A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel 1/214(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1)- (4) bekezdése, Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211 (XII.3.) Korm. rendelet 27., alapján az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 1/214(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 1. 2. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 214. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1948 ezer forintban állapítja meg. 3. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)Az önkormányzat összesített 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Költségvetési bevételek 9482 e Ft aa) Önkormányzatok működési támogatásai 4763 Eft ab)működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 1255 Eft aba) helyi önkormányzatoktól 3 Eft abb) elkülönített állami pénzalaptól 915 Eft asbc) Tb alaptól 4 Eft ac)közhatalmi bevételek 28356 Eft ad) Működési bevételek 449 Eft ada)szolgáltatások ellenértéke 789 Eft adb)tulajdonosi bevétel 3455 Eft adc)kamatbevétel 2 Eft add) Egyéb működési bevételek 145 Eft b) Finanszírozási bevételek 1525 Eft ba) Pénzmaradvány előző évi 1525 Eft c) Felhalmozási célú bevételek 1915 Eft 1

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 17133 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1915 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 13678 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 537 e Ft. A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza. 4. A rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat összesített 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 9759 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 15487 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 338 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 21774 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1115 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre: 35754 e Ft af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kivülre: 9586 eft ag) tartalékok Eft b) felhalmozási költségvetés 9339 e Ft ba) beruházások, 3758 e Ft bb) felújítások 4556 e Ft bc) egyéb felhalmozási 125 eft c) kölcsönök 265 eft f) finanszírozás eft (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 14848 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 42 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 9979 e Ft, b) felhalmozási kiadások: 9339 e Ft. (4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 2

(5) A helyi önkormányzat a) beruházási kiadásai beruházásonként : 3758 eft b) felújítási kiadások felújításonként: 4556 eft A beruházások részletezését célonként 3. melléklet tartalmazza. A felújítások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 5. melléklet tartalmazza, melynek összege 1115 eft. A közvetett támogatások összegét a 5. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet adja meg. (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 8. melléklet tartalmazza. (1) Az önkormányzat normatív támogatását 9. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 1. melléklet tartalmazza. (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nem keletkezik ilyen ügylet. (13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: e Ft. (14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 136 eft, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre. 5. A rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék eft, a céltartalék eft. 3 6. (1) A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A rendelet 14.melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 214. költségvetési év során kell alkalmazni. Kelt: Pölöske, 215 május 5. Tóth Tivadar György polgármester Kanizsai Mónika jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Pölöske, 215. május 5. P.H. Kanizsai Mónika jegyző Mellékletek 1. melléklet a költségvetési rendelet 3. -hoz az önkormányzat 214. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként 2. melléklet a költségvetési rendelet 4. b az önkormányzat 214. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként 3. melléklet a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai 4. melléklet a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 5. melléklet a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege 6. melléklet a költségvetési rendelet 1. az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 7. melléklet az önkormányzat költségvetése feladatonként 4

1.melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 3. -hoz az önkormányzat 214. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként Bevételek: Költségvetési bevételek ezer forintban 1 2 3 4 5 6 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 214.1.31. 214.12.31. B111 73 73 73 73 B112 24296 24296 24296 B113 12615 12615 12615 B114 12 12 12 1247 25543-1415 112 12 B115 131 139 24 24 B116 12 162 466 266 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 45 92 463 46785 278 4763 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson -46 B16 162 1672 16655 belülről (=33+ +42) 1255 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 61 112 6 6344-42 59118 (=7+...+1+21+) 19 Vagyoni tipusú adók 25 B34 25 25 25 (=11+ +116) 11 ebből: építményadó B34 7 7 6 ebből: magánszemélyek 112 kommunális adó- ja B34 18 18 19 117 Értékesítési és for- B351 16 16 16 5

galmi adók 6859 22859 (=118+ +137) 143 Gépjárműadók (=144+ +147) B354 16 16 2342 2342 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 45 45 45-12 33 (=149+ +164) 157 ebből: talajterhelési díj B355 45 45 45-12 33 Termékek és szolgáltatások 165 adói 6239 25531 B35 18 5 18 5 19292 (=117+138+142+143+ 148) 166 Egyéb közhatalmi bevételek B36 155 155 25 12 5 (>=167+ +178) 178 ebből: egyéb bírság B36 25 25 Közhatalmi bevételek 179 6359 B3 2 75 2 75 21997 (=93+94+14+19+16 28356 5+166) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) 9 789 B42 46 46 46 186 Tulajdonosi bevételek B44 25 255 255 (>=187+ +192) 95 3455 196 Kamatbevételek 2 B48 2 2 2 (>=197+198+199) 25 Egyéb működési bevételek B41 45 145 145 (>=26+27+28) Működési bevételek 29 (=18+181+184+186+ 1279 449 B4 2 98 33 313 193+ +196+2+2 5) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) 25 B52 25 25 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 189 189 Felhalmozási bevételek 218 1915 B5 25 1915 (=21+212+214+215+ 217) Költségvetési bevételek 93798 3316 B1-B7 84 797 8678 9482 (=43+79+179+29+21 8+244+27) Finanszírozási bevételek ezer forintban 6

