IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét 141.057 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 135.366 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti

részletezését a(z) 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2/1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá - 2 - (3) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen 40.047 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 7.443 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 1.818 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 11.488 ezer Ft - pénzeszköz átad. 9.801 ezer Ft 5. (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 94.939 ezer Ft-ban fogadja el. (2) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségeit, finanszírozási forrásait és kifizetéseit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs

gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználást az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. - 3 - Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3., vagyonkimutatását 3/1, egyszerűsített mérlegét a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 1 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2012. április 30. Kovácsné Horváth Anikó jegyző 1. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

IKLÓDBÖRDŐCE ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011.év és 2012. év 1-12. Hó Ezer Ft-ban 2012. év 2012. év MEGNEVEZÉS 2011. évi Előirányzat Teljesítés tény eredeti módosított összege %-a Személyi juttatások 7 996 7 647 7 934 7 443 93,81% Munkaadókat terhelő járulék 2 278 1 863 1 904 1 818 95,48% Dologi kiadások 9 446 9 820 11 873 11 488 96,76% Pénzeszk. átadás, támogatás 16 868 19 471 18 507 17 672 95,49% Felújítás összesen 19 327 25 562 42 031 42 031 100,00% Felhalmozási kiadások 3 580 5 193 5 430 4 531 83,44% Kölcsönök nyújt. és törleszt. 0 0,00% Belföldi finansz. kiadás 4 960 18 865 51 373 50 003 97,33% Pénzforg. nélk. kiadás 0 1 200 3 739 0,00% Kiegy. függő átfutó kiadás 291 0 380 0,00% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 64 746 89 621 142 791 135 366 94,80% Intézmény működési bevétel 68 26 26 407 1565,38% Államháztartás műk. bevétel 32 411 28 361 48 053 47 511 98,87% Felhalm. és tőke jell. bevétel 3 097 43 662 57 164 56 890 99,52% Tám. kieg. és átvett pénzeszk. 3 787 2 457 3 897 3 679 94,41% Tám. kölcs. vissz. tér. 0 0,00% Belföldi hitelműveletek bev. 25 091 15 115 33 495 32 512 97,07% Pénzforg. nélküli bevétel 0 156 156 100,00% Kiegy. átf. függő bevétel 244-98 0,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64 698 89 621 142 791 141 057 98,79% Megjegyzés: A teljesítés a módosított előirányzat %-ában

2. melléklet a 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Iklódbördőce Önkormányzat 2012.évi költségvetési bevételei 1-12. hó Adatok: e Ft-ban I. Működési bevételek: 30844 42888 42508 99,1% 1.Működési bevételek 26 26 449 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13384 13384 12799 95,6% 2.1. Illetékek 0 0 2.2. helyi adók 1732 1732 1193 68,9% 2.3. Átengedett központi adók 11466 11466 11470 100,0% 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.-ek 186 186 136 73,1% 3.Működési támogatások 14977 25581 25581 100,0% 3.1. Normatív hozzájárulások 8673 8673 8673 100,0% 3.2. Központosított előirányzatokból műk.-i célúak 0 5 5 100,0% 3.3.helyi önkormányzatok Kiegészítő támogatása 8197 8197 100,0% 3.4.Helyi önk. központi tám. 3437 3437 100,0% 3.5 Vis maior támogatás 0 3.5. Normatív kötött felh-ú támogatások 6304 5269 5269 100,0% 4. Egyéb működési bevételek: 2457 3897 3679 94,4% 4.1.Támogatásértékű működési bev.-k összesen 2457 3897 3679 94,4% 4.2.Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről 4.3.Előző évi műk-i célú eimaradv,pénzmar. átvét. 4.4.Előző évi költségvetési kieg-k, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek: 43662 66252 65979 99,6% 1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2800 3179 3668 115,4% 1.1.Tárgyi eszk., imm. javak értékesítése 2000 1724 2486 144,2% 1.2.Önkormányzatok sajátos felh-i és tőke bevét.-i 600 1255 865 68,9% 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 200 200 317 158,5% 2.Felhalmozási támogatások: 600 23614 23614 100,0%

