Kecskemét, április 15.

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI F ŐISKOLA ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, április 15.

2 Tartalom BEVEZETÉS Feladatkör, tevékenység Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai Szervezeti egységek megnevezése és december 31 ei átlagos statisztikai létszáma években: Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése A képzés értékelése Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések Az előirányzatok alakulása a Kecskeméti Főiskolán Főbb kiadási tételek alakulása Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők A személyi juttatások előirányzatának alakulása A dologi kiadások előirányzatának bemutatása Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása A bevételek alakulása Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai Behajtási problémák Előirányzat maradvány A évi előirányzat maradvány felhasználása évben megtörtént A évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai Egyéb a gazdálkodással összefüggő tevékenységek bemutatása A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései A főiskola vállalkozási tevékenysége A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete A főiskola által alapított gazdálkodó szervezetek értékelése A dolgozók lakásépítésének támogatása Európai Uniós programok keretében végzett feladatok A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése Távoktatás, határon túli képzés, arborétum Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Általános összefoglaló a Gazdasági Tanács évi munkájáról A Kecskeméti Főiskola minőségirányítása Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése...76 Mellékletek

3 BEVEZETÉS Sikeres, kiegyensúlyozott gazdasági évet zárt 2008 ban a Kecskeméti Főiskola, noha a hallgatói létszám és ezáltal az állami finanszírozás továbbra is csökkent. A vidéki főiskolák között a Kecskeméti Főiskolát is hátrányosan érintette az új típusú felvételi rendszer, a Bologna folyamat miatt bekövetkezett egyetemi elszívó hatás erősödése. A főiskola saját bevételei jelentősen növekedtek, ennek elsődleges oka, hogy a költségtérítéses képzésekre számottevően nőtt a jelentkezés. A pótfelvételi eljárás során köszönhetően a Kecskeméten hamarosan megvalósuló Mercedesberuházásnak elsősorban a műszaki képzésekre és az FSz képzésekre jelentkeztek a hallgatók. A 2007 es homokbányai ingatlanértékesítés bevételét 2008 ban részben felhasználtuk, a karokon fűtéskorszerűsítésre, könyvtárfejlesztésre, laborfejlesztésre, illetve hallgatói jóléti szolgáltatások színvonalának növelésére fordítottuk. A fennmaradó összeget kincstárjegybe fektettük a felhasználásig. A Kecskeméti Főiskola E Ft pénzmaradvánnyal zárta a évet. A pénzmaradvány a szervezeti egységek maradványából (+/ ) adódott össze: sajnos a belső adósság (KFK Tangazdaság és a Gyakorló Intézmény) továbbra is megmaradt, de összességében a Kertészeti Főiskolai Kar és a Tanítóképző Főiskolai Kar a Gyakorló Intézményekkel együtt pozitív egyenleggel zárta az évet ban több pályázati konstrukcióban is sikeresen pályázott a Kecskeméti Főiskola. Legnagyobb pályázataink: o A gyümölcstermesztést veszélyeztető extrém időjárási hatások előrejelzése és gazdaságos védekezési technológiák kidolgozása (76 millió Ft) 3

4 o A gyümölcstermesztés versenyképességének növelése, termésátlagok és a minőség javítása fajta és technológiai innováció (59 millió Ft) A TIOP pályázati konstrukció keretében az első fordulóban megvalósításra alkalmasnak ítélték a Kecskeméti Főiskola infrastruktúra fejlesztési pályázatát (2,579 milliárd Ft). /Szerkesztői megjegyzés: a pályázat a második fordulóban is sikeres volt, jelenleg a támogatási szerződés megkötése van folyamatban./ A takarékossági megszorító intézkedések 2008 ban is folytatódtak a főiskolán: felülvizsgáltuk kapacitásunkat (kapacitás akkreditáció), átköltöztettük a Gazdasági Műszaki Főigazgatóságot és a Rektori Hivatalt a GAMF Kar területén található Oktatási főépületbe, így a Ceglédi úti telephely megszűnt, hasznosítása (bérbeadás) folyamatban van. Összességében az elmúlt gazdasági évet sikeresnek tekinthetjük, a fenntartói megállapodásban vállalt kötelezettségeinknek maximálisan eleget tudtunk tenni, a főiskola hallgatói létszáma 10% alatti mértékben csökkent és saját bevételeink növekedése segítette fejlesztési elképzeléseink megvalósítását. 4

5 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai 1. Fejezet száma, megnevezése XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám) OM azonosító FI58661 ÁHT azonosító megnevezése Kecskeméti Főiskola költségvetési szerv székhelye 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. honlap címe szakágazati besorolása alapító okirat száma, kelte / augusztus 6. b) foglalkoztatottak létszáma 535 fő c) szervezeti kapcsolódásai hozzárendelt részjogkörű költségvetési egységek, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek fenntartott közoktatási intézmények (önálló jogi személyek) Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, Gyakorló Óvoda d) tevékenységi köre Felsőoktatás e) szakfeladatonként a Felsőoktatásban tanulók szakfeladat szám megjelölésével kollégiumi ellátása a feladatmutatók megnevezése, Üdültetés köre Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Főiskolai oktatás 5

6 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Szervezeti egységek megnevezése és december 31 ei átlagos statisztikai létszáma években: Szervezeti egység megnevezése év év év év év Rektori Hivatal Gazdasági Főigazgatóság 38, Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtár és Információs Központ Testnevelési Sport Központ Petőfi Sándor Gyakorló 40, Általános Iskola Gyakorló Óvoda Kecskeméti Főiskola mindösszesen

7 Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység Az intézmény SzMSz nek mellékletében felsorolt tudományágakban, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, főiskolai és egyetemi szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítést folytathat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, és e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki. Továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint. A képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez. Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el. A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet. Az Ftv. ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint. A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. Tankönyv és jegyzet és elektronikus adathordozó kiadást, taneszközfejlesztést végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv és jegyzet és interaktív elektronikus oktatási segédanyag ellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Diákotthoni szolgáltatást nyújt. Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezeti, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet. 7

8 Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység Az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez. Költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában. Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása. Általános továbbképzések szervezése. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása. A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység. Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). Nyelvvizsgáztatási tevékenység. Vizsgáló laboratóriumi tevékenység Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése A képzés értékelése A Kecskeméti Főiskolán évben tovább folytatódott a Bologna folyamattal kapcsolatos intézményi feladatok megvalósítása. Az EN ISO 9001:2000 minőségügyi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer eljárásai szerint történt a gépészmérnöki, a kertészmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnök, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök mérnök informatikus, a műszaki menedzser (BSc), az óvodapedagógus és a tanító alapszakok (BA) működtetése. Az anyagmérnöki és a műszaki szakoktató szakok a sikeres akkreditáció ellenére kellő számú jelentkező hiányában nem indulhattak. A felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés növekedett. 8

9 Kínálatunk: Ifjúságsegítő szakképzés, Csecsemő és gyermeknevelő, felsőfokú szakképzés, Gépipari mérnökasszisztens szakképzés, Logisztikai műszaki menedzserasszitens, Hulladékgazdálkodási technológus. A karokon további felsőfokú szakképzések kidolgozására került sor, melyeknek engedélyeztetése megtörtént. (Mezőgazdasági menedzserasszisztens, Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens, Általános rendszergazda, Webprogramozó szakképzések.) Folytatódott a többciklusú képzés követelményeinek megfelelő levelező és távoktatási tananyagok kidolgozása, az oktatók továbbképzése. A Kecskeméti Főiskola több területen is karközi közös képzések kidolgozását tűzte ki célul. Az együttműködés eredményeként pályázati források felhasználásával új szak az Ipari termék és formatervező szak kidolgozása megtörtént 2007 ben. A szakon szeptemberében indul a képzés. A év során az új belépő, főiskolai szintű képzésben részesülő hallgatók a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos információkat ismét CD formátumban kapták kézhez (Intézményi tájékoztató). A tájékoztató anyaga a Kecskeméti Főiskola honlapján is megtalálható Oktatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán A Kecskeméti Főiskolán tovább csökkent az oktatói létszám 2008 ban, amely részben annak köszönhető, hogy több kolléga nyugdíjba ment (előző évi nyugdíjazások áthúzódó hatása), részben pedig a hallgatói létszámcsökkenés eredménye. 9

10 Oktatói létszám (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt) fő Tanév Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Összesen 2001/ / / / / / / / Minősített oktatók száma (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt) fő Tanév Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Összesen 2001/ / / / / / / / A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 1 fővel nőtt 2007 hez képest, százalékos arányuk intézményi szinten 34,6% ra emelkedett, amely részben annak köszönhető, hogy növekedett a minősítettek száma, részben pedig annak, hogy csökkent az oktatói létszám. A minősített oktatók aránya: GAMF Kar 29,2%, KFK 48%, TFK 33%. 10

11 Az Oktatásfejlesztési Stratégia időarányos feladatainak teljesítése A BA, és MA szakindítási kérelmek előkészítése megkezdődött (Vizuális kultúra alapszak, Korai inkluzív nyelvfejlesztő MA szak). Bővült a szakirányú továbbképzések és a felsőfokú szakképzések száma. Bizonyos területeken sikerült bővíteni az idegen nyelven folyó kurzusok számát. A hallgatói elégedettségmérés adatainak elemzése intézményi és kari szinten megtörtént. Az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) nyújtotta oktatásszervezési és hallgatói gazdasági ügyintézési lehetőségeket széles körben alkalmazzuk (pl. adóigazolások, OEP jelentés). Megtörténtek az oklevél mellékletek kiadások. Erősödött a Főiskola PR tevékenysége Oktatásszervezés, hallgatói ügyvitel (ETR) A hallgatói ügyvitelben az ETR nyújtotta lehetőségek kihasználása kiterjed a Kecskeméti Főiskola teljes képzési struktúrájára, mind az oktatásszervezés (kurzusok meghirdetése, vizsgára jelentkezés, eredmények rögzítése), mind a hallgatói gazdasági ügyintézés (hallgatói juttatások számfejtése, átutalása, költségtérítés kivetése, tandíj kivetése, kollégiumi díj, egyéb a hallgatók által fizetendő díjak kivetése, bevételek rögzítése) tekintetében. A hallgatói nyilvántartás adatállománya segítette az intézményi vezetés stratégiai feladatait az értékelés, elemzés és tervezés szempontjából. Az oktatói és hallgatói web es felületek kihasználása az információ áramlás gyorsabb és hatékonyabb formáinak kialakítását szolgálta Szakok jellemzése karonként A Kecskeméti Főiskola évben 11 szakon hirdetett meg képzést, ebből 9 szakon ténylegesen elindulhatott az oktatás. A felvételi rendszer számunkra továbbra is kedvezőtlen helyzetet eredményezett. A főváros felé áramlás, a jelentkezők csökkenő száma rontotta beiskolázási esélyeinket. A sikeres pótfelvételi ellenére sem növekedett a kívánt mértékben az alapképzésre és a felsőfokú szakképzésre jelentkezők száma. A képzésben továbbra is jellemző a kreditrendszer miatt bent maradó, de csak bizonyos tárgyakat ismétlő hallgatók, viszonylag magas száma. A GAMF Karon kismértékben növekedett a jelentkezők és ezzel a felvettek létszáma. A 2007 ben 535 főt, 2008 ban 621 főt vettünk fel a pótfelvételi 11

12 eljárással együtt hez képest a gépészmérnöki, a mérnök informatikus, a műszaki menedzser szakon további létszámcsökkenés volt tapasztalható, az emelkedést a felsőfokú szakképzés megjelenése eredményezte. A szakirányú továbbképzések iránti érdeklődés megnőtt, az igények alapján további programok kidolgozására volt szükség. A Kertészeti Főiskolai Karon a jelentkezettek száma csökkent (456 fő), a létszámkeret megoszlott a kertészmérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, és a környezetgazdálkodási agrármérnöki szakok, és a FSz képzések között. A közös ponthatárok, a pótfelvételi, valamint a felsőfokú szakképzés megjelenése eredményeként 206 főre növekedett a felvettek száma. A határon túli (Révkomárom) kertészmérnök képzés folyamatos fenntartása a kar stratégiai érdeke, a képzés iránt változatlan az érdeklődés. A Tanítóképző Főiskolai Karon a jelentkezettek száma jelentősen csökkent (603 főről, 498 főre csökkent). Bizakodásra ad okot,hogy a felvettek száma

13 főről, 287 főre változott a pótfelvételivel, és az FSz képzés növekedésével. A meghirdetett szakok közül az óvodapedagógus szakon tanuló hallgatók létszáma növekszik, a tanító szakon kevesebb a hallgató. Jelentősen csökkent az érdeklődés a levelező munkarendben. Tovább javultak az oktatás feltételei a felújítási munkálatoknak köszönhetően, a nagyobb létszámú előadásokat viszont változatlanul a Kertészeti Főiskolai Kar nagyelőadójában tartják az oktatók. A három karon működő Karrier Iroda (ROP program keretében valósult meg), a hallgatók munkaerő piaci esélyeinek növelését segíti, elsősorban információszolgáltatással, tanácsadással, kompetencia képzésekkel. Tovább folytatódott mindhárom karon a a 2004 ben PHARE pályázati támogatással finanszírozott, konzorciumi formában kidolgozott, integrált vállalkozási készségfejlesztő kurzus oktatása ban a Kecskeméti Főiskola három karán a következő szakokon, szakirányokon folyt képzés, illetve a felsorolt képzésekre lehetett jelentkezni a nappali (N) és levelező (L) és távoktatási (T) munkarendben: A karok képzési kínálata Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Szak Anyagmérnöki (BSc) N,L meghirdetett Gépészmérnöki (BSc) N,L indult Mérnök informatikus Szakirány fémtechnológiai polimer és gumitechnológiai gyártásinformatikai mechatronikai műanyagfeldolgozó autonóm rendszerek 13

14 (BSc) N, L indult Műszaki menedzser (BSc) alapszak N, L indult Műszaki szakoktató (BSc) meghirdetett hálózati és WEB technológiák mérnök üzletkötő projektmenedzser gépészeti Kertészeti Főiskolai Kar Szak Kertészmérnöki (BSc) N indult Kertészmérnöki (BSc) L indult Környezetgazdálkodá si agrármérnöki BSc indult Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc indult Szakirány dísznövény termesztési gyümölcstermesztési kertészeti termékmenedzser kertészeti vállalkozásfejlesztési szőlőtermesztési ökológiai gazdálkodási zöldségtermesztési általános kertész erdő és vadgazdálkodási természetvédelmi és területfejlesztési vidéki térségek fejlesztése Tanítóképző Főiskolai Kar Szak Óvodapedagógus alapszak (BA) indult Tanító alapszak (BA) indult Szakirány önálló vagy tanítói szakkal párosítva magyar nyelv és irodalom ember és társadalom természetismeret idegen nyelv (angol, német, francia. Olasz csak nappalin) informatika vizuális nevelés ének zene (csak nappali tagozaton) testnevelés (csak nappali tagozaton) 14

15 Képzési szintek Felsőfokú szakképzés Szakképzés Gépipari mérnök asszisztens Logisztikai műszaki menedzser asszisztens Ifjúságsegítő Csecsemő és gyermeknevelő Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Mezőgazdasági menedzserasszisztens Hulladékgazdálkodási technológus Szakirányú továbbképzés Képzések Integrált gyümölcstermesztő Kertépítő és zöldfelületfenntartó szakmérnöki Szőlész borász szakmérnöki Zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnöki Mezőgazdasági környezetgazdálkodó Menedzser Minőségügyi Termékfejlesztő Műanyagfeldolgozó technológus Szoftverprojekt menedzser Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus Szociális szociálpedagógiai feladatok a nevelés oktatási intézményekben A pedagógus mesterség Projektpedagógia Informatika Környezeti nevelés Drámapedagógia Vizuális nevelés szakmódszertan megújítása Zenepedagógia Differenciált szakpedagógus Vezető óvodapedagógus Angol műveltségterületek megújítása, kiegészítése Német műveltségterületek megújítása, kiegészítése Erdei Iskola Új utak az anyanyelvi nevelésben Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus Közreműköd ő kar GAMF KAR TFK TFK KFK KFK KFK Közreműködő kar KFK KFK KFK KFK KFK GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK TFK 15

16 A hallgatói létszám alakulása A Kecskeméti Főiskola összes hallgatói létszámának alakulása A Kecskeméti Főiskola hallgatói létszámának alakulásában között több jelentős változás következett be. A hallgatók számában 2000 től 2004 ig növekedés, majd 2005 től csökkenés figyelhető meg. Ez a változás valamennyi kart érinti. A Kecskeméti Főiskola összes hallgatói létszáma az októberi statisztikai adatok alapján 2000 ben 4811 fő volt, mely 2004 ben 6398 főre növekedett, majd 2008 ban 4819 főre csökkent, ami a képzésben ideálisnak mondható, igazodik a főiskola kapacitásához ről 2008 re mintegy 25% os visszaesés következett be, ami főt jelentett. 16

17 Összes hallgatói létszám alakulása ( ) Átlaglétszámok 2000.év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év Államilag finanszírozott létszám N, L Költségtérítéses létszám N, L, T Összesen

18 Összes hallgatói létszám alakulása (okt.15 ei adatok) Tanév GAMF KFK TFK Összesen 2000/ / / / / / / / / Nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15 ei adatok) Tanév GAMF KFK TFK Összesen 2000/ / / / / / / / /

19 A nappali tagozatos hallgatók létszámának alakulásában a legszembetűnőbb változás a GAMF karon figyelhető meg: 2000 ben fő hallgatója volt a karnak, 2002 ben már fő. Ez 607 hallgató, ami 37,3% os növekedés jelent. A következő években csökkenés következett be. A nappali tagozaton 2008 ben mindössze 1542 főt regisztráltak az FSZ képzéssel együtt. Ez 2002 es évhez képest 31% os visszaesést jelent. Levelező tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15 ei adatok) Tanév GAMF KFK TFK Összesen 2000/ / / / / / / / / A levelező képzés hallgatói létszáma főiskolai átlagban és országos szinten is csökkent az elmúlt években (2005 től), ennek legfőbb oka a piac telítődése, a munkáltatók fizetési hajlandóságának csökkenése (az önfinanszírozó képesség a 19

20 hallgatói oldalon gyenge), az OKJ s és egyéb szakképzések iránti érdeklődés növekedése. A 2005 és a 2006 os év kiemelkedő létszámmal indult, míg 2008 ban a 2002 es évi szintre csökkent a felvettek aránya. A következő táblázat jól szemlélteti a Kecskeméti Főiskola hallgatóinak évenkénti megoszlását finanszírozási forma szerint. Itt is látható a létszám növekedése, majd a csökkenés. A legjelentősebb visszaesés az állami finanszírozású hallgatók létszámában figyelhető meg. A létszámcsökkenés 2000 ről 2008 ra mintegy 692 főt, azaz 20,6% ot jelent. A költségtérítéses hallgatói létszámban is megfigyelhető a létszámváltozás, de itt összességében a nyolc év alatt növekedés valósult meg. A változás között 48,1% os emelkedést jelent, ami 700 fő. 20

