TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttesen - megtartott üléséről Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Barna Lajos Attila, Földházi Ferenc, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Az 1. napirend tárgyalásánál Ujházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula Kaskantyú Község Képviselőtestületének tagjai, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető Bejelentetten távol maradt: Kovács László alpolgármester, Sipiczki Zoltán képviselő Kaskantyú Község Képviselőtestülete részéről: Kukucska Sándor alpolgármester, Kiss Pál képviselő A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kaskantyú Község Képviselőtestületét, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. A Képviselőtestület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D: 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés módosítása Előadó: Fábián Sándor polgármester 2. Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Fábián Sándor polgármester 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés módosítása (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyag a képviselők rendelkezésére áll, a költségvetésnél az élet írta felül az adatokat, ezért volt szükség a módosításra. Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
26/2014.(III.31.)sz. határozat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés módosítása H A T Á R O Z A T 1. Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. -a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. március 31-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 42.374.162 Ft-ban, a bevételi főösszeget 710.242 Ft-ban állapítja meg: a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt ok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma: ezer Ft-ban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosított Személyi juttatás 23.059 23.592 0 0 23.592 Munkaadót terhelő járulék 6.033 6.473 0 0 6.473 Dologi kiadás 6.943 6.735 0 0 6.735 E. működési célú kiadás 1.668 5.574 0 0 5.574 Összesen 37.703 42.374 0 0 42.374 Engedélyezett létszám (fő) 10 Közfoglalkoztatott (fő) 0 b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt ok összege: ezer Ft-ban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosított Közhatalmi bevétel 117 117 0 0 117 Intézményi bevétel 10 10 0 0 10 Egyébé működési célú támogatás bevételei - 583 0 0 583 Összesen 127 710 0 0 710 2. A Képviselőtestület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének finanszírozásához 3.290.602 Ft támogatás pénzeszköz átadást kell tervezni. 3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésen jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását 2014. március 31. napjáig terjessze elő. 2
Felelős: polgármester Határidő: 2014. március 31. (A napirend tárgyalását követően Kaskantyú Község Képviselőtestülete az ülésről távozott.) (Írásos előterjesztés csatolva) 2. Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztésben cikkekben szedve szerepel, hogy milyen változások miatt kell módosítani az önkormányzat költségvetését. A kapott 20 millió Ft támogatás is beépítésre került. A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.1.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a részvétel, az ülést bezárta. Kmft. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző 3
jzk. 1. melléklete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Tabdi Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tabdi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:r.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép:,,1. A Képviselőtestület Tabdi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése a) bevételi főösszegét 251.544.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 304.119.000 Ft-ban, c) működési többletét 10.899.000 Ft-ban, d) felhalmozási hiányát 63.474.000 Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 3. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:,, 4. (1) A Képviselőtestület az 1. d) pontjában meghatározott hiány a) belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 10.899.000 Ft-os igénybevételét, b) belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának 52.575.000 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2014. április 1. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző
1. melléklet a 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer forintban Működési Helyi adó és gépjármű adó Egyéb saját Összesen Bevétel Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Önkormányzat működésének ált. támogatása 0 0 38.843 40.254 0 0 0 0 38.843 40.254 Köznevelési fela- datok támogatása 0 0 Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása 15.816 15.816 0 0 0 0 15.816 15.816 0 0 10.367 11.643 0 0 0 0 10.367 11.643 Kulturális feladatok támogatása 0 0 1.305 1.305 0 0 0 0 1.305 1.305 Központosított ok 0 0 658 658 0 0 0 0 658 658 Kiegészítő támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013. évi bérkompenzáció 0 0 0 123 0 0 0 0 0 123 2014. évi bérkompenzáció 0 0 0 306 0 0 0 0 0 306 E-útdíj bevételkiesés m. tám. 0 0 0 533 0 0 0 0 0 533 Szoc. ágazati pótlék miatti tám. 0 0 0 68 0 0 0 0 0 68 Költségvetési támogatás 0 0 66.989 70.706 0 0 0 0 66.989 70.706 Védőnői finanszírozás 0 0 0 0 1.619 1.779 0 0 1.619 1.779 Közfoglalkoztatásra átvett tám. 0 0 0 0 27.277 27.277 0 0 27.277 27.277 Átvett tám. össszesen 0 0 0 0 28.896 29.056 0 0 28.896 29.056 Magánszemélyek komm.adója 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 Helyi iparűzési adó 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 Gépjárműadó 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 Közhatalmi 41.000 41.000 0 0 0 0 0 0 41.000 41.000 Képviselőtestület működése 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19 Szociális étkeztetés 0 0 0 0 0 0 2.819 2.819 2.819 2.819 Temetőfenntartás 0 0 0 0 0 0 89 89 89 89 Lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 0 0 458 458 458 458 Nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 0 0 3.017 3.017 3.017 3.017 Fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 69 69 69 69 Óvodai étkeztetés 0 0 0 0 0 0 1.146 1.146 1.146 1.146 Iskolai étkeztetés 0 0 0 0 0 0 1.122 1.122 1.122 1.122 Kamat 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 Közös hivatalra átvett bev. 2013 0 0 0 0 0 0 1.424 1.424 1.424 1.424
Bevétel Helyi adó és gépjármű adó Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Működési Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám Egyéb saját Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Közös hivatalra átvett bevétel 0 0 0 0 0 0 1.979 3.291 1.979 3.291 Saját 0 0 0 0 0 0 12.842 14.154 12.842 14.154 Működési összesen 41.000 41.000 66.989 70.706 28.896 29.056 12.842 14.154 149.727 154.916 Bevétel Helyi adó és gépjármű adó Felhalmozási Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Egyéb saját Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra 0 0 0 0 3.387 3.387 0 0 3.387 3.387 felújításra átvett bevétel) Ravatalozó 0 0 0 0 12.531 12.531 0 0 12.531 12.531 kápolna felújítás Tanyagondnoki 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 szolgálat Adósságkonszolidációban részt nem vett önk.tám. 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 Felhalmozási bevétel össze-sen 0 0 0 20.000 25.918 25.918 0 0 25.918 45.918 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41.000 41.000 66.989 90.706 54.814 54.974 12.842 14.154 175.645 200.834 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI Bevétel Helyi adó és gépjármű adó Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Egyéb saját ezer forintban Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Közös önkormányzati hivatal Igazgatási szolg. 0 0 0 0 0 0 117 117 117 117 díj (közhatalmi) Intézményi 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 működési bev. Egyéb működési 0 0 0 0 0 583 0 0 0 583 bevétel Működési 0 0 0 0 0 583 127 127 127 710 bevétel összesen Tabdi Napköziotthonos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Óvoda Mindösszesen 0 0 0 0 0 583 127 127 127 710 6
ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Bevételek összesen 175.772 201.544 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Értékpapír visszaváltás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer forintban 52.575 50.000 7