Sorszá m 14 16 23 33 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=14+15) ÁHT-n belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (=6+13+16+ +21) Finanszírozási bevételek (=23+31+) Eredeti előirányzat előirányzat 214.1.31. B8131 136 136 136 B813 13 6 13 6 136 B81 13 6 13 6 136 B8 13 6 13 6 136 214.12.31. 273 13873 273 13873 1377 1377 165 165 1525 1525 2. melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 214. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként Kiadások: ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek -245 1287 K111 14179 15649 15257 6 Jubileumi jutalom 392 392 7 Béren kívüli juttatások K117 288 288 288 288 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 14 467 15937 15937-245 13487 (=1+ +13) 16 Választott tisztségviselők juttatásai 2 K121 195 195 2 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) 2 K12 1 95 1 95 2 2 Személyi juttatások 15487 K1 16 417 17887 17937 összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő 21 járulékok és szociális 338 K2 379 338 338 hozzájárulási adó (=22+ +28) 29 Szakmai anyagok beszerzése 6 K311 6 6 6 3 Üzemeltetési anyagok 3123 K312 2127 2181 3123 beszerzése Készletbeszerzés 3183 K31 2 187 2295 3183 (=29+3+31) 33 Informatikai szolgáltatások 495 K1 395 395 495 igénybevétele 7

34 Egyéb kommunikációs 29 K2 125 19 29 szolgáltatások 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 785 K 52 585 785 36 Közüzemi díjak K331 655 6485 6185 6185 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 855 K334 855 855 855 43 Szakmai tevékenységet 178 K336 862 878 178 segítő szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K337 4755 4755 555-148 497 Szolgáltatási kiadások 45-148 15 K33 13 22 12973 13173 (=36+37+38+4+41+43 +44) 46 Kiküldetések kiadásai K341 1 1 1 1 48 Kiküldetések, reklámés propagandakiadások (=46+47) K34 1 1 1 1 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 4118 4138 4188 4188 forgalmi adó 58 Egyéb dologi kiadások K355 465 335 435 148 583 Különféle befizetések 59 és egyéb dologi kiadások 148 4771 K35 4 583 4 473 4623 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások 21774 K3 2 2 2282 21774 (=+35+45+48+59) 62 Családi támogatások 87 K42 95 95 87 (=63+ +73) ebből: az egyéb pénzbeli 73 és természetbeni K42 95 95 87 gyermekvédelmi támogatások 87 Betegséggel kapcsolatos 75 (nem társadalom- K44 12 92 biztosítási) ellátások 92 (=76+ +82) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás K44 12 92 [Szoctv.5. (3) bek.] 92 Foglalkoztatással, 83 munkanélküliséggel 6 K45 75 75 6 kapcsolatos ellátások (=84+ +92) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás K45 75 75 6 2 [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos 2 93 ellátások (=94+ +99) K46 15 15 2 13 Egyéb nem intézményi ellátások K48 12 1188 2188 2188 (>=14+ +126) Ellátottak pénzbeli juttatásai 127 1115 K4 11 15 11 15 1115 (=61+62+74+75+83+93 +1+13) 154 Egyéb működési célú K56 34694 34888 35754 támogatások államház- 35754 8

tartáson belülre (=155+ +164) Működési célú támogatás 265 265 ÁHT-n kivülre Egyéb működési célú 181 támogatások államháztartáson kívülre 5916 9586 K511 424 424 367 (=182+ +192) 193 Tartalékok K512 52 52 2384-2384 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+1+1 K5 39 454 39648 4188 6182 4799 43+154+165+167+179+ 18+181+193) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) K62 115 115 1115 1115 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 1 1 199 Egyéb tárgyi eszközök 18 K64 12 28 beszerzése, létesítése 226 Beruházási célú előzetesen 29 22 felszámított álta- K67 34 314 354 383 lános forgalmi adó 23 Beruházások (=195+196+198+ +2 K6 1 419 1549 3549 29 3758 2) 24 Ingatlanok felújítása K71 516 516 366 366 Egyéb tárgyi eszköz 399 felújítás 399 Felújítási célú előzetesen -399 27 felszámított általá- K74 1396 1396 896 497 nos forgalmi adó 28 Felújítások K7 6 556 6 556 4556 (=24+...+27) 4556 Fehalmozási támogatás ÁHT-n kivülre 125 125 Egyéb felhalmozási 125 célú kiadá 125 4966 1948 K1-K8 98 397 138 1482 (=2+21+6+127+194+ 23+28+27) 3. melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban 62 73 Családi támogatások (=63+ +73) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 95 95 87 K42 95 95 87 87 87 9

75 82 83 91 93 13 127 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +1+13) K44 12 92 92 K44 12 92 92 K45 75 75 6 6 K45 75 75 6 2 2 K46 15 15 2 K48 12 1188 2188 2188 K4 11 15 11 15 1115 1115 2.Közvetett támogatások Szöveg Összeg Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére 8 Egyéb önkormányzati kedvezmény Összesen várható összeg: 8 4. melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 4., az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Önkormányzatok működési támogatása 4592 4763 Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül 162 1255 Közhatalmi bevételek 275 28356 Tulajdonosi bevételek 46 789 Kamatbevételek 2 2 Egyéb bevételek 145 Finanszírozási bevételek 136 1525 Működési bevételek összesen 95897 13678 1 Ezer forintban