21 Kecskeméti Főiskolán lévő elsős hallgatók létszámának alakulása ( ) között Összességében az elsősök aránya az elmúlt nyolc évre visszamenőleg csökkenő tendenciát mutat. A 2002/2003 as tanévben 2611 fő elsőst regisztrálhattunk. Ez a létszám 2008 ra 949 főre csökkent. Ami 36,3% os visszaesést jelent. Az elmúlt néhány évben jelentős változások következtek be a magyar felsőoktatási rendszer szinte minden területén, amelyek negatívan hatottak a Kecskeméti Főiskola hallgatói létszámalakulására is. 21

22 A hallgatói jelentkezések csökkenését elsősorban az alábbi tényezők idézték elő: BSc képzési struktúra változása, demográfiai változás, budapesti felsőoktatási intézmények, illetve általában az egyetemek (Bologna folyamat) elszívó hatása, erősödik a konkurencia a felsőoktatási intézmények között, a piac telítődése. Mutatók alakulása évben (oktatói statisztika alapján) fő Megnevezés év Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató GAMF Kar KFK TFK KF 16,4 8,1 18,1 15,1 4,2 2,5 19,5 3,2 17,9 15,1 54,4 18,2 Egy oktatóra jutó összes 12,9 15,2 12,5 13,3 költségtérítéses hallgató Egy oktatóra jutó összes hallgató 30,8 30,2 34,1 31, év Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató 12,6 6,5 16,3 12,4 Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató 3,8 3,2 2,5 3,3 14,2 12,5 19,7 15,3 Egy oktatóra jutó összes 13,3 12,3 10,5 12,4 költségtérítéses hallgató Egy oktatóra jutó összes hallgató 27,6 24,8 30,2 27,7 22

23 Tankönyv és jegyzetellátás A Kecskeméti Főiskola integrált nyomdája az Izsáki úton működik. A nyomda legfontosabb feladata a főiskolán jegyzetek nyomdai előállítása illetve az oktatáshoz használt segédanyagok sokszorosítása. E tevékenységek mellett egyéb kiadványok is készülnek a nyomdában: szórólapok, plakátok, karrier kiadványok, tudományos kiadványok, pályázati anyagok stb. Ahhoz, hogy a fenti tevékenységet a nyomda végezni tudja korszerű, színes technológiára is lehetőséget kínáló nyomdagépeket szereztünk be ban felújítási és racionalizálási feladatokat is végeztünk a nyomdában: Felújítások: nyílászárók cseréje, belső terek átalakítása, fűtéskorszerűsítés, nyomdai eszközpark felújítása. Létszámgazdálkodás: 3 fő nyugdíjba vonult a vezetői megbízás nem önálló munkakör A karokon a jegyzetellátás jól szervezett, a hallgatói jegyzettámogatás teljes egészében igénybe vehető, jól nyilvántartható. A hallgatók részére kedvező, hogy a saját jegyzetek értékesítése mellett a különböző szakmai könyveket a jegyzetellátókban központilag szerezhetik be a karok hallgatói. A jegyzettámogatás összegéből karonként meghatározott összeget fénymásolásra fordíthatnak a hallgatók (100 egységes kártyák). Jegyzettámogatás igénybevétele évben Létszám Összeg (fő) (E Ft) A Nyomda által előállított jegyzetek száma: Összes oldalszám: A Nyomda által előállított jegyzetek önköltségi ára (nettó): Átlagos egységára (nettó): darab (33 féle jegyzet) oldal EFt 576 Ft 23

24 A pályázatok értékelése A Kecskeméti Főiskola munkatársai aktívan pályáztak 2008 ban is. Nagyobb nyertes pályázataink: NKTH pályázatok: A gyümölcstermesztést veszélyeztető extrém időjárási hatások előrejelzése és gazdaságos védekezéi technológiák kidolgozása A gyümölcstermesztés versenyképessgéének növelése, termésátlagok és a minőség javítása fajta és technológiai innováció Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázata a kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatására A Kecskeméti Főiskola pályázati aktivitása 2008 ban Megnevezés FVM től elnyert támogatások OKM szakképzési alapból elnyert támogatások Minisztériumoktól (OKM, ICSSZEM) elnyert támogatások NFI től elnyert támogatás Kutatási pályáztok (IOR, OMFB, GVOP, BAROSS) Alapítványoktól elnyert támogatás Uniós pályázatok (HEFOP, ROP) Jedlik Ányos pályázatok Egyéb intézményektől, szervezetektől elnyert támogatás évi pályázatok száma (db) évben elnyert összeg (E Ft) évi pályázatok száma (db) évben elnyert összeg (E Ft) ,

25 Önkormányzattól elnyert támogatás 2 390, Összesen E Ft ban , Külföldi kutatási pályázat Euróban alapítványoktól elnyert támogatás Összesen EUR ban [2008. évi pályázati tevékenység: lásd. 2. számú melléklet] A Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központja évi tevékenységének értékelése Könyvtár és Információs Központot közel könyvtárhasználó kereste fel 2008 ban. A kölcsönzők száma fő volt, aki dokumentumot kölcsönzött ki. A regisztrált könyvtárhasználók száma 8000 fő ebből aktív olvasók száma 4247 fő. A főiskola könyvtára 2008 tól nyilvános felsőoktatási könyvtár. Humánerőforrás A Könyvtár és Információs Központ 2008 ban 16 fő (ebből 2 fő részfoglalkozású) szakalkalmazottal látta el feladatát. Ebből 11 fő munkatárs munkaidejének nagy részét az olvasószolgálati feladatok töltik ki. A könyvtárosok továbbképzésére 2008 ban nem állt rendelkezésünkre pályázati forrás, így a továbbképzés 2008ban elmaradt. év végén pályázatot írtunk (TÁMOP 3.2.4), reményeink szerint 2009 ben e forrásból folytatódhat a munkatársaink továbbképzése. Tárgyi erőforrások A szakkönyvtárak 2008 ban 215 napon keresztül változatlan nyitva tartással dolgoztak. A szakkönyvtárak átlagban a tanév során heti 44, illetve 47 órát tartanak nyitva. A KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára a kar kérésére a szombati levelező oktatás miatt 3 órát szombaton is nyitva tart. Az állományfejlesztési feladatok végrehajtását a karok által biztosított pénzügyi forrásokból biztosítottak, de 2008 ban e források összege továbbra sem változtak, így az áremelések miatt a vásárolt szakirodalom száma kevesebb volt. Az elektronikus információs források hozzáférésének biztosítását a könyvtár saját erőforrásból volt kénytelen volt megoldani, megszűntek a pályázati lehetőségek (ACM, CABI). Továbbra is rendelkezésre álltak a könyvtárhasználók számára az EISZ valamint az Ebsco adatbázisok az OM illetve a NKÖM támogatásának jóvoltából. Sajnos, 2009 ben már az EISZ ben is különböző mértékű önrészt kell vállalnunk. 25

26 Szolgáltatásaink Helyben használat, tájékoztatás, könyvtári katalógus használata, kölcsönzés, hosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzés, elektronikus információforrásokhoz való hozzáférés. E szolgáltatások nagy része beiratkozás után vehető igénybe, amely a hallgatók és a főiskola dolgozói számára térítésmentes, külső használók számára regisztrációs díjhoz kötött. Az olvasószolgálatban gépészmérnök, kertészmérnök, pedagógus végzettségű könyvtáros munkatársak a három telephelyen összesen 11 fő segítik a használókat. A könyvtár 36 számítógépes hozzáférési pontot biztosít használói számára. A szakkönyvtárak különböző bemutatókat szerveztek a használóik számára. Nagy sikere volt a Könyvtári kincsestár programnak, ahol minden hónapban különböző témák alapján mutattuk be a könyvtár értékesebb műveit. Pályázati tevékenység A Könyvtár és Információs Központ részt vett a főiskolai TIOP pályázat kidolgozásában, amelynek keretében az Izsáki úti Műszaki Szakkönyvtár volt tornaterme amely fizikailag a könyvtár helyiségeihez kapcsolódik korszerű, galériás Infótérré alakul mintegy 160 hallgatói számítógépes hozzáférési ont kialakításával. A KIK önállóan pályázott a TIOP infrastruktúra fejlesztési pályázat keretében könyvtári infrastruktúra fejlesztésére. Állományi adatok szakkönyvtáranként év Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek + Beszerzett dokumentumok típusai: Könyvek, jegyzet Magyar folyóirat (db) Külföldi folyóirat (db) Leltárból törölt állomány év Kari támogatás + Pályázati forrás + Kertészeti Szakkönyvtár Műszaki Szakkönyvtár Pedagógiai Szakkönyvtár Kecskeméti Főiskola összesen eft eft eft eft eft eft eft eft 26

27 Tanszéki keretek + Beszerzett dokumentumok típusai: Könyvek, jegyzet Magyar folyóirat (db) Külföldi folyóirat (db) Leltárból törölt állomány év Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek + Beszerzett dokumentumok típusai: Könyvek, jegyzet Magyar folyóirat (db) Külföldi folyóirat (db) Leltárból törölt állomány eft eft eft eft Az ellátandó könyvtárhasználók száma szakkönyvtáranként a 79/2006 os Kormányrendelet alapján jóváhagyott hallgatói létszámok szerint Képzési Felvett Számított Teljes = Számított össz. terület Nappali Levelező Összesen = n/(l/2) össz. x év = számított x év GAMF Kar KF Kar TF Kar Összesen:

28 A szakkönyvtárak állománymutatói KIK Kertészeti Szakkönyvtár beszerzett könyvek átlagára: 2 324, Ft/db külföldi folyóirat átlagára: , Ft/db lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,32 db/fő tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 16 db , Ft kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 72 db , Ft KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár beszerzett könyvek átlagára: 4 168, Ft/db külföldi folyóirat átlagára: , Ft/db lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,52 db/fő tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 202 db , Ft kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 810 db , Ft KIK Pedagógiai Szakkönyvtár beszerzett könyvek átlagára: 2 431, Ft/db külföldi folyóirat átlagára: , Ft/db lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,39 db/fő tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 28 db , Ft kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 218 db , Ft Könyvtár és Információs Központ működési adatai Lehetséges használók száma KSH adatai alapján: fő Beiratkozott olvasók száma: fő (regisztrált) Látogatók száma: fő (regisztrált) Kölcsönzők száma: fő (regisztrált) Kölcsönzött dokumentumok száma: db (regisztrált) Helyben használt állomány: db (becsült) Éves könyvgyarapodás: db (regisztrált) Éves könyvgyarapodás: e Ft (regisztrált) Éves állománygyarapítási összeg: e Ft (regisztrált) Éves költség: e Ft (regisztrált+becsült) Személyi juttatások: e Ft (regisztrált) Könyvtár és Információs Központ működési mutatói Közönség, mint használó (regisztrált használó/kiszolgálandó közönség száma) 0,32 Személyes használat népszerűsége (személyes használók száma/kiszolgálandó közönség száma) 6,33 A nyilvános feladat ellátás miatt ezek a mutatók csökkentek. 28

29 Dokumentumkölcsönzési mutatók Kölcsönzés népszerűsége (kölcsönzők száma/kiszolgálandó közönség száma) 0,85 Kölcsönzések költsége (költség/kölcsönzések száma): 1 877, Ft Forgási index (kölcsönzött állomány/kölcsönözhető állomány): 0,5 Kopási index (kölcsönzött dokumentum/éves gyarapodás): 34,28 Elhasználódási index (kölcsönzött dokumentum/helyben lévő állomány): 4,9 Egy lehetséges használóra jutó kölcsönzött dokumentum (kölcsönzött dokumentum/lehetséges használó): 4,05 db Egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzött dokumentum (kölcsönzött dokumentum/beiratkozott használó): 12,5 db Általános költségmutatók Személyes használatra vetített költség (költség/használó): Általános rezsi óradíj (költség dokumentumköltség/munkaóra): Használóra vetített költség (költség/lehetséges használó): Ft Ft Ft Könyvtári látogatók és kölcsönzési tranzakciók szakkönyvtáranként Kölcsönzési idő Kertészeti Szakkönyvtár 4 hét Műszaki Szakkönyvtár 8 hét Pedagógiai Szakkönyvtár 3 hét Kecskeméti Főiskola összesen Látogatók száma (fő) I. félév II. félév Összesen: Kölcsönzési tranzakció (db) I. félév illetve II. félév Összesen: Könyvtári szakalkalmazottak szakkönyvtáranként fő Kertészeti Szakkönyvtár Műszaki Szakkönyvtár Pedagógiai Szakkönyvtár Felsőfokú 3* 6** 5 szakalkalmazott Középfokú 1 1 szakalkalmazott Összesen: * 1 fő részmunkaidős foglalkoztatású ** 1 fő részmunkaidős foglalkoztatású 29

30 GYED en, GYES en lévők által fizetett költségtérítés kiesésének támogatása A Kecskeméti Főiskolán 2008 ban tovább csökkent azon hallgatók száma, akik GYES/GYED mellett képzik magukat. Az intézményi támogatás alakulása 2008 ban Megnevezés Támogatás (E Ft) Gyes gyed (kifutó) hallgató Gyes gyed (2006 ban belépett) hallgató A kutatási tevékenység értékelése A Kecskeméti Főiskola részt vett több regionális és országos kutatási programban, jelentősen nőtt a konzorciumban benyújtott pályázatok aránya. A különféle pályázatok beadása folyamatos. TDK, OTDK Házi TDK konferenciákat 2008 ben mindhárom karon rendeztünk. A TFK házi konferenciát kétévente szervez, amikor nincs OTDK. Ez nem jelent lemaradást ebből a szempontból ezen a karon sem, hiszen 2008 ban tavaszi és őszi kari konferenciára is sor került. A TDK n előadott pályaművek száma a GAMF Karon 12, a Kertészeti Főiskolai Karon 10, a TFK n pedig 21 volt. A három karon összesen 31 oktató vállalt konzulensi feladatot ban nem volt OTDK. A jelentkezéseket a tavaszán megrendezendő XXIX. OTDK ra a kari T(M)DT mindhárom karon elkészítette. Az OTDK titkársága által visszaigazolt pályaművek illetve a résztvevő hallgatók száma kari bontásban a következő: KF GAMF Kar Műszaki Tudományi Szekció: 6 pályamű, 8 fő hallgató Informatika Tudományi Szekció: 2 pályamű, 2 fő hallgató Tantárgy pedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció: 1 pályamű, 1 fő hallgató KF Kertészeti Főiskolai Kar Agrártudományi Szekció: 2 pályamű, 2 fő hallgató KF Tanítóképző Főiskolai Kar Tantárgy pedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció: 7 pályamű, 14 fő hallgató 30

31 Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció: 1 pályamű, 1 fő hallgató Testnevelési és Sporttudományi Szekció: 1 pályamű, 2 fő hallgató A Kecskeméti Főiskola TFK elnyerte a XXX. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció évi rendezési jogát. Tudományos Konferencia szervezése A évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a karok együttes szervezésében rendezte meg a főiskola az AGTEDU konferenciát. A plenáris előadások, illetve a művelt tudományterületek szekció előadásai, poszterei a főiskolán végzett szerteágazó tudományos munka eredményességét tükrözték. A konferencia anyagából nívós CD kiadvány és hagyományos kétkötetes konferencia kiadvány készült. A konferencia országos és nemzetközi jellegűvé fejlődött. Normatív kutatás, támogatás A karok a normatív kutatás támogatási keretek felosztásánál preferálták a fiatal kutatókat, oktatókat. Normatív kutatási támogatás keretösszegei adatok E Ft ban Év GAMF KFK TFK Összesen A kutatási keretösszegek alakulása a Kecskeméti Főiskolán évben: adatok E Ft ban Megnevezés GAMF Kar KFK TFK KF Normatív kutatás K+F kutatási pályázatok Összesen EFt Kutatási mutatók Egy oktatóra jutó 475, ,5 109,6 764,5 kutatási keret Egy hallgatóra jutó 13,2 85,8 2,7 23,3 kutatási keret Egy oktatóra jutó normatív kutatási keret 76,4 3,0 1,1 2,0 31

32 A kari normatív finanszírozás tudományos normatíva kereteinek bemutatása 2008 ben: Karok Teljes munkaidős oktatók kutatók Államilag finanszírozott arányszám Normatíva (Eft/év/létszám) Tudományos támogatás 5. (a) GAMF Kar 73 0, , ,9 KFK 34 0, , ,8 TFK 43 0, , ,2 Összesen ,9 Karok Minősített teljes munkaidős oktatók Államilag finanszírozott arányszám Normatíva (Eft/év/létszám) Tudományos támogatás 5. (c) GAMF Kar 18 1, , ,0 KFK 14 1, , ,0 TFK 10 1, , ,0 Összesen ,0 Karok Minősített oktatók, fokozatot szerzett években Várható minősített oktatók fokozat szerzése 2008 évben Normatíva (Eft/év/létszám) Tudományos támogatás 5. (d) GAMF Kar , ,0 KFK , ,0 TFK , ,0 Összesen ,0 Kerekítés GAMF Kar 422,0 (teljes. KFK 174,1 munkaidős oktatók TFK 277,0 arányában) Összesen 873,1 Mindösszesen ,0 A normatív finanszírozás elvét követő költségvetési elosztás alapján a kari költségvetési keretek összesen E Ft, amely keret a kutatás támogatását szolgálja elsősorban. A csökkenés 2007 hez képest 10,97%. Ennek legfőbb oka, hogy a tudományos normatíva 1900 e Ft ról e Ft csökkent. [Kutatási támogatási szerződések és kutatási szerződések: lásd. 3. számú melléklet] 32

33 A kutatási teljesítmény adatokban Az intézményben teljes munkaidőben legalább hat hónapra alkalmazott (főfoglalkozású), tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók létszáma: Oktatók, kutatók Főfoglalkozású PhD Főfoglalkozású DSc márc okt márc okt márc. 1. adatok fő ben okt A KF GAMF Kar TDK konferenciáján 12 pályaművel nevezett 13 diák. A zsűri 7 pályaművet javasolt az OTDK részvételre. A évi XXVIII. Évi OTDK ra 11 dolgozattal nevezett be 15 hallgatónk 3 szekcióba: a Műszaki Tudományi, a Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai, valamint az Informatika Tudományi Szekcióba. A legjobb eredmény: egy hallgató harmadik helyezése a Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekcióban évben megvalósult a 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, és Nyomdaipari Klaszter akkreditációja, és 2009 ben elnyerte az Akkreditált Innovációs Klaszter címet. A GAMF Kar Tudományos Diákköri Tanácsa április 23 án rendezte meg a kari TDK konferenciáját. A konferenciára 13 pályaművel nevezett 15 diák. A zsüri 4 első, 2 második, 3 harmadik, 3 negyedik díjat adományozott. A KF GAMF Kar dékánjának a legjobb előadó nak járó különdíját 2 hallgató kapta meg. A zsűri 6 pályaművet javasolt az OTDK részvételre (4 első és 2 második helyezett). (Az Országos Diákköri Konferenciát 2009 ben rendezik meg.) A KF GAMF Kar Tudományos Diákköri Tanácsa a korábbiakhoz hasonlóan 2008 ban is belső TDK pályázatot bonyolított le. A pályázatok alapján összesen 10 hallgatót (vagy hallgatói kollektívát) támogatott dologi költséggel és ösztöndíjjal, ahhoz hogy anyagilag segítse a tudományos diákköri dolgozat elkészítését. A támogatás összege 400 eft volt. A kar az elmúlt évben elsősorban a műanyag technológiai cégektől kapott ipari megbízásokat. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy pályázati tevékenységünket és ipari kapcsolatainkat tovább szélesítsük. A KF Tanítóképző Kar intézetei 2008 ban 10 kutatási témát ragadtak meg: - Fenntarthatóság pedagógiája - Klímaváltozás - Projektpedagógia - Hat ország által írt Eu s pályázat a kisgyermekkori természettudományos nevelésről. - Pedagógiai kutatótevékenység folyik a Vizuális Nevelés Szakcsoport és a Petőfi Iskola közös képességfejlesztő projektjének keretében. 33

