1. sz. melléklet Bevételi előirányzat módosítás 25. évben 25.év Módosítás Eredeti ei. Módosított ei. Értékben %-ban E Ft Intézményi működési bevétel 3 166 189 4 66 189 9 28,4 Felhalmozási és tőkebevétel, Működési célú pénzeszköz átvétel 816 1 186 967 37 967 45,5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 248 448 2 8,6 Saját bevétel összesen: 4 23 189 5 71 156 1 47 967 34,8 Kv-i támogatás 6 924 4 7 383 459 459 455 6,6 Előző évi pénzmaradvány 1 136 427 1 136 427 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 154 193 14 221 42 3 66 849 27,5
2. sz. melléklet 24-25. évi bevételek alakulása 24.év 25.év 25/24. változás Módosított ei. Módosított ei. Teljesítés Módosított ei. Teljesítés érték %-ban érték Teljesítés %-ban E Ft. Intézményi működési bevétel 3 375 394 3 321 698 4 66 189 3 699 113 69 795 2,5 377 415 11,4 Felhalmozási és tőkebevétel 27 396 21 667 95 966-27 396, 74 299 42,9 Működési célra átvett pénzeszk. 1 5 45 781 239 1 186 967 1 186 967 181 922 18,1 45 728 51,9 Működési c. támogatási kölcsön,, Felhalmozási c. pénzeszk. átv. 31 339 194 11 448 525 299 146 661 48,7 331 189 17,6 Felhalmozási c. támogatási kölcsön 9 9 15-9, -9 15, Saját bevétel összesen 4 718 174 4 327 864 5 71 156 5 57 345 982 982 2,8 1 179 481 27,3 Kv.-i támogatás 7 87 999 7 87 999 7 383 459 7 41 759 295 46 4,2 322 76 4,6 Előző évi pénzmaradvány 896 821 896 821 1 136 427 1 136 427 239 66 26,7 239 66 26,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12 72 994 12 312 684 14 221 42 14 54 531 1 518 48 12, 1 741 847 14,1
3. sz. melléklet 25. évi bevételek és kiadások alakulása karonként (Campusonként) E Ft Állatorvostudományi Kar Gödöllői Campus Jászberényi Főiskolai Kar Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Egyetem összesen BEVÉTELEK 24. évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása Működési bevétel 2 155 1 31 184 23 19 79 979 1 136 427 1 473 411 1 663 99 229 975 332 628 3 699 113 Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 62 94 542 84 95 966 Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 173 873 1 5 1 158 871 2 81 43 1 455 52 35 8 4 835 994 9 116 139 24 847 718 117 996 852 58 26 66 477 1 131 11 1 712 266 37 3 7 373 459 14 54 531 KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás - hosszú lejáratú 1 126 212 346 222 888 49 7 36 93 72 1 5 3 483 321 1 264 571 2 71 262 21 492 552 639 5 8 455 713 144 121 196 829 5 879 13 711 17 541 694 172 473 154 69 1 795 14 547 5 66 94 1 927 387 3 311 19 36 472 853 969 7 47 - rövid lejáratú Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 169 571 169 85 2 82 97 438 552 11 72 7 947 79 29 457 15 374 951 254 39 29 26 341 1 4 749 676 87 321 592 12 741 89
3/1 sz. melléklet Állatorvos- tudományi Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24. évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása Működési bevétel 2 155 1 473 411 Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 62 Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: 173 873 1 5 1 158 871 2 81 43 KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás 1 126 212 346 222 888 49 7 36 93 72 - hosszú lejáratú 1 5 - rövid lejáratú Beruházások Felújítások 169 571 169 85 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 82 97