2.1. Központosított ei-ból fejlesztési célúak 1965 1965 100,0% 2.2 Vis maior támogatás 12561 12561 100,0% 2.2. fejlesztési célú támogatások 600 9088 9088 100,0% 3. Egyéb Felhalmozási bevételek: 40262 39459 38697 98,1% 3.1.Támogatásértékű felh-i bevételek összesen 40262 39183 38421 98,1% 3.2 Felh-i célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről 276 276 100,0% 3.3.Előző évi felh-i célú ei-maradv, pénzmar. átvét III.Támogatási kölcs.-k visszatérülése, igénybev: 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek: 0 1. Alap-és váll-i tevékenység közötti elszámolások B. Költségvetési bev-ek összesen: I.+ II. + III.+ IV. 74506 109140 108487 99,4% A.Költségvetési kiadások és B. költségvetési bev-k összesít-nek egyenlege (hiány v. többlet): A.-B. -3750-17722 -23504 C. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: V. Előző évek ei.-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele: 0 156 156 100% 1. Működési célra 67 67 100% 2. Felhalmozási célra 89 89 100% D.Költségvetési hiány belső finansz-t meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele: 3000 6900 6900 100,0% 1.Működési célú bevételek

2.Felhalmozási célú bevételek 3000 6900 6900 100,0% VII. Hitelek felv. és kötvénykibocsátás bevételei: 12115 26595 25612 96,3% 1. Működési célú hitel felvétele és 9157 17115 16132 94,3% kötvénykibocsátás működési célra 2.Felhalmozási célú hitel felvétele és 2958 9480 9480 100,0% kötvénykibocsátás felhasználási célra D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+ VI.+VII. 15115 33651 32668 97,1% E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások: VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása: 0 3900 3900 100,0% 1. Működési célú kiadások. 2. Felhalmozási célú kiadások 3900 3900 100,0% VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: 18865 47473 46103 97,1% 1.Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása: 2.Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm-i 18865 47473 46103 97,1% célú kötvénybeváltás kiadása E. Finanszírozási kiadások összesen: VI: + VII. 18865 51373 50003 97,3% A belső és külső finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételeknek és a tárgyévi kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük: A.+ E.=B. + C. +D. 89621 142791 141155 2.1 melléklet a 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Iklódbördőce Önkormányzat 2012. évi

Eze működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként 1-12. hó BEVÉTELEK Előirányzat Te Eredeti Módosított Összeg Intézményi működési bev. 26 26 44 Magánszemélyek komm. adója 510 510 51 Iparűzési adó 1212 1212 68 Gépjárműadó 1170 1170 117 Idegenforgalmi adó 10 10 Bírság bevétele 80 80 1 Egyéb sajátos 4 Talajterhelési díj 106 106 7 SZJA és kvi. támogatás 25273 35877 3587 Támogatásértékű bevétel 2457 3897 367 Munkaerőpiaci Alaptól 998 1212 106 Fejezettől 644 0 79 4 Központi kvi. szervtől 215 2006 196 Kistérségtől 600 600 60 Költségvetési működési bevételek összesen: 30818 42888 4250 Működési célú pénzmaradvány 0 67 6 Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ 9157 983 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 39975 43938 4257 Vis maior 12560 1256 Egyéb központi 9088 908 Központosítottból felh. célú 600 1965 196 Felhalmozási kamatbevétel 200 200 31 Önkormányzati vagyon bérbeadása 600 600 21 Önkormányzati lakás értékesítés 655 65 Önkormányzati vagyon értékesítése 2000 1724 248 Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről 600 276 27 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) 40262 39183 3842 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 43662 66251 6597 Pénzmaradvány igénybevétele 89 8 Fejlesztési célú hitelfelvétel 2958 9480 948 Fejlesztési célú hitelfelv. tám. megelőlegezési 0 16133 1613 Felhalmozási célú értékpapír bevételele 3000 6900 690 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 49620 98853 9857