34 - A Zenei Szakcsoportban dr. Szabóné Csikai Ágnes vezetésével egyre népszerűbb és jelentősebb; immár országos publicitású a Ringató foglalkozásai, valamint szintén sikerekkel kecsegtet a Liptainé Szeverényi Márta által vezetett Zeneóvoda. - A határon túli magyar gyermekirodalom - Primary and secondary Continuity in the language teaching Kontinuitás az általános iskolai nyelvoktatásban - Funkcionális írott nyelvi képességek (tankönyv, munkafüzet) - A tinédzserek olvasási nehézségei az EU ban Az oktatók tudományos aktivitása A tudományos témák száma 2004 ben A tudományos témák száma 2005 ben A tudományos műhelyek (témák) száma 2006 ban Tudományos témák száma 2007 ben Tudományos témák száma 2008 ban Gépipari és Automatizálá si Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképz ő Főiskolai Kar db Kecskeméti Főiskola összesen (31) 4 (8) 7 (23) 18 (62) A kutatás tárgyi feltételei a szerény normatív kutatási keretet meghaladóan a kari hozzájárulásoknak köszönhetően növekedtek. A növekedés elsősorban a szakképzési hozzájárulásoknak és a pályázati keretek felhasználásának tulajdonítható. A témák száma sajnos nem csökkent megfelelő mértékben, még mindig nagyfokú a szétaprózottság. Szoros az együttműködés a főiskola és a piaci partnerek között, kiemelten a végzett hallgatóinkat foglalkoztató intézményekkel és szervezetekkel. Rendszeresen szerveznek a karok szakmai találkozókat, amelyekkel ápolják a kapcsolatokat. Különösen fontos ebből a szempontból a GAMF Karon rendszeresen megrendezett szakmai nap. Az informatikai infrastruktúra állandó fejlesztése kiemelt feladat a főiskolán. A képzéshez kapcsolódóan folyamatosan bővül és korszerűsödik a számítógépellátottság és a számítástechnikai hálózat, amely a kutatást is nagyban segíti. A karok közötti együttműködés lehetőségeinek kihasználása a tudományterületek különbözősége miatt, sajnos, nagyon nehéz. Ennek ellenére elmozdulás tapasztalható a karok tudományos együttműködésében, amely 34

35 elsősorban a rendezvények (AGTEDU, EFTN) közös szervezésében és a Főiskolai Tudományos Tanács koordináló munkájában nyilvánul meg. Jelentősen bővült az oktatók és a kutatók részvétele a nemzetközi és hazai tudományos közéletben (doktori iskolák, tudományos testületek és társaságok, szakmai bizottságok, konferenciák szervezése, szekciók vezetése stb.). Publikáció számának alakulása karonként A külföldi tudományos kapcsolatok fejlesztése, oktatóink nemzetközileg elismert publikációs tevékenysége az alábbiak szerint alakult 2008 ben: db Megnevezés GAMF Kar KFK TFK Összesen Magyar nyelvű szakkönyv Idegen nyelvű szakkönyv Jegyzet 6 6 Segédlet Műalkotás Magyar nyelvű tudományos cikk Idegen nyelvű tudományos cikk Magyar nyelvű előadás Idegen nyelvű előadás Művészi szereplés Ismeretterjesztő előadás Ismeretterjesztő cikk Összesen A főiskolai oktatók és kutatatók által készített publikációk, előadások és egyéb alkotások száma jelentősen növekedett az elmúlt évihez képest. Megfelelő és egységes rendszert dolgoztunk ki az oktatók és kutatók publikációs tevékenységének nyilvántartására, ennek során a MAB elvárásainak érvényesítésére. A publikációs listák frissítése a kari honlapokon valamint a könyvtári adatbázisban megtörtént Hallgatói, oktatói mobilitás A Kecskeméti Főiskola Külügyi Kapcsolatai, hallgatói, oktatói mobilitás A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája főként a főiskolai szintű LLP ERASMUS hallgatói, oktatói és a 2009 es évtől a hallgatói szakmai gyakorlat és a nem oktatói dolgozók csereprogramjának lebonyolítását végzi. Együttműködik a főiskola által megpályázott mobilitási programok pályázati folyamatában a Tempus közalapítvány, a SOCRATES Nemzeti Iroda. A felek között létrejött szerződésben rögzítettek szerint a Nemzeti Iroda támogatásával megvalósulnak a tervezett ki és beutazások. 35

36 A pályázati munka koordinálásában a Külügyi Iroda a következők szerint jár el: - Tájékoztatás főiskolai szinten : információs anyagok, honlap, tájékoztató előadások tartása. - Pályázatok kiírása, fogadása, feldolgozása, a pályázók meghallgatásának előkészítése. - Elbírálás, arról jelentés készítése, év végi beszámoló megküldése a Tempus közalapítványnak, évközi beszámoló. A programmal kapcsolatos adminisztratív teendőket látja el az iroda, előkészíti a szerződéseket, a Nemzeti Iroda és a Kecskeméti Főiskola, valamint a főiskola és a hallgatók, oktatók, adminisztratív dolgozók között. A külföldi intézményekkel folyamatos összeköttetése révén a beérkező hallgatókkal, oktatókkal kapcsolatot tart, megszervezi a ERASMUS programhoz kapcsolódó tanulmányi és szakmai tevékenységeket től a Tanítóképző Főiskolai Kar egy új programcsomagot ajánl a bejövő hallgatóknak. A sokéves cserediák kapcsolat keretein belül számos hallgató érkezett a Főiskolánkra. A hallgatók jelentős többsége a városunk egyik büszkeségére Kodály Zoltán munkásságára és örökségére alapozva a zenei tanulmányok miatt választotta Kecskemétet és azon belül a Kecskeméti Főiskolát, a Tanítóképző Főiskolai Kart. Az igényes és magas színvonalú oktatást a kiemelkedő és jól felkészült oktatói gárda mellett a Kodály örökséghez tartozó Intézet valamint Általános és Középiskola is szavatolja, a gyakorlati képzések és a szakmai együttműködés lehetősége révén. A Külügyi Iroda és a Művészeti Intézet Zenei Szakcsoportjával egy régen tervezett együttműködés született meg az ERASMUS programra szorosan illeszkedő módon. A bejövő hallgatók részére egy komplett zenei ismeret és gyakorlat alapú tárgycsokor lett összeállítva a kar zeneművészeti palettájának teljes felsorakoztatásával, angol nyelven. A program címe: Kodály and the Contemporary Hungarian Music Education (Kodály és a kortárs magyar zenei oktatás). Fontos megemlíteni a Kar egyik kiemelkedő Comenius együttműködésének gyümölcsét a PRI SEC CO programot hét nemzet pedagógusképzését öleli át. (német, francia, osztrák, svéd, spanyol, svájci és magyar kooperációval). sec co.eu A Külügyi Iroda továbbá segíti a Főiskola mindennemű nemzetközi tevékenységének létrejöttét, a pályázati tervezéstől a kivitelezés egyes fázisain át, az adott szakmai irányító igényei szerint. A jövőben szeretnénk továbbra is a Főiskola jó hírét és a nemzeti és nemzetközi versenyben is elért erős pozíciónkat tartani és tovább fejleszteni. Az LLP ERASMUS program keretében kiutazó és hozzánk látogató hallgatók és oktatókhoz kapcsolódó statisztikák az alábbiak szerint alakultak: 36

37 Partnerek száma Év 2008/ / / / / / / / Látható, hogy miközben partnerei száma nőtt, azzal egyidejűleg növekedett a ráfordítások összege és a kiutazók száma is. Hallgatói Mobilitás Támogatás Év ERASMUS SM Phare 37

38 Oktatói Mobilitás Támogatás Év ERASMUS TS Más forrás Kimenő Mobilitás Oktató Hallgató Együtt 38

39 Bejövő Mobilitás Oktató Hallgató Együtt Kecskeméti Főiskola ERASMUS mobilitás Év ERASMUS SM Phare ERASMUS TS Más forrás 39

40 A számszaki beszámoló 4, 9, 10/a, 14. számú mellékletében szerepeltetett jogcím adatainak elemzése A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás részletezése Normatív támogatás összegének elszámolása Megnevezés Jogsultak létszáma * Normatíva összege Jogosult előirányzat (eft) Rendelkezésre álló előirányzat (eft) Különbözet (eft) =5 4 Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás eft/fő/10hó Bursa ösztöndij támogatásból Doktoranduszok ösztöndíja 1116eft/fő/év 0 Köztársasági ösztöndíj 2007/ eft/fő/hó 2.félév (6hó) Köztársasági ösztöndíj 2008/ eft/fő/hó 1.félév (4hó) Köztársasági ösztöndij összesen Tankönyv jegyzet, sport kult norm tám ,9eft/fő/10hó Kollégiumi támogatás ,5eft/fő/10hó Lakhatási támogatás e Ft/fő/ 10hó Miniszteri ösztöndíj 51/2007. (III. 26 ) Korm.r. 26 a alapján /2007. (III. 26.) Korm. r. 16 ának (2 3 4) bekezdése szerint Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen A Kecskeméti Főiskola évi költségvetési tervében megtervezett hallgatói előirányzat felültervezett volt. Az E Ft keretösszeg helyett E Ft ra voltunk jogosultak. A rendelkezésre álló előirányzat 15% kal haladta meg a jogosult összeget, ami 2009 ben jelentős, a tervezettet meghaladó befizetési kötelezettségként terheli a főiskolát. 40

41 Hallgatói előirányzat teljesítés összehasonlítása idősorosan Megnevezés Jogosult előirányzat Jogosult előirányzat Jogosult előirányzat adatok E Ft ban Jogosult Változás előirányzat 2008/2007 Hallgatók pénzbeli ,8% juttatása Bursa ösztöndíj ,4% támogatásból Doktoranduszok ösztöndíja Köztársasági ösztöndíj Tankönyv, jegyzettámogatás Kollégiumi támogatás ,0% Lakhatási támogatás ,0% Sport, kulturális támogatás Tankönyv, jegyzet, sport, és kulturális támogatás Miniszteri ösztöndíj 51/2007. (III. 26.) Korm.r. 26. a alapján ,8% /2007. (III. 26.) Korm. r. 16. ának (2 3 4) bekezdése szerint Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen A táblázatban látható, hogy a hallgatói létszám csökkenése maga után vonta a jogosult hallgatói előirányzat 13,75% os csökkenését. A köztársasági ösztöndíjra az előirányzott létszám 2007/2008. II. félévében 17fő, míg 2008/2009. I. félévében 19 fő volt. A rendelkezésre álló előirányzat E Ft, ami 20 fő juttatását jelentette. 41

42 Kollégiumi ellátottság ben kollégium céljából két épület felújítása valósult meg központi beruházásként, a Homokbánya területén. A két kollégium a rendezett környezetével, hallgatói összejövetelek szervezésére alkalmas külső és belső terveivel valóságosan hallgatói centrumként üzemel. A hallgatói létszámok csökkenése a kollégiumok működésében és gazdálkodásában is meghatározó volt az eltelt gazdasági évben. A 2007/2008. tanévben, bár az előzőekhez képest már ekkor is kisebb számban, de bérelt helyekre is szükség volt (72 fő részére a Jász utcában). A 2008/2009. tanévben a KF megszüntette kollégiumi célú bérleményeit és kiegészítő szálláshelyeit, ám még így sem sikerült teljes kollégiumi kapacitását kihasználnia. Ezen a helyzeten az egyes kollégiumi egységek úgy igyekeztek javítani, hogy államilag nem támogatott képzésben résztvevő hallgatóknak is adtak férőhelyeket, azonban a normatív elszámolás során ezeket a helyeket nem számolhattuk el. A kollégiumok kihasználtságának mutatói nemcsak a létszámcsökkenésre, hanem arra is utalnak, hogy a férőhelyek több mint fele erősen leromlott állapotú, ahol a szolgáltatások minősége és helyenként mennyisége egyre kevésbé felelnek meg a hallgatók elvárásainak, s még kevésbé a korszerűség, a racionális és egészséges komfortosság követelményeinek(lővei Klára kollégium, Erdei Ferenc kollégium). Ezt tükrözi, hogy az összes férőhely (1029) 55% át kitevő I. kategóriás férőhelyek a legkevésbé, míg a további 45% IV. kategóriás helyek a leginkább kihasználtak. A év tapasztalatai megerősítették elhatározásunkat, hogy e kollégiumok komfortosságán azon az áron is kell és lehet javítani, hogy az egyúttal a férőhelyek számának csökkenésével is jár. Az év során jelentős informatikai fejlesztések történtek éppen az I. kategóriás kollégiumokban, amelynek révén a lakószobákban is elérhetővé váltak a KF informatikai szolgáltatásai, javultak a kollégisták lehetőségei tanulmányi ügyeik elektronikus intézésében (ETR), de megoldódott a napi 24 órában szabad közösségi használatú számítógépek kihelyezése is. Ezen férőhelyek egy részét érintően elkezdődött a bútorzat felújítása is, ami azonban az épületek egészének állapotát tekintve fontos, de korántsem a leglényegesebb állomásai a megkezdett útnak. 42

43 Ehelyütt is ki kell emelni az energetikai beruházásainknak a Homokszem utcai telephelyet érintő részét, amely a korábban a legdrágábban üzemelő kollégiumunk költségeit csökkentette már 2008 ban is jelentősen, a fűtési szezonban havi több millió Ft tal. A kollégiumi létesítmények általános állapota természetesen kihatással van azok nyári hasznosítására, a működést segítő saját bevételek mértékére is: az I. kategóriás férőhelyeket egyre kevésbé lehet nyaranta értékesíteni. A tömegeket vonzó városi rendezvények számának, általában a túrizmusnak a csökkenése, mint külső körülmény mellett ez is a kedvezőtlenül hatott kollégiumaink gazdasági teljesítményére. A KF kollégiumainak egységes szakmai irányítását január 1 től vezetői megbízással látja el főiskolai szintű kollégiumigazgató, s így megszűnt az integráció kezdete óta alkalmazott, munkaközösségként leírható vezetési formáció. Ezzel kezdetét vette a karokhoz való teljes körű kötődés lazulása és az integrációt tartalmában és a működés szerkezetében is mind inkább kifejező szervezet kialakítása, amit a hallgatói önkormányzatok csakúgy, mint a gazdálkodás és a munkáltatói területeken is tovább kívánunk folytatni. fő Kar GAMF Kar évben kollégiumi létszám márc. 15. kollégiumra jogosult márc. 15. kollégiumi létszám % okt. 15. kollégiumra jogosult okt. 15. kollégiumi létszám , ,52 KFK , ,49 TFK , ,32 KF , ,45 % 43

44 A gyakorló intézmények működésének tapasztalatai Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkező változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda alaptevékenységeit az Alapító Okirat határozza meg: Óvodai nevelés Alapfokú oktatás Kétnyelvű óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás: képesség kibontakoztató felkészítés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Diáksport Hallgatók gyakorlati felkészítése Az év során az alaptevékenységeket az alábbiak szerint valósítottuk meg: - Óvodai nevelés: a maximálisan engedélyezett férőhelyet 99 % osan (2008. jan.), illetve 96 % osan (2008. okt.) betöltöttük. Ezzel a költségvetésünk jelentős részét az óvodai alapnormatíva alapján biztosítottuk ( , Ft). - Általános iskolai nevelés, oktatás: a maximálisan engedélyezett 420 férőhelyet 76,7 % os arányban töltöttük be. Meg kell próbálni a létszámot növelni, hisz az jelent normatíva emelkedést. A jelenlegi létszám az iskolai alapnormatíva alapján a költségvetésünk másik jelentős részét biztosította ( , Ft). - Kétnyelvű óvodai nevelés: 22 gyermekkel (1 csoport) megkezdtük a magyar angol kétnyelvű nevelést, majd 2008 szeptemberétől újabb két csoportot (45 gyermekkel) indítottunk. Mivel ez nem tartozik az államilag finanszírozott alaptevékenységek közé, ezért térítési díjat fizetnek a szülők. Ebből a évben , Ft saját bevételünk származott. - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált oktatása: az iskola évek óta oktatja az SNI tanulókat a többi tanulóval együtt. A finanszírozás az előző évhez hasonlóan alakult; ezért a 19 tanuló (akik szakértői véleménnyel rendelkeznek) és a 4 visszahelyezett tanuló után a 8 hónap alatt, illetve 15 tanuló és 10 visszahelyezett tanuló után a 4 hónap alatt , Ft normatívát kaptunk ban az óvodában ilyen jogcímen nem voltunk jogosultak normatívára. 44

45 - Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás: az iskolai szorgalmi időben az 1 4. évfolyamos tanulók számára napközi otthoni foglalkozást (5 csoportban), az 5 8. évfolyamosok számára tanulószobai foglalkozást (1 csoportban) biztosítunk. Ezzel a tevékenységgel , Ft ra váltunk jogosultakká. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások és ebből adódó feladatok: - Intézményi étkeztetés: mind az óvodában, mind az iskolában biztosítjuk az étkezést a gyermekek/tanulók és az alkalmazottak számára a Tanítóképző Főiskolai Kar konyháján. A gyermekek és tanulók közül többen kedvezményes étkezésre jogosultak: vagyis 50 % os, ill. 100 % os térítésben részesülnek. Ezt az összeget az intézmény a költségvetéséből kénytelen fizetni, ami nagy terhet jelent. Különösen magas az iskolában étkezők között a kedvezményben részesülők aránya: Kedvezményes étkezésben részesülők száma Intézményegység (fő) január október Óvoda Iskola Az étkezési díjak emelésének az lett a következménye, hogy az iskolai étkezők száma 194 ről (2007 es adat) lecsökkent 165 re, majd 2008 őszén ismét 186 volt az étkezők száma, ami az évkezdés után fokozatos csökkenést mutat. A potenciális, befizetői réteg nem vállalta a magas étkezési díj megfizetését, így saját bevételtől estünk el. Míg a kedvezményes étkezésben részesülők pedig továbbra is igénybe veszik az étkeztetést, hiszen mindez ingyen van, illetve 50% os kedvezménnyel. Az óvodás és a napköziben maradó gyerekek után még vállalja a szülő a fizetést, mert igényli az egész napos felügyeletet. A nagyobb tanulók már tanítás után hazamennek, és otthon ebédelnek Az állami finanszírozás ( , Ft) nem fedezi a kedvezményes étkezés költségét. A szülők által befizetett összeg (iskola: , Ft, óvoda: , Ft) és az állami finanszírozás együttesen , Ft; a Tanítóképző Főiskolai Kar felé a tartozásunk pedig meghaladja a , Ft ot. A különbözet kifizetése nagy megterhelést jelent számunkra. - Ingyenes és általános tankönyvtámogatás: címén , Ft támogatásra voltunk jogosultak, ami fedezte a jogos igényeket, és a 25% os kötelező könyvállomány bővítést is meg tudtuk valósítani. Normatív kötött felhasználású támogatással kapcsolatos teendők: - Pedagógus továbbképzés: címén , Ft támogatást kaptunk, amit fel is használtunk. További képesítésért tanult 8 pedagógus, tanfolyami továbbképzésen vett részt 4 kolléga. Minden továbbképzésben részt vevő térítési díjából fedeztük a 80% ot, a fennmaradó 20% ot pedig a pedagógus fizette: a) második vagy további képesítésért tanult (egyetemen/főiskolán) 5 fő; végzett 2, folytatja tanulmányait 2009 ben 3 fő. Ebből 1 önerőből (GYESen), 2 pedig 80% os tandíj hozzájárulással, 45