3/2 sz. melléklet Mezőgazdaság- Környezettudományi Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24 évi pénzmaradvány felhasználása Működési bevétel 16 327 217 225 Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 696 Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: 656 813 853 346 1 834 47 KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás 873 652 27 55 323 72 16 264 131 443 - hosszú lejáratú - rövid lejáratú Beruházások Felújítások 91 723 2 756 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 728 63
3/3 sz. melléklet Gépészmérnöki Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24 évi pénzmaradvány felhasználása Működési bevétel 66 761 119 578 Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 124 Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: 178 144 677 597 1 42 24 KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások 539 117 164 6 84 113 Átadott pénzeszközök 63 Hallgatóknak fizetett juttatás 74 223 - hosszú lejáratú - rövid lejáratú Beruházások Felújítások 41 586 12 149 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 916 418
3/4 sz. melléklet Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24 évi pénzmaradvány felhasználása Működési bevétel 142 493 926 397 Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: 14 661 1 154 644 2 364 195 KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás 1 146 51 343 518 564 954 1 662 178 618 - hosszú lejáratú - rövid lejáratú Beruházások Felújítások 59 876 75 62 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 369 741
3/5 sz. melléklet Gödöllői szakmai szolgáltatás, üzemeltetés és egyetemi központ 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24 évi pénzmaradvány felhasználása Működési bevétel Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: 715 63 399 899 93 722 479 92 35 8 2 15 47 3 875 333 KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás 924 51 485 948 1 98 475 2 936 168 355 - hosszú lejáratú 5 8 - rövid lejáratú Beruházások Felújítások 245 367 2 15 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 933 487
3/6 sz. melléklet Jászberényi Főiskolai Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24. évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása Működési bevétel 23 19 229 975 Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 84 Átvett pénzeszközök 24 847 Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: 718 117 996 852 KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás 455 713 144 121 196 829 5 879 13 711 - hosszú lejáratú 17 - rövid lejáratú Beruházások Felújítások 29 457 15 374 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 951 254
3/7 sz. melléklet Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24. évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása Működési bevétel 79 979 332 628 Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel Átvett pénzeszközök 58 26 Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: 66 477 1 131 11 KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás 541 694 172 473 154 69 1 795 14 547 - hosszú lejáratú - rövid lejáratú Beruházások Felújítások 39 29 26 341 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 4 749
