/ 2012. Ök. rendelet 5/a melléklete Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működtetésének 5101 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása 1 032 932 979 522 970 874 Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok 257 986 250 268 244 930 Hirdetés 1 900 1 592 1 376 Közbeszerzés 27 500 24 773 24 773 Lakossági tájékoztató 70 000 71 660 65 772 Média figyelés 2 247 1 334 1 299 Rendezvény 9 000 10 255 6 949 Szakértői díj 20 000 24 252 28 973 Pénzügyi program 12 000 8 061 8 061 Házasságkötéssel kapcsolatos kiadások 0 13 000 12 594 Fenntartás 193 681 187 210 195 580 Gyámhivatal 7 000 10 000 9 291 Próbavásárlás 150 150 138 Okmány,postaköltség 40 000 35 791 33 319 Iratrendezés, scannelés 9 500 1 310 1 309 Ügygondnoki díj 1 000 1 000 515 Lakcímnyilvántartás felülvizsgálata 3 000 0 0 Tagdíjak 2 500 2 500 1 560 Hegyvidék kártya 10 000 11 046 9 795 Közterület Felügyelet kiadásai 0 0 0 Országos kisebbségi választás 0 0 összesen 409 478 403 934 401 304 Egyéb folyó kiadások Rehabilitációs hozzájárulás 8 680 9 481 9 481 SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi) 10 496 1 266 1 266 1999 óta húzódó gyámhatósági tevékenységgel összefüggő kártérítés 60 089 60 089 Egyéb folyó kiadások összesen 19 176 70 836 70 836 Támogatás értékű működési kiadás Közbiztonság, közlekedés biztonság 14 400 3 234 4 132 Támogatás értékű működési kiadás összesen 14400 3234 4132 Felújítási kiadások 6303 Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása 2 400 2 110 Beruházási kiadások 5101 Igazgatási apparátus gépkocsi beszerzés 6 200 5 500 6401 Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése 14 386 14 386 Polgármesteri Hivatalban iroda és tárgyaló kialakítás 2 023 0 6402 Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése 10 000 3 371 3 371 Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok 3 000 1 523 1 523 Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés 8 000 3 800 3 800 Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés 3 500 3 500 3 500 Beruházási kiadások összesen 24 500 34 803 32 080 IGAZGATÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 758 472 1 744 997 1 726 266
/ 2012. Ök. rendelet 5/b melléklete Városüzemeltetési feladatainak 5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása Fapótlás, fa, növényápolás 15 000 22 027 22 026 Parkfenntartás 45 000 99 891 99 890 összesen 60 000 121 918 121 916 5202 Település tisztasági és közterületi feladatok Kerülettakarítás 30 000 40 000 40 000 összesen 30 000 40 000 40 000 5203 Intézmények energia ellátása, karbantartási,kazánüzemeltetési feladatok Intézményi energia 44 736 496 920 496 218 Intézményi karbantartás 70 000 99 895 99 895 Kazánházak üzemeltetése 14 000 13 805 13 674 összesen 128 736 610 620 609 787 5204 Önkormányzati lakások,épületek karbantartása Lakáskarbantartás 30 000 38 442 38 459 Mátyás király út 53/b. erdei iskola bútor beszerzés 1 442 1 441 összesen 30 000 39 884 39 900 DOLOGI KIADÁS=MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 736 812 422 811 603 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n belülre 6503 Tűzoltóság támogatása 5 000 5 000 5 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n belülre összesen 5 000 5 000 5 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 6501 Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra 22 000 17 173 17 173 6501 Társasház felújítási pályázat 50 000 44 932 44 932 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen 72 000 62 105 62 105 Beruházási kiadások 6301 Intézményi fejlesztések 55 000 12 148 10 648 6302 Városmajori park bekerítése 150 000 150 000 0 Parkfejlesztések 4 117 6401 Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások 6 343 57 339 Beruházási kiadások összesen 205 000 168 491 72 104 Felújítási kiadások 6301 Intézményi felújítások 256 300 152 763 67 834 6302 Parkfelújítások 20 000 5 407 0 6303 Önkormányzati ingatlanfelújítás 1 500 26 624 27 754 Felújítási kiadások összesen 277 800 184 794 95 588 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 559 800 420 390 234 797 FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN 808 536 1 232 812 1 046 400