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 89595 142791 14115 Összes kiadás Ebből személyi j Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Tel Ár- és belvízvédelem 127 127 235 185,0% Települési hull. begyűjtése, száll. 384 384 238 62,0% Közutak, hidak üz. 995 995 1391 139,8% Vezetékes műsor elosztás 311 311 303 97,4% Zöldterület kezelés 432 432 477 110,4% Önkormányzatok ig. tevék. 6789 7227 6940 96,0% 3552 3900 39 Önkormányzati vagyongazd. 263 Közvilágítás 937 956 691 72,3% Város és községgazdálkodás 120 101 140 138,6% Központi költségvetési befizetés 60 60 100,0% Háziorvos alapellátás 562 562 493 87,7% Ápolási díj alanyi jogon 68 68 68 100,0% Ápolási díj méltányossági jogon 6 6 6 100,0% Fogorvosi alapellátás 459 459 493 107,4% Falugondnoki szolgáltatás 2589 2589 2415 93,3% 1422 1422 13 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 203 203 201 99,0% 179 179 1 FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl. 1222 1527 1306 85,5% 1077 1346 11 Könyvtári szolgáltatás 1171 1171 1259 107,5% 376 376 2 Közművelődési tevék. tám. 2512 4090 3578 87,5% 1041 711 5 Köztemető fenntartás és műk. 443 443 192 43,3% ÖSSZESEN: 19330 21711 20749 95,6% 7647 7934 74 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 1344 744 719 96,6% Foglalkoztatást helyettesítő tám. 3854 3419 3412 99,8% Időskorúak járadéka 292 292 292 100,0% Lakásfennt. tám. norm. alapon 767 521 462 88,7% Természetben ny. lakásfennt. tám. 0 246 246 100,0% Ápolási díj alanyi jogon 1381 1381 1381 100,0%

Ápolási díj méltányos. alapon 283 283 283 100,0% Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 348 348 296 85,1% Óvodáztatási támogatás 40 40 10 25,0% Átmeneti segély 450 530 476 89,8% Temetési segély 80 0 0 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 56 56 49 87,5% Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 342 342 245 71,6% Közgyógyellátás 96 96 0 0,0% Köztemetés 150 150 0 0,0% ÖSSZESEN: 9483 8448 7871 93,2% 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Csömödér 5030 5030 5030 100,0% Védőnői szolgálat Csömödér 198 198 198 100,0% Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 128 192 193 100,5% Öveges J. Ált. Iskola Páka 3947 3947 3983 100,9% Roma Nemzeetiségi Önkormányzat 215 222 222 100,0% Bursa 220 220 175 79,5% Polgárőr Egyesület Iklódbördőce 100 100 0 0,0% Vörös Meteor Sportegyesület 30 30 0 0,0% Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. 100 100 0 0,0% Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. 20 20 0 0,0% ÖSSZESEN: 9988 10059 9801 97,4% 0 0 Rövid lejáratú műk. hitel 2996 1626 Működési tartalék 1200 353 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 40001 43567 40047 91,9% MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 30844 43871 42576 97,0% MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: -9157 304 2529 FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad 0 358 358 Hitel visszafizetés 18865 44477 44477 100,0% Hosszú lejáratú fejl. hitel 9480 9480 100,0% Tám. megelőlegezési hitel 18865 34997 34997 100,0% Felhalm. célú kiadások 30755 54389 50104 92,1% IKSZT kialakítása 29862 31118 30498 98,0% - építés 25562 27565 27565 100,0% - eszközbeszerzés 4300 3553 2933 82,5% Felhalmozási célú kamat 643 1269 1202 94,7% Köztemető felújítás 508 508 100,0% Építmény felújítás 38 Út felújítás (vis maior) 13958 13958 100,0% Köztemető bővítés /terület vás./ 250 250 0,0%

Tartalék 3386 0,0% Értékpapír vásárlás 0 3900 3900 100,0% FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 49620 99224 94939 95,7% FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 49620 98853 98579 99,7% FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0-371 3640 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 89621 142791 134986 94,5% BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 80464 142724 141155 98,9% A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -9157-67 6169 FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT Iklódbördőce 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1-9. HÓ 2.2 melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormán BEVÉTELEK 2012. évi költségvetés Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 589 1.)Feladatmutatóhoz kötött normatív 1 997 1997 1 Központosított állami tám. 123 2.) Önkormányzati támogatások 592 475 240 117 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 589 2589 2 Felhalmozási célú támogatás - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 589 2589 2 KIADÁSOK 2012. évi költségvetés Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások 1 211 1 211 1 211 1 2 Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 188 211 211 1 Keresetkieg fedezete 23 23 - Foglalkoztatottak sajátos juttatásai biztosítás