46 b) OKJ s képzésben vett részt 1 fő, c) ECDL tanfolyamot végzett 1 fő d) Szakvizsgát tett 1 fő. e) Tanfolyami továbbképzésben (60/90/120 órás) vett részt 4 fő. - Pedagógus szakkönyvvásárlás: támogatását a költségvetési törvény előírja, de normatíva nincs rá. Ezért a , Ft ot a költségvetésből biztosítottuk a pedagógusok részére. Hallgatók gyakorlati képzése: A Gyakorlóintézményben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség és képességfejlesztési tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70% ában a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak felkészítése folyik. Az iskolai tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25% át pedig gyakorlóiskolai, ~óvodai feladatokra fordítjuk. Ehhez rendelkezésre állnak az óvodai csoportok, iskolai tanulócsoportok, napközis csoportok és a megfelelő számú, és végzettségű gyakorlatvezetők és szakvezetők ban gyakorlati képzésre fordított óraszám: a) Óvodában: óra b) Iskolában: óra Összesen: óra A gyakorlati képzésre nem kapunk külön normatívát; az órakedvezménnyel, túlórával végzett nevelő oktatómunka költségeit a saját költségvetésünkből finanszírozzuk. A szervezeti egységen belül a szervezeti és a feladat struktúra korszerűsítésére tett intézkedések és azok értékelése 2008 ban csoport és létszámbővítést hajtottunk létre az óvodai intézményegységben, mert rendkívül nagy volt az angol kétnyelvű csoportba a jelentkezés. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása (dologi, felújítás) - A gyakorlóintézmény költségvetésének 11,3% át teszik ki a dologi kiadások. - A dologi kiadást legnagyobb mértékben a rezsi +ÁFA kifizetése terheli - A túlfinanszírozás miatt visszafizetési kötelezettségünk is volt 2008 ban. - Az iskolában felújítás nem volt, az óvoda Bocskai Utcai telephelyén csoportszobát alakítottunk ki a kiszolgáló helyiségekkel együtt , Ft költségből. - A tisztasági festést saját karbantartóink végezték; a Kaszap Utcai óvodaépület nyílászáróinak cseréje és a fűtéskorszerűsítése utáni teljes körű festést és az iskolában két tanterem festését viszont vállalkozó végezte , Ft ért. 46

47 A személyi juttatások alakulását befolyásoló tényezők bemutatása, létszámadatok változása A nyugdíjazások: A fenntartó döntése és írásos utasítása értelmében az átszervezés miatt december 31 ig meg kellett szüntetni a nyugdíjasok, illetve nyugdíjba vonulók munkaviszonyát. A felmentési időre járó keresetek összege és a jubileumi jutalmak kifizetése igen nagy terhet rótt a költségvetésre. Áthúzódó hatása volt a évre; és , Ft kifizetése + 32% járulék , Ft/hó terhelte a költségvetésünket. Ez összesen , Ft kiadást jelentett. A személyi feltételek hatása a gazdálkodásra: - A pedagógusok száma 58 ról 56 ra csökkent, míg a gyermekek és a tanulók létszáma emelkedett 619 ről 625 re. - A fiatalok száma tovább nőtt, így a korfa alacsonyabb lett az intézményben (az óvodában az összevonás előtt 1 pályakezdő dolgozott) augusztusától 8 fő a pályakezdő (F 1 2 besorolással) max , Ft/fő szeptemberétől az iskolában 2 fő félállásosként, 1 fő pedig 6 órás munkaidőben dolgozik. - Magasabb kategóriában lévők száma 3 fő (F/H besorolással) , , Ft alapfizetéssel dolgozunk. - A technikai személyzet (karbantartók) is megfiatalodott, és a felvett dolgozók különböző szakképesítéssel rendelkeznek: fűtő, festő, villanyszerelő. Ezzel az intézményben a szükséges javítások, napi felújítások külső szakember igénybevétele és plusz kiadások nélkül elvégezhetők. A rendkívül tudatos és megtervezett intézkedések ellenére sem sikerült a költségvetést pozitív mérleggel zárni a rendkívül sok kifizetés miatt. Lásd: III. és IV. pontban leírtak. Bevételek alakulása, jellege típusainak bemutatása, rendszerezése, a tervezett bevételtől való elmaradás okai - A gyakorlóintézmény bevételi forrásai igen szűkösek, mivel szakképzési hozzájárulást nem fogadhat közoktatási alapfokú intézmény. Így csak a terembérletek, a szülői étkezési díjak befizetése, a költségtérítéses szakkörök díjai, illetve az önkormányzati hozzájárulás összege biztosítja a saját bevételt. Míg a karok százmilliókban határozzák meg a bevételüket, a gyakorlóintézmény , Ft ot tudhat magáénak. Az elmúlt évben ez , Ft volt. - A 2008 májusában tervezett saját bevétel összege , Ft volt, ennek maradéktalanul eleget tettünk, sőt , Ft tal túl teljesítettük. A fenntartó által meghatározott iskolai bevételt 38% kal alulteljesítettük, míg az óvodai bevételünk 73% kos többletet mutat. - Az átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek összege , Ft. 47

48 ben a Városi Pedagógusnapon Koncz Jánosné tanító kapott jutalmat. Ezt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszírozta , Ft összegben. Pályázati, kutatási tevékenység értékelése a szervezeti egységen belül Tempus Közalapítványtól elnyert pályázati összegek Útravaló pályázat , Ft Comenius pályázat (áthúzódó 2007 ről) , Ft OKMT től elnyert pályázati támogatás Teljesítménymotivációs alap , Ft Informatikai normatíva , Ft Összesen: , Ft Kutatási tevékenység és ebből származó bevétel: a gyakorlóintézményben nem volt. Normatív támogatás 2008 ban lásd.: 13. számú melléklet Tangazdaság A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karához tartozó Tangazdaság 270 hektáros területét mintegy 50% ban műveljük meg (egy részét bérbe adtuk 2008 ban is). A földterületek alacsony aranykorona értékűek, nagyobb terméshozamok elérése érdekében öntözést, ill. a helyes tápanyag gazdálkodás elemeire épülő tápanyag visszapótlást igényel. Főbb kultúrnövényeink: kajszibarack, szőlő, (integrált ültetvények), alma, cseresznye, meggy, burgonya, csemegekukorica, spárga, napraforgó, illetve a szeszipari hulladék hasznosítására telepített nyár erdők (24 ha). A Tangazdaságban folyik a hallgatók gyakorlati képzése, emellett számos kutatás is itt folytatható: talajminta kutatások, fajtakutatás (meggy, kajszi). Emellett jelentős területen folyik csemegekukorica termesztés, valamint 2008 ban vetőmagtermesztésre kötöttünk szerződést. 48

49 Tangazdaság pénzforgalmi bevételei és kiadásai adatok E Ft ban Bevételek évben évben Alaptevékenység bevétele Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek, szolgáltatások bevételei Egyéb sajátos bevételek Átvett pénzeszköz Tangazdaság támogatása (KFK) Támogatás értékű bevételek Egyéb bevétel 329 Bevételek összesen: adatok E Ft ban Kiadások évben évben Személyi juttatások Munkaad. terh. járul Készletbeszerzés Szolgáltatások Felhalmozási kiadások 563 Egyéb kiadások Kiadások összesen: Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések A 2007 ben meghatározott rektorhelyettesi feladatkörökhöz képest 2008 ban azzal az elképzeléssel és célkitűzéssel, hogy a Kecskeméti Főiskolán a felnőttképzés súlyát és szerepét kiemelten kell kezelni, e stratégiai feladat irányítása az általános rektorhelyettes feladatává vált, egyben megkezdődött a felnőttképzés szervezetnek kialakítása. Ugyancsak kiemelt feladatként kezelte a főiskola vezetése a már korában létrehozott Oktatási Iroda központi szervezeti egységgé történő átszervezését, ezzel ugyanis megvalósul az Iroda központi jellegű feladatainak ellátása úgymint az egységes adatszolgáltatási kötelezettségek OKM, FRK, APEH, OEP, FIR részére, valamint a különféle igazolások egységes rendszerben történő kiadása. A főiskolán így a szolgáltató jellegű Oktatási Iroda jön létre, melyben egyesülnek a korábbi Tanulmányi Hivatalok, megvalósítva a hallgatói kapcsolat és ügykezelés, az általános adminisztráció, illetve a hallgatói informatikai rendszer működtetésének, fejlesztésének egységes rendszerét. A létrejövő központi egység felügyeletét ugyancsak az általános rektorhelyettes látja el. A szervezeti 49

50 átalakítás javaslatát a főiskola Szenátusa 2008 decemberében elfogadta, az Iroda ebben a formában január 1 jén megkezdte működését. A főiskola a 2007 ben megjelent pályázati kiírások alapján 2008 ban tovább szélesítette a pályázati projektszervezeteket, és létrehozta a Projektirányítási Tanácsot, mely a mindenkori projektek vezetőiből álló, a rektor irányítása alá tartozó testület, melynek feladata a benyújtott projektek támogatása. Az idegen nyelvi oktatás egységesítése és hatékonyabbá tétele érdekében nagyobb lehetőséget nyitva a hallgatói és a külső nyelvoktatás irányába központosítási törekvés indult meg ezen a téren is, a Szenátus jóváhagyását követően 2009 ben indulhat meg a Modern Nyelvek Intézetének működése. A főiskola belső és külső kommunikációjának eddigi hiányosságainak megszüntetése érdekében, a feladatra új munkakör kialakítása történt a Rektori Hivatal egységén belül. A kommunikációs munkatársi feladatok közé elsősorban az intézmény grafikai arculatának karbantartása, a sajtóval történő kapcsolattartás szélesítése és folyamatosságának biztosítása, a főiskola honlapjának állandó friss információkkal történő ellátása, a főiskola rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel, a beiskolázási kampány koordinációja, a szponzorációs tevékenység koordinálása tartozik. Cél a város közéletében való megjelenés, a főiskolának a város vérkeringésébe való beemelése. Mindezen szervezeti és feladat átcsoportosítások a szervezeti struktúrában (organogram) is megjelennek. [A Kecskeméti Főiskola organogramja lásd: 14. számú melléklet] 50

51 2. Az előirányzatok alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2.1. Főbb kiadási tételek alakulása évi tényleges teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat adatok E Ft ban évi teljesítés Kiadás működés ebből Személyi juttatások Dologi kiadások felhalmozás intézményi beruházás központi beruházás felújítás egyéb intézményi felhalmozás Tervezett maradvány Tényleges maradvány Bevétel támogatás működési bevétel átvett pénzeszköz működési célra felhalmozási célra egyéb bevétel pénzmaradvány igénybevétele Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) [Funkcionális költségvetés 2008.: lásd. 4. számú mellékletben]

52 A személyi juttatások előirányzata közel azonos szinten alakult, bérfejlesztésre 2008 ban sem volt lehetőség (csak kötelező Kjt. tábla szerinti bérfejlesztés volt). A munkaadókat terhelő járulékok a teljesítéshez képest 103,28% os szinten alakult. A dologi kiadások csökkenését több tényező együttes hatása váltotta ki: ÁFA csökkenés (25% ról 20% ra), fűtéskorszerűsítés hatására bekövetkező energia megtakarítás (kb. 25% os megtakarítás, egyes területeken 40% ot is eléri), megszorító intézkedések hatására csökkenő anyagfelhasználás. Az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében a Kecskeméti Főiskola túlfinanszírozott volt 2008 ban is. A befizetési kötelezettség e jogcímen E Ft volt. A felhalmozási kiadásokon belül intézményi felhalmozásra az előző évhez képest jóval többet költött a főiskola, kiemelkedik a folyamatban maradó épület beruházásokra fordított E Ft (fűtéskorszerűsítés kiadásai). A központi beruházás 2008 ban nem volt. Kiadási előirányzatok alakulása adatok E Ft ban Kiadási Változás tény terv tény előirányzatok módosított (%) Személyi ,73 Járulékok ,81 Dologi ,33 Ell. pénzb.juttat ,04 Felhalm.(intm.) ,45 Felújítás ,10 Kamatkiadások Központi beruházás Kölcsönök nyújtása Összesen* *kincstárjegyek nélkül 52

53 Az egyes kiadások megoszlása évben a Kecskeméti Főiskolán: adatok E Ft ban Kiadások megnevezése Kiadás Megoszlás (%) Személyi juttatások ,49 Munkaadókat terhelő ,76 járulékok Dologi kiadások ,09 Hallgatói juttatások ,66 Felhalmozási kiadások ,87 Felújítás ,45 Beruházás Lakáskölcsön nyújtás ,02 Kincstárjegyek állománya ,67 Összesen A Kecskeméti Főiskola költségvetési kiadásainak továbbra is jelentős, 31,49% át teszik ki a személyi juttatások. A 535 fő közalkalmazottra jutó átlagbér (Gyakorló Intézménnyel és a pályázati személyi ráfordításokkal, valamint a évi nyugdíjazások áthúzódó ráfordításaival együtt) E Ft volt hez képest a növekedés 11,5%, ez alul marad a 2006/2007 évi növekedéshez képest, ami 15,8% volt. A fentiek figyelembevételével a évi tényleges bérnövekedés 0,73% kal haladta meg a 2007 es évit, ami valójában reálbér csökkenést jelent. A dologi kiadások az összes kiadás 18,09% át teszik ki. Az egy főre jutó dologi kiadások 1967 E Ft, ami 2007 hez képest 18,48% kal kevesebb. A kiadások megoszlása a szervezeti egységek között 2008 ban: adatok E Ft ban Szervezeti egységek megnevezése Kiadás Megoszlás (%) Egy hallgatóra jutó kiadások (nappali+költségtérítéses) GAMF Kar ,91% 645 KFK ,10% 698 TFK ,43% 553 Petőfi S. Gyakorló Ált ,74% Isk. Gyakorló Óvoda ,11% Központ ,58% FHÖK ,12% Összesen ,00% [Kiadások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2008 ban: lásd. 5. számú melléklet] 53

54 A kiadások megoszlásán tükröződik a karok hallgatói létszáma, a legnagyobb hallgatói létszám a GAMF Karon volt 2008 ban is. Az egy hallgatóra jutó kiadásokat átlagos hallgatói létszámra vetítettem. Mutatók alakulása Megnevezés Egy hallgatóra jutó kiadások Egy oktatóra jutó kiadások Egy alkalmazottra jutó kiadások (számított létszám) Egy alkalmazottra jutó személyi kiadások (számított létszám) Gyakorló Intézmény nélül GAMF Kar KFK TFK Karok összesen adatok E Ft ban Központi szervezeti egységek* 644,77 698,26 553,31 627,83 293, , , , , , , , , , , , , , ,91 *Tartalmazza a központi beruházások és a karokra nem osztható közös kiadások összegét is Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők Konkrét feladatokra a tárcától kapott előirányzatok részletezése A fejezet a következő feladatokra biztosított forrást 2008 ban: Feladat megnevezése Határon túli kihelyezett képzés (Komárno) Kapott összeg Felhasználás adatok E Ft ban Maradvány/ Befizetés Díszoklevelek adományozása GYES GYED kompenzáció

55 A Kecskeméti Főiskola évben az alábbi előirányzat módosításokat hajtotta végre hatáskörök szerint: adatok E Ft ban Előirányzatok évközi év év év év év módosítása Kormányzati hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörben Intézményi hatáskörben Összesen: A határon túli képzést a KFK oktatói Révkomáromban végzik. Az érdeklődés továbbra is töretlen a kertészmérnök szak iránt. Az OKM támogatása révén díszoklevelet adományozhattunk 40, 50, 60 éve végzett hallgatóinknak, akik a pedagógus pályát választották élethivatásul. E szép hagyományt szeretnénk továbbra is fenntartani. Az előzetes számításunkhoz képeste kevesebb volt a GYED/GYES mellett tanulást választók száma A személyi juttatások előirányzatának alakulása Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok E Ft ban Teljesítés Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások nőttek. 55

56 2007 ben a személyi juttatások eredeti előirányzata M Ft volt ban az eredeti előirányzat M Ft. Ez 1,5% os visszaesés az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A tényleges teljesítés pedig 2008 ban M Ft, míg 2007 ben M Ft volt. A növekedés 5,7%. Az eredeti előirányzathoz képest a tényleges teljesítés évben alacsonyabb volt, míg 2008 ban magasabb. [Személyi juttatások részletezése a Kecskeméti Főiskolán 2008 ban: lásd. 6. számú melléklet] Mutatók alakulása Megnevezés GAMF Kar KFK TFK Karok összesen Egy alkalmazottra jutó rendszeres személyi juttatások (E Ft) Egy alkalmazottra jutó nem rendszeres személyi juttatások (E Ft) Rendszeres személyi juttatása/összes személyi juttatás (%) Nem rendszeres személyi juttatás/összes személyi juttatás (%) Külső személyi juttatás/összes személyi juttatás (%) Központi szervezeti egységek 1 902, , , , , ,1 988, , , ,3 51,60% 62,26% 55,17% 54,68% 56,46% 42,35% 31,08% 38,01% 38,95% 37,31% 6,05% 6,66% 6,82% 6,37% 6,23% Munkaerőmozgás 2008 ban Teljes munkaidősök: Kilépők Belépők Helyettes Oktatók, kutatók, tanárok Nem oktatók Közoktatás Összesen

57 Rész munkaidősök: Oktatók, kutatók, tanárok Kilépők Belépők Helyettes Nem oktatók Közoktatás Összesen A Kecskeméti Főiskola engedélyezett létszáma a évi tervben 605 fő volt, a évi átlagos statisztikai létszám 535 fő volt. 57