Személyi juttatások 16417 15487 Munkaadókat terhelő járulékok 379 338 Dologi kiadások 22 21774 Ellátottak juttatásai 1115 1115 Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 697 35754 Működési célú támogatások ÁHT-n kivülre 424 9586 Tartalék 52 Finanszírozási kiadások 33997 265 Működési célú kiadások összesen 9422 99889 Tulajdonosi bevételek 25 3455 Felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek összesen 25 3455 Beruházási kiadások 1419 3758 Felújítási kiadások 6556 4556 Pénzeszköz átadás 125 Felhalmozási kiadások összesen 7975 9339 Bevételek összesen 98397 1948 Kiadások összesen 98397 1948 11

5. melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege Bevételek Kiadások I. Működési bevételek 2931 Személyi juttatások 15487 Szolgáltatások ellenértéke 789 Munkaadókat terhelő járulékok 338 Kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 2 145 Közhatalmi bevételek 28356 Dologi kiadások 21774 II. Támogatások 4763 Működési célú pénzeszköz átadások 4799 Önkorm. költségvetési támogatása 4763 Ellátottak juttatása 1115 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Beruházási kiadás 3758 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 537 Felújítási kiadás 4556 Tulajdonosi bevétel 537 Támogatási kiadás IV. Működési célú támogatások Felhalozási pénzeszköz átadás 125 működési bevételek ÁHT-n belül 1255 V. Kiegészítések és visszatérülések VI. Hitelfelvétel VIII. Finanszírozási bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (1/61) 1525 Összesen: 1948 Összesen 1948 1

6. melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 19. az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege Bevételek Összeg Kiadások Összeg Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 15487 Működési bevételek 954 Munkaadókat terhelő járulékok 338 (szolg, kamat) Önkormányzatok működési 4763 Dologi kiadások 21774 támog Közhatalmi bevétel 28356 Ökormányzat által folyósított 1115 szoc.ellátások Támogatásértékű bevételek 1255 Átadott pénzeszközök, 4799 támogatások Kölcsön visszatérülés Hiteltörlesztés Hitelfelvétel Céltartalék Pénzmaradvány 1525 Működési célú bevételek összesen 13678 Működési kiadások öszszesen 9979 Tulajdonosi bevétel 537 Támogatásértékű felhalmozási Hiteltörlesztés bevétel Hitelfelvétel Felhalmozási célú kiadás 9339 Felhalmozási bevételek 537 Felhalmozási célú kiadás 9339 összesen Bevételek összesen 1948 Kiadások összesen 1948 7.melléklet az önkormányzat költségvetése feladatonként Bevételek és kiadások Cofog szerint: COFOG neve: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1113 Sorszá m ezer forintban 1 214.1.31. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illet- K111 531 536 543 543

mények, munkabérek 7 Béren kívüli juttatások K117 48 48 48 48 Foglalkoztatottak 15 személyi juttatásai K11 579 584 591 591 (=1+ +13) 16 Választott tisztségviselők juttatásai 2 K121 195 195 2 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 1 95 1 95 2 2 2 Személyi juttatások K1 2 529 2 534 2591 összesen (=15+19) 2591 Munkaadókat terhelő 21 járulékok és szociális hozzájárulási adó 693 K2 69 691 693 (=22+ +28) 29 Szakmai anyagok beszerzése 6 K311 6 6 6 3 Üzemeltetési anyagok 365 K312 265 265 365 beszerzése Készletbeszerzés K31 5 5 425 (=29+3+31) 425 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 355 K1 255 255 355 34 Egyéb kommunikációs K2 15 8 18 szolgáltatások 18 35 Kommunikációs szolgáltatások K 27 335 535 535 (=33+34) 36 Közüzemi díjak K331 71 645 645-2 445 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 5 5 5 5 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 52 52 52 52 44 Egyéb szolgáltatások K337 129 129 129-148 1142 Szolgáltatási kiadások 45-348 K33 2 57 255 255 (=36+37+38+4+41+4 2157 3+44) Működési célú előzetesen 49 felszámított ál- K351 8 8 75 75 talános forgalmi adó 58 Egyéb dologi kiadások K355 3 17 17-78 92 Különféle befizetések 59 és egyéb dologi -78 K35 1 1 97 92 kiadások 842 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások (=+35+45+48+59) K3 4 265 4135 4385-426 3959 Működési célú viszszatérítendő támogatások, 265 kölcsönök 265 Egyéb működési célú 181 támogatások államháztartáson kívülre K511 57 57 97 97 (=182+ +192) 193 Tartalékok K512 52 52 52-52 2

194 198 199 22 23 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+1+ 143+154+165+167+1 79+18+181+193) K5 1 9 19 149 213 362 Informatikai eszközök K63 beszerzése, létesítése 1 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 12 28 13 293 Beruházási célú előzetesen felszámított K67 3 4 4 55 általános forgalmi adó 15 Beruházások (=195+196+198+ +2 K6 13 26 212 28 2148 2) 17 K1-K8 8 74 8 71 11279 (=2+21+6+127+194 1311 +23+28+27) Költségvetési bevételek ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) B36 25 25 25 25 178 ebből: egyéb bírság B36 25 25 25 25 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+14+19+165+ B3 25 25 25 25 166) Szolgáltatások ellenértéke 229 229 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) B48 2 2 2 2 25 Egyéb működési bevételek 149 1 249 Működési bevételek 378 29 (=18+181+184+186+19 B4 2 2 12 498 3+ +196+2+25) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) B52 25 25 25 213 ebből: termőföld-eladás bevételei B52 25 25 25 214 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 189 189 218 Felhalmozási bevételek (=21+212+214+215+21 B5 25 1915 1915 7) Költségvetési bevételek B1-B7 45 7 26 2438 3