- Személyhez kapcsolódó költségtér étkezési hozzájár - - egyéb költésgtér. - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 422 1 422 1 3 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 378 378 378 Egészségügyi hozzájárulás 2 2 2 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: 380 380 KIADÁSOK 2012. évi költségvetés Dologi kiadások Készlet beszerzés 365 365 irodaszer 5 5 ható-kenőanyag 320 320 munkaruha 20 20 egyéb információhordozó szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz egyéb anyagbeszerzés 20 20 egyéb készletbeszerzés Telefon szolg. 40 40 nem adatátviteli szolg. 40 40 adatátviteli szolg - Szolgáltatási kiadások 100 100 vásárolt élelmezés - szállítási szolg. - gázenergia villamosenergia víz karbantartás 50 50 egyéb üzemeltetési szolg. 50 50 vásárolt közszolgáltatás pénzügyi szolg. kiad. ÁFA 142 142 142 Egyéb dologi kiadások - belföldi kiküldetés egyéb különféle dologi

Egyéb folyó kiadások 140 140 munkáltató által fiz SZJA 3 3 különféle adók, díjak 137 137 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 787 787 Működési célú pénzeszköz átadás - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 589 2589 felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: - ÖSSZES KIADÁS: 2 589 2589 Álláshely:1 1 3.1 melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Iklódbördőce Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS 2012. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ftban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 14. Park 391 2. 22. Út 637 3. 90. Út 378 4. 03 Földút 2297 5. 05/12. Földút 829 6. 07. Földút 1109 7. 09. Földút 1173 8. 010/8. Út 229 9. 010/11 Földút 175 10. 010/16. Út 718 11. 012/4. Út 92 12. 015. Földút 1070 13. 017. Földút 3707 14. 021/1. Földút 535 15. 021/2. Földút 274 16. 022/6. Út 507 17. 023/1 Földút 1554 18. 023/2. Földút 134 19. 025. Földút 1665 20. 029/1. Földút 311

21. 029/2. Földút 174 22. 030. Bördőcei temető 2362 23. 031/7. Út 104 24. 034/3. Árok 794 25. 035/1. Földút 217 26. 035/2. Földút 820 27. 035/3. Földút 38 28. 039/3. Út 188 29. 042. Árok 462 30. 044. Árok 377 31. 047/8. Út 491 32. 047/21. Út 180 33. 047/22. Út 218 34. 050. Földút 766 35. 052/1. Árok 120 36. 053. Út 4674 37. 054/6. Út 1037 38. 056/1. Út 77 39. 058. Árok 931 40. 059. Árok 6220 41. 061. Árok 1936 42. 062/2. Út 670 43. 063. Árok 653 44. 065/7. Út 197 45. 066. Árok 1760 46. 068. Árok 539 47. 071. Árok 406 48. 072/6. Út 636 49. 075. Út 1085 50. 076. Iklódi temető 7663 51. 0104. Mároki kápolna 50129 52. 079/21. Út 176 53. 081. Út 675 54. 083. Földút 846 55. 084/15. Út 563 56. 084/17. Árok 223 57. 084/18. Út 320 58. 094. Út 3749 59. 095/15 Út 413 60. 095/27. Út 139 61. 099. Út 300 62. 138. Petőfi S. u. 8172 63. 154. Út (harangláb Bördőce) 3050 64. 281. Út 1397 67. 340/1 Szabadidőpark 2149 68. 348. Út 218 69. 359. Út 5907 71. 675. Út 6368 72. 676/2. Út 2426 73. 857. Út 53

74. 0105. Út 6569 75. 0107. Út 3546 78. 1063. Út 119 79. 1069. Út 956 80. 1240. Út 319 81. 1343. Út 197 82. 1499. Út 300 83. 1653. Út 300 84. 1726. Út 122 85. 1769. Út 225 86. 1770. Út 956 87. 1877. Út 347 88. 742. Út 12844 Szellemi termék 3651 ebből O-ra leírt 3651 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: 171.304 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 76. 0119. Vízmű telep Páka 9335 77. 0140/3. IV. sz. Fúrt Kút Páka 9335 2. 137/1. Önkorm.Hiv. 11595 3. 257/1. Iskola Csömödér 31423 4. 261/1. Óvoda Csömödér 9178 56. 284. Orvosi rendelő 8910 7. 289. Tűzoltószertár 776 8. 380. Orvosi Rendelő Csömödér 1020 9. 394/1. Körjegyzőség Csömödér 2132 10. 394/2. Tűzoltószertár Csömödér 820 11. 1265. Vízmű Lenti 9335 12. Gép, berendezés 6817 ebből O-ra leírt: 3457 Jármű 8585 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 109.261 Forgalomképes vagyon 1. 045/2. Sporttelep 87 2. 064/1. Gyep 6 3. 064/3. Gyep 25 4. 064/6. Gyep 28 5. 064/9. Gyep 26 6. 095/23. Szántó 15 7. 143 Lakóház 1880 8. 173. Telek 10 9. 179/3. Kivett 230 10. 179/5. Kivett 198 11. 179/6. Kivett 17 12. 179/7 Kivett 7