4. sz. melléklet 24-25. évi kiadások alakulása 24.év 25.év 25/24. változás Módosított ei. Módosított ei. Teljesítés Módosított ei. Teljesítés érték %-ban érték Teljesítés %-ban E Ft. Személyi juttatások 5 588 92 4 937 311 6 141 425 5 66 94 552 55 9,9 669 629 13,6 Járulékok 1 827 133 1 527 627 2 222 58 1 927 387 395 447 21,6 399 76 26,2 Dologi kiadások 3 359 788 3 3 915 3 516 71 3 311 19 156 913 4,7 28 194 9,2 Átadott pénzeszközök 87 781 9 44 94 738 36 472 6 957 7,9 27 68 287,8 Ellátottak pénzbeni juttatásai 944 561 824 99 978 947 853 969 34 386 3,6 29 87 3,6 Felújítás 267 677 296 773 498 164 321 592 23 487 86,1 24 819 8,4 Beruházás 618 134 511 471 758 487 676 87 14 353 22,7 165 399 32,3 9 38 657 1 7 47 1 11,1-31 187-8,7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 72 994 11 176 257 14 221 42 12 741 89 1 518 48 12, 1 565 552 14,
5. sz. melléklet Kimutatás a 24-25. évi átlaglétszám alakulásáról (fő) Sorszám Karok, egyéb szervezetek 24. évi átlaglétszám 25. évi átlaglétszám változás összesen 1 Állatorvostudományi Kar 42 415 13 2 Jászberényi Főiskolai Kar 18 178-2 3 Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar 198 21 12 4 Gödöllőn kívüli karok összesen 78 83 23 5 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 319 314-5 6 Gépészmérnöki Kar 171 157-14 7 Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 287 28-7 8 Gödöllői szakmai szolgáltatás és üzemeltetés 24 228-12 9 Gödöllői Campus összesen 1 17 979-38 1 SZIE Központi feladatok 15 17 2 11 SZIE összesen: 1 92 1 889-13
6.sz.melléklet 25. évben végzett beruházások Kar Megnevezés Adóalap Állatorvostudományi Kar Gödöllői Campusz Jászberényi Főiskolai Kar YbL Miklós Műszaki Főiskolai Kar Vagyonértékű jog ok vásárlása 25 25 Szellemi termékek vásárlása 1 932 42 63 2 415 Számítógépek 13 386 2 245 999 16 63 Nyomtató, monitor 981 245 Fénymásoló 3 66 767 3 833 Mezőgazdasági gép 2 73 1 42 4 15 Digitális kamera, fényképezőgép 53 133 663 Műszerek SZIE mindösszesen: Terhelendő ÁFA Visszaig. ÁFA Általános gépek 11 486 2 871 14 357 Ford Mondeo 3 69 923 4 613 Pótkocsik, vontatók 11 554 2 888 14 442 Kisteher gépjármű 5 132 543 7 6 375 Tenyészállatok 85 76 926 ÁOTK összesen 135 97 22 593 11 7 169 57 Vagyonértékű jogok vásárlása 4 23 1 5 5 253 Szellemi termék vásárlása 5 369 1 342 6 711 Egyéb építmény vásárlása 558 139 697 Halgazdálkodási Tsz. 21 632 4 636 26 268 "A" B" "C kollégium tervek 9 48 2 37 11 85 Fényképezőgépek,egyéb általános gépek berendezések 66 948 16 737 83 685 HEFOP 4.1.2. hálózati eszközök 11 345 27 586 137 931 Napelem Pv modulok 7 924 7 924 Mikróbusz (2 db) 11 26 2 82 14 8 Tranzit minibusz 7 978 1 995 9 973 Toyota RAV4 személygépkocsi 4 95 4 95 Jármű alkatrészek, terepgumi,vonóhorog,cd rádió 1 86 465 2 325 GTI összesen 362 435 81 647 4 473 448 555 Vagyon értékű jogok vásárlása 25 25 Szellemi termék vásárlása 1 215 34 1 519 Számítógépek, monitorok, nyomtatók vásárlása 6 254 1 566 7 82 E Ft Szállítói számla összesen 743 183 926 Kamera + tartozékok, fényképezőgép+ tartozék 2 66 652 3 258 Minibusz 12 631 839 13 47 Ford szg. Törlesztése 2 213 2 213 Jászberény összesen 25 912 3 544 29 456 Vagyon értékű jogok vásárlása 35 13 318 Szellemi termék vásárlása Számítógépek,nyomtatók,monitorok notebook vás. 2 47 1 639 414 2 62 39 2 884 13 298 Írásvetítő 44 11 55 Lézer műszer 214 54 268 Csepegés vizsgáló 29 29 Hűtőszekrények 735 184 919 Fényképezőgépek 37 93 463 Ivvinalzó készlet 528 132 66 Szintező műszer 256 64 32 Vetítő+vetitővászon+állvány 56 14 7 Csatornamodell 3 45 3 45 Műszerek 635 158 793 Betonvaskereső 795 199 994 Képzőművészeti alkotás: szobor, festmény 2 768 2 768 Komód, íróasztal YbL összesen 1 19 25 168 4 82 39 1 19 29 289 1 226 8 383 14 446 4 861 99 69 Számítógépek, monitorok, nyomtatók,notebook vás. 19 982 22 525 4 473 136 98 Projektorok, fénymásoló 549 485 111 866 15 519 676 87
