TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi CXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003. (VI.25) önkormányzati rendelet 55..(3) bek. a), b) pontjában megjelölt Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tiszaug Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ör. 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 164.263.405.- Ft-ban kiadási főösszegét 185.422.607 Ft-ban tervezett hitel összeg: 21.159.202.- Ft-ban állapítja meg. 2. Az Ör. 2. -át az alábbiak szerint módosítja: 2. (1) A Községi Önkormányzat és intézményei címrendjét az 1.számú melléklet tartalmazza. (2) Az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2.számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2010.évben jogcímenkénti részletezését a 3.számú melléklet tartalmazza. (4) Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatását a 4.számú melléklet tartalmazza. (5) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatását az 5.számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása bemutatását a 6.számú melléklet tartalmazza. (7) A Községi Önkormányzat normatív hozzájárulásait a 7.számú melléklet tartalmazza. (8) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásait a 9.számú melléklet tartalmazza. (9) Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek bemutatását a 9.számú melléklet tartalmazza. A helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására meghatározott keret felosztását az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.
(10) Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ 2010.évi költségvetési kiadási főösszegeit a 10.számú melléklet tartalmazza. (11) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2010.évi költségvetési kiadási főösszegeit a 11.számú melléklet tartalmazza. (12) Kimutatást a 2010.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről a 12.számú melléklet tartalmazza. (13) Felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 13.számú melléklet tartalmazza. (14) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a 14.számú melléklet tartalmazza. (15) Felhalmozási célú pénzeszközátadásról a 15.számú melléklet tartalmazza. (16) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltását és vásárlását a 16.számú melléklet tartalmazza. (17) Intézményi beruházásokat a 17.számú melléklet tartalmazza. (18) Felújítást a 18.számú melléklet tartalmazza. (19) Előző évekről áthúzódó kiadásokat 2010.évre a 19.számú melléklet tartalmazza. (20) Céltartalékot a 20.számú melléklet tartalmazza. (21) 2009.évi BEVÉTELEK alakulását a 21.számú melléklet tartalmazza. (22) Tiszaug Község Önkormányzat 2010. költségvetés kiadásait a 22.számú melléklet tartalmazza. (23) Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési bevételeit a 23.számú melléklet tartalmazza. (24) Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési kiadásait a 24.számú melléklet tartalmazza. (25) Önkormányzati összevont mérleget 2010.évre a 25.számú melléklet tartalmazza. (26) Önkormányzati összevont mérleget 2010.évre (normatíva szakfeladatra bontásával) a 26.számú melléklet tartalmazza. (27) Előirányzat felhasználási ütemtervet 2010.évre a 27.számú melléklet tartalmazza. 3. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Sinka Ferenc s.k. polgármester Dr. Lipka Klaudia s.k. mb. jegyző 2
1. melléklet a 15/2010. (XI.25.)önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi c í m r e n d j e Cím, szám Neve Alcím, szám Neve I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Zöldterület-kezelés 2. Út, autópálya építés 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység 4. Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 5. Köztemető fenntartási feladatok 6. Közvilágítási feladatok 7. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem nem tervezhető elszámolása 8. Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 10. Adó, illetékek, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 11. Közcélú foglalkoztatás 12. Háziorvosi alapellátás 13. Fogorvosi ellátás 11. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 12. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 13. Időskorúak járadéka 14. Eseti pénzbeli szociális ellátások 15. Ápolási díj 16. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 17. Átmeneti segély 18. Temetési segély 19. Közgyógyellátás 20. Köztemetés 21. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 22. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 23. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 24. Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 26.. Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 27. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 28. Üdülői szálláshely szolgáltatás 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Időskorúak tartős bentlakásos ellátása 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 3