2. melléklet a 4/2014. ( IV.1.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer forintban Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Személyi juttatás Munkaadót Egyéb működési Feladat terhelő járulék és Dologi kiadások célú kiadás Összesen szoc. hj. adó Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Képviselőtestület működése Képviselőtestület 6.142 6.142 1.660 1.697 1.524 1.487 0 0 9.326 9.326 Engedélyezett létszám (fő) 1 Egészségügyi feladatok Védőnői ellátás 1.040 1.155 264 301 560 554 0 0 1.864 2.010 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Fogorvosi ellátás 0 0 0 0 315 315 0 0 315 315 Háziorvosi ügyelet 0 0 0 0 0 0 591 591 591 591 Szociális, gyermekjóléti feladatok Gyermekjóléti 1.149 1.195 306 325 195 189 0 0 1.650 1.709 szolgáltatás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Családsegítő 1.150 1.196 306 325 100 94 0 0 1.556 1.615 szolgálat Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Helyettes szülői 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 ellátás Szociális étkeztetés 100 100 0 0 3.692 3.692 0 0 3.792 3.792 Óvodai étkeztetés 0 0 0 0 4.062 4.062 0 0 4.062 4.062 Iskolai étkeztetés 0 0 0 0 7.958 7.958 0 0 7.958 7.958 Szociális ellátás 0 0 0 0 516 516 1.670 1.670 2.186 2.186 Nyári gyermek- 0 0 0 0 635 635 0 0 635 635 étkeztetés Szociális ösztöndíjak 0 0 0 0 0 0 310 310 310 310 Kulturális, művelődési feladatok Közművelődés 963 979 256 266 2.326 2320 0 0 3.545 3.565 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Könyvtár 962 978 256 267 669 663 0 0 1.887 1.908 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Településüzemeltetési feladatok Köztemető 1.275 1.325 338 364 221 209 0 0 1.834 1.898 fenntartása Engedélyezett létszám (fő) 1 Közvilágítás 0 0 0 0 2.286 2.286 0 0 2.286 2.286 Közutak fennartása 0 0 0 0 1.860 1.860 0 0 1.860 1.860 Tanyagondnoki szolgálat Közterületek fenntartása Települési hulladékkezelés 0 0 0 0 227 227 0 0 227 227 0 0 0 0 101 101 0 0 101 101 Hulladékgazdálkodási feladatok 0 0 0 0 202 202 0 0 202 202 Környezet egészségügyi feladatok Állategészségügyi 0 0 0 0 0 0 157 157 157 157 8
feladatok Sportpálya fenntartása Lakóingatlanok fenntartása Nem lakóingatl. fenntartása Polgárvédelmi feladatok Tűzvédelmi feladatok Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 0 0 0 0 481 481 400 400 881 881 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 42 42 0 0 42 42 0 0 0 0 768 768 0 0 768 768 Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem 0 0 0 0 7 7 200 200 207 207 0 0 0 0 36 36 200 200 236 236 Helyi közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 24.356 24.356 3.288 3.288 2.090 2.090 0 0 29.734 29.734 Engedélyezett létszám (fő) 23 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 23 Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Ivóvízminőségjavító 0 0 0 0 0 0 140 246 140 246 Társulás Többcélú Kistér- 0 0 0 0 0 0 115 115 115 115 ségi Társulás Hátsági Rekulti- 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 vációs Társulás Érdekképviseleti 0 0 0 0 46 46 0 0 46 46 tagdíjak Kötelező önkormányzati feladatok összesen 37.137 37.426 6.674 6.833 30.919 30.840 3.863 3.969 78.593 79.068 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS) Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, Rendezvények 0 0 0 0 719 719 0 0 719 719 Testvértelepülés- 0 0 0 127 127 0 0 127 127 sel v. kapcsolat Önként vállalt 0 0 0 0 846 846 0 0 846 846 feladatok össz. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 37.137 37.426 6.674 6.833 31.765 31.686 3.863 3.969 79.439 79.914 Engedélyezett létszám (fő) 28 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 23 9
Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Egészségügyi feladatok Egészségházba 1db vízmelegítő vásárlás 0 50 0 0 0 0 0 50 Településfejlesztési feladatok Ravatalozó kápolna felújítása 0 0 13.781 13.894 0 0 13.781 13.894 Tárolóhelyiség kialakítása 841 841 0 0 0 0 841 841 Tabdi 0304/23,0319 és 0336/1 hrsz. út kiépítése 6.000 6.000 0 0 0 0 6.000 6.000 Tabdi Baross Gábor utca szilárdburkolatú kiépítése 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 Tabdi Mészáros L. utca szilárdburkolatú kiépítése 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 Tabdi Bem József utca szilárburkolatú kiépítése 0 8.000 0 0 