13. 179/9 Kivett 2 14. 179/10 Kivett 7 15. 179/11 Kivett 281 16. 204 Telek 8 17. 218 Telek 4 18. 220 Telek 5 19. 222 Telek 9 20. 227 Telek 5 21. 231 Telek 4 22. 233 Telek 5 23. 234 Telek 5 24. 235 Telek 5 235. 243 Telek 5 26. 249 Telek 2 27. 250 Telek 4 28. 254 Telek 5 29. 255 Telek 5 30. 273. Fő u.1.sz 170 31. 280/2 Kocsma 773 udvar 32. 283 Kultúrh. 53111 33. 286 Beép.ter. 221 34. 299 Telek 6 35. 300 Beép.ter. 8 36. 301 Beép.ter. 7 37. 304 Telek 8 38. 305 Telek 8 39. 325 Telek 10 40. 360/2 Beép.ter. 10 41. 361 Beép.ter 84 42. 363/2 Telek 15 43. 383/12 Szolg.l. 1616 44. 507 zártkert 59 45. 508 zártkert 17 46. 511 zártkert 78 47. 530 zártkert 17 48. 535 zártkert 48 49. 536 zártkert 41 50. 539 zártkert 25 51. 541 zártkert 33 52. 543 zártkert 44 53. 558 zártkert 11 54. 559 zártkert 20 55. 582 zártkert 39 56. 583 zártkert 33 57. 588 zártkert 68 58. 589 zártkert 98 59. 590 zártkert 50 60. 591 zártkert 40 61. 599 zártkert 19

62. 600 zártkert 20 63. 601 zártkert 19 64. 602 zártkert 20 65. 605 zártkert 31 66. 607 zártkert 31 67. 608 zártkert 30 68. 661 zártkert 67 69. 662 zártkert 73 70. 663 zártkert 32 71. 664 zártkert 40 72. 665 zártkert 28 73. 666 zártkert 55 74. 667 zártkert 145 75. 668 zártkert 57 76. 670 zártkert 87 77. 684 zártkert 20 78. 685 zártkert 16 79. 686 zártkert 20 80. 689 zártkert 2 81. 690 zártkert 3 82. 691 zártkert 16 83. 692 zártkert 17 84. 695 zártkert 17 85. 696 zártkert 9 86. 710 zártkert 16 87. 719 zártkert 13 88. 720 zártkert 13 89. 721 zártkert 24 90. 726 zártkert 5 91. 727/1 zártkert 1 92. 727/2 zártkert 1 93. 727/4 zártkert 1 94. 727/5 zártkert 1 95. 729 zártkert 10 96. 730 zártkert 10 97. 731/2 zártkert 2 98. 735 zártkert 2 99. 740 zártkert 4 100. 743/6 zártkert 1. 101. 743/11 zártkert 1 102. 743/17 zártkert 1 103. 745 zártkert 24 104. 749 zártkert 22 105. 750 zártkert 22 106. 751 zártkert 51 107. 752 zártkert 11 108. 754 zártkert 35 109. 758/2 zártkert 31 110. 758/3 zártkert 37