(=43+79+179+29+218+ 244+27) 378 Finanszírozási bevételek ezer forintban 14 16 23 33 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=14+15) Belföldi finanszírozás bevételei (=6+13+16+ +21) Finanszírozási bevételek (=23+31+) B8131 136 136 136-136 B813 13 6 13 6 136-136 B81 13 6 13 6 136-136 -136 B8 13 6 13 6 136 Cofog neve: Köztemető fenntartás és- működtetés 13 214.1.31. ezer forintban 214.12.31 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 5 5 2 2 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 5 5 2 2 36 Közüzemi díjak K331 3 3 3 3 4 Karbantartási, kisjavítási K334 22 22 22 szolgáltatások -22 44 Egyéb szolgáltatások K337 1 1 1 1 45 Szolgáltatási kiadások -22 K33 35 35 35 (=36+37+38+4+41+43+44) 13 Működési célú előzetesen felszámított 49 álta- lános forgalmi adó K351 11 11 11-9 2 59 6 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=+35+45+48+59) (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K35 11 11 11-9 2 K3 51 51 48-31 17 K1-K8 51 51 48-31 17 4

Költségvetési bevételek ezer forintban 181 182 29 214.1.31. B42 7 7 7 B42 214.12.3 1. 1 8 B4 7 7 7 1 8 B1-B7 7 7 7 1 8 Cofog neve: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1335 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Működési bevételek (=18+181+184+186+193 + +196+2+25) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+2 44+27) Sorszá m megnevezése ezer forintban Rovat Rovatszá m 5 214.1.31. 3 Üzemeltetési anyagok K312 14 14 beszerzése Készletbeszerzés K31 14 14 (=29+3+31) 33 Informatikai szolgáltatások K1 1 1 1-1 igénybevétele 34 Egyéb kommunikációs K2 4 4 4-4 szolgáltatások 35 Kommunikációs szolgáltatások K 14 14 14-14 (=33+34) 36 Közüzemi díjak K331 265 265 215-195 2 4 Karbantartási, kisjavítási K334 125 125 125-1245 5 szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K337 145 145 145-144 1 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43 +44) K33 2 92 2 92 242-2214 26 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások (=+35+45+48+59) K351 895 895 895-894 1 K35 895 895 895-894 1 K3 4 95 4 95 3455-48 27 214.12.31.

(=2+21+6+127+194+ 23+28+27) K1- K8 4 95 4 95 3455-48 27 Költségvetési bevételek ezer forintban 181 182 186 192 29 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Működési bevételek (=18+181+184+186+1 93+ +196+2+25) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218 +244+27) B42 214.1.31. 9 B42 9 41 B44 5 5 B44 5 5 41 5 B4 5 5 9 415 B1-B7 5 5 9 5 415 Cofog neve: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 181 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 1. 2. 3. 4. 5. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános B11 73 73 73 73 támogatása 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 24296 24296 24296 1247 25543 feladatainak támogatása 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 12615 12615 12615-1415 112 feladatainak támoga- tása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 12 12 12 12 6

5 Működési célú központosított előirányzatok B115 131 139 24 24 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 446 B116 12 162 266 Önkormányzatok működési 7 támogatásai B11 45 92 46 3 46785 278 4763 (=1+ +6) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 45 92 46 3 46785 4763 (=7+...+1+21+) 19 Vagyoni tipusú adók (=11+ +116) B34 25 11 ebből: építményadó B34 7 112 ebből: magánszemélyek B34 18 kommunális adója 117 Értékesítési és forgalmi B351 16 adók (=118+ +137) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett he- B351 16 lyi iparűzési adó 143 Gépjárműadók B354 16 (=144+ +147) Egyéb áruhasználati és 148 szolgáltatási adók B355 45 (=149+ +164) 157 ebből: talajterhelési díj B355 45 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+14 B35 18 5 8) 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) B36 13 Közhatalmi bevételek 179 (=93+94+14+19+165+ B3 2 68 166) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+ 244+27) B1-B7 65 772 458 45493 278 4763 ezer forintban 154 194 ÁHT-n belüli megelőlegezések Egyéb Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek K56 K5 K1-K8 214.1.31. 214.12.31. 1377 1377 1377 1377 1377 1377 7

Cofog neve: Támogatási célú finanszírozási műveletek 183 154 194 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+1+14 3+154+165+167+179+1 8+181+193) (=2+21+6+127+194+2 3+28+27) ezer forintban 214.1.31. K56 14 14 14 K5 14 14 14 214.12.31. K1-K8 14 14 14 14 14 14 Költségvetési bevételek ezer forintban 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+ 244+27) B16 3 3 3 B1 3 3 3 214.1.31. 214.12.31. 3 3 B1-B7 3 3 3 3 ezer forintban 154 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele K56 214.1.31. 214.12.31. 13873 13873 8

