Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 2. a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: közös önkormányzati hivatal b) önállóan működő költségvetési szerv: - Idősek Otthona 3. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését állapítja meg. 192.313 ezer Ft költségvetési bevétellel 192.313 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Működési célú kiadások előirányzata összesen: 143.876 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 72.418 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 18.791 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 61.056 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.451 ezer Ft (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 226 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékát 356 ezer Ft-ban határozza meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú 226 tartaléka ezer Ft. 4. (1) Az önkormányzat 2013. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 2.1, 2.2, 2.3,3, 4.1. mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámkeretét 1 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Közös Önkormányzati Hivatal: Idősek Otthona: 36 fő 7 fő (3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (6) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni. (2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. Igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadások tekintetében teljesítményarányosan lehet kiutalni. (3) Az év közben keletkezett többletbevételek felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerület sor azzal az igénnyel, hogy a keletkezett működési többletbevétel elsősorban a tervezett működési hiány kiváltására kerüljön felhasználásra. A képviselőtestület az éves gazdálkodás során a következő évek terhére további kötelezettséget nem vállal, kivéve a gazdaságossági szempontból indokolt pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosítását. (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújt fedezetet a hiány finanszírozására, újabb intézkedés meghozatala a képviselőtestület hatásköre. (3) A hitel ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 7.
8. (1) A meghatározott működési célú tartalék az év közi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál. (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület 100 ezer Ft összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja, ezen összeghatár felett a tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg. (3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott, (2) bekezdésben. szabályozott intézkedéséről a következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. (4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik. (5) A képviselő-testület felhalmozási célú megtakarításait - mely pályázati önerőt képez átmenetileg értékpapír vásárlására fordíthatja. Vegyes rendelkezések 9. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 46. (3) bekezdésében szabályozott helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége 2013. évben 170.000,- Ft. (2) A helyi önkormányzat figyelemmel a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (7) bekezdésében. foglaltakra a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (1) bekezdésében. szabályozott leltározást két évente hajtja végre, tekintettel arra a tényre, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. 10. Záró rendelkezés A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Becze József polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. március 25. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 11 Működési célú támogatás ##### ##### ##### ##### 1. 110 ##### ##### 11 098 11 098 11 098 11 098 11 098 133 181 2. Felhalmozási célú támogatás 0 3. Közhatalmi bevétel 321 321 3 210 321 321 321 321 321 3 210 321 321 323 9 632 4. Intézményi működési bevétel 3 900 3 889 3 899 3 951 3 889 3 899 3 951 3 899 3 899 3 899 3 899 3 908 46 882 5. Felhalmozási bevétel 226 226 6. Működési célú átvett pénzeszköz 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 8. Működési célú pénzmaradvány 200 200 199 199 200 200 199 199 199 199 199 199 2 392 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 10. Működési célú finanszírozási bevétel 0 Felhalmozási célú finanszírozási 11. bevétel 0 15 Bevételek összesen ##### ##### ##### ##### 12. 520 ##### ##### 15 517 18 406 15 517 15 517 15 528 192 313 13. Személyi juttatások 6 091 6 091 6 091 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 5 835 5 835 5 835 5 930 72 418 Munkaadókat terhelő járulékok és 14. szociális hozzájárulási adó 1 585 1 585 1 585 1 595 1 595 1 595 1 595 1 588 1 517 1 517 1 517 1 517 18 791 15. Dologi kiadások 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 61 056 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 803 803 803 703 703 981 703 756 803 803 934 656 9 451 17. Egyéb működési célú kiadások 143 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1 727 18. Beruházások 0 19. Felújítások 0 20. Egyéb felhalmozási kiadások 226 226 21. Működési célú finanszírozási kiadás 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 28 644 Felhalmozási célú finanszírozási 22. kiadás 0 16 Kiadások összesen ##### ##### ##### ##### 23. 059 ##### ##### 16 105 15 774 15 774 15 905 15 722 192 313