/ 2012. Ök. rendelet 5/c melléklete Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városgazdálkodás feladatainak 5205 Útfenntartás, üzemeltetés Útfenntartás, út és járda javítás 192 100 163 549 157 035 Köztisztasági feladatok 13 900 12 121 12 120 Kisebb zöldfelületek fenntartása 15 000 14 168 14 167 Nyilvántartási feladatok 10 684 5 525 5 525 Erzsébet kilátó karbantartása 5 000 4 485 4 485 Parkolási költségek 309 000 220 210 220 210 összesen 545684 420058 413542 5206 Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi Program 17 475 1 368 1 367 Környezetvédelmi akciók 3 500 3 500 1 247 Aknázómoly elleni védekezés 1 500 1 500 1 500 Szakértői díjak 2 500 625 139 összesen 24975 6993 4253 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása 71 0 Beruházási kiadások 6304 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 21 656 4 850 MINERVA Térinformatikai Rendszer fejlesztése 5 500 5 500 6402 Parkolójegy kiadó automata és kiegészítők beszerzése 20 996 20 995 5206 Környezetvédelmi program 9 125 9 125 Beruházási kiadások összesen 57277 40470 6304 Felújítási kiadások Útalap 254 523 10 045 8 370 Útalap / Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 16 806 Útépítések 72 742 44 44 Út, műszaki előkészítés 33 273 9 215 9 215 Felújítási kiadások összesen 360538 19304 34435 FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN 931197 503703 492700
/ 2012. Ök. rendelet 5/d melléklete 1. 2 3 4 5 5207 Főépítészi feladatok Főépítészi feladatainak Személyi juttatások Tervtanács megbízási díjak 6 930 4 624 3 004 Árkai díj 750 750 643 Személyi juttatások öszesen 7680 5374 3647 Munkaadót terhelő járulékok Tervtanács megbízási díjak 1 870 1 870 1 454 Árkai díj 100 100 174 Munkaadót terhelő járulékok összesen 1970 1970 1628 Műemlékvédelem 4 200 2 840 2 840 Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, légifotók, digitális térképek) 9 750 7 800 6 985 Szakértői díjak, tervtanács dologi 4 000 4 000 3 788 öszesen 17950 14640 13613 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 600 21 984 18 888 6503 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Értékvédelmi pályázat 27 200 10 738 10 738 6403 Beruházási kiadás Térinformatikai fejlesztés (vagyoni értékű jog) 9 050 11 432 11 431 KSZT (szellemi termék) 25 000 25 025 25 025 Tervezés 15 000 1 021 1 021 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 49 050 37 478 37 477 FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN 103 850 70 200 67 103
/ 2012. Ök. rendelet 5/e melléklete BudapestXII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat Építésigazgatás feladatainak 2012. évi 5208 Megbízási és szakértői feladatok 9 500 9 500 4 778 Igazgatási szolgáltatási díj 600 600 94 Felhalmozási kiadás Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) 11 000 11 000 0 Építésigazgatási kiadások összesen 21100 21100 4872