194 Egyéb Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek K5 K1-K8 13873 13873 13873 13873 Cofog neve: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 41231 ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 1 15 2 21 22 3 49 59 6 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 464 464 464 464 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 464 464 464 464 (=1+ +13) Személyi juttatások K1 464 464 464 összesen (=15+19) 464 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 63 63 63 63 (=22+ +28) ebből: szociális hozzájárulási adó K2 63 63 63 63 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 2 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 2 2 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 5 5 5 5 forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 5 5 5 5 (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások K3 25 25 5 (=+35+45+48+59) 5 (=2+21+6+127+194+2 K1-K8 552 552 5 5 9

3+28+27) Költségvetési bevételek ezer forintban 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+ 244+27) B16 469 469 44-44 B1 469 469 44-44 B1-B7 469 469 44-44 Cofog neve: Start-munka program Téli közfoglalkoztatás 412 ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek -263 315 K111 945 945 5645 Foglalkoztatottak személyi 315 15 juttatásai (=1+ +13) K11 9 45 9 45 5645-263 2 Személyi juttatások öszszesen (=15+19) -263 315 K1 9 45 9 45 5645 Munkaadókat terhelő járulékok 641 21 és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 1221 1221 641 22 ebből: szociális hozzájárulási adó 641 K2 1221 1221 641 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 56 K312 172 156 56 Készletbeszerzés 56 K31 172 156 56 (=29+3+31) 43 Szakmai tevékenységet 28 K336 12 28 28 segítő szolgáltatások Szolgáltatási kiadások 28 45 (=36+37+38+4+41+43+4 4) K33 12 28 28 49 Működési célú előzetesen K351 5 5 5 1

59 6 196 22 23 felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=+35+45+48+59) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=195+196+198+ +22) (=2+21+6+127+194+2 3+28+27) 5 K35 5 5 5 5 K3 234 234 134 134 K62 115 115 K67 274 274 K6 1 289 1 289-245 K1-K8 11 789 11 789 642 397 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+2 44+27) B16 11839 11839 7839-46 39 B1 11 839 11 839 7839-46 39 B1-B7 11 839 11 839 7839-46 39 Cofog neve: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 41233 ezer forintban 11 214.1.31. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 62 62 62 62 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 62 62 62 62 2 Személyi juttatások öszszesen (=15+19) K1 62 62 62 62 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 85 85 85 85 (=22+ +28) 22 ebből: szociális hozzájáru- K2 85 85 85 85

3 49 59 6 lási adó Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+3+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=+35+45+48+59) (=2+21+6+127+194+23 +28+27) K312 7 7 K31 7 7 K351 2 2 2 2 K35 2 2 2 2 K3 9 9 2 2 K1-K8 795 795 725 725 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+24 4+27) B16 672 672 672 672 B1 672 672 672 672 B1-B7 672 672 672 672 Cofog neve: Közfoglalkoztatási mintaprogram 41237 ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 1 15 2 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Személyi juttatások öszszesen (=15+19) K11 1 14 44 K11 14 44 K1 14 44 44 44 44 12

Munkaadókat terhelő járulékok 61 21 és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 211 611 22 ebből: szociális hozzájárulási adó 611 K2 211 611 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 K312 5 7 31 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés 7 K31 5 7 (=29+3+31) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 2 2 2 adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 2 2 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások K3 7 9 (=+35+45+48+59) 9 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1115 1115 22 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa -28 286 314 23 Beruházások 1429-28 141 (=2+21+6+127+194+2 3+28+27) K1- K8 1681 653-28 652 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+24 4+27) B16 7 47-4 7 B1 7 47-4 7 B1-B7 7 47-4 7 13

Cofog neve: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 4516 ezer forintban 214.1.3 1. 214.12.31. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 3 3 3 3 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 3 3 3 3 44 Egyéb szolgáltatások K337 15 15 45 45 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+4 K33 15 15 45 45 3+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 122 122 222 222 forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 122 122 222 222 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások (=+35+45+48+59) K3 572 572 972 972 (=2+21+6+127+194 +23+28+27) K1-K8 572 572 972 972 Cofog neve: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 514 ezer forintban 14 214.1.31. 214.12.31. 44 Egyéb szolgáltatások K337 13 13 13 13 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+4 3+44) K33 1 3 1 3 13 13

49 59 6 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=+35+45+48+59) (=2+21+6+127+194 +23+28+27) K351 355 355 355 K35 355 355 355 K3 1 655 1 655 1655 K1-K8 1 655 1 655 1655 355 355 1655 1655 Cofog neve: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 528 ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. Karbantartási kisjavítási szolgáltatások 34 34 Működési célú áfa 18 18 Egyéb tárgyi eszköz felújítása 399 399 24 27 28 Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=24+...+27) Ferlhalmozási célú pénzeszköz átadás (=2+21+6+127 K71 3 3 K74 81 81 K7 381 381 K1-K8 381 381 121 121 52 125 125 175 175 15

