A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2001. március hó 7. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 29/2001. (II.27.) Kgy. Az Alpok-Adria Munkaközösség egyes munkacsoportjai vezetésével kapcsolatos kérdések 4 RENDELET 7/2001. (III.7.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló, többször 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet módosításáról 5 HATÁROZATOK 16/2001. (II.27.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 33 és a két ülés közötti eseményekről 17/2001. (II.27.) Kgy. Együttműködési keret-megállapodás jóváhagyása 33 18/2001. (II.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetése 34 tárgyalásának felfüggesztése 19/2001. (II.27.) Kgy. A pedagógiai szakszolgálatok sásdi telephelyének módosítása 34 20/2001. (II.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzati Társulás alapító okiratának 35 módosítása 21/2001. (II.27.) Kgy. A Szentlőrinc, 0208/25 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlan értékesítése 35

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 22/2001. (II.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közös turisztikai alapjának létrehozása a turizmus fejlesztése érdekében 23/2001. (II.27.) Kgy. Baranya megye gazdasági stratégiájának előkészítése 36 24/2001. (II.27.) Kgy. A településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő 2001. évi pályázatok 36 kiírása 25/2001. (II.27.) Kgy. A Kincses, virágos Baranyáért megyei környezetszépítő 37 verseny meghirdetése a 2001. évre 26/2001. (II.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő támogatási pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki felszereltségének javítására 38 27/2001. (II.27.) Kgy. Nagy Lajos király portrészobrának elkészíttetésével kapcsolatos teendők 30/2001. (II.27.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport 2000. évi munkájáról 35 38 38 MELLÉKLETEK 17/2001. (II.27.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködési keret-megállapodása egyes vagyonhasznosítási döntéseik előkészítésére 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint az EKZ 3 Ingatlanforgalmazási Kft. opciós szerződése a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlanra 3. számú melléklete A Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan átalakításának beruházási 53 engedélyokirata 19/2001. (II.27.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma 55 és Gyermekotthona (Komló) alapító okirata 2. számú melléklete A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok Központja (Pécs) 57 alapító okirata 20/2001. (II.27.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzati Társulás alapító okirata 59 21/2001. (II.27.) Kgy. határozat melléklete 22/2001. (II.27.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének adásvételi szerződése a Szentlőrinc 0208/25 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlanra Támogatási kérelem Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi Turisztikai Alapjához 23/2001. (II.27.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Baranya Megye Területfejlesztési Programja aktualizálásakor a program kiegészítésére javasolt új programok, projektek 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat szerepvállalása mellett megvalósuló gazdaságfejlesztési programok, projektek 39 41 60 62 67 68

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 24/2001. (II.27.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása a Kultúrált települési környezetért 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása Az év lakóháza cím elnyerésére 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása az Építészeti kultúráért díj elnyerésére 4. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása a védelem alatt álló épületek hagyományőrző felújításának, korszerűsítésének pénzügyi támogatására 25/2001. (II.27.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati felhívása a Kincses, virágos Baranyáért 2001. évi környezetszépítő versenyre 69 72 74 76 77 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2001. február 1-től március 5-ig kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 80

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 29/2001. (II.27.) Kgy. határozat Az Alpok-Adria Munkaközösség egyes munkacsoportjai vezetésével kapcsolatos kérdések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az Alpok-Adria Munkaközösség Szociális védelem és Gazdasági és technológiai együttműködés munkacsoportjai 2001. évtől Baranya által történő vezetésével kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést. 1. A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a testület nevében kérje fel dr. Barakonyi Károly egyetemi tanárt az Alpok-Adria Munkaközösség Gazdasági és technológiai együttműködés Munkacsoportja vezetőjéül. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés megbízza alelnökét, hogy a személyi döntésről tájékoztassa az Alpok- Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottságát, valamint az érintett szakbizottság elnökét. Határidő: azonnal Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a 2001. évi költségvetésben gondoskodjon a munkabizottságok 2001. évi költségeinek fedezetéről, 3 millió Ft előirányzásáról. Határidő: a 2001. évi költségvetés elfogadása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlése elnöke 4. Ez a határozat a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetésének elfogadásával lép hatályba.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2001. (III.7.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló, többször 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló, 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények 2000. évi együttes költségvetését 9.702.859 ezer forint bevétellel és kiadással, ezen belül 3 237 585 ezer forint személyi jellegű kiadással, 1 234 979 ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, 3 029 523 ezer forint dologi kiadással, 54 727 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 509 036 ezer forint speciális célú támogatással, 173 603 ezer forint felújítási kiadással, 1 328 131 ezer forint beruházási kiadással, 135 275 ezer forint egyéb kiadással továbbá 243.296 ezer forint működési forráshiánnyal állapítja meg. 2. (1) A költségvetési rendelet 15. -a az alábbiak szerint módosul: 15. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 844 ezer forint öszszegben állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 16. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 16. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 7.059 ezer forint összegben állapítja meg a 12. számú melléklet szerint.

