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 641 408 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 249 88 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 249 88 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 50 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 29 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 110 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret 60 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 16 23. Művészetek Háza Pécs 11 19-23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 276 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 24 25. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 7 24-25. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 31 26. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 143 MINDÖSSZESEN: 3350 506 Ebből 2 fő tisztségviselő, 127 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege Megnevezés 14/2005. (XI. 18.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint 2005. évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 619 232 626 723 Egyéb különféle bevételek 476 658 679 336 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 500 500 Illetékek 1 995 914 1 995 914 Átengedett központi adók 2 315 473 2 315 473 Egyéb sajátos bevételek 114 825 117 231 2. Támogatások Normatív támogatások 2 078 706 2 078 706 Normatív kötött felhasználású támogatások 176 046 176 046 Címzett támogatás 559 570 559 570 Címzett támogatás előző évi maradványa 317 228 317 228 Céltámogatás 18 500 18 500 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 4 500 4 500 Céljellegű decentralizált támogatás 6 000 6 000 Központosított támogatás 101 813 149 193 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 218 603 227 981 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 5 584 529 5 857 081 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 938 707 5 152 697 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 221 881 238 227 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 720 8 020 6. Értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 494 143 494 059 8. Kamat 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-9): 15 311 841 15 870 288 10. Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel 802 524 802 524 Fejlesztési célú hitel 472 918 407 407 Hitelműveletek bevételei összesen (10): 1 275 442 1 209 931 Bevételek együtt ( 1-10): 16 587 283 17 080 219 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 12 779 138 13 309 821 - személyi juttatások 6 291 201 6 244 462 - munkaadókat terhelő járulékok 1 986 993 1 972 325 - dologi kiadások 3 619 049 4 188 304 - ellátottak pénzbeli juttatásai 86 189 89 269 - speciális célú támogatások 202 021 204 017 - felújítási kiadások 131 308 132 900 - beruházások 451 898 478 544 - egyéb kiadások 10 479 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 808 145 3 770 398 - személyi juttatások 860 136 859 952 - munkaadókat terhelő járulékok 238 858 238 842 - dologi kiadások 470 876 476 614 - speciális célú támogatások 447 931 453 626 - felújítási kiadások 43 103 40 528 - beruházások 1 173 431 1 137 332 - egyéb kiadás: - céltartalék 346 469 306 057 - általános tartalék 36 423 66 529 - hitel visszafizetés 190 918 190 918 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási főösszeg (1-2): 16 587 283 17 080 219
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Megnevezés 14/2005. (XI. 18.) Kgy. rendelet szerint módosított 2005. évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 619 232 626 723 Egyéb különféle bevételek 476 658 679 336 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 500 500 Illetékek 1 995 914 1 995 914 Átengedett központi adók 2 202 567 2 202 567 Egyéb sajátos bevételek 62 454 64 860 2. Támogatások Normatív támogatások 2 078 706 2 078 706 Normatív kötött felhasználású támogatások 162 683 162 683 Központosított támogatás 101 813 149 193 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 5 584 529 5 857 081 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 938 707 5 152 697 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 760 5 760 5. Értékpapírok bevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 345 988 345 904 7. Kamat 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-8): 13 636 804 14 169 227 9. Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel 802 524 802 524 Hitelműveletek bevételei összesen (9): 802 524 802 524 Bevételek együtt (1-9): 14 439 328 14 971 751 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 12 174 765 12 681 725 - személyi juttatások 6 291 201 6 244 462 - munkaadókat terhelő járulékok 1 986 993 1 972 325 - dologi kiadások 3 619 049 4 188 304 - ellátottak pénzbeli juttatásai 86 189 89 269 - speciális célú támogatások 180 854 187 365 - egyéb kiadások 10 479 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 096 529 2 078 123 - személyi juttatások 860 136 859 952 - munkaadókat terhelő járulékok 238 858 238 842 - dologi kiadások 328 813 334 551 - speciális célú támogatások 385 913 370 441 - egyéb kiadás: - céltartalék 180 826 142 248 - általános tartalék 36 423 66 529 - hitel visszafizetés 65 560 65 560 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet 168 034 211 903 Kiadási főösszeg (1-3): 14 439 328 14 971 751
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 14/2005. (XI. 18.) Kgy. rendelet szerint módosított 2005. évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 112 906 112 906 Egyéb sajátos bevételek 52 371 52 371 2. Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások 13 363 13 363 Címzett támogatás 559 570 559 570 Címzett támogatás 2002-2004. évi maradványa 317 228 317 228 Céltámogatás 18 500 18 500 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 4 500 4 500 Céljellegű decentralizált támogatás 6 000 6 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 218 603 227 981 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 221 881 238 227 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 960 2 260 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 148 155 148 155 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. Működési többlettel fedezett hiány 168 034 211 903 Bevételi főösszeg (1-7): 1 843 071 1 912 964 8. Hitelműveletek bevételei Fejlesztési célú hitel 472 918 407 407 Hitelműveletek bevételei összesen (8): 472 918 407 407 Bevételek együtt (1-8): 2 315 989 2 320 371 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 43 103 40 528 2. Intézmények felújítási kiadásai 131 308 132 900 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 173 431 1 137 332 4. Intézmények beruházási kiadásai 451 898 478 544 5. Felhalmozási célú dologi kiadások 142 063 142 063 6. Felhalmozási célú speciális támogatások 83 185 99 837 7. Felhalmozási célú céltartalék 165 643 163 809 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 125 358 125 358 Kiadási főösszeg (1-8): 2 315 989 2 320 371