58 GAMF Kar KFK TFK TSK KIK RH Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán évben Megnevezés Teljes munkaidős 6 órás órás Összesen Helyettesítők Számított létszám Teljes munkaidős 6 órás 4 órás Összesen Helyettesítők Számított létszám fő Számított létszám átlag oktatók ,5 kutatók egyéb oktatók ,5 egyéb közalkalmazottak , ,5 109,37 ebből minősített ,5 Összesen , ,5 204,37 oktatók ,5 kutatók egyéb oktatók 1 1 0, ,75 0,75 egyéb közalkalmazottak , ,625 ebből minősített ,5 Összesen ,75 89,875 oktatók , ,5 38,5 kutatók ,5 egyéb oktatók ,5 egyéb közalkalmazottak ebből minősített , ,5 14 Összesen , ,5 106,5 egyéb oktatók ,5 egyéb közalkalmazottak Összesen ,5 egyéb közalkalmazottak , ,75 23,75 Összesen , ,75 23,75 egyéb közalkalmazottak , ,5 11,5 Összesen , ,5 11,5 egyéb közalkalmazottak Összesen Felsőoktatás összesen ,5 GF Iskola pedagógusok ,75 35,9 egyéb közalkalmazottak Összesen ,75 43 pedagógusok egyéb közalkalmazottak Összesen Közoktatás összesen ,75 80 Óvoda KF összesen ,75 551,5 [Munkavállalók számának alakulása 2007 ben: lásd. 8. számú melléklet] 58

59 A dologi kiadások előirányzatának bemutatása Dologi kiadások változása 2007/2008. Az egyes kiadások alakulása Energia költségek és vízdíj Kommunikációs költségek év év év év év adatok E Ft ban Változás % , ,1 Üzemelési, ,03 fenntartási, szolgáltatási költségek Karbantartási ,77 költségek Szellemi ,65 tevékenység végzése Irodaszer, ,59 nyomtatvány, könyv, folyóirat Összesen ÁFA Összes dologi kiadás [A Kecskeméti Főiskola egyes évi kiadásainak összesítése: lásd. 5. számú melléklet] A táblázatban részletezett dologi kiadások a karbantartási költségek kivételével csökkentek, egyes esetekben jelentősen (szellemi tevékenységek végzése). Az energiaköltségek csökkenését az ÁFA csökkenés, valamint az energiakiadások (fűtéskorszerűsítés) miatti csökkenése okozta. A számlás oktatás megszűnt a főiskolán, e soron a kiadás harmadára csökkent. A megszorító intézkedések hatására csökkent a könyv és folyóirat beszerzés, ami nem kedvező a könyvtári működés és szolgáltatásnyújtás során. A kommunikációs költségek csökkenése az ingyenes belső hálózatokkal magyarázható. 59

60 Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 1. Intézményi beruházási kiadások 2008 beruházásai a Kecskeméti Főiskola életében igen fontosak és jelentősek. A 2002 ben lezárt fejlesztési ciklust követően ez volt az első igazán jelentős beruházásokat hozó év, melyhez az alapokat a 2007 évi ingatlanértékesítés teremtette meg. A főiskola szenátusa 2007 decemberében hozott döntést az indítandó munkálatokról. Időrendben az első és költségeiben is legjelentősebb a Kecskeméti Főiskola fűtésrekonstrukciós programja, melynek keretében négy telephelyen végeztünk komoly fejlesztéseket: A Kertészeti Főiskolai Karon teljes rendszercserét hajtottunk végre, amely a régi kazánház megszüntetését és visszabontását, teljesen új gázhálózatot és öt helyre koncentrált fűtési központok létrehozását jelentette. A tornaterem tetejére telepített napkollektorok az intézmény használati meleg víz ellátását segítik és teszik költségtakarékosabbá. Ugyanezen elven történt a Tanítóképző Főiskolai Kar Kaszap utcai telephelyének fűtéskorszerűsítése is. Itt nyolc helyre telepítettünk modern, kondenzációs kazánokat, teljesen kicseréltük a hőközpontokat és megújítottuk a teljes secunder köri hálózatot. A homokbányai kollégiumokban jellegében legalább ilyen nagy ívű azaz átalakítás, mely szerint megszüntettük a régi még a szovjet időkből itt maradt kazánházból történő távfűtést és mindkét kollégiumba önálló kondenzációs kazánokat telepítettünk. A 102 es kollégium tetőterére felszerelt 48 napkollektor nagyon sokat segít a melegvízellátás költségeinek csökkentésében A GAMF Karon a már eddig is korszerű rendszerben csak részleges fejlesztések történtek. Új gázfogadó, nagy teljesítményű kondenzációs kazán, korszerű gázégők beépítése, valamint egy modern, automatikus felügyeleti rendszer kialakítása történt meg. A kari központból az említett négy telephely teljes rendszere áttekinthető, az üzemelés gazdaságossága befolyásolható, a rendszer állapota felügyelhető, ha szükséges, beavatkozás is kezdeményezhető. A fizikailag 2008 októberében beüzemelt rendszerek az elmúlt télen már bizonyítottak, hiszen a tervezett megtakarítások között első helyen szereplő gáz költség a négy telephelyen összesen 35 MFt tal csökkent. A beruházások közül ugyancsak kiemelt fontosságú a 2008 ban még csak megkezdett tornaterem építés a GAMF Karon. Az év végével szerkezetkész 60

61 állapotig jutottunk el az összességében mintegy 320 MFt értékűre tervezett épület megvalósításában. Egyéb beruházási területek közül kiemelendő a szakmai gép és eszközfejlesztés, hiszen szakképzési támogatásokból és saját bevételből ismét komoly fejlesztéseket tudtunk végrehajtani évben még ugyancsak részlegesen valósult meg a főiskola rektora által kiírt eszközbeszerzési pályázat, de már ebből a 108 millió Ft os keretből is jó néhány értékes laboreszköz beérkezett. [Intézményi beruházás részletezése 2008 ban: lásd. 11. számú melléklet] 2. Központi beruházások A Kecskeméti Főiskola 2008 ban nem valósított meg központi beruházást. 3. PPP beruházási program A Kecskeméti Főiskola PPP keretében megvalósuló beruházási programot sem előzőleg, sem 2008 ban nem indított. 4. Felújítás Felújítási feladataink forrását kisebb részben a saját bevételekből kötelező jelleggel e célra fordítandó 5% os hányadból képeztük. A fennmaradó nagyobb hányadot ugyancsak saját bevételek e célra történő csoportosításával oldottuk meg. A Kecskeméti Főiskola 2008 évi felújítási feladatai közül kiemelkedik a Tanítóképző Főiskolai Karon végrehajtott épületrekonstrukció, melynek során a Pedagógiai Szakkönyvtár és a zenei oktatási épület teljes felújítására került sor. A mintegy 220 MFt os program befejezésére 2009 ben kerül sor, de a zenei épület túlnyomó része már 2008 decemberére elkészült. A fejlesztés során megújult az épületek tetőszerkezete, külső és belső homlokzata, gépészeti és elektromos rendszerei, beleértve természetesen az informatikai rendszereket is. A felújítást a tervek elkészültét és engedélyeztetését követően, közbeszerzési eljárás után tanév közben hatottuk végre. Meglehetősen sok gondot okozunk ezzel a kar vezetőinek, hiszen az oktatás megszervezése így sokkal bonyolultabbá vált, de már 2008 végén is látszik, hogy megérte az átmeneti kellemetlenségek vállalása, mert mind szolgáltatásaiban, mind küllemében igen komoly épületet tudunk visszaadni az oktatóknak és a hallgatóknak. 61

62 Egyéb felújításaink nem lépték túl a szokásos nyári szinten tartó felújítások kereteit, mindhárom karon kisebb elektromos felújításokra és belső burkolatok felújítására fordítottuk a rendelkezésre álló kereteket. Az 5% os bevételek terhére képzett felújítási alap megoszlása a szervezeti egységek között 2008 ban: adatok E Ft ban Megnevezés Összeg GAMF Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Központi egységek 833 Petőfi Sándor 49 Gyakorló Ált. Isk. Gyakorló Óvoda 209 Összesen [A felújítások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2008 ban: lásd. 10. sz. melléklet] 2.2. A bevételek alakulása A működési bevételek előirányzata és teljesítése a következőknek megfelelően alakult 2008 ban: Bevételi előirányzatok Alaptevékenység bevételei tény terv módosított tény Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Egyéb saját bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek és visszatérülések * Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Kamatbevételek Összesen *Tartalmazza az ingatlan értékesítés ÁFÁ ját 62

63 Bevételek teljesítése karonként adatok E Ft ban Megnevezés GAMF Kar KFK TFK KF összesen (Központi egységek nélkül) év összesen ebből: saját bevétel év összesen ebből: saját bevétel év összesen Saját bevétel év összesen Saját bevétel év: Támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Pénzmaradvány A saját bevétel alakulása karonként

64 A saját bevételek kis mértékben, de mindhárom karon növekedtek, különösen a költségtérítésesből befolyó bevételek növekedtek, miközben az Ftv. rendelkezésének megfelelően az egyéb hallgatói befizetések csökkentek. [Bevétel kiadás egyenlege a Kecskeméti Főiskolán 2008 ban: lásd. 7. számú melléklet] A saját bevételek szakfeladatonkénti teljesítése az alábbi: Kollégium (551337) Üdültetés (551414) Szakfeladatok Óvodai étkezés (552312) Általános iskolai étkezés (552323) Munkahelyi vendéglátás (552411) Saját bevétel (E Ft) Term.tud.kutatás és kísérleti fejl. (731014) Finanszírozás (751999) Óvodai nevelés (801115) Általános iskolai oktatás (801214) Főiskolai oktatás (803218) Isk.r.nem szakm.okt.és vizsg. (804017) Napk. otth. és tsz. ell. (805113) Összesen

65 Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai Többletbevételeink oka több tényezőre vezethető vissza: pályázati bevételek növekedtek (két nyertes pályázatunk előlege összesen 72 millió Ft) költségtérítéses bevételeink növekedtek szolgáltatási kutatási bevételeink növekedtek A fenti bevételi elemek előre nem voltak tervezhetők. Megnevezés év év Áru és készletérétékesítés, felesleges, elhasználódott készletek értékesítése, szolgáltatások bevételei, egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díj bevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, alkalmazottak, hallgatók kártérítése, visszatérítés, leltárhiány, pénztártöbblet, gépek, berendezések, felszerelések értékesítése telefon költségek, mobildíj, ECDL vizsga, BME nyelvvizsga Kamatbevételek Valutakészlet, árfolyamnyereség ÁFA bevételek, visszatérülések Saját bevételek Weblapkészítés, pályázati támogatások, külföldi hallgatók költsége Szakképzési hozzájárulás, fejlesztési támogatás Átvett pénzeszközök BURSA támogatás, nemzetközi szakképzési, fejlesztési támogatás, ösztöndíj visszautalás, OM kutatási támogatás Baross pályázat, Jedlik pályázat, szakképzési pályázat Támogatásértékü bevételek Összesen Behajtási problémák Követelésünk behajtásával jelentős probléma nem volt 2008 ban sem. 65

66 2.3. Előirányzat maradvány A évi előirányzat maradvány felhasználása évben megtörtént. Jogcím Befizetési kötelezettség Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt K+F egyéb forrás maradványa Személyi jutt. ei. Járulékok ei. Dologi k. ei. Felhalm. adatok E Ft ban Felújítás Összesen ei Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa Összesen A évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai évben a hallgatói létszám alulmaradt a tervezetthez képest, így a különböző jogcímeken (lásd. hallgatói elszámolás) keletkezett befizetési kötelezettség E Ft. A Kecskeméti Főiskola évi tervében a rendelkezésre álló hallgatói előirányzatot és annak jogosult felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: Jogcím Rendelkezésre álló előirányzat Jogosult előirányzat adatok E Ft ban Különbözet Hallgatói juttatás Ösztöndíj támogatások Tankönyv, jegyzet, sportkulturális támog. Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Összesen:

67 Közoktatás A közoktatásban a évi szinten alakult a tanulói és az ellátotti létszám évben E Ft támogatást hagyott jóvá a felügyeleti szerv a Gyakorló óvoda és a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola támogatására. Az iskolában a tanulói létszám 309 fő, az óvodai ellátottak létszáma 320 fő volt 2008 ban. A gyakorló intézmények támogatásából a visszafizetési kötelezettség Összesen E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett a főiskolának, amely a évi maradvány részét képezi. A K+F maradványa E Ft. A maradvány keletkezésének oka, hogy a 2008 ban elnyert kutatási támogatások felhasználása a későbbi években lesz aktuális. A vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulások többségében 2008 végén érkeztek, elköltésük 2009 ben történik meg a szerződésekben vállalhatóknak megfelelően. [Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása évben: lásd. 12. számú melléklet] A 2008 ban keletkezett előirányzat maradványra a vonatkozó jogszabályok szerint kötelezettséget vállaltunk a következők szerint: Jogcím Személyi jutt. ei. Járulékok ei. Dologi k. ei. Felhalm. adatok E Ft ban Felújítás Összesen ei. Befizetési kötelezettség Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás K+F egyéb forrás maradványa Összesen Az előirányzat maradvány felhasználásának ütemezése: június 30 ig felhasználható E Ft 3. Egyéb a gazdálkodással összefüggő tevékenységek bemutatása 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései A Kecskeméti Főiskola mind a mai napig nem rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyongazdálkodási szerződéssel. Ennek alapvető oka, hogy a főiskola szerves részét alkotó Kertészeti Főiskola Kar integráció előtti jogelődjének az akkori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemnek a vagyonmegosztása a mai napig nem zárult le. Főiskolánk már évek óta készen áll az elvárt vagyonmegosztási dokumentumokkal, azonban a jogelőd révén a 67

68 vagyonmegosztás mára egy meglehetősen bonyolult a hazai felsőoktatás jó pár intézményét érintő feladattá vált évben az oktatási miniszter aláírta a főiskolánkat érintő dokumentumokat, a vagyongazdálkodási szerződés megkötésére azonban előttünk immár ismeretlen okok miatt a mai napig nem került sor ban az új vagyonkezelő szervezet, az MNV Zrt. tett kísérletet a szerződés aláírására, a főiskola a tervezetet véleményezte, határidőre visszaküldte, illetve csatolta a kért kimutatásokat is. z aláírt szerződés ennek ellenére nem érkezett meg. A vagyonhasznosítás feladatkörben továbbra is három fő feladatcsoportot emelhetünk ki: Mezőgazdasági célú földingatlanok bérbeadása: a Kertészeti Főiskolai Kar Tangazdasága által használt területből 112 ha t adtunk bérbe. Legfőbb partnerünk a Városföldi ÁG, 75 ha területet bérel és művel, természetesen ezt összekötve a kertész hallgatók gyakorlati képzésével. A Kecskeméti Főiskola oktatási célú helyiségeinek, tantermeinek, egyéb helyiségeinek bérbeadása: tantermek, előadók, sportpályák egyedi, illetve rendszeres bérbeadása mindhárom karon. A keletkezett bevételeket részben a felújítási munkák finanszírozására tudtuk fordítani (5% visszahagyott felújítási alap, lásd. fent). Gépek, berendezések felszerelések hasznosítása bérbeadása, munkavállaló térítése a magáncélú infrastruktúra igénybevétele következtében: mindhárom karon, minimális bevételet eredményez. A három csoportból egyértelműen a terembérlet típusú bevételek a meghatározóak, hiszen ilyen bevételeink az össz hasznosítási bevételek 90% át teszik ki. Homokbányai ingatlanok hasznosítása: A főiskola a saját kezelésében lévő homokbányai ingatlanok egy részét több módon hasznosított: kollégiumok a Kecskeméti Főiskola hallgatói számára, bérlakások átadása Kecskemét Megyei Jogú Városnak (a főiskola bérlő kijelölési joga rendelkezik a bérlakások felett), bérbe adott romos épületek és telkek, értékesítés (2007 ben 19 ha) ben, majd 2008 ban is folyamatban lévő ingatlanértékesítések: (szerkesztői megjegyzést: 2009 ben harmadszor indokoltan újra) 68

69 A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 2005 ben már foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a KFK gazdálkodási nehézségeinek megoldását, kiadásainak csökkentését ingatlan értékesítéssel segíti elő. (Az alábbi ingatlanok a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskola Karának vagyonkimutatásában szerepeltek az integráció időpontjában.) Ssz Helység hrsz. Funkció Terület Becsült bruttó. m2 érték EFt 1 Kecskemét 20498/4 Lakótelek Kecskemét 01625/2 Gyep szántó és út Balatonfenyves 167 Beépítetlen terület 4 Soltvadkert 2922 Üdülőépület és udvar Összesen: A hetényegyházi lakótelek értékesítésére már több alkalommal tettünk kísérletet, sajnos ez idáig sikertelenül. A felsorolt négy ingatlan ma lényegében nem hasznosul a főiskolán. A két kecskeméti terület és a Balatonfenyvesi telek karbantartása költségeket emészt fel parlagfűirtás, kötelező karbantartás stb. A soltvadkerti üdülő állaga mára már sajnos annyira leromlott, hogy üdülési célokra történő felújítása több millió forintba kerülne erre pedig a karnak nincsenek forrásai. A Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a KFK négy ingatlanának értékesítésére vonatkozó előterjesztését ben megtörtént az értékesítés engedélyezésének kezdeményezése az OKM, majd a KVI (jogutódja: az MNV Zrt.) és a Nemzeti Földalap felé. Amennyiben, az értékesítés sikerrel jár a bevétel teljes egészében a főiskola bevételét képezi, abból a kar fűtési rendszerének, valamint kollégiumának felújítását tervezzük. (szerkesztői megjegyzés: újra kellett kezdeni a folyamatot) 2008 ban folyamatban lévő homokbányai ingatlan értékesítések: A 2007 ben ténylegesen értékesített homokbányai ingatlanokkal ellentétben itt nem a terület egyben történő értékesítését célozzunk meg, hanem az önálló ingatlanonkénti értékesítést helyezzük középpontba. Az értékesítésre javasolt ingatlanokról értékbecslést készítettünk. (Hrsz 21943,21944) 69

70 2007. október 25 én 7db ingatlanról, majd 2007 december 4 én további egy ingatlanról értékesítési engedély kérelmet nyújtottuk be a KVI (jogutódja: az MNV Zrt.) felé, amiért 2008 ban meg kellett ismételni. Őz utcai ingatlan értékesítés: A gyakorló intézmények gazdálkodásának racionalizálása során az Őz utcai óvodai egység ingatlanját kiürítettük, az értékesítést kezdeményeztük. Az OKM támogatja az értékesítést, az MNV Zrt. felé 2008 ban újra be kellett nyújtani az értékesítés dokumentumait. Az ingatlan becsült értéke: EFt A főiskola vállalkozási tevékenysége A főiskola vállalkozási tevékenysége január 01 jétől megszűnt A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete A Kecskeméti Főiskolán a kiszervezett tevékenységek közül az alábbiak emelhetők ki: őrző védő szolgálat GAMF Karon, Homokbányán, pénzszállítás a központi pénztárból, levél és csomag ki és beszállítás a GAMF Karról, távfelügyelet a Ceglédi úti telephelyen. A kiszervezett tevékenységek 2008 ban is megfelelő színvonalon biztosították a feladatellátást A főiskola által alapított gazdálkodó szervezetek értékelése A Kecskeméti Főiskola alapítványokat nem támogatott 2008 ban sem. A Kecskeméti Főiskola 2008 ban Ft alapítói tőkével részt vett a KETISZK Kft. megalapításában. A vállalkozás fő tevékenysége a gyakorlati oktatás végzése a középiskolai tanulóknak. A főiskola fontosnak ítélte meg, hogy szoros kapcsolata legyen a térségi integrált szakképzési központtal, ezért támogatta alapítóként a fenti cél megvalósulását. Gazdálkodó szervezet megnevezése Saját tőke értéke (ezer forint) Állami tulajdoni részesedés Aránya (%) Összege (ezer forint) Költségvetési támogatás összege (ezer forint) KETISZK Kft , Összesen , Költségvetési támogatás célja 70