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A költségvetési rendelet kiegészül a következő 19/B. -sal: A közgyűlés elrendeli 122.292 forint behajthatatlan követelés állomány kivezetését a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala mérlegéből 2000. december 31-vel. 4. A költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe lép. A 2. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe lép. A 3. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe lép. A 4. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és hivatala 2000. évi bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe lép. Az 5. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2000. évi kiadásai a költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe lép. A 6. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe lép. A 7. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe lép. A 8. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi tartalékai : a költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe lép. 4. A költségvetési rendelet e rendelet 1-3. -ával nem érintett részei változatlanul hatályosak. 5. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. december 31-től kell alkalmazni. A kihirdetésről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2001. január 8. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló, többször 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet módosításához 1-2. -hoz A költségvetési rendelet jelen módosítása döntést igénylő tételeket alig tartalmaz, többnyire technikai jellegűek a változtatások. Ezek az intézmények és az önkormányzat hivatala többletbevételeihez tervezés illetve a főbb jogcímek közötti átcsoportosítások, valamint a hivatal költségvetéséből intézményi költségvetésekbe történő átadások az intézményfinanszírozás ának növelésével (ez utóbbiak pénzügyi rendezése még december hónapban megtörtént). A ok már a tényleges teljesítések figyelembevételével kerültek megállapításra. Az előkészítő munkák során felülvizsgáltuk a pénzügyi mérleg megbontását működési illetve felhalmozási bevételekre és kiadásokra. Ennek során figyelembevettük A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló CXXXIII. törvény 6. számú mellékletében az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásáról szóló pályázati feltételeket. Felhalmozási bevételként illetve kiadásként az ebben részletezettek kerültek kimutatásra, míg a maradék tételek a működési mérleg bevételeit és kiadásait növelik. Az általános tartalék csökkenést elsősorban a Közgyűlés elnökének a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/1999. (VI.1.) Kgy. rendelet 4. számú mellékletének II. (4) bekezdése alapján átruházott hatáskörben hozott döntései okozták (8.593 ezer forint). Az intézményfinanszírozás a 95.810 ezer forinttal, 3,8 %-kal növekedett. E növekmény 85,5 %-át a szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri kereset-kiegészítésére a központi költségvetésből biztosított 81.915 ezer forint adja. Ebből következően a legnagyobb mértékű többlettámogatásban a szociális ágazat, míg legkisebb mértékűben az egyéb ágazat részesült. További 2.092 ezer forint szintén külső forrásból biztosított intézményfinanszírozás, míg a fennmaradó 11.803 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat saját bevételeiből az intézmények részére továbbadott támogatás. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 5. számú mellékletének 12. pontjában foglaltak szerint önkormányzatunk a létszámcsökkentési pályázaton 22.459 ezer forint támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy az általános tartalék összegének ma már nincs jelentősége hiszen a költségvetési év befejezett, fenti összeggel a Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kerültek csökkentésre. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala többször bevételi a 5,2 %-kal, abszolút értékben 251.942 ezer forint növekményt jelent. A kiadások a abszolút értékben 156.132 ezer forinttal növekedett az előző módosításhoz képest. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat 164/1997. (VI.26.) Kgy. határozatában 1997. augusztus 31-vel megszüntette a Baranyai Alkotótelepek, Siklós intézményét. A megszüntetett költségvetési szerv kötelezettségeit és követeléseit a fenntartó jogán a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése vette át. A Baranyai Alkotótelepek 1997. augusztus 31-i zárómérlege illetve annak alapjául szolgáló analitikus nyilvántartás az alábbi követeléseket tartalmazza: Művészet a Társadalomért Alapítvány 94.400 forint,

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Fedekovics Melinda (vásárlási előleg el nem számolt része) 7.492 forint. A fenti összegek behajtására tett folyamatos és többszöri felszólításaink ellenére a megküldött leveleink visszaérkeztek. Behajtásuk így lehetetlenné vált. Kovács Attiláné köztisztviselői jogviszonya 1999. május 31. napján megszűnt. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/1997. (I.28.) Kgy. rendelete értelmében mivel nevezett jogviszonya a munkaruha kihordási idő lejárta előtt szűnt meg a munkaruha juttatás időarányos részét meg kell váltani. E rendelet alapján köteleztük Kovács Attilánét 30. 625 forint visszafizetésére. Ezen összegből nevezett a mai napig összesen 10.225 forintot fizetett vissza. A volt köztisztviselő kérelemmel fordult a megyei főjegyzőhöz, amelyben méltányosságból kérte a fennálló 20.400 forint munkaruhatartozásának elengedését.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 1. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi pénzügyi mérlege BEVÉTELEK rendelet szerint rendes rendelet szerint rendelet szerint rendes ezer forint összes 1. Állami támogatás - feladatmutatóhoz kötött normatív 824 463 824 463 824 463 824 463 - normatívan eloszott kötött felh. tám. 242 957 242 957 242 957 242 957 - címzett támogatás 495 000 495 000 695 000 695 000 - címzett tám. 1999. évi maradványa 113 992 113 992 113 992 113 992 - központosított támogatás 9 934 9 934 115 476 115 476 2. Személyi jövedelemadó bevétel - normatív részesedésű átengedett SZJA 998 925 998 925 998 925 998 925 - normatívan megillető SZJA 569 353 569 353 569 353 569 353 3. Illetékek 660 440 13 195 673 635 660 440 13 195 673 635 4. Átvett pénzeszközök - társadalombiztosítási alapoktól 2 699 416 82 649 2 782 065 2 699 416 339 135 3 038 551 - működési célra átvett pénzeszközök 10 600 213 124 223 724 10 600 319 503 330 103 - felhalmozási célra átvett pénzeszköz 85 460 85 460 177 109 177 109 5. Intézmények alaptevékenységének bev. 340 200 25 000 365 200 340 200 73 200 413 400 6. Intézmények egyéb különféle bevételei 287 962 67 261 355 223 283 096 169 377 452 473 7. Önkormányzatok egyéb különféle bevételei 79 512 79 512 73 897 73 897 8. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 743 3 743 4 103 4 103 9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 301 196 301 196 319 970 319 970 10. Hitelek, értékpapírok bevételei - Működési célú hitel 146 415 146 415 237 691 237 691 - Felhalmozási célú hitel 172 853 172 853 81 577 81 577 11. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 334 618 334 618 334 618 334 618 12. Kamat 5 566 5 566 5 566 5 566 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 634 316 2 149 518 8 783 834 6 629 450 3 073 409 9 702 859 KIADÁSOK rendelet szerint rendes rendelet szerint rendelet szerint rendes összes 1. Intézmények összesen 5 754 784 722 212 6 476 996 5 742 232 1 497 657 7 239 889 ebből: - személyi juttatások 2 485 055 187 376 2 672 431 2 480 018 346 243 2 826 261 - munkaadókat terhelő járulékok 995 338 55 095 1 050 433 987 903 108 376 1 096 279 - dologi kiadások 2 226 443 192 956 2 419 399 2 226 443 519 784 2 746 227 - ellátottak pénzbeli juttatásai 47 557 2 520 50 077 47 557 7 170 54 727 - speciális célú támogatások 391 76 015 76 406 311 118 429 118 740 - felújítások 16 337 16 337 57 052 57 052 - beruházások 104 426 104 426 335 586 335 586 - egyéb kiadások 87 487 87 487 5 017 5 017 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala összesen 1 169 662 1 137 176 2 306 838 1 158 708 1 304 262 2 462 970 ebből: - személyi juttatások 413 087 44 413 131 411 324 411 324 - munkaadókat terhelő járulékok 138 735 138 735 138 700 138 700 - dologi kiadások 245 319 36 044 281 363 245 319 37 977 283 296 - speciális célú támogatások 362 521 29 802 392 323 362 521 27 775 390 296 - felújítások 154 538 154 538 116 551 116 551 - beruházások 788 384 788 384 992 545 992 545 - egyéb kiadás - Hitel visszafizetés 122 355 122 355 122 355 122 355 - általános tartalék 10 000 10 000 844 844 - céltartalék 6 009 6 009 7 059 7 059 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 924 446 1 859 388 8 783 834 6 900 940 2 801 919 9 702 859

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi működési bevételei és kiadásai BEVÉTELEK rendelet szerint rendes rendelet szerint rendelet szerint rendes ezer forint összes 1. Állami támogatás - feladatmutatóhoz kötött normatív 824 463 824 463 824 463 824 463 - normatívan eloszott kötött felh. tám. 242 957 242 957 242 957 242 957 - központosított támogatás 9 934 9 934 115 476 115 476 2. Személyi jövedelemadó bevétel - normatív részesedésű átengedett SZJA 998 925 998 925 998 925 998 925 - normatívan megillető SZJA 520 583 520 583 520 583 520 583 3. Illetékek 660 440 13 195 673 635 660 440 13 195 673 635 4. Átvett pénzeszközök - társadalombiztosítási alapoktól 2 699 416 82 649 2 782 065 2 699 416 339 135 3 038 551 - egyéb működési célra átvett p. eszk. 10 600 213 124 223 724 10 600 319 503 330 103 5. Intézmények alaptevékenységének bev. 340 200 25 000 365 200 340 200 73 200 413 400 6. Intézmények egyéb különféle bevételei 287 962 67 261 355 223 283 096 169 377 452 473 7. Önkormányzatok egyéb különféle bevételei 5 306 5 306 5 615 5 615 8. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 743 3 743 4 103 4 103 9. Hitelek, értékpapírok bevételei - Működési célú hitel 172 853 172 853 243 296 243 296 10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 292 951 292 951 237 402 237 402 11. Kamat 5 566 5 566 5 566 5 566 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 585 546 891 582 7 477 128 6 580 680 1 525 868 8 106 548 KIADÁSOK rendelet szerint rendes rendelet szerint rendelet szerint rendes összes 1. Intézmények összesen 5 754 784 601 449 6 356 233 5 742 232 1 093 674 6 835 906 ebből: - személyi juttatások 2 485 055 187 376 2 672 431 2 480 018 346 243 2 826 261 - munkaadókat terhelő járulékok 995 338 55 095 1 050 433 987 903 108 376 1 096 279 - dologi kiadások 2 226 443 192 956 2 419 399 2 226 443 519 784 2 746 227 - ellátottak pénzbeli juttatásai 47 557 2 520 50 077 47 557 7 170 54 727 - speciális célú támogatások 391 76 015 76 406 311 107 084 107 395 - egyéb kiadások 87 487 87 487 5 017 5 017 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala összesen 1 034 231 86 664 1 120 895 1 128 403 142 239 1 270 642 ebből: - személyi juttatások 413 087 44 413 131 411 324 411 324 - munkaadókat terhelő járulékok 138 735 138 735 138 700 138 700 - dologi kiadások 118 792 63 509 182 301 215 014 215 014 - speciális célú támogatások 353 617 17 102 370 719 362 521 12 825 375 346 - általános tartalék 10 000 10 000 844 844 - céltartalék 6 009 6 009 7 059 7 059 - egyéb kiadások Hitel visszafizetés 122 355 122 355 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 789 015 688 113 7 477 128 6 870 635 1 235 913 8 106 548

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 3. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai BEVÉTELEK rendelet szerint KIADÁSOK rendelet szerint ezer forint Megyei Kórház telephely rekonstrukció Hivatal költségvetésében beruházási kiadás 788 384 992 545 (6. sz. melléklet) - Címzett támogatás 2000. évi üteme 420 000 620 000 Intézményi költségvetésben beruházási 104 426 335 586 kiadás (6.sz. melléklet) - Címzett támogatás 1999. évi 113 725 113 725 Hivatal költségvetésében felújítási kiadás 154 538 116 551 maradványa (7. sz. melléklet) Turbékpuszta bővítéses rekonstrukció Intézményi költségvetésben felújítási kiadás 16 337 57 052 (7. sz. melléklet) - Címzett támogatás 2000. évi üteme 75 000 75 000 Egyéb kiadás (felhalmozási bevételek 74 206 68 282 ÁFA-ja) - Címzett támogatás 1999. évi 267 267 Település fejlesztés minőségi jegyeit 2 500 250 maradványa erősítő pályázat Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Dolgozóknak adott lakásépítési, vásárlási 200 2 700 kölcsön - BMÖ Boróka Otthona Helesfa 5 000 5 000 Hagyományos röntgen gép-park fejlesztés 12 000 12 000 szennyvíz elvezetésre önkorm. rész - Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület Hitel visszafizetés 122 355 homlokzat, tetőszerkezet felújítás 31 250 Hitel kamata 18 454 - Dolgozóknak adott lakásépítési- 1 900 2 700 Területrendezési tervkészítés 6 072 vásárlási kölcsön - Gyermekvédelmi lakóotthon 5 700 5 700 Orfű Kht. pályázati önrész 1 904 vásárlásra - Kötelező önkormányzat. feladatokat 600 Csertői óvoda kiváltására 5 000 ellátó létesítmények helyreállítására Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz 41 610 163 109 Görcsöny módszertani épület berende- 330 átvétele zése Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 301 196 319 970 Intézményi költségvetésben felh. célú 11 345 pénzeszköz átadás Felhalmozási ÁFA bevétel 74 206 68 282 Fejlesztési célú hitel 146 415 75 972 Átengedett SZJA felhalmozásra felhasználható 48 770 48 770 része Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - Hivatal 11 309 1 310 - Intézmények 30 358 95 906 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 306 706 1 596 311 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 306 706 1 596 311

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és hivatala 2000. évi bevételei és kiadásai 4. sz. melléklet Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes ezer forint 2000. évi 1. Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 82 362 70 550 152 912 82 362 125 778 208 140 1. Alaptevékenység bevételei 23 000 25 000 48 000 23 000 42 000 65 000 2. Egyéb különféle bevételek 59 362 45 550 104 912 59 362 83 778 143 140 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 000 1 000 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 2 037 315 129 284 2 166 599 2 037 315 275 270 2 312 585 1. Intézményfinanszírozás 46 635 46 635 46 635 46 635 2. Működési célra átvett pénzeszközök 5 000 5 000 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 2 037 315 82 649 2 119 964 2 037 315 223 135 2 260 450 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 500 500 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 8 609 8 609 8 609 8 609 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 609 8 609 8 609 8 609 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 2 119 677 208 443 2 328 120 2 119 677 410 657 2 530 334 1. Személyi juttatások 654 060 77 306 731 366 654 060 156 464 810 524 2. Munkaadókat terhelő járulékok 284 465 18 729 303 194 284 465 45 910 330 375 3. Dologi kiadások 1 181 152 66 283 1 247 435 1 181 152 96 783 1 277 935 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 30 000 30 000 65 500 65 500 6. Felújítások 11 000 11 000 11 000 11 000 7. Beruházások 5 125 5 125 35 000 35 000 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 2 119 677 208 443 2 328 120 2 119 677 410 657 2 530 334 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek 5 970 5 970 5 970 1 200 7 170 1. Alaptevékenység bevételei 2 850 2 850 2 850 1 200 4 050 2. Egyéb különféle bevételek 3 120 3 120 3 120 3 120 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 363 301 6 670 369 971 363 301 82 827 446 128 1. Intézményfinanszírozás 3 170 3 170 9 127 9 127 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 500 3 500 6 500 6 500 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 363 301 363 301 363 301 66 000 429 301 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 200 1 200 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 606 12 606 12 606 12 606 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 606 12 606 12 606 12 606 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 369 271 19 276 388 547 369 271 96 633 465 904 1. Személyi juttatások 164 417 30 164 447 164 417 19 658 184 075 2. Munkaadókat terhelő járulékok 75 946 75 946 75 946 8 725 84 671 3. Dologi kiadások 121 894 17 246 139 140 121 894 61 250 183 144 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 7 014 7 014 7 014 7 014 6. Felújítások 2 000 2 000 4 000 4 000 7. Beruházások 3 000 3 000 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 362 257 26 290 388 547 362 257 103 647 465 904

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes 2000. évi 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 63 700 63 700 63 700 30 000 93 700 1. Alaptevékenység bevételei 48 700 48 700 48 700 30 000 78 700 2. Egyéb különféle bevételek 15 000 15 000 15 000 15 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 298 800 30 000 328 800 298 800 80 081 378 881 1. Intézményfinanszírozás 30 000 30 000 30 081 30 081 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 298 800 298 800 298 800 50 000 348 800 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 93 680 93 680 93 680 93 680 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 93 680 93 680 93 680 93 680 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 362 500 123 680 486 180 362 500 203 761 566 261 1. Személyi juttatások 145 800 11 603 157 403 145 800 39 591 185 391 2. Munkaadókat terhelő járulékok 66 700 4 177 70 877 66 700 14 334 81 034 3. Dologi kiadások 150 000 626 150 626 150 000 60 233 210 233 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 30 000 30 000 36 329 36 329 6. Felújítások 32 000 32 000 7. Beruházások 21 274 21 274 8. Egyéb kiadások 77 274 77 274 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 362 500 123 680 486 180 362 500 203 761 566 261 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 10 342 90 10 432 10 342 90 10 432 1. Alaptevékenység bevételei 10 292 10 292 10 292 10 292 2. Egyéb különféle bevételek 50 90 140 50 90 140 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 14 736 3 084 17 820 14 736 4 822 19 558 1. Intézményfinanszírozás 14 736 1 847 16 583 14 736 3 335 18 071 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 237 1 237 1 487 1 487 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 69 69 69 69 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 69 69 69 69 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 25 078 3 243 28 321 25 078 4 981 30 059 1. Személyi juttatások 12 078 549 12 627 12 078 1 344 13 422 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 716 198 4 914 4 716 485 5 201 3. Dologi kiadások 9 255 1 435 10 690 9 255 2 091 11 346 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások 90 90 90 90 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 26 049 2 272 28 321 26 049 4 010 30 059

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes 2000. évi 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 55 720 55 720 55 720 55 720 1. Alaptevékenység bevételei 44 534 44 534 44 534 44 534 2. Egyéb különféle bevételek 11 186 11 186 11 186 11 186 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 218 406 13 024 231 430 218 406 36 535 254 941 1. Intézményfinanszírozás 218 406 7 500 225 906 218 406 28 344 246 750 2. Működési célra átvett pénzeszközök 5 524 5 524 8 191 8 191 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 274 126 13 024 287 150 274 126 36 535 310 661 1. Személyi juttatások 145 962 242 146 204 145 962 15 053 161 015 2. Munkaadókat terhelő járulékok 60 149 60 149 60 149 5 267 65 416 3. Dologi kiadások 73 172 7 500 80 672 73 172 9 510 82 682 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 1 350 1 350 7. Beruházások 125 125 198 198 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 279 283 7 867 287 150 279 283 31 378 310 661 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 24 770 24 770 24 770 2 725 27 495 1. Alaptevékenység bevételei 23 917 23 917 23 917 23 917 2. Egyéb különféle bevételek 853 853 853 2 725 3 578 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 48 797 9 071 57 868 48 797 18 445 67 242 1. Intézményfinanszírozás 48 797 459 49 256 48 797 5 450 54 247 2. Működési célra átvett pénzeszközök 8 612 8 612 10 279 10 279 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 716 2 716 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 6 722 6 722 6 722 6 722 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 722 6 722 6 722 6 722 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 73 567 15 793 89 360 73 567 27 892 101 459 1. Személyi juttatások 37 450 809 38 259 37 450 4 576 42 026 2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 459 300 15 759 15 459 1 521 16 980 3. Dologi kiadások 23 607 502 24 109 23 607 7 038 30 645 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200 200 200 5. Speciális célú támogatások 1 500 1 500 3 016 3 016 6. Felújítások 7. Beruházások 1 320 1 320 3 792 3 792 8. Egyéb kiadások 8 213 8 213 4 800 4 800 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 76 716 12 644 89 360 76 716 24 743 101 459

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes 2000. évi 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Keresztespuszta 1. Működési bevételek 17 864 17 864 17 864 17 864 1. Alaptevékenység bevételei 17 300 17 300 17 300 17 300 2. Egyéb különféle bevételek 564 564 564 564 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 31 168 7 050 38 218 31 168 14 437 45 605 1. Intézményfinanszírozás 31 168 3 143 34 311 31 168 6 010 37 178 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 907 3 907 3 907 3 907 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 520 4 520 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 824 1 824 1 824 1 824 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 824 1 824 1 824 1 824 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 49 032 8 874 57 906 49 032 16 261 65 293 1. Személyi juttatások 24 927 228 25 155 24 927 1 066 25 993 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 441 38 10 479 10 441 312 10 753 3. Dologi kiadások 17 390 597 17 987 17 390 3 082 20 472 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 181 181 181 181 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások 3 343 3 343 7 894 7 894 8. Egyéb kiadások 761 761 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 52 939 4 967 57 906 52 939 12 354 65 293 8. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 21 500 21 500 21 500 21 500 1. Alaptevékenység bevételei 20 781 20 781 20 781 20 781 2. Egyéb különféle bevételek 719 719 719 719 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 100 100 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 38 463 4 810 43 273 38 463 10 474 48 937 1. Intézményfinanszírozás 38 463 381 38 844 38 463 4 152 42 615 2. Működési célra átvett pénzeszközök 4 429 4 429 5 022 5 022 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 300 1 300 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 697 2 697 2 697 2 697 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 697 2 697 2 697 2 697 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 59 963 7 507 67 470 59 963 13 271 73 234 1. Személyi juttatások 31 422 970 32 392 31 422 3 743 35 165 2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 236 544 13 780 13 236 1 542 14 778 3. Dologi kiadások 19 542 433 19 975 19 542 1 026 20 568 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 192 192 192 192 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 1 931 1 931 7. Beruházások 1 131 1 131 600 600 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 64 392 3 078 67 470 64 392 8 842 73 234

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes 2000. évi 9. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 67 046 67 046 67 046 2 989 70 035 1. Alaptevékenység bevételei 64 759 64 759 64 759 64 759 2. Egyéb különféle bevételek 2 287 2 287 2 287 2 989 5 276 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 120 247 20 533 140 780 120 247 22 636 142 883 1. Intézményfinanszírozás 120 247 120 247 120 247 11 573 131 820 2. Működési célra átvett pénzeszközök 20 533 20 533 11 063 11 063 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 26 995 26 995 26 995 26 995 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 995 26 995 26 995 26 995 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 187 293 47 528 234 821 187 293 52 620 239 913 1. Személyi juttatások 98 129 13 367 111 496 98 129 11 118 109 247 2. Munkaadókat terhelő járulékok 43 007 5 611 48 618 43 007 5 067 48 074 3. Dologi kiadások 66 465 4 794 71 259 66 465 12 379 78 844 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 520 520 520 520 5. Speciális célú támogatások 2 528 2 528 2 528 2 528 6. Felújítások 400 400 7. Beruházások 700 700 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 208 121 26 700 234 821 208 121 31 792 239 913 10. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 31 997 31 997 31 997 750 32 747 1. Alaptevékenység bevételei 31 837 31 837 31 837 31 837 2. Egyéb különféle bevételek 160 160 160 750 910 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 54 112 9 667 63 779 54 112 17 047 71 159 1. Intézményfinanszírozás 54 112 400 54 512 54 112 6 811 60 923 2. Működési célra átvett pénzeszközök 9 267 9 267 10 236 10 236 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 032 1 032 1 032 1 032 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 032 1 032 1 032 1 032 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 86 109 10 699 96 808 86 109 18 829 104 938 1. Személyi juttatások 49 466 49 466 49 466 2 154 51 620 2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 688 21 688 21 688 226 21 914 3. Dologi kiadások 23 722 1 032 24 754 23 722 6 782 30 504 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 100 100 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások 800 800 800 800 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 94 976 1 832 96 808 94 976 9 962 104 938

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes 2000. évi 11. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 31 724 31 724 31 724 1 745 33 469 1. Alaptevékenység bevételei 29 909 29 909 29 909 29 909 2. Egyéb különféle bevételek 1 815 1 815 1 815 1 745 3 560 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 49 954 9 112 59 066 49 954 12 370 62 324 1. Intézményfinanszírozás 49 954 226 50 180 49 954 5 242 55 196 2. Működési célra átvett pénzeszközök 8 886 8 886 7 128 7 128 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 7 623 7 623 7 623 7 623 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 623 7 623 7 623 7 623 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 81 678 16 735 98 413 81 678 21 738 103 416 1. Személyi juttatások 43 564 4 975 48 539 43 564 4 679 48 243 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 996 2 089 20 085 17 996 1 866 19 862 3. Dologi kiadások 28 623 1 016 29 639 28 623 5 921 34 544 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 100 100 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 101 101 7. Beruházások 50 50 566 566 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 90 283 8 130 98 413 90 283 13 133 103 416 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 4 690 4 690 4 690 2 661 7 351 1. Alaptevékenység bevételei 3 016 3 016 3 016 3 016 2. Egyéb különféle bevételek 1 674 1 674 1 674 2 661 4 335 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 115 441 3 976 119 417 115 441 5 185 120 626 1. Intézményfinanszírozás 115 441 2 976 118 417 115 441 3 123 118 564 2. Működési célra átvett pénzeszközök 600 600 1 724 1 724 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 400 400 338 338 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 120 131 3 976 124 107 120 131 7 846 127 977 1. Személyi juttatások 67 207 2 375 69 582 67 000 67 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 154 29 154 27 000 27 000 3. Dologi kiadások 21 916 1 205 23 121 21 916 8 084 30 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 850 1 850 1 850 150 2 000 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 1 200 1 200 7. Beruházások 400 400 777 777 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 120 127 3 980 124 107 117 766 10 211 127 977

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes 2000. évi 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1 897 1 897 1 600 1 600 1. Alaptevékenység bevételei 1 021 1 021 1 021 1 021 2. Egyéb különféle bevételek 876 876 579 579 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 66 053 4 836 70 889 66 053 6 082 72 135 1. Intézményfinanszírozás 66 053 4 136 70 189 66 053 5 201 71 254 2. Működési célra átvett pénzeszközök 881 881 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 700 700 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 743 3 743 3 743 3 743 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 743 3 743 3 743 3 743 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 67 950 8 579 76 529 67 653 9 825 77 478 1. Személyi juttatások 42 018 2 807 44 825 42 018 1 882 43 900 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 210 3 250 20 460 17 006 17 006 3. Dologi kiadások 7 773 800 8 573 7 773 5 296 13 069 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 949 949 949 931 1 880 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 1 275 1 275 7. Beruházások 700 700 348 348 8. Egyéb kiadások 1 022 1 022 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 67 950 8 579 76 529 67 746 9 732 77 478 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1 044 1 044 1 044 1 044 1. Alaptevékenység bevételei 1 044 1 044 1 044 1 044 2. Egyéb különféle bevételek 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 38 522 782 39 304 38 522 6 806 45 328 1. Intézményfinanszírozás 38 522 38 522 38 522 899 39 421 2. Működési célra átvett pénzeszközök 582 582 582 582 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 200 200 5 325 5 325 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 346 1 346 1 346 1 346 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 346 1 346 1 346 1 346 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 39 566 2 128 41 694 39 566 8 152 47 718 1. Személyi juttatások 20 666 20 666 20 666 293 20 959 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 553 8 553 8 553 106 8 659 3. Dologi kiadások 9 897 1 811 11 708 9 897 2 311 12 208 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 284 284 284 284 5. Speciális célú támogatások 83 83 83 83 6. Felújítások 7. Beruházások 400 400 5 525 5 525 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 39 400 2 294 41 694 39 400 8 318 47 718

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes 2000. évi 15. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 4 537 4 537 4 537 4 537 1. Alaptevékenység bevételei 2 128 2 128 2 128 2 128 2. Egyéb különféle bevételek 2 409 2 409 2 409 2 409 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 98 525 3 511 102 036 98 525 4 710 103 235 1. Intézményfinanszírozás 98 525 3 511 102 036 98 525 3 646 102 171 2. Működési célra átvett pénzeszközök 156 156 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 908 908 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 334 2 334 2 334 2 334 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 334 2 334 2 334 2 334 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 103 062 5 845 108 907 103 062 7 044 110 106 1. Személyi juttatások 60 822 534 61 356 56 730 56 730 2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 967-333 24 634 22 878 22 878 3. Dologi kiadások 16 023 5 644 21 667 16 023 10 525 26 548 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 250 1 250 1 250 1 250 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 181 181 7. Beruházások 2 519 2 519 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 103 062 5 845 108 907 96 881 13 225 110 106 16. Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc 1. Működési bevételek 24 405 6 950 31 355 24 405 14 879 39 284 1. Alaptevékenység bevételei 4 405 4 405 4 405 4 405 2. Egyéb különféle bevételek 20 000 6 950 26 950 20 000 14 879 34 879 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 40 094 40 094 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 120 410 18 056 138 466 120 410 20 527 140 937 1. Intézményfinanszírozás 120 410 120 410 120 410 572 120 982 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 867 1 867 3 766 3 766 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 16 189 16 189 16 189 16 189 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 21 087 21 087 21 087 21 087 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 087 21 087 21 087 21 087 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 144 815 46 093 190 908 144 815 96 587 241 402 1. Személyi juttatások 73 935 6 245 80 180 73 935 3 424 77 359 2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 206 1 577 31 783 30 034 30 034 3. Dologi kiadások 41 280 41 280 41 280 13 061 54 341 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 570 570 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 2 000 2 000 2 000 2 000 7. Beruházások 35 665 35 665 77 098 77 098 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 145 421 45 487 190 908 145 249 96 153 241 402