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 5. számú melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 2 093 654 2 115 062 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 703 368 708 350 Alaptevékenység bevételei 37 063 37 063 3. Dologi kiadások 1 658 706 1 959 386 Egyéb különféle bevételek 112 496 241 496 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 144 749 148 832 1. Fenntartói támogatás 77 591 86 229 6. Felújítási kiadások 21 435 23 555 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 200 7. Beruházások 44 882 50 470 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 353 707 4 550 830 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 353 707 4 545 452 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 600 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 300 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 85 937 85 937 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 4 666 794 5 005 655 Kiadások összesen: 4 666 794 5 005 655 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 411 942 413 868 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 139 773 140 390 Alaptevékenység bevételei 110 000 110 000 3. Dologi kiadások 254 367 289 177 Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 40 000 28 616 1. Fenntartói támogatás 160 694 145 589 6. Felújítási kiadások 27 910 16 751 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 810 7. Beruházások 66 970 66 885 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 585 000 609 020 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 585 000 607 245 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 48 178 48 178 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 090 12 090 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 940 962 955 687 Kiadások összesen: 940 962 955 687 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 31 960 30 900 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 699 10 748 Alaptevékenység bevételei 20 461 20 461 3. Dologi kiadások 18 471 20 473 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 146 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 39 674 40 063 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 450 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 033 1 331 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 412 412 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 61 580 62 267 Kiadások összesen: 61 580 62 267 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 330 117 312 465 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 110 962 107 569 Alaptevékenység bevételei 84 910 88 062 3. Dologi kiadások 99 000 129 514 Egyéb különféle bevételek 7 039 8 020 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 464 302 464 869 6. Felújítási kiadások 16 263 16 233 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 271 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5 010 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 91 91 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 556 342 566 052 Kiadások összesen: 556 342 566 052 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 158 831 159 550 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 51 494 51 676 Alaptevékenység bevételei 79 242 79 242 3. Dologi kiadások 52 093 69 813 Egyéb különféle bevételek 3 800 4 895 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 603 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 184 578 188 327 6. Felújítási kiadások 7 005 7 005 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 718 5 821 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 9 369 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 703 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 000 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 301 15 301 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 282 921 294 468 Kiadások összesen: 282 921 294 468 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 88 298 77 957 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 286 24 097 Alaptevékenység bevételei 37 050 37 863 3. Dologi kiadások 28 257 43 607 Egyéb különféle bevételek 3 166 3 163 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 270 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 585 1. Fenntartói támogatás 104 470 104 929 6. Felújítási kiadások 1 200 2 794 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 5 850 9 343 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 441 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 850 6 602 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 655 1 655 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 152 191 158 653 Kiadások összesen: 152 191 158 653 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 215 004 198 832 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 74 662 69 394 Alaptevékenység bevételei 105 206 106 997 3. Dologi kiadások 93 046 120 752 Egyéb különféle bevételek 4 000 6 734 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 559 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 271 124 271 847 6. Felújítási kiadások 141 141 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 440 7. Beruházások 10 617 10 976 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 934 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 000 2 000 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 702 11 702 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 394 032 400 654 Kiadások összesen: 394 032 400 654 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 139 175 137 908 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 084 44 803 Alaptevékenység bevételei 55 646 54 598 3. Dologi kiadások 49 653 56 478 Egyéb különféle bevételek 2 683 6 030 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 500 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 176 982 177 438 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 499 2 488 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1 110 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 401 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 710 3 710 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 239 021 242 177 Kiadások összesen: 239 021 242 177 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 110 339 108 517 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 823 36 421 Alaptevékenység bevételei 64 009 62 208 3. Dologi kiadások 40 031 50 063 Egyéb különféle bevételek 3 900 2 842 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 873 842 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 134 003 143 787 6. Felújítási kiadások 5 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 480 480 7. Beruházások 16 803 17 951 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 507 526 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 981 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 970 1 970 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 204 869 218 794 Kiadások összesen: 204 869 218 794 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 175 511 177 812 1. Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 58 003 58 739 Alaptevékenység bevételei 1 000 2 058 3. Dologi kiadások 51 946 51 946 Egyéb különféle bevételek 2 560 3 465 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 393 2 454 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 267 855 268 536 6. Felújítási kiadások 4 214 4 214 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 5 771 6 391 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 563 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 511 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 423 26 423 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 297 838 301 556 Kiadások összesen: 297 838 301 556 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 167 442 166 516 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 259 53 506 Alaptevékenység bevételei 4 552 6 213 3. Dologi kiadások 51 080 53 810 Egyéb különféle bevételek 675 643 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 196 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 259 290 260 124 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 185 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 469 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 764 8 764 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 273 281 277 213 Kiadások összesen: 273 281 277 213 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 55 917 51 278 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 532 16 917 Alaptevékenység bevételei 1 020 699 3. Dologi kiadások 12 750 18 054 Egyéb különféle bevételek 1 000 496 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 750 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 88 1. Fenntartói támogatás 90 649 91 255 6. Felújítási