111. 769 zártkert 18 112. 770 zártkert 14 113. 773 zártkert 12 114. 774 zártkert 11 115. 775 zártkert 20 116. 792 zártkert 20 117. 798 zártkert 16 118. 799/1 zártkert 12 119. 803 zártkert 16 120. 806 zártkert 31 121. 807 zártkert 31 122. 808 zártkert 68 123. 820 zártkert 26 124. 843 zártkert 54 125. 844 zártkert 79 126. 852 zártkert 11 127. 858 zártkert 12 128. 862 zártkert 25 129. 882 zártkert 19 130. 884/2 zártkert 7 131. 884/3 zártkert 7 132. 884/5 zártkert 7 133. 884/6 zártkert 7 134. 894 zártkert 8 135. 897 zártkert 18 136. 922 zártkert 25 137. 923 zártkert 27 138. 936 zártkert 26 139. 945 zártkert 19 140. 946 zártkert 56 141. 955 zártkert 46 142. 956 zártkert 47 143. 958 zártkert 71 144. 963/1 zártkert 11 145. 963/2 zártkert 11 146. 966 zártkert 13 147. 967/1 zártkert 13 148. 983 zártkert 37 149. 984 zártkert 21 150. 987 zártkert 47 151. 988 zártkert 48 152. 990 zártkert 54 153. 992 zártkert 50 154. 996/1 zártkert 7 155. 1049 zártkert 9 156. 1051/1 zártkert 8 157. 1051/2 zártkert 22 158. 1056 zártkert 37 159. 1064 zártkert 9 160. 1065/5 zártkert 1

161. 1065/9 zártkert 2 162. 1068/1 zártkert 2 163. 1068/2 zártkert 1 164. 1068/4 zártkert 1 165. 1073 zártkert 31 166. 1075/1 zártkert 2 167. 1075/2 zártkert 2 168. 1077 zártkert 7 169. 1103/1 zártkert 17 170. 1103/2 zártkert 9 171. 1104/3 zártkert 8 172. 1104/4 zártkert 8 173. 1110 zártkert 6 174. 1115/2 zártkert 8 175. 1122 zártkert 7 176. 1123 zártkert 14 177. 1130 zártkert 10 178. 1133 zártkert 15 179. 1134 zártkert 15 180. 1137 zártkert 47 181. 1141 zártkert 9 182. 1142 zártkert 10 183. 1145 zártkert 15 184. 1146 zártkert 13 185. 1172 zártkert 58 186. 1174 zártkert 45 187. 1179 zártkert 36 188. 1212/1 zártkert 153 189. 1228 zártkert 29 190. 1234/1 zártkert 101 191. 1241/2 zártkert 76 192. 1243 zártkert 37 193. 1244 zártkert 36 194. 1245 zártkert 40 195. 1247 zártkert 77 196. 1248 zártkert 68 197. 1249 zártkert 36 198. 1250 zártkert 37 199. 1252 zártkert 74 200. 1258 zártkert 90 201. 1262 zártkert 66 202. 1264 zártkert 38 203. 1266 zártkert 26 204. 1267 zártkert 21 205. 1273 zártkert 31 206. 1276 zártkert 41 207. 1280 zártkert 11 208. 1286 zártkert 27 209. 1289/2 zártkert 2 210. 1289/3 zártkert 1

211. 1292 zártkert 127 212. 1294 zártkert 23 213. 1311 zártkert 41 214. 1328 zártkert 18 215. 1329 zártkert 15 216. 1330 zártkert 14 217. 1338 zártkert 59 218. 1339 zártkert 73 219. 1401/1 zártkert 144 220. 1417 zártkert 118 221. 1453 zártkert 70 222. 1479 zártkert 12 223. 1608 zártkert 82 224. 1636 zártkert 74 225. 1657 zártkert 21 226. 1665 zártkert 26 227. 1668 zártkert 14 228. 1672/1 zártkert 42 229. 1672/2 zártkert 42 230. 1673 zártkert 40 231. 1674/1 zártkert 5 232. 1674/3 zártkert 5 233. 1674/4 zártkert 5 234. 1674/5 zártkert 5 235. 1674/6 zártkert 6 236. 1674/8 zártkert 6 237. 1674/9 zártkert 6 238. 1674/10 zártkert 6 239. 1676 zártkert 53 240. 1682/3 zártkert 55 241. 1688 zártkert 127 242. 1707 zártkert 27 243. 1708/2 zártkert 27 244. 1718/2 zártkert 32 245. 1719/1 zártkert 11 246. 1727/1 zártkert 7 247. 1728/1 zártkert 21 248. 1729 zártkert 22 249. 1730 zártkert 8 250. 1735 zártkert 9 251. 1736 zártkert 26 252. 1737 zártkert 27 253. 1738 zártkert 12 254. 1739 zártkert 13 255. 1740 zártkert 32 256. 1741 zártkert 18 257. 1742 zártkert 9 258. 1743 zártkert 23 259. 1744 zártkert 62 260. 1751 zártkert 10