+194+23+28+2 7) Költségvetési bevételek ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 186 192 29 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Működési bevételek (=18+181+184+ 186+193+ +196 +2+25) Költségvetési bevételek (=43+79+179+2 9+218+244+27) B44 25 25 25 95 345 345 B44 25 25 25 95 B4 2 5 2 5 25 95 345 B1-B7 2 5 2 5 25 95 345 Cofog neve: Közvilágítás 641 ezer forintban 16 214.1.31. 214.12.31. 36 Közüzemi díjak K331 14 14 14 14 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+ K33 1 4 1 4 14 14 43+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 38 38 38 38 forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 38 38 38 38 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások K3 1 78 1 78 178 (=+35+45+48+59) 178 (=2+21+6+127+19 4+23+28+27) K1-K8 1 78 1 78 178 178

Cofog neve: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 662 ezer forintban 1 7 15 2 21 22 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) ebből: szociális hozzájárulási adó 214.1.31. K111 142 142 142 K117 96 96 96 K11 1 516 1 516 1 516 K1 1 516 1 516 1 516 K2 42 42 42 K2 382 382 382 214.12.31. 142 96 1 516 1 516 42 382 25 ebből: egészségügyi K2 1 1 hozzájárulás 1 ebből: munkaadót a 27 foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban K2 2 terhelő más já- rulék jellegű kötelezettségek ebből: munkaadót 28 terhelő személyi jövedelemadó K2 1 1 1 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 72 72 12 12 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 72 72 12 12 36 Közüzemi díjak K331 2 2 2 2 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 2 2 2 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgál- K336 15 15 25 25 17

44 45 49 58 59 6 tatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41 +43+44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=+35+45+48+59) (=2+21+6+127+1 94+23+28+27) K337 97 97 97 97 K33 1 52 1 52 162 162 K351 5 5 5 5 K355 14 14 24-97 143 K35 64 64 74-97 643 K3 2 88 2 88 338-97 83 K1-K8 4 798 4 798 5298-97 521 25 26 29 Költségvetési bevételek ezer forintban Ro- módosítás vat- szám 214.1.31. Egyéb működési bevételek (>=26+27+28) 45 B41 45 45 ebből: biztosító által fizetett kártérítés 45 B41 45 45 Működési bevételek (=18+181+184+186+19 B4 45 45 45 3+ +196+2+25) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+ 244+27) B1- B7 45 45 45 Cofog neve: Háziorvosi alapellátás 72111 Rovat- ezer forintban szám 18 214.1.31. 214.12.31. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 3 5 7 7 Készletbeszerzés K31 3 5 7 7

(=29+3+31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K1 4 4 4 4 35 Kommunikációs szolgáltatások K 4 4 4 4 (=33+34) 36 Közüzemi díjak K331 37 37 37 37 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3 3 3 3 44 Egyéb szolgáltatások K337 5 5 5 5 Szolgáltatási kiadások 45 (=36+37+38+4+41+ K33 45 45 45 45 43+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 125 125 125 125 forgalmi adó 58 Egyéb dologi kiadások -15 K355 15 15 15 Különféle befizetések 59 és egyéb dologi kiadások K35 14 14 14-15 125 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások (=+35+45+48+59) K3 66 68 7-15 685 24 Ingatlanok felújítása K71 236 236 116 116 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános K74 64 64 221-221 forgalmi adó 28 Felújítások (=24+...+27) K7 3 3 1381-221 116-236 K1-K8 3 66 3 68 281 (=2+21+6+127+19 1845 4+23+28+27) Cofog neve: Háziorvosi ügyeleti ellátás 72112 ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 154 194 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131 +1+143+154+ 165+167+179+1 K56 457 457 457 K5 457 457 457 457 457 19

8+181+193) Költségvetési kiadások (=2+21+6+12 7+194+23+28 +27) K1- K8 457 457 457 457 Cofog neve: Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 7229 181 194 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+ 1+143+154+16 5+167+179+18+ 181+193) (=2+21+6+127 +194+23+28+2 7) Költségvetési kiadás ezer forintban 214.1.31. K511 4 4 4 K5 4 4 4 K1- K8 4 4 4 214.12.31. 4 4 4 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+21 8+244+27) Költségvetési bevétel ezer forintban 2 214.1.31. B16 4 4 4 B1 4 4 4 B1-B7 4 4 4 Cofog neve: Fogorvosi ügyeleti ellátás 72312 ezer forintban 214.12.31. 4 4 4

181 194 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+1+ 143+154+165+167+17 9+18+181+193) (=2+21+6+127+194 +23+28+27) 214.1.31. 214.12.31. K511 2 2 5 5 K5 2 2 5 5 K1-K8 2 2 5 5 Cofog neve: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 7431 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 7 Béren kívüli juttatások 15 2 21 22 25 27 28 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek ebből. munkaadót terhelő személyi jövedelemadó ezer forintban K11 1 K11 7 21 214.1.31. 214.12.31. 531 536 543 543 48 48 48 48 K11 579 584 591 591 K1 579 584 591 591 K2 16 161 163 163 K2 15 151 151 151 K2 5 5 5 K2 1 K2 5 5 5 3 Üzemeltetési anyagok K312 5 5 5 5

beszerzése Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 5 5 5 5 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 1 1 1 1 forgalmi adó 58 Egyéb dologi kiadások K355 1 1 1-1 Különféle befizetések 59 és egyéb dologi kiadások -1 K35 11 11 11 1 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások -1 K3 16 16 16 (=+35+45+48+59) 6 Egyéb működési célú 154 támogatások államháztartáson belülre K56 1 1 1 1 (=155+ +164) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+1+ K5 1 1 1 1 143+154+165+167+17 9+18+181+193) K1- -1 855 861 869 (=2+21+6+127+194 K8 859 +23+28+27) Cofog neve: Sportügyek igazgatása 811 ezer forintban 3 49 59 6 Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+3+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=+35+45+48+59) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (=2+21+6+127+194 +23+28+27) K312 5 5 5 K31 5 5 5 K351 15 15 15 K35 15 15 15 K3 65 65 65 K511 K1-K8 65 65 65 214.1.31. 7 7 214.12.31. 5 5 15 15 65 7 765 22