/ 2012. Ök. rendelet 5/f melléklete Vagyongazdálkodás feladatainak 5301 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Fáber helyiség közüzem 34 000 43 736 43 735 Fáber helyiség üzemeltetés 200 000 221 639 221 639 Önkormányzati helyiségüzemeltetés 20 070 9 819 9 819 Dologi kiadás összesen 254070 275194 275193 5302 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) 297 098 301 502 304 437 5303 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Értékbecslés 15 000 6 337 6 336 Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége 85 000 35 371 31 024 Műszaki felmérés készítés 10 000 5 453 5 453 Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség 21 000 9 881 9 943 összesen 131000 57042 52756 6401 Önkormányzati ingatlanfejlesztések Beruházási kiadások Ingatlan vásárlás 977 000 977 000 15 721 Út lejegyzés, kisajátítás 11 200 9 778 9 018 Művész Galéria bútorbeszerzés 1 422 1 422 Csillebérc Üdülőtelep közművesítése 2 731 Beruházási kiadások összesen 988200 990931 26161 6502 Bérleti jog megváltás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív 100000 18715 18715 VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN 1 770 368 1 643 384 677 262
/ 2012. Ök. rendelet 5/g melléklete Védelmi csoport feladatainak 5601 Személyi juttatások Éleslátást biztosító szemüveg 500 500 380 Személyi juttatások összesen 500 500 380 Intézmények tűzvédelme 8 685 5 204 5 203 Intézmények és járművek biztosítása 19 886 19 886 19 762 Polgári védelem szakmai tevékenysége 3 750 4 050 2 986 Riasztórendszer karbantartás 11 800 2 196 2 196 Intézmények munkavédelme 694 694 862 Polgármesteri Hivatal munkavédelem 225 225 0 Munkavédelmi tevékenység megbízási szerződés alapján 5 175 3 882 3 881 Őrzés-védelem 13 614 13 613 összesen 50215 49751 48503 6402 Beruházási kiadások Lakossági szirénarendszer telepítés, sátor vásárlás 600 201 0 Beruházási kiadások összesen 600 201 0 5601 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Közép Budai Önkéntes PVE 1 800 1 800 1 800 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen 1800 1800 1800 FELADATELLÁTÁS ÖSZESEN 53 115 52 252 50 683
/ 2012. Ök. rendelet 5/h melléklete Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése 5401 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1 Rendszeres szociális segély 54 970 54 970 56 980 2 Időskorúak járadéka 500 500 121 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 10 600 10 600 12 652 4 Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás 10 380 10 380 5 790 5 Ápolási díj (normatív) 40 927 40 927 42 543 6 Ápolási díj (méltányossági) 10 332 10 332 21 469 7 Baleseti kártérítés 0 10 625 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen 127709 127709 150180 5402 Rendszeres gyermekvédelmi ellátások 1 Rendszeres nevelési támogatás 25 300 25 300 20 990 2 Óvodáztatási támogatás 140 140 340 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen 25 440 25 440 21 330 5404 Eseti pénzbeli szociális ellátások 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 350 350 287 2 Átmeneti szociális segély 32 000 32 000 33 907 3 Temetési segély 3 000 3 000 2 726 4 Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján 33 120 31 496 29 467 Eseti pénzbeli ellátások összesen 68 470 66 846 66 387 5405 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 000 7 000 12 545 2 Otthonteremtési támogatás 0 0 3 Gyermekétkeztetési támogatás rászorultsági alapon Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen 7 000 7 000 12 545 5408 Önkormányzati természetbeni ellátások 1 Adósságkezelés 9 000 9 000 10 062 2 Közgyógyellátás 8 900 8 900 7 802 3 Köztemetés 4 900 4 900 4 724 Önkormányzati természetbeni ellátások összesen 22 800 22 800 22 588 5407 Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás Pszichiátriai nappali ellátás 8 000 8 000 0 Jelzőrendsz.házi segít.ny. 2 600 2 600 Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás összesen 10600 10600 0 5409 Egyéb népjóléti feladatok Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat /teljesítés a támogatásoknál/ 10 940 10 940 0 Egyéb szociális feladatok Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 272959 271335 273030 összesen