71 3.5. A dolgozók lakásépítésének támogatása Érvényes szabályzatunkkal összhangban a Szociális és Lakásbizottság a dolgozók lakáskölcsönével kapcsolatos hitelkérelmeket döntésre a Rektor Úrnak felterjesztette, a vele kapcsolatos adminisztratív munkát a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság elvégezte. Nyitóegyenleg január 01 jén: Ft évi folyósított kölcsön 3 fő Ft Kezelési és postaköltség Ft Kamatjóváírás Ft Befolyt törlesztő részlet Ft Záróegyenleg december 31 én: Ft Várható évi törlesztő részlet Ft 3.6. Európai Uniós programok keretében végzett feladatok 2008 ban a legjelentősebb Uniós pályázatnak a TFK HEFOP pályázata volt. A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése című projekt eredményeinek disszeminációja a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának oktatói körében (HEFOP / /1.0) A projekt szorosan kapcsolódott a HEFOP P /1.0 számú A pedagógus képzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése című pályázathoz. 4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése 2008 ban a Kecskeméti Főiskola működését jelentősen befolyásoló szervezeti átalakítás nem történt. A Felsőoktatási törvény változása miatti szerkezeti átalakítás 2006 ban megtörtént: tizenkét intézet jött létre, ezzel egyidejűleg a vezetők számát csökkentettük, a jogszabály által előírt oktatói létszám 20% ának megfelelő létszámra. A Kecskeméti Főiskola Szenátusa és Gazdasági Tanácsa havi rendszerességgel ülésezett, a testületek összetétele nem változott 2008 ban. A főiskola alapító okiratát az OKM jóváhagyta, az SZMSZ t és mellékleteit többször módosítottuk utoljára augusztus 6 án. A munkavállalók létszámának alakulása: A munkavállalók létszáma a költségvetési engedélyezett létszámhoz képest csökkent: engedélyezett foglalkoztatotti létszám: 605 fő én az átlagos statisztikai állományi létszám: 535 fő Ennek legfőbb oka a 2007 es nyugdíjazásokkal magyarázható. A hallgatói létszám alakulása: A hallgatói létszám tovább csökkent 2008 ban is, a 2007 es 5098 helyett 4819 fő hallgatónk volt 2008 ban. 71

72 A fenntartói megállapodásban vállaltakhoz képest a csökkenés szerencsére nem éri el a 10% ot és alatta marad az országos átlagnak is. Saját bevételek alakulása: A saját bevételek növekedtek 2008 ban a tervezetthez képest, a növekedés mértéke 22,9%. A növekedés elsősorban a költségtérítéses bevételek és a pályázati bevételek növekedésével magyarázható. A kiegészítő tevékenységek (nyomdai szolgáltatások bevételei, étkezési bevételek, szállásdíj bevételek, mezőgazdasági termékértékesítés bevételei, tanfolyami költségtérítések, egyéb bevételek) bevételei a tervezett szinten alakultak. Beruházások, felújítások alakulása: A főiskola jelentős beruházást és felújításokat hajtott végre 2008 ban. Saját bevételeit fordította erre (2007 es ingatlanértékesítés bevétele), ami jelentős kiadás megtakarítást eredményezett már 2008 ban is és ez várható a következő években is. Pályázatok: 2008 ban több jelentős pályázatot nyert meg a főiskola (lásd 2. sz. melléklet), 72 millió Ft os előlege 2008 ban meg is érkezett, elköltése a következő években válik aktuálissá. A TIOP pályázati kiírásra is eredményesen pályázott a főiskola, ennek megvalósítása ig terjedő időszakban várható. Az elnyert támogatást (2,44 milliárd Ft millió Ft önrész) a főiskola infrastruktúra fejlesztésére fogja fordítani. A TÁMOP programokban is több pályázatban érdekelt a főiskola, ezek benyújtása 2009 ben esedékes. Összességében a Kecskeméti Főiskola gazdálkodása kiegyensúlyozott volt 2008 ban is. A GT egyetértett a megszorító intézkedésekkel, a főiskola gazdálkodását megfelelőnek ítélte. A Kecskeméti Főiskola az Üvegzseb törvényben foglaltaknak megfelelően évre vonatkozóan is nyilvánosságra hozta a nettó 5 millió forint feletti szerződéseket (honlap: [5 M Ft nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása a Kecskeméti Főiskolán évre: lásd. 15. számú melléklet] 72

73 5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk 5.1. Távoktatás, határon túli képzés, arborétum A távoktatásban résztvevő hallgatók beiratkozott létszáma 2008/2009 tanévre 81 fő, az előző évekhez képest ez jelentős csökkenés. A csökkenés legfőbb oka, hogy a távoktatás iránt és általában az agrár felsőoktatás iránt csökken az érdeklődés, illetve az elmúlt években, évtizedben rendkívül sokan szereztek szakképesítést. A határon túli képzés változatlan formában folyik, az érdeklődés kis mértékben csökkent az elmúlt évekhez képest, 2008 őszén 62 fő részesült oktatásban. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008 ban is 5 millió Ft tal támogatta az Arborétum fenntartását, amit működési költségekre fordítottunk Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Mindhárom karon nagy jelentőséget tulajdonítanak a továbbképzésnek, a megszerzett tudás bővítését, felfrissítését szolgálva ezzel. A Kecskeméti Főiskolán 2003 óta működik a felnőttképzés koordinálására Felnőttképzési Koordinációs Központ, amely koordinálja a felnőtt és továbbképzési tevékenységet a főiskolán, tevékenységének megújítását 2009 ben tervezzük. A Tanítóképző Főiskolai Karon Pedagógiai Továbbképző Központ és ECL Nyelvvizsga Központ működik, ahol 2008 ban is folyt vizsgáztatás, valamint nyelvtanfolyamokat szerveztünk a karon. A GAMF Karon a BME kihelyezett nyelvvizsga központja ad lehetőséget a hallgatóknak, hogy nyelvvizsgáikat helyben teljesítsék. A karon sikeresen zajlott 2008 ban is az ECDL vizsgáztatás. A Gazdasági Tanács (GT) 2008 évben, nyolc időpontban ülésezett. A határozatképesség minden alkalommal teljesült. A hiányzó 1 1 tag az ülések előterjesztéseire vonatkozóan írásban véleményt nyilvánított. A GT 8 ülésén 25 határozatott hozott. A 25 határozatból 9 pályázatokkal, 2 ingatlanokkal, 14 pedig egyéb témákkal volt kapcsolatos. Az ülésekre rendszeresen meghívót kaptak a főiskolai karok dékánjai és eseti meghívottak voltak az előterjesztéssel kapcsolatban szakmai véleményt nyilvánító munkatársak. A tartalmas és szakmailag színvonalas munkáról a teljesség igénye nélkül az alábbi fő pontokban kívánok beszámolni: 73

74 5.3. Általános összefoglaló a Gazdasági Tanács évi munkájáról Véleményezés és előkészítés a Szenátus döntéseinek megalapozásához A GT 2008 ban 8 alkalommal ülésezett, összesen 25 határozatot hozott. A főiskola minden olyan kérdésben kikérte a GT véleményét, amelyekbe az Ftv. e jogot ráruházta: - közreműködött a szenátus döntéseinek előkészítésében (IFT véleményezése, beszámoló költségvetés elfogadása, - döntést hozott a fejlesztések indíttatásáról, pályázatok önrészéről, a főiskola rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításáról, elidegenítéséről, - véleményezte az együttműködési megállapodások megkötését, a főiskola szervezeti átalakításait, - döntött a rektor illetményéről és jutalmazásának teljesítmény kritériumairól. A főiskola gazdálkodási tevékenységének segítése - Az ülések rendszeren visszatérő napirendje a főiskola aktuális pénzügyi helyzetének vizsgálata, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítése. - A gazdálkodás eredményességének javítása érdekében a GT előírta, támogatta és véleményezte, hogy a gazdasági életben megszokott Intézkedési Terv készüljön kari szervezeti egység bontásban. Az Intézkedési Tervek az összegeken, tevékenységen kívül tartalmazzák a felelősöket és a határidőket is. Így gyakorlatilag megszületett a Kecskeméti Főiskola fenntartható fejlődésének terve ig, Egyéb főiskolát támogató tevékenység A Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa értékelte a fenntartói megállapodásban megfogalmazott teljesítménycélokat, felülvizsgálta az Intézményfejlesztési Tervet és a főiskola vagyongazdálkodási feladatait. Hathatós segítséget nyújtott a következő évi feladatok tervezésében, a tanács tagjai részt vettek a főiskola legfontosabb rendezvényein (diplomaátadó ünnepség, ünnepi megemlékezések, bál stb.). Összességében a Gazdasági Tanács, mint szakmai tanácsadó testület nagyban segíti a főiskola céljainak megvalósítását, a belső kontroll és monitoring folyamatok érvényre juttatását. 74

75 5.4. A Kecskeméti Főiskola minőségirányítása A Kecskeméti Főiskola minőségirányítási rendszerével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok ellátására külön szervezeti egységet a főiskola nem hozott létre. A évben a minőségirányítás területén infrastrukturális beszerzések és felújítások nem történtek. A évi MIR terv végrehajtásában meghatározó volt, a rektori vezetés határozata a folyamatleírások átdolgozásáról. A évi minőségirányítási terv értékelése A évben a minőségügyi terv az előző évekhez hasonlóan a minőségirányítási stratégia lebontásaként az éves feladatok meghatározását, a felelősök, határidők és az erőforrások hozzárendelését tartalmazza. Teljesült a minőségirányítási rendszer fejlesztése, a folyamatleírások életszerűvé tétele. Átdolgoztuk a minőségmutatókat a Fenntartói megállapodás szerint. A tudományos publikációk összegyűjtését elektronikus formában végeztük el, amelynek segítségével a publikációk összesíthetők és kiértékelhetők. Feldolgoztuk és jelentésbe tettük közzé nappali tagozatos hallgatók elégedettség mérés eredményeit az intézmény működésére és az oktatásra. Feldolgoztuk és jelentésbe tettük közzé dolgozói elégedettség mérés eredményeit. Belső audit: A belső audit 2008 ben, a felülvizsgálati auditot megelőzően a terveknek megfelelően megtörtént. Három auditor csoport teljes körű felülvizsgálatot végzett. A felülvizsgálat megállapította, hogy a minőségirányítási rendszer alapvetően rendben működik. A talált eltérés kijavításáról a főiskola vezetői a vezetőségi felülvizsgálaton beszámoltak, az erről szóló dokumentum a felülvizsgálat mellékletét képezi. A Felülvizsgálati audit: A Kecskeméti Főiskola minőségirányítási rendszerének tanúsítása 2008 ban is rendben megtörtént. A DNV cég auditorai eltérést nem dokumentáltak, az egyes szervezeti egységeknél szóbeli fejlesztési javaslatokat tettek a felülvizsgálat során. Az audit jelentést a főiskola és a karok vezetőihez eljuttattuk. Az éves tervben rögzített feladatokon túl a minőségirányításhoz kapcsolódóan 2008 ben elkezdődött az eljárások aktualizálása, amelyet a minőségmutatók Fenntartói Megállapodáshoz illesztése követ. 75

76 5.5. Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése Az Informatikai Hálózati Csoport feladatai - központi hálózat üzemeltetése, karbantartása - hálózati eszközök üzemeltetése, karbantartása - a felügyeletük alá tartozó szerverek üzemeltetése, karbantartása, frissítése - forgalmi statisztikák készítése - javaslat tétel új szolgáltatások bevezetésére - a jelenlegi szolgáltatások színvonalának megtartása, emelése - stratégiai tervek kidolgozása informatikai infrastruktúra fejlesztése - döntés előkészítő munka a Főiskola vezetése számára informatikai kérdésekben - pályázati tevékenység - adatszolgáltatás - NIIF régióközpont üzemeltetése - archiválás - egyéb informatikai jellegű munkák - a főiskola vezetékes telefonjainak menedzselése - a főiskola telefonalközpontjainak felügyelete - a főiskola mobiltelefon flottájával kapcsolatos feladatok ellátása A felsorolt feladatok ellátása a es évben zavartalan volt. A rendszerek működésében nem voltak fennakadások. Humán erőforrás Az Informatikai Hálózati Csoport a 2008 os évet 3 fő rendszergazdával és 1 fő ügyintézővel látta el. Az előző évekhez hasonlóan 2008 ban is sok plusz feladat került a csoporthoz, melyeket sikeresen megoldottunk (dolgozói elégedettség mérés informatikai háttere, pályázatokhoz szükséges informatikai tervezések stb.). Beruházás Az Informatikai Hálózati Csoportnál tárgyévben komolyabb eszközbeszerzés nem történt. A meghibásodott alkatrészeket pótoltuk, valamint új spam szűrő programot helyeztünk üzembe. Rendelkezésre állás A Kecskeméti Főiskola informatika rendszere a Főiskola hallgatóinak és dolgozóinak munkáját segíti. Ahhoz, hogy munkájukat minél magasabb színvonalon láthassák el. Szükséges egy nagy megbízhatóság, gyors informatikai háttér. Ezt a hátteret a Főiskola biztosítja, a rendszer éves rendelkezésre állása 2008 ben 99, 65% volt. Karbantartások évben az Informatikai Hálózati Csoport a központi szerverfarmot minden hónapban átvizsgálta. A szükséges operációs rendszerfrissítéseket megtette, valamint a konfigurációs file okat aktualizálta. Aktualizálásra kerültek a vírusdefiníciós file ok, védelmi rendszerek, spam szűrő adatbázis. A napra készen tartás érdekében az adatbázis frissítések minden nap elvégzésre kerülnek. 76

77 Pályázati tevékenységek Az Informatikai Hálózati Csoport a es évben kiírásra került EU s pályázat (TIOP 1.3.1) készítésénél nyújtott segítséget az erre a feladatra létrehozott csoport részére. A pályázat a 2009 es évben pozitív elbírálásban részesült, így ennek eredményeképpen az elkövetkezendő években komoly fejlesztéseket fogunk tudni megvalósítani. Bevételek A csoportnak a 2008 es évben nem volt bevétele. Záró gondolatok A Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa a költségvetési beszámolót és annak részletezését (a szervezeti egységekre vonatkozó pénzforgalmi adatok) a márciusi ülésén megtárgyalta és határozatával (11/2009.(IV.09.) GT határozat) egyhangúlag elfogadta. A szöveges beszámoló elkészítéséhez a Kecskeméti Főiskola szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges összefoglalókat, az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolókat és a számszaki beszámoló adatait használtuk fel. Kecskemét, április 15. Molnár János gazdasági műszaki főigazgató Összeállította: Földesi Gabriella gazdasági főigazgató helyettes Kovács Gábor kontroller 77

78 Mellékletek 78

79 1. számú melléklet Hallgatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán év Tagozat áll.fin. ktg.tér. össz. áll.fin. ktg.tér. össz. áll.fin. ktg.tér. össz. áll.fin. ktg.tér. össz. Nappali Levelező Távoktatás Szakirányú t. (levelező) Egyenértékű hallg létszám Kertészeti FK összesen: Nappali Levelező Szakirányú t. (nappali) Szakirányú t. (levelező) Akkreditált ÁIFSZ (nappali) Egyenértékű hallg létszám Műszaki FK összesen: Nappali Levelező Egyenértékű hallg létszám Tanítóképző FK összesen: Kecskeméti F egyenért Kecskeméti F összesen:

80 Tagozat adatok fő ben áll.fin ktg.tér össz.: áll.fin ktg.tér össz.: áll.fin ktg.tér össz.: áll.fin ktg.tér össz.: Nappali ÁIFSZ FSZ (N) Szakirányú (N) Levelező Szakirányú (L) GAMF össz.: GAMF egyenértékű Nappali Levelező Távoktatás Szakirányú (L) KFK össz.: KFK egyenértékű Nappali Levelező Szakirányú (L) TFK össz.: TFK egyenértékű KF össz.: KF egyenértékű

81 Tagozat adatok fő ben áll.fin ktg.tér össz.: áll.fin ktg.tér össz.: áll.fin ktg.tér össz.: áll.fin ktg.tér össz.: Nappali ÁIFSZ FSZ (N) Szakirányú (N) Levelező Szakirányú (L) GAMF össz.: GAMF egyenértékű Nappali Levelező Távoktatás Szakirányú (L) KFK össz.: KFK egyenértékű Nappali Levelező Szakirányú (L) TFK össz.: TFK egyenértékű KF össz.: KF egyenértékű

82 Tagozat adatok fő ben áll.fin ktg.tér össz.: áll.fin ktg.tér össz.: áll.fin ktg.tér össz.: áll.fin ktg.tér össz.: Nappali ÁIFSZ FSZ (N) Szakirányú (N) Levelező Szakirányú (L) GAMF össz.: GAMF egyenértékű Nappali Levelező Távoktatás Szakirányú (L) KFK össz.: KFK egyenértékű Nappali AIFSZ FSZ (N) AIFSZ FSZ (L) Levelező Szakirányú (L) TFK össz.: TFK egyenértékű KF össz.: KF egyenértékű

83 Tagozat áll.fin ktg.tér össz.: áll.fin ktg.tér össz.: Nappali ÁIFSZ FSZ (N) Szakirányú (N) Levelező Szakirányú (L) GAMF össz.: GAMF egyenértékű Nappali FSZ (N) Levelező Távoktatás Szakirányú (L) KFK össz.: KFK egyenértékű Nappali AIFSZ FSZ (N) AIFSZ FSZ (L) Levelező Szakirányú (L) TFK össz.: TFK egyenértékű KF össz.: KF egyenértékű

84 2008. évi pályázati tevékenység 2. számú melléklet Támogatás (Ft) Befolyt támogatás (Ft) Kiadás saját forrással együtt (Ft) Pályázó Pályázat tárgya Kecskeméti Főiskola Erasmus program EUR Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Műszaki műanyagok alkalmazása a biztonságilag kritikus területeken valós használati körülmények között Felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére szolgáló beruházás Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kecskeméti Fősikola Kertészeti Főiskolai Kar Kecskeméti Fősikola Kertészeti Főiskolai Kar A kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása CEEPUS program keretében oktatói és diákcserék lebonyolítása Dél Alföldi Gépipari Beszállítók Technológiai Innovációs Hálózata A gyümölcstermesztést veszélyeztető extrém időjárási hatások előrejelzése és gazdaságos védekezéi technológiák kidolgozása A gyümölcstermesztés versenyképessgéének növelése, termésátlagok és a minőség javítása fajta és technológiai innováció Kecskeméti Fősikola Kertészeti Főiskolai Kar Kecskeméti Szakmai Esték Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Szak és felnőttkézési kutatások támogatása

85 Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése cimű projekt eredményeinek disszeminációja a KF TFK oktatói körében (HEFOP ) Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Szép magyar beszéd Petőfi S. Gyak. Ált. Isk. Nyári szaktábor program Petőfi S. Gyak. Ált. Isk. Tempus Közalapítvány 620 EUR