6. Szociális étkeztetés 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 8. Demens betegek bentlakásos ellátása 2. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. LÉTSZÁMKERET 2010.évben 2.számú melléklet I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámkeret 33fő 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 13,5 fő 1. Zöldterület-kezelés 1 fő 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazg.tev. 6 fő 4. Város és községgazdálkodás szolgáltatás 3 fő 9. Háziorvosi szolgálat 0 fő 10. Adó, illetékek, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 1 fő 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 0,5 fő 17.Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 1 fő 18. Üdülői szálláshely szolgáltatás 1 fő 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 19,5 fő 1. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás 9 fő 2. Házi segítségnyújtás 3 fő 3. Nappali szociális ellátás 2 fő 4. Családsegítés 0,25 fő 5. Gyermekjóléti szolgáltatás 0,25fő 7. Szociális étkeztetés 1 fő 8. Demens betegek bentlakásos ellátása 4 fő 3 melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2010.évben jogcímenkénti részletezés támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok feladatai 2 600 000 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 96 644 Pénzbeli szociális juttatások 6 608 250 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 6 827 686 Szociális és gyermekvédelmi bentalkásos és átmeneti elhely. 19 819 500 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.számú melléklet összesen: 35 952 080 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 122 200 4
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8.számú melléklet összesen: 122 200 személyi jövedelemadó összesen: 36 573 513 Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 72 647 793 4. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatása támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati - lakosságszám alapján 1 927 530 - kiegészítés 2 600.000.- Ft-ra 672 470 Közösségi közlekedési feladatok Települési önkormányzatok feladatai összesen: 2 600 000 5. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatása Családsegítés 391 050 Gyermekjóléti szolgálat 391 050 Szociális étkeztetés 952 236 Házi segítségnyújtás 2 989 575 Időskorúak nappali intézményi ellátása 2 103 775 Szociális és gyermekjóléti alapszolg. felad. összesen: 6 827 686 6. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 6.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása részletes bemutatása A telep. önkorm. megillető, a településre kimutatott jövedelemadó 8 %-a 5 511 680 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 31 061 833 Személyi jövedelemadó összesen: 36 573 513 7. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 5
7.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2010.évben Községi Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal önálló intézmény (részben önálló intézmény nélküli ) állami bevételei támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok feladatai Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati 990 fő x 1947Ft/fő = 1 927 530 de településenként legalább 2 600 000 Ft (kiegészítés) 672 470 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 fő x 2 612Ft/fő = 96 644 Pénzbeli szociális juttatások 6 608 250 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 9 304 894 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó - a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a - a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Önkormányzat mindösszesen: 5 511 680 30 944 198 36 455 878 45 760 772 8. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 8.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásai 2/1 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés > átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 14 619 950 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 7 fő x 9.400 Ft/fő = 65 800 14 685 750 2/2 Demens betegek bentlakásos ellátása > fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 4 974 550 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 3 fő x 9.400 Ft/fő = 28 200 5 002 750 2/3 Házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Házi segítségnyújtás 2 989 575 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 2 998 975 6
2/4 Nappali szociális ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása 2 325 225 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 18 800 2 344 025 2/5 Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok családsegítés 391 050 391 050 2/6 Szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok szociális étkeztetés 952 236 952 236 2/7 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Gyermekjóléti szolgálat 391 050 Mindösszesen a normatív hozzájárulások: 25 931 511 9. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 9.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek Ez elmúlt év gyakorlatának megfelelően külön-külön nem állapítunk meg támogatást a szervezeteknek, hanem pályázati kiírás útján juthatnak támogatási összeghez 300.000.- Ft összeghatárig. Támogatások összesen: 300.000.- 10. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 10.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Polgármesteri Hivatal (igazgatási tevékenység) 2009.évi költségvetés kiadási főösszege Személyi juttatások összesen: 19 914 977 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 4 999 861 Készletbeszerzések összesen: 1 417 362 7