7.sz.melléklet 25. évben végzett felújítások E Ft Kar Megnevezés Adóalap Állatorvostudományi Kar Gödöllői Campusz Jászberényi Főiskolai Kar YbL Miklós Műszaki Főiskolai Kar SZIE mindösszesen: Terhelendő ÁFA Visszaig. ÁFA Szállítói számla összesen Szülészeti Tsz. Tető felújítás 635 159 794 Érzékszervi és Élettani labor 2 913 56 672 3 641 Állathigéniai Tsz.burkolás,vízvezeték csere 2 94 261 188 2 543 Marek Kollégium felújitása 19 861 4 965 24 826 Sebészeti műtőfelújítása 536 536 Kisállatklinika felújítása 96 72 24 18 12 9 Úllő tangazdaság aszfaltozás,ereszcsatorna 12 889 1 528 1 694 16 111 Számítógépek felújítása 234 58 292 Pótkocsi felújítása 182 182 Összesen: 136 64 31 27 2 554 169 825 "B" kollégium gerincvezeték csere,szobák felúj. 33 14 8 285 41 425 Üvegezett átjáró folyosó fűtés 2 149 537 2 686 Veszélyes hull. Épület tető felújítása 66 165 825 Számítástechnikai labor felújíása 4 961 1 24 6 21 Csopaki űdülő felújítása 4 2 1 5 5 25 Rektori étkező felújítása 2 762 691 3 453 Múzeumi kutató szobák felújítása 2 154 246 2 4 Tanácsterem, Szemináriumi terem felújítása 3 62 71 3 772 Tornacsarnok pvc és WC felújitás 1 855 464 2 319 Halgatói labor felújítása 615 154 769 Főépület I.eme. Szobák felújitása 994 248 1 242 VTI függőfolyosók felújítása 1 61 4 2 1 Kertészeti és leltározó épület felújítása 5 126 1 282 6 48 Főépület WC-k felújítása 4 91 1 228 6 138 Thököly úti vendégház tető felújítása 2 83 521 2 64 Garázshoz tartozó öltöző vizesblokk felújítása 1 376 344 1 72 Kertészeti tanüzem gyak-labor felújítása "C" kollégium fűrdőszoba ablak csere 614 154 768 424 16 53 Gondnoki irodahelyiség felújítása 1 358 34 1 698 Távezeték csere, főépület_étterem között 7 367 1 842 9 29 Aula épület homlokzat i kövek felújítása 586 147 733 Kálmán herceg lovasszobor restaurálása 3 5 525 4 25 Rostmeghatározó rendszer felújítása 2 47 618 3 88 Számitástechnikai eszköz felújítása 427 17 534 Faház a kollégiumban, lakószoba kialakítása 23 51 254 Összesen: 88 597 21 29 246 11 52 Büfé helyiség felújítása 46 115 575 Étterem és konyha vizhálózat felüjitása és szigetelés 8 768 2 192 1 96 Gyakorló iskola tetőszigetelés, festés padló felújítás 2 893 723 3 616 Előadóterem felújítása 178 45 223 Összesen: 12 299 3 75 15 374 Asztalos műhely elektromo hálózat,fűtés felújítása 2 265 566 2 831 "A" és "B" épület akadálymentesitsi trev dok. 3 8 95 4 75 "A" épület alagsori iroda felújítása 2 932 733 3 665 "A" épület tanári vizesblokk felújítás 4 227 1 57 5 284 "B" épület geotechnikai labor kiviteli terv 66 152 758 Telefonközpont felújítása 1 169 292 1 461 211 tanterem távirányitós függöny 1 16 29 1 45 21-211 tanterem fűtés, festés, villanyszerelés 1 4 35 1 75 Számítógépek felújítása 856 214 1 7 Triaxiális készülék felújítása 26 65 325 Tömörítógép felújítása 365 91 456 Csepegés vizsgáló berendezés felújítása 2 91 45 2 541 Összesen: 21 131 4 76 45 26 341 258 91 6 251 3 25 321 592