86 3. számú melléklet Kutatási támogatási szerződések Pályázat neve Pályázat forrása Támogatás összege adatok E Ft ban Megjegyzés Műszaki műanyagok alkalmazása a biztonságilag kritikus területeken valós használati körülmények között A gyümölcstermesztést veszélyeztető extrém időjárási hatások előrejelzése és gazdaságos védekezéi technológiák kidolgozása Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal KF KFK KF KFK A gyümölcstermesztés versenyképessgéének növelése, termésátlagok és a minőség javítása fajta és technológiai innováció Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal KF KFK Szak és felnőttkézési kutatások támogatása Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KF KFK 86

87 Innovációs szerződések adatok E Ft ban Cég Téma Bruttó összeg ÁFA val Megjegyzés Földgázszállító Zrt Szénszál alapú, gyantával kombinált szűrőbetét gyártási technológiájának kutatása KF GAMF Kar Földgázszállító Zrt Contitech Rubber Ind. Kft Szénszál alapú, gyantával kombinált szűrőbetét gyártási technológiájának kutatása KF GAMF Kar Gumi, mint nem ideálisan rugalmas anyag mechanikájának megismerése KF GAMF Kar 87

88 Kutatási szerződések adatok E Ft ban Cégnév Kutatási téma Kutatási összeg Megjegyzés Thomas & Betts Gyártó KFT Polisztirol habhulladék újrafelhasználhatóságának vizsgálata, alkatrészek bemérése * KF GAMF Kar Fóliaplast KFT Zsugorodás és lánghegesztés vizsgálata * KF GAMF Kar TYCO Elektronics KFT PBT, PA alapanyagból készült termékek tulajdonságainak meghatározása * KF GAMF Kar Musashi Hungary Ipari KFT Gumi alkatrész keménységének meghatározása * KF GAMF Kar ASV plast Műanyagipari KFT BMC termék tulajdonságainak összehasonlítása * KF GAMF Kar MH Légijármű Javítóüzem Repülőgép alkatrész bemérése * KF GAMF Kar *Megbízás alapján 88

89 Funkcionális költségvetés számú melléklet Megnevezés évi eredeti előirányzat Bevétel Támogatás Összesen adatok E Ft ban évi módosított előirányzat évi teljesítés Bevétel Támogatás Összesen Bevétel Támogatás Összesen = = =8+9 Hallg. pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Dokt. ösztöndíj Köztársasági öszt Tankönyv-jegyz,sport-kult tám Kollégiumi tám Lakhatási tám Határon túli Miniszteri ödij (MÖB) Gyermekvédelmi (rendszeres) 0 0 I. Hallg. előir. összesen: Széchenyi-Békésy ödíj Szent-Györgyi Albert ödíj Deák Ferenc ödíj Posztdoktori álláshely II. Oktatói,kut.ödíjak össz Nem gyak.isk-óvodák Gyakorló isk-óvodák III Közokt.normatív tám össz IV. Képzés-tudományos-fenntart.ei. Ebből: Klinikák Tangazdaságok V. Programfinanszírozás ebből: Évente változó tám összesen anyanyelvi lektorok GYES-GYED GYES-GYED 2006-ban belépett Tűz-, vagyonvédelem Alaptámogatás összesen Arborétumok, botanikus kertek Szülőföldi képzés Spec laborok. Kert. Fajtaállomány Művészeti múhelyek VI. Fejlesztési előirányzat VII. Pályázatok + egyéb MINDÖSSZESEN (I-VII) Működési költsv. össz Személyi juttatás Munkaadókat terh.jár Dologi kiadás Ellátottak Egyéb műk Tám.ért.műk Felhalmozási előir Intézményi beruh Felújítás Egyéb int. felh Tám.ért.felhalm Központi beruházás Kölcsönök / * MINDÖSSZESEN:

90 A Kecskeméti Főiskola ei pénzügyi helyzet Megnevezés GAMF Kar Kertészeti Főiskolai Kar KFK-ból Tangazdaság Gazdasági Főigazgatóság Tanítóképző Főiskolai Kar Petőfi S. Gyak. Ált. Isk. RH + ETR I., Kül. I., B.ell. Min.ir.I.FKK. FHÖK Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás I Nem rendszeres személyi juttatás II Ebből: jutalom egyéb (étkezés, ruházati-, útiköltség térítés, kereset-kiegészítés, utalvány, jubileum, önk. nyugdíjp.) Külső személyi juttatások Megbízási díjak (állományba nem tartozók) III Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Élelmiszerbeszerzés kiad.ei.teljesitése Gyógyszerbeszerzés kiadási ei teljesitése Vegyszer beszerzés kiad. ei. teljesítés Irodaszer beszerzés kiad. ei. teljesítés Papir beszerzés kiad. ei. teljesítés Nyomdai anyagok beszerzés kiad. ei. teljesítés Könyvbeszerzés kiadási előirányzat teljesitése Jegyzet,tankönyvbeszerzés Folyóirat beszerzés kiad. ei. teljesitése Egyéb információhordozó beszer.kiad. ei. teljesit Tüzelőanyag beszerz. kiad. ei teljesitése Hajtó és kenőanyag kiadás teljesítése Kisértékü tárgyi eszk.szellemi.term.beszerzés Szakmai anyag beszerzés előirányzat teljesitése Munka-, védőruha beszerzése Karb.tart.anyagok, alkatrészek, szersz.kiadásai Tisztító- és tisztálkodó szerek kiadásai Bútor, textilia beszerzés kiadásai Berendezés, felszerelés kiadásai Egyéb készletek kiadásai Nem adatátvit. célú távközl. díjak (telefon, fax) Adatátvit. célú távközl. díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés/védőital/ Bérleti és lizing dijak teljesitése Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatási díjak Távhő- és melegviz-szolgáltatás dijainak ei. telj Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetés,fenntartás, szolgáltatások Vásárolt közszolgál.egyéb kiad. ei. telj Vásárolt közszolg.tanfolyami óradás ei.telj Vásárolt közszolgál.tanfoly. vizsgáztatás ei. telj ÁHT.belülre továbbszáml.(közv.)szolg,kiad.telj ÁHT. kívülre továbbsz.(közv.)szolg.kiadás telj Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Gyakorló Óvoda Köz Közp pályáz beruh Megnevezés GAMF Kar Kertészeti Főiskolai Kar KFK-ból Tangazdaság Gazdasági Főigazgatóság Tanítóképző Főiskolai Kar Petőfi S. Gyak. Ált. Isk. Gyakorló Óvoda RH + ETR I., Kül. I., B.ell. Min.ir.I.FKK. FHÖK Köz Közp pályáz beruh

91 Reklám- és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások ei. teljesítése Számlázott szellemi tevékenység kiad.ei.teljesités Számlázott szell.tev.nappali kép.külső ei.teljesit Számlázott szell.tev.levelező kép.külső ei.telj Számláz.szell.tev.nappali oktatás belső ei telj Számláz.szell.tev.levelező oktatás belső ei. telj Számláz.szell.tev.diplomát adó tanf.belső ei. telj Számláz.szell.tev.diplomát adó tanf.külső ei.telj Előző évi maradvány visszafizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetések Munkáltató által fizetett SZJA Nemzetközi tagsági díjak Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ÁHT kivülre fizetendő kamatkiad.ei.teljesitése ÁHT belülre fizetendő kamatkiad.ei.teljesitése Hallgatói juttatások Intézményi beruházás jármű szoftver épület, építmény számítástechnikai eszközök nyomtatók monitorok számítástechnikai eszközök összesen TV, DVD, fényképezőgép, kamara fénymásoló, írásvetítő, hűtő, telefon, tábla egyéb üzemviteli eszközök szakmai eszközök (szerszámgép, műszer) egyéb gép berendezés összesen Képzőmüvészeti alkotások vásárlása ÁFA Beruházáshoz kapcsolodó ÁFA befizetés Központi beruházás Ingatlanok kp. beruh. keretében történő vásárlás Központi ber.épitmény ei. telj Gépek,ber.és felsz. kp. beruh. kiad.telj Számitást.eszk.központi ber.kiad.ei. telj Immaterális javak közp. beruházás.ei. telj Állami készletek Közp.beruházás ÁFA Állami készletek ÁFA Felújítás Alaptev.épületeinek felújítása Alaptev. egyéb építményeinek felújítása Alaptev.ültetvények felújitása Alaptev. ügyv,-és számt. eszközök felujitása Alaptev. egyéb gépek, berend.és felsz.felújitás Alaptev. járművek felújítása Képzőmüvészeti alkotások felújitása ÁFA

92 Megnevezés GAMF Kar Kertészeti Főiskolai Kar KFK-ból Tangazdaság Gazdasági Főigazgatóság Tanítóképző Főiskolai Kar Petőfi S. Gyak. Ált. Isk. RH + ETR I., Kül. I., B.ell. Min.ir.I.FKK. FHÖK Befektetések, részesedések Lakáskölcsön nyújtás Kincstárjegyek vásárlása Függő átfutó kiegyenlítő kiadások Összes kiadás Támogatás (éves) Támogatás 13. havi illetmény + díszoklevél Illetményemeléshez történő részbeni hozzájárulás Kereset kiegészítés Kereset kiegészítés II Pótelőirányzat (dec 3.) Deák Ferenc ösztöndíj 918 FHÖK keretáthelyezés Saját bevétel Átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Felhalm. és tőke jellegű bevételek Pénzmaradvány Lakáskölcsön nyújtás visszatérülés Függő átfutó kiegyenlítő bevételek Kincstárjegy visszaforgatása (költözködés kiadásaira) Kincstárjegy visszaforgatása (beruházás) Összes bevétel Étkezési kiadások átcsoportosítása Bevétel-kiadás egyenlege Tervezett saját bevétel és átvett pénzeszközök Saját bevétel és átvett pénzeszközök teljesítése % 116,96 146,65 53,36 117,49 62,38 172,57 33,10 254,17 204,42 Tervezett eredeti költségvetés főösszeg Kiadás/Tervezett eredeti költségvetés főösszeg 104,40 108,03 90,82 100,40 100,86 102,43 89,30 93,93 135,74 Gyakorló Óvoda Köz Közp pályáz beruh 92

93 6. számú melléklet A Kecskeméti Főiskola évi személyi juttatásainak részletezése adatok Ft ban Megnevezés GAMF Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk. Gyakorló Óvoda RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FKK. FHÖK Gazdasági Főigazgatóság Köz Rendszeres személyi juttatás I Nem rendszeres személyi juttatás II Ebből: jutalom egyéb (étkezés, ruházati-, útiköltség térítés, kereset-kiegészítés, utalvány, jubileum, önk. nyugdíjp.) Megbízási díjak (állományba nem tartozók) III Személyi juttatás összesen (I+II+III)

94 Bevétel kiadás egyenlege 2008 ban 7. számú melléklet Központ Megnevezés GAMF Kar Kertészeti Főiskolai Kar KFK-ból Tangazdaság Gazdasági Főigazgatóság Tanítóképző Főiskolai Kar Petőfi S. Gyak. Ált. Isk. Gyakorló Óvoda RH + ETR I., Kül. I., B.ell. Min.ir.I.FKK. FHÖK Központi pályázatok, beruházás KF közös kiadások (karokra nem osztható) KIK TSK Kecskeméti Főiskola Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás I Nem rendszeres személyi juttatás II Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Hallgatói juttatások Intézményi beruházás Felújítás Befektetések, részesedések Lakáskölcsön nyújtás Függő átfutó kiegyenlítő kiadások Összes kiadás Támogatás (éves) Saját bevétel Átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Felhalm. és tőke jellegű bevételek Pénzmaradvány (2007. évi) Egyéb Összes bevétel MFt-os fejlesztés miatti bevétel átcsoportosítás Étkezési kiadások átcsoportosítása Bevétel-kiadás egyenlege Befizetési kötelezettség ben felhasználható pénzmaradvány Tervezett saját bevétel és átvett pénzeszközök Saját bevétel és átvett pénzeszközök teljesítése % Tervezett eredeti költségvetés főösszeg Kiadás/Tervezett eredeti költségvetés főösszeg 104,40 108,03 90,82 100,40 100,86 102,43 89,30 93,93 135,74 135,58 107,25 104,65 126,80 Tájékoztató adatok* Kötelezettség vállalások 2009 évre (2008. dec. 31-ig beérkezett) Szakképzési hozzájárulás 2009-ben felhasználható maradványa Pályázatok kötelezettséggel terhelt maradványa önerővel Kincstárjegyek állománya 2008.dec. 31.: EFt *A tájékoztató adatok között átfedés lehetséges

95 Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán évben 8. számú melléklet Megnevezés Teljes munkaidős 6 órás órás Összesen Helyettesítők Számított létszám Teljes munkaidős 6 órás 4 órás Összesen Helyettesítők Számított létszám Számított létszám átlag fő oktatók kutatók egyéb oktatók egyéb közalkalmazottak , ,25 116,5 ebből minősített Összesen , ,25 221,5 oktatók ,5 kutatók egyéb oktatók , ,75 2,25 egyéb közalkalmazottak , ,5 59,625 ebből minősített ,5 Összesen , ,25 96,375 oktatók , ,5 44 kutatók egyéb oktatók ,5 egyéb közalkalmazottak ,5 ebből minősített , ,5 10,75 Összesen , ,5 112 egyéb oktatók egyéb közalkalmazottak Összesen egyéb közalkalmazottak , ,75 23,25 Összesen , ,75 23,25 egyéb közalkalmazottak , ,5 11 Összesen , ,5 11 egyéb közalkalmazottak Összesen Felsőoktatás összesen ,25 500,125 pedagógusok egyéb közalkalmazottak Összesen pedagógusok ,5 egyéb közalkalmazottak Összesen ,5 Közoktatás összesen ,5 KF összesen ,25 583,625 GAMF Kar KFK TFK TSK KIK RH GF Iskola Óvoda

96 A Kecskeméti Főiskola évi egyes kiadásainak összesítése (dologi és a személyi juttatások kiadásiból) 9. számú melléklet Megnevezés GAMF Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Petőfi S. Gyak. Ált. Isk. RH + (ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FFK.) FHÖK Gazdasági Főigazgatóság Központi pályázatok, beruházás KF közös kiadások (karokra nem osztható) KIK TSK adatok E Ft ban Kecskeméti Főiskola Posta, bankköltség ügyvédi ktg Egészségügyi szolgáltatás Biztosítás Óraadás nappali külső Óraadás nappali belső Óraadás levelező külső Óraadás levelező belső Vizsgáztatás Szakdolgozat bírálat, konzultáció Tanfolyami oktatás belső Tanfolyami oktatás külső Fénymásoló karbantartás, üzemelés Lakás, bérlemény, szállás Biztonsági őrzés Ingatlankarbantartás Étkezési utalvány, melegétkezés Rendszergazda szolgáltatás Mg i szolgáltatás Továbbképzés Hírdetési díjak Tanulmányi szerződés ktg i Lektori, szerzői díjak Szemüvegtérítés Munkábajárás Kiküldetés Munkaruha, védőruha, védőeszköz Gép, eszköz karbantartás Bérleti díjak / gép, eszköz, terem / Fizetési előleg folyósítás Kisértékű ajándék Iskolakezdési támogatás Központ

97 Felújítások részletezése 10. számú melléklet adatok Ft ban Megnevezés GAMF TFK Gyakorló Iskola KF összesen Belső ép.munkák Külső ép.munkák Bizt.rendszer bővítés Strukt.hálózat kiép Teljes rekonstrukció Padló, parketta felúj Nettó össz ÁFA Felújítás össz.bruttó

98 Intézményi beruházás részletezése 11. számú melléklet Intézményi beruházás Megnevezés GAMF Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Rektori Hivatal, ETR-I., HRCS, Kül. I., FKK, Min. bizt. Gazdasági Főigazgatóság Központi keretű beruházás adatok Ft ban Kecskeméti Főiskola Szoftver, v.jog Épület, építmény Folyamatban maradó épület beruházás Jármű Szám.tech Projektor Monitor Szám.tech. összesen Bútor Fényképgép, TV, kamera Fénymásológép Egyéb üzemviteli gép tanítási eszköz, egyéb spec.szakmai gép Intézményi beruházás összesen ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

99 Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása évben 12. számú melléklet Megnevezés GAMF Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Összesen évben beérkezett összeg évi összeg költése Egyenleg Kötelezettségvállalás évre Felhasználható összeg évben

100 Normatív támogatás 13. számú melléklet Gyakorlók évi elszámolása Feladat száma 8 hónap 4 hónap Normatíva (Ft) Tanulók száma Összesen (Ft) 15.2 (teljesítménymutató alapján) (teljesítménymutató alapján) Összesen b d b d e a b Összesen a b a b Összesen sz. melléklet I/1. 8 hónap sz. melléklet I/1. 4 hónap Összesen Informatikai normatíva Teljesítménymotivációs pályázat Mindösszesen

101 14. számú mellékelt 101

102 15. számú melléklet A Kecskeméti Főiskola 5 millió forint nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása évre adatok Ft ban Ptk szerint Partner neve Szerződés megnevezése Szerz.összeg Érv.kezd. Lejár.dát. építési szerződés Általános Szolgáltató BT Ceglédi u. 2. víz gáz vezetékek mérésátalakítása építési szerződés Általános Szolgáltató BT Ceglédi u. volt termékfeld. homlokzat felúj építési szerződés Általános Szolgáltató BT Ceglédi u.2. volt termékfeld. ép. felújítása építési szerződés Általános Szolgáltató BT Gyak.Óv. Bocskai u. 19. belső felújítás Általános Szolgáltató Bt összeszámított szerződéseinek összesítése szállítási szerződés BRED Irodabútor KFT. Központnak bútorok kész. /költözéssel kapcs./ szállítási szerződés BRED Irodabútor KFT. GAMF Koll. sörpadok gyártása BRED Irodabútor KFT. összeszámított szerződéseinek összesítése tervezési szerződés Építészműhely KFT. TFK VI.ép, műhely felújítás tervezése tervezési szerződés Építészműhely KFT. TFK könyvtár felújítás tervezése tervezési szerződés Építészműhely KFT. Tervezési díj KFK Karon aula,könyvtár,nagyel tervezési szerződés Építészműhely KFT. TIOP pály. tervezési szerz. TFK VI,ép.bőv.VII.bont tervezési szerződés Építészműhely KFT. TFK óvoda ép. nyílászáró csere, kazánház felúj.terv tervezési szerződés Építészműhely KFT. TFK könyvtár, zenei okt.ép. tervezői művezetése Építészműhely KFT. összeszámított szerződéseinek összesítése