Cofog neve: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 813 ezer forintban 181 194 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+1+ 143+154+165+167+17 9+18+181+193) (=2+21+6+127+194 +23+28+27) 214.1.31. K511 1 1 1 K5 1 1 1 K1- K8 1 1 1 214.12.31. -7 3-7 3-7 3 Cofog neve: Könyvtári szolgáltatások 8244 ezer forintban 23 214.1.31. 214-12-31-1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 784 814 86 86 6 Jubileumi jutalom 196 196 7 Béren kívüli juttatások K117 48 48 48 48 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 8 862 114 114 (=1+ +13) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 8 862 114 114 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 229 237 339 339 22 25 27 ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 219 237 237 237 K2 5 5 5 K2 1

28 3 49 59 6 ebből:munkaadót terhelő személyi jövedelemadó Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+3+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=+35+45+48+59) (=2+21+6+127+194 +23+28+27) K2 5 5 5 K312 2 2 2 2 K31 2 2 2 2 K351 5 5 5 5 K35 5 5 5 5 K3 25 25 25 25 K1-K8 1 86 1124 1468 1468 Cofog neve: Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 8292 ezer forintban 24 214.1.31. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 784 814 86 86 6 Jubileumi jutalom 196 196 7 Béren kívüli juttatások K117 48 48 48 48 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 8 862 114 114 (=1+ +13) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 8 862 114 114 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 229 237 338 338 22 25 27 28 ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek ebből. munkaadót terhelő személyi jövedelemadó K2 219 227 227 227 K2 5 5 5 K2 1 K2 5 5 5 3 Üzemeltetési anyagok K312 95 95 615 615

beszerzése Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 95 95 615 615 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K2 7 7 7 7 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K 7 7 7 7 36 Közüzemi díjak K331 37 37 37 37 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3 3 3 3 44 Egyéb szolgáltatások K337 6 6 6 6 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43 K33 1 1 1 1 +44) 46 Kiküldetések kiadásai K341 1 1 1 1 48 Kiküldetések, reklámés propagandakiadások K34 1 1 1 1 (=46+47) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 315 315 315 315 forgalmi adó Egyéb dologi kiadás 348 348 Különféle befizetések 59 és egyéb dologi kiadások 348 K35 315 315 315 663 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások 348 K3 1 49 1 49 21 (=+35+45+48+59) 2358 24 Ingatlanok felújítása K71 15 15 15 15 Felújítási célú előzetesen -218 27 felszámított általá- K74 45 45 45 187 nos forgalmi adó 28 Felújítások -218 K7 1 95 1 95 195 (=24+...+27) 1687 13 K1-K8 4 456 4 494 5357 (=2+21+6+127+194+2 5487 3+28+27) Költségvetési bevételek ezer forintban Szolgáltatások ellenértéke 181 (>=182+183) Működési bevételek 29 (=18+181+184+186+193 + +196+2+25) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+2 44+27) B42 7 7 7 214.1.31. B4 7 7 7 7 B1-B7 7 7 7 7 7 Cofog neve: Civil szervezetek működési támogatása 8431 25

ezer forintban 181 194 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+1+143 +154+165+167+179+18 +181+193) (=2+21+6+127+194+2 3+28+27) 214.1.31. K511 261 261 258 214.12.31. 5916 8496 K5 2 61 2 61 258 5916 8496 K1-K8 2 61 2 61 258 5916 8496 Cofog neve: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 9114 24 27 Rovat- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=2+21+6+127+19 4+23+28+27) szám K71 K74 K1-K8 214.1.31. 7 7 16 16 86 86 Cofog neve: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 9114 Költségvetési kiadás ezer forintban Sorszászám 214.1.31. Rovat- 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 19 19 19 19 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 19 19 19 19 36 Közüzemi díjak K331 82 82 12 12 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 2 2 2 43 Szakmai tevékeny- K336 18 18 18 18 26

séget segítő szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K337 15 15 15 15 Szolgáltatási kiadások 45 (=36+37+38+4+41+ K33 1 35 1 35 155 155 43+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 42 42 42 42 forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 42 42 42 42 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások (=+35+45+48+59) K3 1 96 1 96 216 216 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 33997 34191 34487 34487 (=155+ +164) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+1 K5 33 997 34191 34487 34487 +143+154+165+167+ 179+18+181+193) 24 Ingatlanok felújítása K71 1 1 1 1 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános K74 27 27 27 27 forgalmi adó 28 Felújítások (=24+...+27) K7 1 27 1 27 127 127 (=2+21+6+127+19 4+23+28+27) K1-K8 37 227 37421 37917 37917 Cofog neve: Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok Költségvetési kiadás ezer forintban Sorszá m 214.1.31. módosítás 214.12.31. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 33 Internet díj K1 5 5 34 Egyéb Komunikációs szolgáltatás K2 2 2 35 Komunikációs szolgáltatás K 7 7 36 Közüzemi díjak K331 175 175 27