Szolgáltatások összesen: 2 190 000 Különféle dologi kiadások összesen: 1 071 000 Egyéb folyó kiadások összesen: 45 000 Ügyviteli eszközök beszerzése 130 000 Kiadások összesen: 29 768 200 11. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 11.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2010.évi költségvetés kiadási főösszegei 2/1 időskorúak tartós benlakásos szociális ellátása személyi juttatások összesen 15 915 991 munkaadókat terhelő járulékok 4 233 718 készletbeszerzések 4 053 000 szolgáltatások 7 133 000 felújítás 1 641 610 beruházás 6 000 különféle dologi kiadások 2 294 500 egyéb folyó kiadások 25 000 kiadások összesen: 35 302 819 2/2 demens betegek bentlakásos ellátása személyi juttatások összesen 7 098 342 munkaadókat terhelő járulékok 1 879 572 készletbeszerzések 1 767 000 szolgáltatások 3 048 000 felújítás különféle dologi kiadások 894 000 egyéb folyó kiadások 15 000 kiadások összesen: 14 701 914 2/3 házi segítségnyújtás személyi juttatások összesen 4 032 976 munkaadókat terhelő járulékok 988 044 készletbeszerzések 95 000 szolgáltatások 74 000 különféle dologi kiadások 42 500 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 5 232 520 2/4 nappali szociális ellátás személyi juttatások összesen 2 704 359 munkaadókat terhelő járulékok 716 067 készletbeszerzések 80 000 szolgáltatások 504 000 különféle dologi kiadások 146 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 4 150 426 8
2/4 családsegítés személyi juttatások összesen 424 500 munkaadókat terhelő járulékok 113 616 készletbeszerzések 28 000 szolgáltatások 146 000 különféle dologi kiadások 44 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 756 116 2/5 szociális étkeztetés személyi juttatások összesen 1 712 260 munkaadókat terhelő járulékok 458 611 szolgáltatások 1 891 000 különféle dologi kiadások 473 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 4 534 871 2/6 egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás személyi juttatások összesen 338 542 munkaadókat terhelő járulékok 91 707 készletbeszerzések 30 000 szolgáltatások 130 000 különféle dologi kiadások 60 000 kiadások összesen: 650 249 2/7 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenysége személyi juttatások összesen 0 munkaadókat terhelő járulékok 0 készletbeszerzések 703 000 szolgáltatások 650 000 különféle dologi kiadások 273 000 kiadások összesen: 1 626 000 Kiadási főösszegek az intézménynél összesen: személyi juttatások 32 226 970 munkaadókat terhelő járulékok 8 481 335 készletbeszerzések 6 756 000 szolgáltatások 13 576 000 különféle dologi kiadások 4 227 000 egyéb folyó kiadások 40 000 beruházás 6 000 kiadások összesen 65 313 305 12. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 12.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. KIMUTATÁS A 2010.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről 9
Adókedvezmény a gépjárműadó vonatkozásában fordul elő, a súlyos mozgáskorlátozottak esetében. Az e körbe tartozó gépjármű tulajdonosok már élvezik e kedvezményt, s nem kell további kedvezményt adni. 13. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 13.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól - lakossági hitel visszafizetés 2010.évre áthúzódó törlesztőrészlete nincs. 14. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 14.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ilyen jellegű bevételt 2010.évben tervezünk 759.000.- Ft összegben. 15. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 15.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel 2010. évben nem tervezhető. 16. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 16.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása 2010.évi költségvetés elkészítését követően az Önkormányzat működési hitele: 10.585.000.- Ft. I. módosítás után: 11.089.650.- Ft II. módosítás után: 13.368.192.- Ft III. módosítás után 21.159.202,- Ft A hitel fedezetét az önkormányzat külső forrásból oldja meg. Pénzügyi vállalkozástól történő hitel felvétellel. 17. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 17.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Intézményi beruházás 2010.évi költségvetés keretében intézményi beruházás előirányzatot tervezünk 289.106.- Ft értékben. 18. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 18.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. 10
Felújítás 2010.évi költségvetés keretében felújítási előirányzatot tervezünk 17 166 224.- Ft értékben 19. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 19.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Előző évekről áthúzódó kiadások 2010.évre A 15 millió forint hitel és a 20 millió forint hitel utáni törlesztő részlet A 15 millió forint hitel 1 500.000.- Ft, 20 millió forint hitel 1.038 000.- Ft, kamatterhe: 15 millió forint hitel 1 057.396.- Ft. 20 millió forint hitel 534.538.- Ft 20. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 20.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. CÉLTARTALÉK 2010.évben céltartalék képzése törvény alapján nem kötelező, így nem is élünk ilyen címen összeg elkülönítésével. 21. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 21.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. 2010.évi BEVÉTELEK alakulása Bevételek megnevezése éves előirányzat működési bevételek 37 294 000 alaptevékenység bevételei 33 184 000 vállalkozási bevételek 3 710 000 kamatbevételek 400 000 önkormányzatok sajátos működési bevételei 54 245 365 helyi adóbevételek 14 290 000 építményadó bevételek 8 600 000 telekadó 2 020 000 helyi iparűzési adó bevétel 2 700 000 11
késedelmi pótlék bevétel 800 000 földbérbeadásból származó bevétel 90 000 helyszíni bírság bevétele 80 000 Átengedett központi adók 36 455 365 SZJA helyben maradó rész 5 512 000 SZJA kiegészítés jövedelemkülönbség alapján 30 943 365 SZJA egyéb szempontok szerint Gépjárműadó bevétel 3 500 000 Egyéb sajátos bevétel lakások bérleti díja egyéb helyiségek bérleti díja központi költségvetésből kapott támogatás 58 429 452 normatív állami támogatás 36 226 263 13. havi illetmény 3 816 243 kötött célú támogatás 122 000 közcélú foglalkoztatás támogatása 10 667 469 normatív kötött felhaszn. tám. (szoc. tám.) 5 613 777 központosított előirányzat (lakossági közműfejlesztés,árvíz) 361 700 CÉDE támogatás 1 622 000 működési célú pénzeszközátvétel TB-től 1 786 000 működési célú pénzeszközátvétel egyéb forrásból 3 853 588 működési bevételek összesen: 155 608 405 felhalmozási és tőke jellegű bevétel: 759 000 felhalmozási bevételek összesen: 759 000 működési és felhalmozási bevételek: 156 367 405 hitelek, működési hitelek 11 584 568 hitelek, fejlesztési hitelek 9 574 634 pénzmaradvány 7 896 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 185 422 607 22. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 22.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési bevételei saját bevétel normatíva össz: összes bevétel 813000. zölterület-kezelés 69000 69000 421100. út, autópálya építés 0 0 562912. óvodai intézményi étkeztetés 1 741 000 1 741 000 862301. fogorvosi alapellátás 702 000 702 000 841126. önkormányzati igazgatási tevékenység 327 886 327 886 842541. Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev. 400 000 400 000 841115. ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev. 243 490 243 490 841116. Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev. 17 780 17 780 841403. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 30 421 764 30 421 764 960302. köztemető fenntartási kiadások 260 000 260 000 841402. közvilágítási feladatok 0 841901. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 68 114 817 68 114 817 682001. lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 1 241 000 1 241 000 12
682002. Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 455 000 455 000 841133. Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 17 790 000 17 790 000 890441. közcélú foglalkoztatás 0 0 890442. közhasznú foglalkoztatás 2 104 752 2 104 752 890443. közmunka 0 0 862101. háziorvosi alapellátás 0 0 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 084 000 1 084 000 889201. gyermekjóléti szolgáltatás 391 000 391 000 873011. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 18 984 110 12 779 000 31 763 110 873013. demens betegek bentlakásos ellátása 7 800 000 7 135 000 14 935 000 889922. házi segítségnyújtás 512 500 2 999 000 3 511 500 889924. családsegítés 0 391 000 391 000 889921. szociális étkeztetés 2 361 000 952000 3 313 000 881011. nappali szociális ellátás 0 2 123 000 2 123 000 882112. időskorúak járadáka 0 882115. ápolási díj 0 882113. lakásfenntartási támogatás normatív alapon 0 882111. rendszeres szociális segély 0 882122. átmeneti segély 0 882123. temetési segély 0 882202. közgyógyellátás 0 882203. köztemetés 0 882129. egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás 0 882125. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 882124. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 882117. rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 882119. óvodáztatási támogatás 0 910502. közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 1 758 213 1 758 213 931101. sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 0 841114. országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev. 250 295 250 295 581400. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 157000 157 000 552001. üdülői szálláshely szolgáltatás 1857000 1 857 000 Összesen: 90537790 94884817 185 422 607 23 melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 23.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési kiadásai Szakfeladat megnevezése bérjellegű kiad. járulékok egyéb kiad. összesen 813000. zölterület-kezelés 632 172 192 053 91 000 915 225 421100. út, autópálya építés 665 000 665 000 562912. óvodai intézményi étkeztetés 0 0 1 626 000 1 626 000 862301. fogorvosi alapellátás 961 101 961 101 841126. önkormányzati igazgatási tevékenység 19 914 977 5 351 861 4 848 362 30 115 200 13
842541. Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev. 1 803 942 1 803 942 841116. Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev. 14 000 3 780 17 780 841115. ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev. 149 000 40 230 61 410 250 640 841403. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 3 786 192 1 022 102 40 322 985 45 131 279 960302. köztemető fenntartási kiadások 419 000 419 000 841402. közvilágítási feladatok 2 750 000 2 750 000 841901. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 0 682001. lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 76 000 76 000 682002. Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 0 841133. Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 2 015 000 552 000 62 000 2 629 000 890441. közcélú foglalkoztatás 8 369 571 2 261 195 57 000 10 687 766 890442. közhasznú foglalkoztatás 1 785 714 439 883 264 930 2 490 527 890443. közmunka 0 0 0 0 862101. háziorvosi alapellátás 0 0 1 406 000 1 406 000 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 616 000 161 000 334 000 1 111 000 889201. gyermekjóléti szolgáltatás 338 542 91 707 220 000 650 249 873011. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 15 915 991 4 233 718 15 153 110 35 302 819 873013. demens betegek bentlakásos ellátása 7 098 342 1 879 572 5 724 000 14 701 914 889922. házi segítségnyújtás 4 032 976 988 044 211 500 5 232 520 889924. családsegítés 424 500 113 616 218 000 756 116 889921. szociális étkeztetés 1 712 260 458 611 2 364 000 4 534 871 881011. nappali szociális ellátás 2 704 359 716 067 730 000 4 150 426 882112. időskorúak járadáka 1104700 1 104 700 882115. ápolási díj 362850 1379875 1 742 725 882113. lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2039740 2 039 740 882111. rendszeres szociális segély 1 649 912 1 649 912 882122. átmeneti segély 400 000 400 000 882123. temetési segély 80 000 80 000 882202. közgyógyellátás 200 000 200 000 882203. köztemetés 400 000 400 000 882129. egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás 0 0 882125. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 94 500 94 500 882124. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 099 700 1 099 700 882117. rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 342 200 342 200 882119. óvodáztatási támogatás 0 0 910502. közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 2 060 000 555 460 2 849 000 5 464 460 931101. sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 256 000 256 000 841114. országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev. 149 000 40 230 61 065 250 295 581400. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 157000 157 000 552001. üdülői szálláshely szolgáltatás 588 000 159 000 1 010 000 1 757 000 Összesen: 72 306 596 19 622 979 93 493 032 185 422 607 24. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 24.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Tiszaug Község Önkormányzat 2010.évi kiadásai 14
Személyi juttatások 71 718 596 Munkaadókat terhelő járulékok 19 463 979 Készletbeszerzések 10 648 302 Szolgáltatások 26 686 810 Különféle dologi kiadások 7 871 602 Kamatkiadások 1 581 000 Működési célú pénzeszközátadás 16 373 061 Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 8 490 927 Egyéb folyó kiadás 3 219 000 működési kiadások: 166 053 277 Intézményi beruházási kiadások 289 106 Felújítás 17 166 224 Egyéb intézményi, felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 felhalmozási kiadások: 17 455 330 vállalkozási tevékenység kiadásai: 1 914 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 185 422 607 25. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 25.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Önkormányzati összevont mérleg 2010.évre szakfeladat megnevezése kiadási főösszeg bevételi főösszeg 813000. zölterület-kezelés 915 225 69 000 421100. út, autópálya építés 665 000 0 562912. óvodai intézményi étkeztetés 1 626 000 1 741 000 862301. fogorvosi alapellátás 961 101 702 000 841126. önkormányzati igazgatási tevékenység 30 115 200 327 886 842541. Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev. 1 803 942 400 000 841116. Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev. 17 780 17 780 841115. ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev. 250 640 243 490 841403. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 45 131 279 30 421 764 960302. köztemető fenntartási kiadások 419 000 260 000 841402. közvilágítási feladatok 2 750 000 841901. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 94 884 817 682001. lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 76 000 1 241 000 682002. Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 455 000 841133. Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 2 629 000 17 790 000 890441. közcélú foglalkoztatás 10 687 766 0 890442. közhasznú foglalkoztatás 2 490 527 2 104 752 15