kiadások 233 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 8 237 8 553 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 318 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 105 3 105 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 95 774 95 873 Kiadások összesen: 95 774 95 873 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 112 803 101 633 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 819 30 828 Alaptevékenység bevételei 1 000 938 3. Dologi kiadások 25 930 41 563 Egyéb különféle bevételek 1 626 1 887 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 222 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 175 362 176 133 6. Felújítási kiadások 1 950 2 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 844 4 725 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 303 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 710 2 710 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 180 698 181 971 Kiadások összesen: 180 698 181 971 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 109 347 110 118 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 34 995 34 961 Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások 25 809 32 695 Egyéb különféle bevételek 5 769 8 549 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 769 2 821 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 165 678 167 436 6. Felújítási kiadások 31 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 318 7. Beruházások 62 998 62 289 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 372 733 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 16 780 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 909 48 909 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 235 918 242 915 Kiadások összesen: 235 918 242 915 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 192 159 182 027 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 61 921 58 191 Alaptevékenység bevételei 1 400 1 400 3. Dologi kiadások 66 104 71 311 Egyéb különféle bevételek 3 802 4 396 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 437 3 137 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 292 878 295 404 6. Felújítási kiadások 10 000 12 457 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 59 122 81 124 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 9 274 8 927 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30 868 43 599 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 54 521 54 521 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 392 743 408 247 Kiadások összesen: 392 743 408 247 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 410 248 404 927 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 134 292 131 738 Alaptevékenység bevételei 11 294 11 294 3. Dologi kiadások 116 799 127 175 Egyéb különféle bevételek 18 057 18 088 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 402 7 888 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1 120 2 436 1. Fenntartói támogatás 626 066 629 973 6. Felújítási kiadások 1 586 1 586 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 20 448 27 999 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 279 2 720 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8 662 15 137 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 537 26 537 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 691 895 703 749 Kiadások összesen: 691 895 703 749 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 205 036 197 396 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 60 151 60 837 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 64 655 88 927 Egyéb különféle bevételek 60 499 61 308 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 239 218 239 801 6. Felújítási kiadások 450 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 340 3 360 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 800 16 846 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 350 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 32 665 32 665 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 333 182 350 970 Kiadások összesen: 333 182 350 970 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 750 351 752 510 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 153 230 153 954 Alaptevékenység bevételei 4 883 7 131 3. Dologi kiadások 129 879 136 537 Egyéb különféle bevételek 1 600 2 342 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 64 352 65 881 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 16 152 20 618 1. Fenntartói támogatás 1 099 323 1 104 292 6. Felújítási kiadások 1 265 1 245 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 6 128 5 075 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 13 104 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 951 8 951 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 1 121 357 1 135 820 Kiadások összesen: 1 121 357 1 135 820 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 94 066 92 348 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 624 31 635 Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások 50 398 59 076 Egyéb különféle bevételek 14 946 13 610 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 145 970 146 737 6. Felújítási kiadások 3 458 3 477 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 9 541 9 810 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 19 683 27 611 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 001 901 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 297 7 297 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 189 087 196 346 Kiadások összesen: 189 087 196 346 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 75 920 79 052 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 650 25 591 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 28 797 36 737 Egyéb különféle bevételek 10 706 17 900 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 13 1. Fenntartói támogatás 112 875 113 793 6. Felújítási kiadások 2 459 2 511 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 061 3 240 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5 712 9 857 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 594 5 594 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 134 887 147 144 Kiadások összesen: 134 887 147 144 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 226 482 237 499 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 75 115 78 640 Alaptevékenység bevételei 116 116 3. Dologi kiadások 370 170 370 170 Egyéb különféle bevételek 97 390 131 026 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1 000 1. Fenntartói támogatás 231 414 229 208 6. Felújítási kiadások 29 819 29 955 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 7. Beruházások 70 700 58 272 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 361 502 350 648 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 73 377 56 041 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 487 8 487 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 772 286 775 536 Kiadások összesen: 772 286 775 536 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 42 061 41 804 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 765 13 442 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 58 144 68 316 Egyéb különféle bevételek* 30 300 38 005 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 81 381 78 745 6. Felújítási kiadások 675 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 5 441 3 594 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 769 5 518 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 553 155 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 408 5 408 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 119 411 127 831 Kiadások összesen: 119 411 127 831 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint 14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított