2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) Ör. mód.-ról szóló 12/2017. (XII.1.) Ör.-hez Megnevezés 2017. évi eredeti előir. 2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat 09.30. teljesítés eft-ban teljesítés %-ban Megnevezés 2017. évi eredeti.előir. 2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat 09.30. teljesítés eft-ban ezer Ft-ban teljesítés %-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 159 497 165 185 133 214 81,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 158 873 161 052 114 666 71,0% 1. Intézményi működési 4 645 4 687 3 196 68,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok 120 589 121 732 86 902 71,0% Kötelező feladatok működési bevétele 4 645 4 687 3 196 68,0% Kötelező feladatok működési kiadása 117 918 119 061 84 833 71,0% 1.1. Önkormányzat működési bevétele 4 645 4 645 3 177 68,0% 1.1. Személyi juttatások 16 018 18 111 14 850 82,0% 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 42 19 45,0% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 592 3 831 2 949 77,0% 1.3. Dologi kiadások 26 845 27 482 19 138 70,0% 2. Közhatalmi 21 450 21 450 22 971 107,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 9 834 10 041 5 292 53,0% 2.1. Vagyoni típusú adók 16 000 16 000 17 512 109,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz 54 351 52 911 37 939 72,0% 2.1.1. Iparűzési adó 12 000 12 000 14 013 117,0% 1.6 Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése 4 665 4 665 100,0% 2.1.2. Kommunális adó 4 000 4 000 3 499 87,0% 1.6 tartalék 2.2. Termékek és szolgáltatások adója 4 000 4 000 3 686 92,0% - működési célú tartalék 2 000 2 020 0,0% 2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) 4 000 4 000 3 686 92,0% - 2016. évi előlegek (0. havi előleg, Közcélú előleg) 5 278-2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) 1 200 1 200 1 474 123,0% Önként vállalt feladatok működési kiadása 2 671 2 671 2 069 77,00% 2.3.1. Talajterhelési díj 1 200 1 200 1 474 123,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel 250 250 299 120,0% Civil szervezetek támogatása 1 171 1 171 569 49,0% 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel 250 250 299 120,0% Sport egyesületek támogatása 1 500 1 500 1 500 100,0% 3. 127 524 130 413 99 516 76,0% 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 38 284 39 320 27 764 71,0% 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 36 090 36 177 27 133 75,0% Kötelező feladatok működési kiadása 38 284 39 320 27 764 71,0% 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása 10 068 10 068 7 551 75,0% 2.1. Személyi juttatások 29 157 29 478 20 548 70,0% 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 000 6 000 4 500 75,0% 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 528 6 599 4 728 72,0% 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5 5 5 100,0% 2.3. Dologi kiadások 2 599 3 243 2 488 77,0% 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez 9 389 10 389 8 678 84,0% 3.4. Egyes köznevelési feladatok támogatása 31 461 32 262 24 420 76,0% 3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 32 337 32 337 24 576 76,0% 3.6. Kulturális feladatok támogatása 2 174 2 174 1 652 76,0% 3.7, és kiegészítő 778 778 100,0% 3.8 Központi kezelésű előirányzat 207 207 100,0% 3.9 elszámolásból származó bevétel 16 16 100,0% 4. átvett 5 878 8 033 6 929 86,0% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP, Közcélú támogatás) 4 866 7 021 6 568 94,0% 4.2 célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetések) 507 507 234 46,0% 4.3 Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez 505 505 127 25,0% 5. Finanszírozási - 602 602 100,0% 5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra Önkormányzat BEVÉTELEK 2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege 5.2 Előző évi záró pénzkészlet működési célra Hivatal 602 602 100,0% II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) 42 551 53 057 53 057 100,00% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 43 175 57 190 32 403 57,00% 1. Felmozási célú átvett pénzeszköz - 10 722 10 722 100,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok 43 175 57 190 32 403 57,00% 10 722 10 722 100,0% 1.2. Céltartalék 21 937 8 644 - - 2. Finanszírozási 42 551 42 335 42 335 100,0% - ASP pályázati összeg 5 999 2 947 2.1. Fejlesztés hitel felvétele - - -Környezetvédelmi alap számla 438 438 2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra) 42 551 42 335 42 335 100,0% - MLSZ műfüves sportpálya pályázat önrész 9 750 - - Önkormányzati utak felújítása 5 750 4 259 - Településarculati kézikönyv 1 000 1.3. Beruházási kiadás 12 005 24 100 21 448 89,0% 1.4. Felújítási kiadás 9 233 24 446 10 955 45,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 202 048 218 242 186 271 85,00% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 202 048 218 242 147 069 67,00% KIADÁSOK

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.15) ÖR mód.-ról szóló 12/2017. (XII.1.)ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Víztermelés, kezelés, ellátás eredei ei. 51 51 0 módosított ei. 51 51 0 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 0 0 módosított ei. 50 50 0 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei. 325 500 825 788 788 módosított ei. 595 500 1 095 788 788 4. Zöldterület kezelése eredei ei. 1 957 431 3 933 6 321 0 módosított ei. 1 922 438 3 909 6 269 0 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 7 025 1 691 1 633 10 349 51 507 558 módosított ei. 7 114 1 708 2 142 10 964 51 507 558 6. Közvilágítás eredei ei. 4 616 4 616 0 módosított ei. 4 616 4 616 0 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei. 6 900 6 900 1 100 1 100 módosított ei. 6 378 18 6 396 1 100 1 100 8. Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei. 0 127 524 21 450 148 974 módosított ei. 2 427 4 665 5 094 130 413 21 450 151 863 9. Támogatási célú finanszírozási műveletek eredei ei. 53 851 53 851 505 505 módosított ei. 51 966 51 966 505 505 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei. 7 278 7 278 0 módosított ei. 2 020 2 020 0 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei. 2 734 596 796 4 126 4 866 4 866 módosított ei. 2 742 597 796 4 135 4 866 4 866 12. Munkanélküli aktív korúak ellátása eredei ei. 0 0 13. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások eredei ei. 0 0 12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, eredei ei. 9 834 9 834 0 módosított ei. 10 041 10 041 0 13. Szociális étkeztetés eredei ei. 623 138 3 532 4 293 2 408 2 408 módosított ei. 623 138 3 532 4 293 2 408 2 408 14. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eredei ei. 673 74 120 867 0 15. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei. 2 614 288 120 3 022 2 155 2 155 eredei ei. 2 790 614 2 468 5 872 0 módosított ei. 2 790 614 2 820 6 224 0 16. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei. 216 48 851 1 115 298 298 módosított ei. 306 48 851 1 205 298 298 17. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás eredei ei. 120 120 0 módosított ei. 120 120 0 18. Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei. 0 0 19. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei. 1 500 1 500 0 módosított ei. 1 500 1 500 0 20. Civil szervezetek támogatása eredei ei. 0 0 Kötelező feladatok : eredei ei. 16 018 3 592 26 845 9 834 54 351 7 278 0 0 0 117 918 127 524 0 21 450 4 645 0 5 878 0 0 159 497 2. Önként vállalt feladatok módosított ei. 18 111 3 831 27 482 10 041 52 911 6 685 0 0 0 119 061 132 568 0 21 450 4 645 0 5 878 0 0 164 541 21. Civil szervezetek támogatása eredei ei. 1 171 1 171 0 módosított ei. 1 171 1 171 13. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások eredei ei. 0 0 módosított ei. 0 14. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, eredei ei. 0 0 módosított ei. 0 22. Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám. eredei ei. 1 500 1 500 0 módosított ei. 1 500 1 500 0 23- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei. 0 0 Önként vállalt feladatok : eredei ei. 0 0 0 0 2 671 0 0 0 0 2 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 671 0 0 0 0 2 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 16 018 3 592 26 845 9 834 57 022 7 278 0 0 0 120 589 127 524 0 21 450 4 645 0 5 878 0 0 159 497 módosított ei. 18 111 3 831 27 482 10 041 55 582 6 685 0 0 0 121 732 132 568 0 21 450 4 645 0 5 878 0 0 164 541 1/2.

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.15) ÖR mód.-ról szóló 12/2017. (XII.1.)ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 2 456 2 456 0 módosított ei. 13 110 13 110 0 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei. 6 036 6 396 12 432 11 811 11 811 módosított ei. 13 529 10 955 24 484 11 811 11 811 4. Zöldterület kezelése eredei ei. 318 318 0 módosított ei. 318 318 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 0 0 módosított ei. 3 053 3 053 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei. 1 270 1 270 módosított ei. 1 270 1 270 8. Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei. 0 0 módosított ei. 0 10 722 10 722 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei. 200 200 0 módosított ei. 200 200 13. Szociális étkeztetés eredei ei. 0 0 15. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei. 1 900 1 900 0 eredei ei. 554 554 0 módosított ei. 203 203 16. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei. 2 700 381 3 081 0 módosított ei. 2 700 381 3 081 6. Közvilágítás eredei ei. 927 927 0 módosított ei. 927 927 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei. 21 937 21 937 30 740 30 740 módosított ei. 8 644 8 644 30 524 30 524 Kötelező feladatok : eredei ei. 0 0 0 0 0 0 12 005 9 233 21 937 43 175 0 0 0 0 0 0 0 42 551 42 551 0 0 0 0 24 100 24 446 8 644 57 190 0 10 722 0 0 0 0 0 42 335 53 057 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 0 12 005 9 233 21 937 43 175 0 0 0 0 0 0 0 42 551 42 551 0 0 0 0 24 100 24 446 8 644 57 190 0 10 722 0 0 0 0 0 42 335 53 057 Önkormányzati szakfeladatok eredei ei. 16 018 3 592 26 845 9 834 57 022 7 278 12 005 9 233 21 937 163 764 127 524 0 21 450 4 645 0 5 878 0 42 551 202 048 módosított ei. 18 111 3 831 27 482 10 041 55 582 6 685 24 100 24 446 8 644 178 922 132 568 10 722 21 450 4 645 0 5 878 0 42 335 217 598 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 29 157 6 528 2 599 0 0 0 0 0 0 38 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 módosított ei. 29478 6599 3243 0 0 0 0 0 0 39 320 0 0 0 42 0 0 0 602 644 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2. HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 45 175 10 120 29 444 9 834 57 022 7 278 0 0 0 158 873 127 524 0 21 450 4 645 0 5 878 0 0 159 497 módosított ei. 47 589 10 430 30 725 10 041 55 582 6 685 0 0 0 161 052 132 568 0 21 450 4 687 0 5 878 0 602 165 185 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 0 12 005 9 233 21 937 43 175 0 0 0 0 0 0 0 42 551 42 551 0 0 0 0 24 100 24 446 8 644 57 190 0 10 722 0 0 0 0 0 42 335 53 057 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 45 175 10 120 29 444 9 834 57 022 7 278 12 005 9 233 21 937 202 048 127 524 0 21 450 4 645 0 5 878 0 42 551 202 048 módosított ei. 47 589 10 430 30 725 10 041 55 582 6 685 24 100 24 446 8 644 218 242 132 568 10 722 21 450 4 687 0 5 878 0 42 937 218 242 1/2.

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.15) ÖR mód.-ról szóló 12/2017. (XII.1.)ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1/2.

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai célú kiadások (átadott ) célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás ÁHT-on belülről célú ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége HERÉD eredei ei. 26 827 5 997 2 561 35 385 0 módosított ei. 27 148 6 068 3 205 36 421 42 42 3. Adó,- vám- és jövedéki igazgatás eredei ei. 2 330 531 38 2 899 0 módosított ei. 2 330 531 38 2 899 0 4. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása, eredei ei. 0 0 5. Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei. 0 38 254 38 254 módosított ei. 0 39 278 39 278 Kötelező feladatok : eredei ei. 29 157 6 528 2 599 0 0 0 0 0 0 38 284 0 0 0 0 0 0 0 38 254 38 254 módosított ei. 29 478 6 599 3 243 0 0 0 0 0 0 39 320 0 0 0 42 0 0 0 39 278 39 320 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 29 157 6 528 2 599 0 0 0 0 0 0 38 284 0 0 0 0 0 0 0 38 254 38 254 módosított ei. 29 478 6 599 3 243 0 0 0 0 0 0 39 320 0 0 0 42 0 0 39 278 39 320 Herédi Közös Önkormányzati Hivatal : eredei ei. 29 157 6 528 2 599 0 0 0 0 0 0 38 284 0 0 0 0 0 38 254 38 254 módosított ei. 29 478 6 599 3 243 0 0 0 0 0 0 39 320 0 0 0 42 0 0 0 39 278 39 320 2/2. oldal

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.15) Ör. mód-ról szóló 12/2017. (XII.1.) ör.-hez FELÚJÍTÁS Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Köztemető fenntartás és működtetés Megnevezés Kossuth, Rákóczi út felújítása Óvoda konyha felújítás Padlóburkolat javítása Felújítás : 2017. évi eredeti ei. ezer Ft I-III. negyedévi módosított előirányzat 2 456 13 110 6 396 10 955 381 381 9233 24 446 BERUHÁZÁS Megnevezés 2017. évi eredeti ei. ezer Ft I-III. negyedévi módosított előirányzat Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Óvoda konyhai eszközök beszerzése 6 036 7 629 Műfüves pálya önrész 5 900 Zöldterület kezelés Fűkasza, motoros fűrész beszerzés 318 318 Köztemető-fenntartás és működtetés Hangosító berendezés, úrnafal készítés 2 700 2 700 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 3 db fém köszöntőtábla beszerzés 1 270 1 270 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Hallásvizsgáló készülék beszerzése 200 200 Közművelődés-hagyományos közössségi értékek kulturális gondozása Mosdó felújítás tervdokumentáció, klíma berendezés 554 203 Közvilágítás Villanyoszlop és lámpahely kiépítése 927 927 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó tevékenysége ASP számítógépek beszerzése 3 053 Szociáli étkezés OPEL COMBO vásárlás 1 900 céltartalék ASP pályázati összeg, MLSZ műfüves pálya önerő, környezetvédelmi számla, útfelújítás, telpülésarculati kézikönyv 16 187 8 644 Beruházás : 28 192 32 744 kiadás : 37 425 57 190

2017.09.30 Heréd Község Önkormányzata 4. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15) ör. Mód-ról szóló 12/2017. (XII.1.) ör.-hez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017. I-III. negyedév EREDETI ELŐIRÁNYZAT 202 048 000 Ft 202 048 000 Ft I-II. negyedévi ei. Módosítás III. negyedévi ei. Módosítás I-II. negyedévi módosított előirányzat 3 113 212 Ft 31 113 212 Ft 13 081 108 Ft 13 081 108 Ft 218 242 320 Ft 246 242 320 Ft Központosított előirányzat változás módosítás dátuma megnevezés Hatáskör bevételi ei. Módosítás kiadási ei.módosítás 2017. 07-09.havi keresetkompenzáció 136 248 Ft - Közös Hivatal támogatása ker.komp. 85 190 Ft - óvoda támogatása keres.komp. 34 038 Ft - önkormányzati szakfeladatok keres. kompenzációja (zöldterület, védőnő) 17 020 Ft Települési arculati kézikönyv Tartalék 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Kossuth, Rákóczi út felújítás 10 703 764 Ft 10 703 764 Ft Központi kezelésű előirányzat (Erzsébet utalvány) 206 500 Ft Egyéb nem intézményi ellátások 206 500 Ft Elszámolásból származó bevétel Tartalék 16 320 Ft 16 320 Ft Közfoglalkoztatotti támogatás Közfoglalkoztatotti bér, járulék 669 553 Ft 669 553 Ft Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása 300 273 Ft Tartalék 300 273 Ft Polgármesteri béremelés különbözet 48 450 Ft Tartalék 48 450 Ft Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás: 13 081 108 Ft 13 081 108 Ft