890443. közmunka 0 0 862101. háziorvosi alapellátás 1 406 000 0 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 111 000 1 084 000 889201. gyermekjóléti szolgáltatás 650 249 873011. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 35 302 819 18 984 110 873013. demens betegek bentlakásos ellátása 14 701 914 7 800 000 889922. házi segítségnyújtás 5 232 520 512 500 889924. családsegítés 756 116 0 889921. szociális étkeztetés 4 534 871 2 361 000 881011. nappali szociális ellátás 4 150 426 0 882112. időskorúak járadáka 1 104 700 882115. ápolási díj 1 742 725 882113. lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2 039 740 882111. rendszeres szociális segély 1 649 912 882122. átmeneti segély 400 000 882123. temetési segély 80 000 882202. közgyógyellátás 200 000 882203. köztemetés 400 000 882129. egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás 0 882125. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 94 500 882124. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 099 700 882117. rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 342 200 882119. óvodáztatási támogatás 0 910502. közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 5 464 460 1 758 213 931101. sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 256 000 841114. országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev. 250 295 250 295 581400. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 157 000 157 000 552001. üdülői szálláshely szolgáltatás 1 757 000 1 857 000 Összesen: 185 422 607 185 422 607 26. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 26..melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. önkormányzati összevont mérlege 2010. normatíva szakfeladatra bontásával szakfeladat megnevezése bevételek összesen kiadások összesen 813000. zölterület-kezelés 69 000 915 225 421100. út, autópálya építés 0 665 000 562912. óvodai intézményi étkeztetés 1 741 000 1 626 000 862301. fogorvosi alapellátás 702 000 961 101 841126. önkormányzati igazgatási tevékenység 327 886 30 115 200 842541. Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev. 400 000 1 803 942 841115. ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev. 243 490 250 640 841403. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 30 421 764 45 131 279 960302. köztemető fenntartási kiadások 260 000 419 000 841402. közvilágítási feladatok 2 750 000 16
841901. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 94 884 817 682001. lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 1 241 000 76 000 682002. Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 455 000 0 841133. Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 17 790 000 2 629 000 890441. közcélú foglalkoztatás 0 10 687 766 890442. közhasznú foglalkoztatás 2 104 752 2 490 527 890443. közmunka 0 0 862102. háziorvosi alapellátás 0 1 406 000 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 084 000 1 111 000 889201. gyermekjóléti szolgáltatás 0 650 249 873011. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 18 984 110 35 302 819 873013. demens betegek bentlakásos ellátása 7 800 000 14 701 914 889922. házi segítségnyújtás 512 500 5 232 520 889924. családsegítés 0 756 116 889921. szociális étkeztetés 2 361 000 4 534 871 881011. nappali szociális ellátás 0 4 150 426 882112. időskorúak járadáka 0 1 104 700 882115. ápolási díj 0 1 742 725 882113. lakásfenntartási támogatás normatív alapon 0 2 039 740 882111. rendszeres szociális segély 0 1 649 912 882122. átmeneti segély 0 400 000 882123. temetési segély 0 80 000 882202. közgyógyellátás 0 200 000 882203. köztemetés 0 400 000 882129. egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás 0 0 882125. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 94 500 882124. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 1 099 700 882117. rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 342 200 882119. óvodáztatási támogatás 0 0 910502. közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 1 758 213 5 464 460 931101. sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 0 256 000 841114. országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev. 250 295 250 295 581400. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 157 000 157 000 552001. üdülői szálláshely szolgáltatás 1 857 000 1 757 000 Összesen: 185 422 607 185 422 607 17