44 Egyéb szolgáltatások K337 72 72 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43 K33 1287 1287 +44) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 42 42 forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 42 42 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások (=+35+45+48+59) K3 1689 1689 (=2+21+6+127+194+ 23+28+27) K1-K8 1689 1689 Cofog neve: Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok 214.1. 31. módosítá s 214.12.31. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 33 Internet díj K1 5 5 5 Egyéb Komunikációs szolgáltatás K2 2 2 2 Komunikációs szolgáltatás K 7 7 7 Közüzemi díjak K331 175 175 175 Karbantartási szolgáltatás K334 72 Egyéb szolgáltatások K337 72 72 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+4 K33 1287 1287 3+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 42 42 forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások (=+35+45+48+59) K3 1689 1689 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése K6 97 97 28

23 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=2+21+6+127+194 +23+28+27) K6 447 447 K1-K8 2233 2233 Cofog neve: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 1115 ezer forintban 75 82 13 127 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1 +13) (=2+21+6+127+194+23 +28+27) 214.1.31. 214.12.31. K44 12 92 92 K44 12 92 92 K48 5 38 38 38 K4 5 5 13 13 K1-K8 5 5 13 13 Cofog neve: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 131 ezer forintban 13 127 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) Ellátottak pénzbeli juttatásai 214.1.31. K48 2 2 2 K4 2 2 2 214.12.31. 2 2 29

(=61+62+74+75+83+93+1 +13) (=2+21+6+127+194+23 +28+27) K1-K8 2 2 2 2 Cofog neve: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1451 ezer forintban 62 73 127 Családi támogatások (=63+ +73) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1 +13) (=2+21+6+127+194+23 +28+27) 214.1.31. 214.12.31. K42 95 95 87 87 K42 95 95 87 87 K4 95 95 87 87 K1-K8 95 95 87 87 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.1.31. 214.12.31 1. 2. 3. 4. 5. 8. Egyéb működési célú támogatások 746 bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) B16 342 44 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok 44 746 B16 342 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 342 44 746 (=7+...+1+21+) Költségvetési bevételek 44 B1-B7 342 (=43+79+179+29+218+244+27) 746 Cofog neve: Munkanélküli aktív korúak ellátásai 151 ezer forintban 3

83 91 13 118 12 121 127 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83 +93+1+13) (=2+21+6+127+1 94+23+28+27) 214.1.31. 214.12.31. K45 75 75 6 6 K45 75 75 6 6 K48 3 3 9 9 K48 3 9 9 K48 3 3 K48 3 K4 7 8 7 8 69 69 K1-K8 7 8 7 8 69 69 Cofog neve: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 162 ezer forintban 93 94 96 Rovat- Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) szám 31 214.1.31. 214.12.31. K46 15 15 2 2 K46 15 K46 75 1 1

bek. a) és b) pontok] 98 127 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+ 93+1+13) (=2+21+6+127+19 4+23+28+27) K46 75 1 1 K4 1 5 1 5 2 2 K1-K8 1 5 1 5 2 2 Cofog neve: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 176 ezer forintban 214.1.31. 214.12.31. 13 12 119 125 127 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. jutta tás ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83 +93+1+13) (=2+21+6+127+1 94+23+28+27) -4 K48 65 65 15 65-4 65 15 55 15 K48 5 5 5 K48-4 K4 65 65 15 65-4 K1-K8 65 65 15 65

Cofog neve:önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 92 Költségvetési bevételek ezer forintban Vagyoni tipusú 19 adók (=11+ +116) ebből: építményadó 11 ebből: épület után 111 fizetett idegenforgalmi adó ebből: magánszemélyek kom- 112 munális adója Értékesítési és 117 forgalmi adók (=118+ +137) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fize- 124 tett helyi iparűzési adó Gépjárműadók 143 (=144+ +147) Egyéb áruhasználati adó 148 ebbő: talajterhelési díj 157 Termékek és szolgáltatások 165 adói (=117+138+142+ 143+148) Egyéb közhatalmi 166 bevételek (>=167+ +178) Közhatalmi bevételek 179 (=93+94+14+1 9+165+166) Költségvetési bevételek (=43+79+179+2 9+218+244+27) 214.1.31. B34 25 25 214.12.31. 25 B34 7 6 6 B34 B34 18 19 19 B351 16 165 6359 22859 B351 16 165 B354 16 2 45 45 45 45 6359-4 -12-12 22859 16 B35 185 1895 24789 B36 13 18 145 5 B3 268 2163 B1-B7 268 2163 3484 3484 33 33 14 14 33

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. Törvény 17. (1) bekezdése alapján Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének /215 (V..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214(ii.13.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet tervezet címe: Pölöske Község Önkormányzat Képviselőtestületének /215(V..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 1/214 (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: Költségvetési hatása: 214. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését. Környezeti, egészségi következményei: -nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatása Egyéb hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek Nincs A rendelet megalkotásának szükségessége: Törvényi kötelezettség A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendeljezésre áll Pénzügyi: nincs 34