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes 2000. évi 17. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 10 238 1 400 11 638 10 238 3 205 13 443 1. Alaptevékenység bevételei 3 238 3 238 3 238 3 238 2. Egyéb különféle bevételek 7 000 1 400 8 400 7 000 3 205 10 205 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 40 40 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 87 471 7 548 95 019 87 471 65 016 152 487 1. Intézményfinanszírozás 87 471 1 548 89 019 87 471 2 080 89 551 2. Működési célra átvett pénzeszközök 608 608 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 000 6 000 62 328 62 328 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 16 224 16 224 16 224 16 224 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 224 16 224 16 224 16 224 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 97 709 25 172 122 881 97 709 84 485 182 194 1. Személyi juttatások 53 596 3 117 56 713 53 596 692 54 288 2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 935 26 21 961 20 434 20 434 3. Dologi kiadások 22 091 3 121 25 212 22 091 9 632 31 723 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 87 55 142 87 622 709 5. Speciális célú támogatások 5 5 6. Felújítások 500 500 1 215 1 215 7. Beruházások 18 353 18 353 73 820 73 820 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 97 709 25 172 122 881 96 208 85 986 182 194 18. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 6 461 6 461 6 461 176 6 637 1. Alaptevékenység bevételei 2 645 2 645 2 645 2 645 2. Egyéb különféle bevételek 3 816 3 816 3 816 176 3 992 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 104 336 9 323 113 659 104 336 33 260 137 596 1. Intézményfinanszírozás 104 336 2 991 107 327 104 336 3 798 108 134 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 725 1 725 5 667 5 667 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 607 4 607 23 795 23 795 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 7 413 7 413 7 413 7 413 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 413 7 413 7 413 7 413 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 110 797 16 736 127 533 110 797 40 849 151 646 1. Személyi juttatások 64 664 4 168 68 832 64 664 4 411 69 075 2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 015 1 050 27 065 26 015 298 26 313 3. Dologi kiadások 18 816 18 816 18 816 4 224 23 040 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 800 800 800 1 210 2 010 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások 12 020 12 020 31 208 31 208 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 110 295 17 238 127 533 110 295 41 351 151 646

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes 2000. évi 19. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 1. Működési bevételek 34 344 34 344 34 344 2 460 36 804 1. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 34 344 34 344 34 344 2 460 36 804 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 21 681 3 405 25 086 21 681 27 525 49 206 1. Intézményfinanszírozás 21 681 21 681 21 681 1 208 22 889 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 405 3 405 26 317 26 317 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 32 645 32 645 32 645 32 645 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 32 645 32 645 32 645 32 645 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 56 025 36 050 92 075 56 025 62 630 118 655 1. Személyi juttatások 34 578 22 070 56 648 34 578 24 994 59 572 2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 883 7 547 19 430 11 883 8 416 20 299 3. Dologi kiadások 14 952 14 952 14 952 21 533 36 485 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 140 905 1 045 140 1 768 1 908 6. Felújítások 112 112 7. Beruházások 279 279 8. Egyéb kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 61 553 30 522 92 075 61 553 57 102 118 655 20. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatok Központja 1. Működési bevételek 152 152 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 152 152 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 43 480 9 451 52 931 43 480 10 371 53 851 1. Intézményfinanszírozás 43 480 6 930 50 410 43 480 6 950 50 430 2. Működési célra átvett pénzeszközök 2 521 2 521 3 421 3 421 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 205 3 205 3 205 3 205 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 205 3 205 3 205 3 205 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 43 480 12 656 56 136 43 480 13 728 57 208 1. Személyi juttatások 30 441 5 074 35 515 30 441 2 858 33 299 2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 751 1 543 13 294 11 751 1 739 13 490 3. Dologi kiadások 1 288 3 852 5 140 1 288 5 044 6 332 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások 2 187 2 187 4 087 4 087 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 43 480 12 656 56 136 43 480 13 728 57 208

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím sz. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes mód. rendes 2000. évi 21. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Működési bevételek 1 384 1 384 1 384 1 384 1. Alaptevékenység bevételei 1 145 1 145 1 145 1 145 2. Egyéb különféle bevételek 239 239 239 239 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 300 315 6 576 306 891 300 315 18 680 318 995 1. Intézményfinanszírozás 300 315 5 821 306 136 300 315 15 799 316 114 2. Működési célra átvett pénzeszközök 755 755 2 881 2 881 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 301 699 6 576 308 275 301 699 18 680 320 379 1. Személyi juttatások 216 200 4 192 220 392 216 200 8 931 225 131 2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 185 29 185 28 236 28 236 3. Dologi kiadások 21 601 919 22 520 21 601 8 151 29 752 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 34 713 1 465 36 178 34 713 2 547 37 260 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 301 699 6 576 308 275 300 750 19 629 320 379 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 3 138 3 138 3 138 3 138 1. Alaptevékenység bevételei 1 930 1 930 1 930 1 930 2. Egyéb különféle bevételek 1 208 1 208 1 208 1 208 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 198 599 5 177 203 776 198 599 18 613 217 212 1. Intézményfinanszírozás 198 599 198 599 198 599 11 336 209 935 2. Működési célra átvett pénzeszközök 4 877 4 877 6 977 6 977 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 300 300 300 300 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 789 1 789 1 789 1 789 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 789 1 789 1 789 1 789 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 201 737 6 966 208 703 201 737 20 402 222 139 1. Személyi juttatások 94 989 2 042 97 031 94 989 10 377 105 366 2. Munkaadókat terhelő járulékok 39 897 330 40 227 39 897 3 331 43 228 3. Dologi kiadások 63 397 63 397 63 397 1 550 64 947 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 6 331 1 000 7 331 6 331 1 000 7 331 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 250 250 7. Beruházások 500 500 800 800 8. Egyéb kiadások 217 217 217 217 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 204 614 4 089 208 703 204 614 17 525 222 139