8. sz. melléklet A 25. évi központi feladatok költségei E Ft-ban Személyi Központi feladatok költségek Működési Beruházási Összesen és költségek költségek járulékai Központi igazgatási feladatok 113 336 21 417 172 134 925 Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Universitas egyetemi újság 5 878 76 32 6 958 Egyetemi kiadványok 1 95 5 41 6 136 2 261 2 261 Nemzetközi kapcsolatok, idegennyelvű ismertetők stb. 5 817 3 936 9 753 Oktatási titkárság, beisk. rendezvények, kiállítások és kiadványok Kulturális misszió Tagsági díjak (Belföldi. Külföldi) Rendezvények támogatása (SZIE Napok, Tanévnyitó, Tanévzáró, Gólyabál,..) Egyetemi PR SZIE vízilabda csapat támogatása 8 8 Felnőttképzési Központ 1 863 824 11 687 Belső Ellenőrzési Igazgatóság 17 774 995 187 18 956 Pályázati Iroda 5 982 558 688 7 228 Személyzeti Osztály 14 34 1 66 312 16 258 Központi gazdasági feladatok Közbeszerzési eljárások 4 393 179 4 572 Fűtés, energia, telefon Biztonságszervezési Iroda 12 165 4 377 914 17 456 TÜSZ rendszer működtetése Informatikai Hivatal 2 445 2 445 1 857 1 857 2 921 2 921 7 113 7 113 2 63 2 63 91 72 25 12 3 596 12 436 7 655 7 655 42 75 42 75 Egyetemi Doktori és Habilitációs T. Titkárság 12 692 43 44 7 834 63 57 Központi inf. rendszer működtetése 26 58 1 14 27 684 66 487 1 26 67 693 Összes kiadások támogatásból: 358 149 272 722 15 36 646 177 Zöld út vizsgaközpont Universitas egyetemi újság 17 389 13 696 587 2 42 33 127 587 Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 915 915 Informatikai Hivatal (pályázatok) 6 22 59 373 147 991 213 566 Egyetemi Doktori és Habilitációs T. Titkárság 8 645 14 625 1 442 33 712 Összes kiadás saját bevételből: 32 236 89 196 16 475 281 97
SZENT ISTVÁN EGYETEM 9.sz.melléklet 25 évi K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása 25-ben Forrás megnevezése rendelkezésre 25 évi kiadás Különbözet álló forrás 1 2 3 4=2-3 I. Költségvetési támogatás - intézményi ktgvetésben megtervezett támogatásból = doktorandusz képzés támogatása 83 764 56 451 27 313 =egyéb K+F feladat támogatása 17 89 17 89 =FKFP Doktori iskola =Normatív kutatás 5 5 25 162 1 239 25 162 4 261 - OM fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból =FKFP =OM TDKP támogatás 19 754 3 4 13 629 459 6 125 2 581 =OM posztdoktori támogatás 13 465 9 314 4 151 - más fejezetből fejezetek közötti átcsop.útján K+F feladatra biztosított támogatásból =OTKA =FVM =OTKA POSZDOKTORI =TDK 169 499 73 59 3 15 1 86 9 645 33 926 4 324 78 854 39 664-1 39 1 86 =NKÖM - egyéb = 6 7 5 419 1 281 = = I. Költségvetési támogatás összesen EFt 422 438 257 657 164 781 II K+F feladatra áttvett pénzeszközök főbb jogcímenként - Kut. és Tech. Innovációs Alap 563 4 355 578 27 462 - TEMPUS 7 86 614 -NKA 7 931 7 764 167 - OM KÖNYVTÁR PÁLYÁZAT 73 74-1 - UNIÓS PÁLYÁZAT - ENDOKRINOLÓGIAI KÉPZÉS 19 995 1 512 2 855 2 186 17 14-674 - LENÁRDÓ PÁLYÁZAT 1 27 1 2 25 - OTKA - EGYÉB - FVM - KÖM - AVOP - GVOP - HEFOP - ROP - EU PROJECTOR 65 849 9 526 16 157 22 481 8 777 11 9 279 261 7 685 153 642 56 85 38 75 85 411 38 176 3 794 3 667 212 466 1 397 133 59 9 764-29 224 2 746-15 695 4 983 71 233 66 795 6 288 2 583
II K+F feladatra áttvett pénzeszközök összesen 1 35 186 969 98 38 26 III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is) - - - 3 99 25 596 4 53 III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen 25 596 4 53 Mindösszesen (I+II+III) 1 82 723 1 253 233 549 49