261. 1761 zártkert 14 1768 zártkert 1 262. 263. 1793 zártkert 60 264. 1797 zártkert 31 265. 1825/1 zártkert 8 266. 1846 zártkert 130 267. 1862 zártkert 18 268. 1863 zártkert 23 269. 1888 zártkert 13 270. 037/1. szántó 50 271. 037/2. Gyep,rét 162 272. 095/34. szántó 19 Egyéb vagyon összesen: 65.910 MINDÖSSZESEN: 346.745 Részvény 400 ÖNKORMÁNYZAT IKLÓDBÖRDŐCE 3. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Ezer Forint # MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 1. A.) Befektetett eszközök összesen 262304 296029 2. I. Immateriális javak 0 3. II. Tárgyi eszközök 233866 271015 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 3400 400 5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 25038 24614 6. B.) Forgóeszközök összesen 1081 7450 7. I. Készletek 0 8. II. Követelések 351 485 9. III. Értékpapírok 0 10. IV. Pénzeszközök 423 6278 11. V. Egyéb aktív pü-i elszámolások 307 687 12. Eszközök összesen: 263385 303479

FORRÁSOK 13. D.) Saját tőke összsen 240944 296450 14. 1. Induló tőke 242748 242748 15. 2. Tőkeváltozások -1804 53702 16. 3. Értékelési tartalék 17. E.) Tartalékok összesen 156 6169 18. I. Költségvetési tartalékok 156 6169 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F.) Kötelezettségek összesen 22285 860 21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek 21711 64 23. III. Egyéb passzív pü-i elszámolások 574 796 24. Források összesen: 263385 303479 5. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez IKLÓDBÖRDŐCE ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása Adatok E Ft-ban Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró-egyenlegei 5593 Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege 35 Záró pénzkészlet 5628 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 12 Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 675 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 687 Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege 146 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen 541 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6169 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -12 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 Költségvetési pénzmaradvány 6157 Módosított pénzmaradvány 6157 Működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2517

-Óvodai ellátás támogatására /Páka/ 464 -Óvodai ellátására /Csömödér Önk./ 500 -Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 188 -Háziorvosi ellátás 264 -Vezetékes műsorelsosztás 150 -Védőnői szolgálat 108 -Falugondnoki szolgálat 206 -Fogorvosi ellátás 223 -Könyvtári, közművelődési feladtok dologi 414 Felhalmozási célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3640 - Önkormányzati épületek felújításához(pályázati önrész) 3640 6. melléklet az 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez IKLÓDBÖRDŐCE Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2012. évben Közvetett támogatás jogcíme 2012. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 87 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 87 7. melléklet 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. év Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei, finanszírozási forrásai és kifizetései Ezer Ft 1. IKSZT kialakítása Elnyert forrás 44418 Saját erő 9480 Összköltség 53898 2012. évi támogatás *37856 2013. évben tervezett támogatás( működési) 3200 2014. évben tervezett támogatás( működési) 2200 2015. évben tervezett támogatás( működési) 1100 Szerződéskötés éve: 2010 Kifizetett összeg 47697 2. Falumegújítás, fejlesztés Elnyert forrás 1689 Saját erő 422 Összköltség **2111 2012. évi támogatás 1689 Szerződéskötés éve: 2011 2011. évben kifizetett összeg 2074 3. Vizek hátán, dombok ölén, bunkerek mélyén Elnyert forrás 1092 Saját erő 208 Összköltség **1300 2012. évi támogatás 0 Szerződéskötés éve: 2010 2011. évben kifizetett összeg 893 *2011. évben az I. ütem kifizetése megtörtént. ** 2010-2011. évben a kifizetés megtörtént. IKLÓDBÖRDŐCE önkormányzati rendelethez 8.melléklet 7/2013.(IV.30.)

ÖNKORMÁNYZAT IKLÓDBÖRDŐCE ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN 2012. december 31-i állapot alapján Sorszám 1. Kölcsön jellege IKSZT KIALAKÍTÁSA / ÖKIF / Ezer Ft-ban Felvét el éve Hitel összege 2012. 9.480 Törlesztés Törlesztés éve 2012. Tőke 9.480 Kamat 366 ÖSSZESEN : 9.480 9846