/ 2012. Ök. rendelet 5/h melléklete Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése Személyi juttatások b Egyéb népjóléti feladatok 1559 1559 0 5403 Közfoglalkoztatás 9048 9048 2565 Munkáltatói járulékok 5409 Egyéb népjóléti feladatok 499 499 0 5401 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 12302 16942 15381 1 Normatív ápolási díj 9 822 14 462 15 381 2 Méltányos ápolási díj 2 480 2 480 0 5403 Közfoglalkoztatás 2895 2895 353 c Munkáltatói járulékok összesen 15696 20336 15734 5401 Normatív ápolási díj 1000 365 100 5405 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4600 4600 1752 5406 Bentlakásos ellátások 1 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 1 300 1 300 589 2 Szenvedélybeteg átmeneti ellátása 1 300 1 300 1 095 3 Időskorúak átmeneti ellátása 3 000 3 000 1 755 4 Gyermekek átmeneti otthona 2 800 2 800 2 298 5 Családok átmeneti otthona 763 763 763 Bentlakásos ellátások összesen 9163 9163 6500 5407 Egyéb, intézményben nyújtott, nem bentlakásos ellátások 1 Fogyatékosok nappali ellátása 4 800 4 800 2 670 2 Nappali melegedő 1 546 1 546 1 484 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 375 375 Egyéb, intézményben nyújtott, nem bentlakásos ellátások összese 6 346 6 721 4 529 5408 Önkormányzati természetbeni ellátások 1 Köztemetés továbbszámlázása 9 100 12 176 12 176 5409 Egyéb népjóléti feladatok 4150 2150 2538 d összesen 34359 35175 27595 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 5409 Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása 1000 1000 0 5409 Támogatás értékű működési kiadás Szent János Kórház - Hegyvidéki szűrő szombatok 2 000 2 000
/ 2012. Ök. rendelet 5/i melléklete Oktatási, közművelődési és egyéb feladatainak 5501 Oktatási feladat 43960 44795 44155 Szakértői és ügyvédi díjak 10 530 10 029 9 600 Intézmény vezetői kirándulás 3 000 3 000 2 774 Pedagógiai Szakmai Szolgálat 21 230 21 230 20 150 Iskolai taneszközök 5 000 5 000 5 000 János Kórházi óvoda bérleti díja 1 200 1 200 2 900 Iskolaigazgatás 3 000 0 0 Honlap készítés 690 0 Iskolai előadássorozat megújuló energia felhasználás megismertetésére 420 420 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási feladatokhoz 3 226 3 311 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 80000 80000 80000 ELTE Kiss János, SOTE támogatás 80 000 80 000 80 000 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 58695 57090 54675 Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen (9.sz. mellékletben részletezve) 58 695 57 090 54 675 5502 Közművelődési feladat 23625 16956 14025 Kiadvány, rendezvény 16 625 12 506 10 374 Testvérvárosi kapcsolatok 1 000 890 244 Érdekeltségnövelési pályázati önrész 6 000 3 560 3 407 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 1960 1960 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 400 400 Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 500 1 500 Görög Nemzetiségi Önkormányzat 60 60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 122801 139275 139275 MOM Nonprofit Kft. támogatása 122 801 139 165 139 165 Szt. Kereszt Templomigazgatóság támogatása 110 110 6404 Beruházási kiadás 15000 9131 8968 Szobor, díszkút, emléktábla 15 000 9 131 8 968 5503 Sport feladat 520 520 650 Sportos edzett Hegyvidékért 520 520 650 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7500 7500 7500 Fitparádé támogatása 7 500 7 500 7 500 5504 Kitüntetés, rendezvény Személyi juttatás 7551 7220 7220 Kitüntetés 6 681 6 350 6 350 Kaszás Attila díj 870 870 870 Munkaadókat terhelő járulékok 324 1950 1950 1500 0 0 5505 Egyéb feladatok 1000 685 200 Szociális munka előkészítése 1 000 685 200 7201 Céltartalék 56000 0 0 OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN 418 476 367 082 360 578