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú kölcsön/hitel Létszám Kiadásból Megnevezés 2013. évi kiadás Kötelező feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 3 772 2 193 555 266 758 7,0 Önkormányzati jogalkotás 5 420 3 512 809 1 099 Önkormámyzati vagyongazdálkodás 262 262 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) 135 135 begyűjtése, szállítása átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 404 404 fenntartása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Zöldterület- kezelés 1 872 1 872 Közvilágítás 2 505 2 505 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások 4 575 3 501 925 149 2,0 Óvodai nevelés, ellátás 5 249 4 535 714 Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.) 0 Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.) 0 Állategészségügyi ellátás 76 76 Háziorvosi alapellátás 1 075 1 075 Fogorvosi alapellátás 866 866 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 204 2 239 597 368 1 Aktív koruak ellátása 5 213 5 213 Időskorúak járadéka 0 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1 921 1 921 Ápolási díj alanyi jogon 0 Ápolási díj méltányossági alapon 1 027 1 027 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 557 557 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 0 Óvodáztatási támogatás 0 Átmeneti segély 120 120 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni 0 ellátások Közgyógyellátás 333 333 Köztemetés 130 130 Szociális étkezés 16 652 2 858 695 13 099 2 Házi segítségnyújtás 28 686 21 494 5 589 1 603 14 Időskoruak nappali ellátása 4 905 2 796 753 1 356 1 Időskorúak tartós benntalakása 70 716 32 710 8 662 29 344 18 Sportlétesitmények működtetése 41 41 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 800 705 95 1,0 Könyvtári szolgáltatások 667 667 Közművelődési tev. támogatása 1 395 410 111 874 Céltartalék 28 644 Köztemető fenntartás és működtetés 100 100
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 191 322 72 418 18 791 60 696 9 301 1 472 0 0 46,0 Önként vállalt feladatok Vezetékes, kábeltelevíziós rendszerek üzemelt, 360 360 Felsőoktatás fejlesztés 75 75 Temetési segély 150 150 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások 0 0 Civil szervezetek működési támogatása 180 180 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 765 0 0 360 150 75 180 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 192 087 72 418 18 791 61 056 9 451 1 547 180 0 46,0 Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 13 242 285 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása 8 653 394 b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 3 611 201 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 872 150 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 1 235 351 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 bd) közutak fenntartásának támogatása 403 700 c) beszámítás összege 2 022 310 d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 632 3 000 000 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 68 015 573 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 2 559 193 3. Szociális étkeztetés 76 55 360 44 207 360 4. Házi segítségnyújtás 119 145 000 22 431 500 5. Tanyagondnoki szolgálat 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 30 109 000 4 905 000 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási 42 feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 13 33 878 520 b) intézmény üzemeltetési támogatás 34 000 IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 720 480
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 632 1 140 720 480 V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: 81 978 338 Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. Működési kiadások 186112 192321 192087 0 0 0 1. Személyi juttatások 80754 84664 72 418 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21641 21980 18 791 3. Dologi kiadások 57554 59572 61 056 4. Egyéb működési célú kiadások 14887 15774 30371 0 0 0 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 14607 15414 1 547 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 280 360 180 4.5 Tartalékok (működési célú) 28644 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11276 10331 9451 II. Felhalmozási kiadások 3838 753 226 0 0 0 2. Felújítások 2. Beruházások 3173 103 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 650 226 0 0 0 A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. I. Működési bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 650 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.3 Felhalmozási célú céltartalék 226 4. Felhalmozási kamat 665 189 193 950 074 192 313 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadás 100 594 190 193 KIADÁSOK ÖSSZESEN 050 668 192 313 184 216 474 623 189 695 0 0 0 1.Intézményi működési bevételek 47179 47517 46882 0 0 0 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 107177 138916 133181 0 0 0 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 80787 109529 95211 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 268 810 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 26122 28577 37970 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről
4. Közhatalmi bevételek 30118 30190 9632 II. Felhalmozási bevételek 3113 1217 226 0 0 0 1. Felhalmozási bevételek 0 1157 226 0 0 0 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 1157 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 226 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3113 60 0 0 0 0 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3113 60 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 187 587 217 840 189 921 0 0 0-24 766 2 392 0 0 0 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 2 363 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 106 2254 2392 0 0 0 1. Maradvány igénybevétele 106 2254 2392 0 0 0 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 106 2254 2392 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 6545 0 0 0 0 0 2. Hitelek felvétele 6545 0 0 0 0 0 2.1 Működési célú 6545 2.2 Felhalmozási célú 1. Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 6651 2254 2392 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlitő bevétel 17 517 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 194 255 220 611 192 313 VII. Költségvetési többlet felhasználása 3472 19038 0 0 0 0 1. Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek törlesztése 3472 19038 0 0 0 2.1 Működési célú 3472 6545 2.2 Felhalmozási célú 12493 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 3472 19038 0 0 0 0 I. Működési kiadások I. Működési bevételek 1 Személyi juttatások 72 418 72 418 1. Működési célú támogatás 133 181 1 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 791 18 791 2. Közhatalmi bevétel 9 632
3. Dologi kiadások 60 696 360 61 056 3. Intézményi működési bevétel 46 882 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 301 150 9 451 4. Átvett pénzeszköz 5. Egyéb működési célú kiadások 1 472 255 1 727 5. Céltartalék 28 644 28 644 Kölcsönök 6. Költségvetési kiadások 191 322 765 192 087 6. Költségvetési bevételek 189 695 0 1 7. Egyenleg (- hiány, + többlet) -1 627-765 7. Finanszírozási kiadás 8. Belső finanszírozási bevétel 1 627 765 0 9. Külső finanszírozási bevétel 0 0 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Működési célú kiadások 9. összesen 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 191 322 765 192 087 Működési célú bevételek 11. összesen 191 322 765 1 II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Felhalmozási célú támogatás 0 0 2. Felújítások 2. Felhalmozási bevétel 226 3. Egyéb felhalmozási kiadások 226 226 3. Átvett pénzeszköz Kölcsönök Kölcsönök 4. Költségvetési kiadások 226 0 226 4. Költségvetési bevételek 226 0 5. Egyenleg (- hiány, + többlet) 0 0 5. Finanszírozási kiadás 6. Belső finanszírozási bevétel 7. Külső finanszírozási bevétel 0 0 6. Felhalmozási célú kiadások összesen 226 0 226 8. Felhalmozási célú bevételek összesen 226 0 7. Összes kiadás 9. Összes bevétel 8. Költségvetési kiadás 191 548 765 192 313 10. Költségvetési bevétel 191 548 765 1 11. Egyenleg (- hiány, + többlet) -1 627-765 9. Finanszírozási kiadás 12. Belső finanszírozási bevétel 1 627 765 0 0 13. Külső finanszírozási bevétel 0 0 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 kiadás 0 0 0 bevétel A. Kiadások összesen I.+II. 191 548 765 192 313 B. Bevételek összesen I.+II. 191 548 765 1 CSÖMÖDÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2.1 melléklet a 6 /2013.(III EGYÜTTES KIADÁSAI 2013. ÉV
Megnevezés Összes kiadás Ebből személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Működési hitel törlesztés Műk tar Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Idősek Otthona 120959 0 0 ###### 59858 0 ###### 15699 0 0 ###### 45402 0 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0 0 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 Körjegyzőség 3014 0 0 ###### 2193 0 ###### 555 0 ###### 266 0 0 ###### 0 0 0 0 Önk. kv.ben szereplő nem intézm. kiad. 68340 0 ###### 10367 0 ###### 2537 0 ###### 15388 0 ###### 39466 0 ###### 0 0 0 0,00% 356 KIADÁSOK ÖSSZESEN 192313 0 0 ###### 72418 0 ###### 18791 0 0 ###### 61056 0 0 ###### 39466 0 0 ###### 0 0 0 0,00% 356 2.2 melléklet a 6/2013.( III. 25.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér Ezer forintban Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1+ 1.8.) 46 779 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi térítési díjak 44 475 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétele 2 304 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről
2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 74 180 5. Költségvetési bevételek (1+2+..4.) 120 959 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 120 959 KIADÁSOK 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.) 120 959 1.1. Személyi juttatások 59 858 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 699 1.3. Dologi kiadások 45 402 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( 2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 2.4. kiadása 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 120 959 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 36 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 2.3 melléklet a 6/2013.( III. 25.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Körjegyzőség Csömnödér 1 hó Feladat megnevezése Ezer forintban Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 BEVÉTELEK
1. I. Intézményi működési bevételek (1.1+ 1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi térítési díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétele 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 1 582 5. Költségvetési bevételek (1+2+..4.) 1 582 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 432 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 3 104 KIADÁSOK 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.) 3 104 1.1. Személyi juttatások 2 193 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 555 1.3. Dologi kiadások 266 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( 2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 2.4. kiadása 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 3 104 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0
3. melléklet a 6 /2013. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csömödér Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként Ezer ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %-a Intézményi működési bevétel önk. 103 Pótlék, bírság 100 Iparűzési adó 8525 Gépjárműadó 883 Önkormányzatok működési támogatás 88124 Talajterhelési díj 124 Egészségügy működésére átvett 2698 - TB Alaptól 2350 - Önkormányzatoktól 348 Körjegyzőség működésére önkormányzatoktól 15653 Idősek Otthona működésére 5280 Önkormányzatoktól 5280 Kistérségtől Szociális ellátásra önkormányzatoktól 1557 Önkormányzatoktól óvoda műk. 2393 Támogatásértékű bevétel önk. 10389 Munkaerőpiaci Alaptól 653 Fejezettől 9736 ÖNHIKI támogatás 0 7087 Költségvetési működési bevételek összesen: 142916 0 0 Működési célú pénzmaradvány 960 0 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 143876 0 0
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: Osztalék 226 0 Ingatlan értékesítés /önkormányzati ingatlan 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 226 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 144102 0 2 Összes kiadás Ebből személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Önkormányzati vagyongazd. 262 Települési hull. begyűjtése, száll. 135 Közutak, hidak űzemeltetése üzemeltetés 404 Vezetékes műsor elosztás 360 Állategészségügyi ellátás 76 Zöldterület kezelés 1872 Önkormányzati jogalkotás 5420 3512 809 Közvilágítás 2505 Város és községgazdálkodás 4575 3501 925 Szociális étkeztetés 0 Ápolási díj méltányossági jogon 0 0 Háziorvosi alapellátás 1075 Család és nővédelmi eü. g. 3204 2239 597 Fogorvosi alapellátás 866 FHT-ra jog. hosszabb időtt. közfogl. 800 705 95 Rövid időtávú közfogl. 0 0 0 Könyvtári szolgáltatás 667 0 0 Közművelődési tevék. tám. 1395 410 111 Sportlétesítmények működtetése 41 Köztemető fenntartás és műk. 100 Óvodai ellátás /működtetés/ 4535 0 0 ÖSSZESEN: 28292 0 0 10367 0 0 2537 0
SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 2477 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2736 Lakásfennt. tám. norm. alapon 1921 Helyi rendsz. lakásfennt. tám. 0 Ápolási díj méltányos. alapon 1027 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 557 Óvodáztatási támogatás 0 Átmeneti segély 120 Temetési segély 150 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 0 Közgyógyellátás 333 Köztemetés 130 0 ÖSSZESEN: 9451 0 0 0 0 0 0 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség finansz. 29870 Öveges J. Ált. Iskola Páka 714 Lenti Kistérség Többcélú Társulás 758 Idősek Otthona finansz. 74180 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0 Tűzoltó Egyesület Csömödér 0 Csömödér-K. SE 0 Szociális ellátás Bursa 75 Csömödér Községért Közalapítvány 180 ÖSSZESEN: 105777 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési tartalék 356 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 143876 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 143876 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 FELHALM. KIADÁSOK 0 0 Felhalm. célú tartalék 226 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 226 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 226
FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 144102 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 144102 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 Közvetett támogatás jogcíme 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2013. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 179 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 179