0 0 0 8.000 Településüzemeltetési feladatok Közterületek fenntartása 2 db szivattyú 0 45 0 0 0 0 0 45 Közutak fenntartása 200 200 0 0 0 0 200 200 1 db hómaró Tanyagondnoki szolgálat Gépjármű beszerzés 1 db mikrobusz 12.700 13.677 0 0 0 0 12.700 13.677 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 db vízmelegítő készülék hivatali épülethez 0 50 0 0 0 0 0 50 Helyi közfoglalkoztatás 1 db kapálógép 317 317 0 0 0 0 317 317 1 db szivattyú 191 191 0 0 0 0 191 191 1 db hidraulikus tolólap 229 229 0 0 0 0 229 229 1 db notebook 95 95 0 0 0 0 95 95 0 0 3.524 3.524 0 0 3.524 3.524 Tabdi Vasút utca 71. sz. alatti bérlakás felújítása Képviselőtestület működése Fénymásoló vásárlás 279 279 0 0 0 0 279 279 20.852 41.974 17.305 17.418 0 0 38.157 59.392 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzat összesen 117.596 139.306 10
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI Feladat Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás ezer forintban Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Tabdi Közös 23.059 23.592 6.033 6.473 6.943 6.735 1.668 5.574 37.703 42.374 Önkormányzati Hivatal Engedélyezett létszám (fő) 10 Tabdi Napközi- 12.559 12.582 3.358 3.421 1.493 1.436 0 0 17.410 17.439 otthonos Óvoda Engedélyezett létszám (fő) 5 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Összesen 35.618 36.174 9.391 9894 8.436 8.171 1.668 5.574 55.113 59.813 Engedélyezett létszám (fő) 15 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt 172.709 199.119 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (ezer forintban) Értékpapír vásárlás 50.000 Tabdi belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása Működési tartalék önkormányzati ingatlanok, utak karbantartási kiadásaira Tartalékok 50.000 5.000 11
3. melléklet a 4/2014. ( IV.1.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ezer Ft-ban Megnevezés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti Költségvetési 149.727 79.439 25.918 38.157 Finanszírozási (értékpapír) 50.000 50.000 Módosított Költségvetési 154.916 79.914 45.918 59.392 Finanszírozási (értékpapír) 50.000 50.000 Költségvetési Finanszírozási Céltartalék Eredeti 5.000 50.000 Módosított Összesen 204.916 134.914 45.918 109.392 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti 127 37.703 0 0 Módosított 710 42.374 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti 0 17.410 0 0 Módosított 0 17.439 0 0 Költségvetési szervek összesen 710 55.113 0 0 Önkormányzat mindösszesen 205.626 194.727 45.918 109.392 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg Működési Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti 10.302 Módosított 10.899 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Eredeti 62.239 Módosított 63.474 Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti 10.302 Módosított 10.899 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Eredeti 51.937 12
Módosított 52.575 Összesen 63.474 Hiány külső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Hitel Eredeti 0 0 Módosított 0 0 Feladat kiemelt megnevezése Egészségházba 1 db vízmelegítő Ravatalozó kápolna 6. melléklet a 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) ezer Ft-ban Beruházás Felújítás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összesen 0 50 0 0 50 0 0 felújítása 13.781 13.894 13.894 Tárolóhelyiség kialakítása 841 841 0 0 841 Tabdi 0304/23, 0319 és 0336/1 hrsz. út kiépítése 6.000 6.000 0 0 6.000 Tabdi Baross G. utca kiépítése 0 6.000 0 0 6.000 Tabdi Mészáros L. utca kiépítése 0 6.000 0 0 6.000 Tabdi Bem J. utca kiépítése 0 8.000 0 0 8.000 Közterületek fenntartása 2 db szivattyú 0 45 0 0 45 Közutak fenntartása 1 db hómaró beszerzése 200 200 0 0 200 Közös hivatal épülete 1 db vízmelegítő 0 50 0 0 50 Tanyagondnoki szolgálat 1 db gépjármű beszerzése 12.700 13.677 0 0 13.677 Helyi közfoglalkoztatás 1 db kapálógép beszerzése 317 317 0 0 317 1 db szivattyú beszerzése 191 191 0 0 191 1 db hidraulikus tolólap beszerzése 229 229 0 0 229 1 db notebook beszerzése 95 95 0 0 95 Tabdi, Vasút utca 71. sz. alatti bérlakás felújítása 0 0 3.524 3.524 3.524 Képviselőtestület működése Fénymásoló vásárlás 279 279 0 0 279 Összesen 20.852 41.974 17.305 17.418 59.392 13