103 vállalkozási szerződés Építő Simon KFT Kaszap u. óvoda homlokzati nyílászáró csere vállalkozási szerződés Építő Simon KFT TFK volt kazánház ablakozása Építő Simon KFT összeszámított szerződéseinek összesítése tervezési szerződés ÉPTERV KFT GAMF tornaterem építési,engedélyezési tervek kész tervezési szerződés ÉPTERV KFT GAMFfőép. nagy előadók,aula belmag.növ. tervezés ÉPTERV KFT összeszámított szerződéseinek összesítése tervezési szerződés Farkas Épitésziroda KFt Homokbánya raktár átalakítási terv tervezési szerződés Farkas Épitésziroda KFt TIOP pály. Homokbánya 105. építési,kiviteli tervez Farkas Épitésziroda KFt összeszámított szerződéseinek összesítése vállalkozási szerződés GEN ÉP Épitési KFT GAMF építőip. munkák költözéssel kapcs vállalkozási szerződés GEN ÉP Épitési KFT GAMF villamoshálózat felúj. /költözéssel kapcs./ vállalkozási szerződés GEN ÉP Épitési KFT GAMF tornaterem építés vállalkozási szerződés GEN ÉP Épitési KFT TFK könyvtár ép., VI.sz.zenei okt.ép. felúj vállalkozási szerződés GEN ÉP Épitési KFT TFK kazánház belső átalakítás + pótmunka vállalkozási szerződés GEN ÉP Épitési KFT TFK III.sz.ép. irattár homlokzat kialakítás GEN ÉP Épitési KFT összeszámított szerződéseinek összesítése 725 vállalkozási szerződés Gyulai Fafém Bútor Rt. TFK könyvtár ép. bútorozás Gyulai Fafém Bútor Rt. összeszámított szerződéseinek összesítése

104 tervezési szerződés Hőérzet Épületgépészeti KFT. Tervezési szerz. KFK n fűtés, vízhálózat rekonstr tervezési szerződés Hőérzet Épületgépészeti KFT. KFK fűtéskorszerűsítés tervezése Hőérzet Épületgépészeti KFT. összeszámított szerződéseinek összesítése szállítási szerződés INDUCTOR KFT GAMF Hüttinger indukciós generátor száll INDUCTOR KFT összeszámított szerződéseinek összesítése szállítási szerződés Konica Minolta Magyarország Üzleti megoldások Kft. Nyomda PRO C5501 nyomtató másológép szállítása Konica Minolta Magyarország Üzleti megoldások Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése vállalkozási szerződés KVÁDER KFT. GAMF on raktárép.kialakítás, okt.főép.fűtésfelúj vállalkozási szerződés KVÁDER KFT. GAMF könyvtár nyílászárókkal kapcs. munkák vállalkozási szerződés KVÁDER KFT. KIK nyomda ép. fal átalakítás vállalkozási szerződés KVÁDER KFT. Nyomda ablakcsere vállalkozási szerződés KVÁDER KFT. KIK nyomda padlóburkolat csere, festés mázolás KVÁDER KFT. összeszámított szerződéseinek összesítése szállítási szerződés Laborexport Kft. GAMF mintaadagoló robot szállítás szállítási szerződés Laborexport Kft. GAMF termomérleg és adatelemző rendszer szállítása Laborexport Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése vállalkozási szerződés SZA CO KFT KFK világításkorszerűsítés SZA CO KFT összeszámított szerződéseinek összesítése vállalkozási szerződés Termonívó Plus KFT Fűtésrekonstrukció mindhárom karon + Homokbányán

105 Termonívó Plus KFT összeszámított szerződéseinek összesítése 230 vállalkozási szerződés Tető Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező KFT GAMF 6.ép. tetőszigetelés /GAMF felújítás/ vállalkozási szerződés Tető Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező KFT GAMF 9.sz.ép. tetőszigetelés Tető Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező KFT összeszámított szerződéseinek összesítése

106 106

107 B E S Z Á M O L Ó K I E G É S Z Í T É S E A Kecskeméti Főiskola évi Fenntartói Megállapodásának teljesítéséről A Kecskeméti Főiskola a évi integráció utáni legsikeresebb gazdasági évét teljesítette évben. Az eredményesség fontosabb tényezői a következők: A hallgatói létszám évben az országos átlaghoz képest kisebb mértékben csökkent. Elsősorban a költségtérítéses hallgatókat sikerült megőrizni a évi létszámhoz viszonyítva, köszönhetően az augusztusi pótjelentkezésnek, A főiskola gazdálkodására jellemző a kiegyensúlyozottság, kisebb belső adósságok mellett pénzmaradványát az előző évhez képest növelte ( E Ft), Ingatlanértékesítési forrásból oktatási infrastrukturális és energetikai beruházásait évben 60 %-ban teljesítette, a következő évben a teljes összeg felhasználása megtörténik. Az ingatlanértékesítés realizált bevétele 2007 októberében E Ft összeget tette ki, Saját bevételét jelentős mértékben növelte mind tervhez, mind az előző évhez viszonyítva. A növekedés egyrészt a költségtérítéses bevételek és a K+F szerződési bevételek realizálódásából, másrészt gyakorlati kutatási pályázatok évi teljesítéséből adódnak (Baross, Jedlik, NKTH), A jövőbeni további nagy lehetőség a TIOP pályázati konstrukció első és második fordulóban megvalósításra alkalmasnak ítélt infrastruktúra fejlesztési pályázata (2,579 milliárd Ft). A főiskola a Fenntartói Megállapodás fontosabb teljesítmény céljait beépítette minőségbiztosítási rendszerébe, ISO 9001:2000. A tanúsítást 2004 évtől kezdődően külső cég (DNV) végzi. A belső auditot követően a 2008 évet, április között megújító audit formájában értékelte a cég. 1. Hallgatói létszám alakulása A Kecskeméti Főiskola évi Alapító Okiratában maximális hallgatói létszámként a 2004/2005 tanévi csúcs létszám hallgató szerepelt márciusában a kapacitás akkreditáció során hallgatóban határozta meg a főiskola maximális hallgatói létszámát. A tényleges létszám pozitív irányban ettől eltér, mert kihelyezett képzési helyeken is megvalósul az oktatás úgy, hogy a képzés egy részét a főiskolával jogviszonyban nem álló oktatók végzik pl. határon túli képzés Révkomárom, Bácsalmás, Szolnok. A valós adatokat mutatja be a tényleges hallgatói létszám alakulása években: Megnevezés október 15. (hallgató) október 15. (hallgató) Csökkenés mértéke (%) Összes hallgató ,5 Ebből: nappali ,8 lev. táv. szak ,1 Egyenértékű h. l ,6

108 A Fenntartói Megállapodás évi teljesítmény céljainak teljesítése A beszámoló számszaki adatait a teljesítménycélok 1. sz. melléklete mutatja be. I. Oktatás Az oktatási terület 5 teljesítmény céljából 4 teljesült. A Kecskeméti Főiskola két karán, (Tanítóképző Főiskolai Kar, Kertészeti Főiskolai Kar) új felsőfokú szakképzések indultak évben: csecsemő- és gyermeknevelő FSz, agrárkereskedelmi menedzserasszisztens FSz, hulladékgazdálkodási technológus FSz. A sikeres indítás azt jelenti, hogy a 2010-es célértéket már túlteljesítette a főiskola. A további célkitűzése a karoknak a képzés fejlesztése, megőrzése. A nagyon erős piaci verseny és a gazdasági recesszió miatt a szakirányú továbbképző szakok (másoddiplomás képzés) évi célértéke nem teljesült. Oktatási és piaci vizsgálatok, elemzések szükségességét tűzte ki a vezetés a képzés jövője érdekében. II. Kutatás A kutatási terület mind az 5 teljesítmény célja teljesült. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 51 fő, az oktatók-kutatók közötti aránya a évi bázishoz hasonlítva jelentős mértékben növekedett 26,7%-ról 35%-ra. Az adatok karonkénti részletezését a Tud. fokozat FME 09 táblázat és diagram mutatja be. A főiskola K+F+I tevékenység jelentős mértékben erősödött, gyakorlatilag a 2010-es célérték már teljesült. A pályázati tevékenység fejlesztésén kívül, a cégekkel kötött K+F szerződések megtartása a jövőbeni célkitűzés figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet. A főiskola oktatóinak és kutatóinak publikációs tevékenységét részletesen bemutatja a Publikációk FME 07 táblázat és diagram. III. Gazdálkodás A gazdálkodás négy területének célértéke teljesült. A saját oktatási, kutatási és egyéb bevételek aránya és az egy hallgatóra jutó bevételek és kiadások aránya önmagában is mutat jelentős fejlődést, de a konkrét esetekben közgazdasági torzítások is szerepet játszanak. A főiskola jelentős beruházásokat hajtott végre és a költségvetési főösszege ezért növekedett, így kisebb illetve nagyobb arányok mutatkoznak egy átlagos évhez képest. A mutatók további finomítása, esetleg segédmutatók alkalmazása a jövőbeni fejlesztés iránya. Például a saját bevételeken belül a működési bevételek aránya, beruházásoknál külön segédmutató lehet a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és berendezések egy hallgatóra eső hányada, illetve ezen eszközök modernsége (avultsága). Az energia fogyasztás mennyiségi csökkenésénél a gázenergia 2008 őszi mennyisége csökkent az energetikai beruházások megvalósulása miatt. A főiskola három karán és a homokbányai kollégiumok esetében 26 db kazán cseréje megtörtént és használati melegvíz termelésre 72 db napkollektor került beépítésre. A régi központi kazánházak megszüntetése megtörtént, ezáltal jobban szabályozható épületenkénti fűtések távfűtési veszteség nincs valósultak meg. Mindez egységes internetes főiskolai kazánfelügyeleti rendszerben működik. További megtakarításokat jelentenek a vízhálózati és világítási megvalósult beruházások. A teljes gazdálkodási évre gyakorolt hatás megfogja haladni a 2010 évre vonatkozó 10%-os mértékű célértéket. A főiskola telephelyeinek számát évben csökkentette az alábbiak szerint: székhelyváltozás, a Rektori Hivatal és a Gazdasági- Műszaki Főigazgatóság átköltözött a GAMF Kar Oktatási főépületébe, az Őz utcai óvoda épületét kiürítettük, mindezt úgy, hogy az gyakorló óvodai kapacitást 300 főről 330 főre növeltük. A megmaradt két gyakorló-helyen Kaszap 108

109 109 utca, Bocskai utca új csoport szobák kerültek kialakításra. Az üresen álló épületre vonatkozóan az OKM megadta az ingatlanértékesítésre vonatkozó egyetértését, a Kertészeti Főiskolai Kar központi telephelyére költözött az Élemiszertechnológiai Csoport. Az épület hasznosítása bérbeadással évben megtörtént. A Jász utcai bérelt kollégium megszűnt, a hallgatókat elhelyezése a jobb kihasználtság érdekében a főiskola három kollégiumában megvalósult. IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság A terület 4 mutatója közül 3 teljesült, egy mutató részben teljesült. A hallgatói szolgáltatások színvonalának emelése a tervezett ütemben történt. A pszichológiai szolgáltatás kiterjesztése mindhárom karon megvalósult. A bevezetőben kifejtett minőségirányítási rendszer folyamatosan működik a főiskolán. A megújító audit során évben eltérést a külső cég nem jelzett, észrevételt összesen három területre vonatkozó tett. A szervezeti integráció részben teljesült az egységes hallgatói karrier iroda megvalósult. Nem történt meg a főiskola egységes testnevelési szervezeti egysége (két karon egységes, a harmadikon nem) és évben az idegen nyelvi szervezeti egység létrehozása évben a Szenátus létre hozta a Modern Nyelvek Intézetét (későbbi megvalósulás). A részmutatók között nem szerepelt, de évben megtörtént a kari Tanulmányi Csoportok integrációja, egységes irányítású és munkáltató jogú szervezetben az un. Oktatási Iroda szervezetében. V. Nemzetközi és regionális együttműködés Az együttműködési terület öt mutatójából 4 teljesült. A külföldre irányuló hallgatói és oktató mobilitás döntő módon az ERASMUS pályázat sikeressége miatt elérte a évi célértéket. Az aktivitást mutatja be a Mobilitás FME 10 táblázat és diagram. Nem teljesült a külföldi hallgatók fogadása angol és német nyelvű képzése. Szükségesnek látja a főiskola vezetése a képzési kínálat növelését. A régiós kapcsolatok a tervezett mértékben növekedtek. A Kecskeméti Főiskola a Fenntartói Megállapodás 23 mutatójából évben 20 mutatót teljesített, több esetben jelentős túlteljesítés is történt. A teljesítési mértéke 87%. Kecskemét, június 2. Molnár János gazdasági-műszaki főigazgató 109

110

111 Teljesítménycélok ( ), évi teljesítés 1. melléklet a fenntartói megállapodáshoz Terület Mutató Értéke ben I. Oktatás Idegen nyelven meghirdetett tantárgyak (db): - angol nyelven - német nyelven Célérték évi teljesítés értéke telj Engedélyezett szakok száma (db) Felnőttképzésben résztvevők száma (fő) - tanfolyamokon - nyelvvizsgákon Felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók száma (fő) Szakirányú továbbképző szakok száma / résztvevők száma (db/fő) 7 / / / / 450 5/250 0 II. Kutatás Tudományos fokozattal rendelkező első főállású oktatók száma / aránya az oktatók-kutatók között (fő/%) Az intézményi K+F+I tevékenység erősítése és bevételeinek növelése (millió forint évente) Főiskolai szakmai és tudományos rendezvények számának növelése (db) 42 / 26,7 48 / / / 40 51/35 29, ,

112 112 Terület Mutató Értéke ben A főiskolai dolgozók által készített publikációk számának növelése (%): - összes (nyomtatott, elektronikus, konferenciaelőadás) - lektorált tudományos cikk - idegen nyelvű tudományos cikk - könyv, könyvfejezet - szakmaspecifikus alkotások Célérték évi teljesítés értéke telj III. Gazdálkodás Tudományos, művészeti és szakmai közéletiség fejlesztése 2 (%) Saját oktatási, kutatási és egyéb bevételek arányának növelése a költségvetésen belül (%) Az egy hallgatóra vetített bevételek és kiadások arányának növelése (eft) Az energiafogyasztás csökkentése , % 90% 92% 1 :Művészeti alkotások, művészeti ösztöndíjak elnyerése, részvétel művészeti zsűrik munkájában, szabadalom, újítás, know how, oltalom, fajtaelőállítás stb. 2 Hazai és nemzetközi testületekben való részvétel; konferenciák és rendezvények szervezése, bonyolítása; doktori iskolákban való részvétel; lektorálás, pályázatok és szakmai munkák bírálata; kiadványok szerkesztése, szerkesztő bizottsági részvétel stb. 112

113 113 Terület Mutató Értéke ben Célérték évi teljesítés értéke telj. Az intézmény telephelyei számának csökkentése IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság A főiskola szervezeti felépítésének, működésének javítása az integráció folytatásával: - intézményi idegen nyelvi szervezeti egység létrehozása 3 - intézményi hallgatói karrieriroda létrehozása 3 - intézményi testnevelési szervezeti egység létrehozása 3 A hallgatói szolgáltatások színvonalának emelése: - hallgatói esélyegyenlőségi bizottság létrehozása, mentorok/mentori szolgáltatást igénybevevők számának növelése (fő) - egy hallgatóra jutó minimális kollégiumi lakóterület (m 2 /fő), kollégiumi épületenkénti egységesítése - szakkollégiumi hallgatói létszám növelése (fő) / / / / / A karokon működő szervezeti egységek integrációja. 113

114 114 Terület Mutató Értéke ben V. Nemzetközi és regionális együttműköd és Célérték évi teljesítés értéke telj. Pszichológiai szolgáltatás kiterjesztése 1 karon 3 karon 3 karon 3 karon 3 karon A minőségirányítási rendszer (ISO 9001:2000) folyamatos fejlesztése/évenkénti audit (belső és külső) Külföldi hallgatók fogadása (angol/német nyelvű képzés) fő/tanév A KF-re és külföldre irányuló hallgatói / oktatói-kutatói mobilitás fokozása évente (fő) Külföldi partner felsőoktatási intézmények számának növelése (db): - a szomszédos országokban - a távolabbi országokban Részvétel a régió munkaerő-piaci, foglalkoztatási gondjának megoldásában, OKJ és vállalati tanfolyamok számának növelése (db) A régióból az intézménybe felvett hallgatók arányának növelése (%) / / / Az adatok forrása: 1) A Kecskeméti Főiskola Intézményfejlesztési Terve ( ) 2) A Kecskeméti Főiskola évenkénti költségvetési beszámolói 3) A évi Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program (OSAP) keretében szolgáltatott adatok

115 115 Minőségmutató 2. sz. melléklet FME-10_03 A KF-re és külföldre irányuló hallgatói / oktatói-kutatói mobilitás fokozása Évek GAMF GAMF hallgatók mobilitás száma 31 GAMF oktatók-kutatók mobilitás száma 5 Kari mobilitás összeg 36,0 TKF TFK hallgatók mobilitás száma 26 TFK oktatók-kutatók mobilitás száma 60 Kari mobilitás összeg 86,0 KFK KFK hallgatók mobilitás száma 8 KFK oktatók-kutatók mobilitás száma 3 Kari mobilitás összeg 11,0 KF hallgatók mobilitás száma 65 KF oktatók-kutatók mobilitás száma 68 Alsó határérték a hallgatók mobilitására Alsó határérték az okt-kut mobilitására

116 116 Mobilitás adatok [fő] FME-10_03 A KF-re és külföldre irányuló hallgatói / oktatói-kutatói mobilitás fokozása GAMF hallgatók mobilitás száma GAMF oktatók-kutatók mobilitás száma TFK hallgatók mobilitás száma TFK oktatók-kutatók mobilitás száma KFK hallgatók mobilitás száma KFK oktatók-kutatók mobilitás száma KF hallgatók mobilitás száma KF oktatók-kutatók mobilitás száma Alsó határérték a hallgatók mobilitására Alsó határérték az okt-kut mobilitására Évek 116

117 117 3 sz. melléklet Minőségmutató FME-09_01 Tudományos fokozattal rendelkező főállású oktatók száma/aránya a FM telj.célok alapján Évek példa GAMF Tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma A kar oktatóinak száma PhD képzésben résztvevő munkatársak száma Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya 25% 25% 29% TFK Tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma A kar oktatóinak száma PhD képzésben résztvevő munkatársak száma Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya 27% 30% 33% KFK Tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma A kar oktatóinak száma PhD képzésben résztvevő munkatársak száma Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya 30% 41% 48% A főiskola oktatóinak száma Tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma A tudományos fokozattal rendelkezők aránya 25% 25% 35% Segédmuttató: PhD képzésben résztvevő munkatársak száma Alsó határérték 30% 30%

118 118 FME-09_01 Tudományos fokozattal rendelkező főállású oktatók száma/aránya a FM telj.célok alapján GAMF TFK KFK A tudományos fokozattal rendelkezők aránya Alsó határérték Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya [%] 50% 40% 30% 20% 10% 0% Évek 118

119 119 Minőségmutató 4. sz. melléklet FME-07_01 Szakmai publikációk a fenntartói megállapodás teljesítménycélok alapján Évek GAMF TFK KFK Szakmai publikációk száma Státuszt betöltő oktató és tudományos munkatársak száma Idegen nyelven megjelent publikációk száma Szakmai publikációk száma Státuszt betöltő oktató és tudományos munkatársak száma Idegen nyelven megjelent publikációk száma Szakmai publikációk száma Státuszt betöltő oktató és tudományos munkatársak száma Idegen nyelven megjelent publikációk száma Szakmai publikációk száma összesen Tárgy évi publikácó aránya a 2007 évihez( %) Idegen nyelvű tudományos cikk Alsó határérték

120 120 FME-07_01 Szakmai publikációk a fenntartói megállapodás teljesítménycélok alapján Szakmai publikációk száma összesen Idegen nyelvű tudományos cikk Alsó határérték 800 Szakmai publikációk száma Évek 120