Novaj Községi Önkormányza fejeze és címrend Tájékozaó mellékle ezer F-ban cím cs. cím BEVÉTELEK csopor 205.2.3. I: fejeze: Önkorm. inézmények kiadásai Novaji Napköziohonos Óvoda K Óvodai ékezeés 463 463 027 70,20 Pénzmaradvány felhasználás 463 463 027 70,20 I. fejeze összesen 463 463 027 70,20 II. fejeze: Önkormányzai ok K Gyermekékezeés 2 099 2 099 493 7,3 Nem lakóingalan üzemeleés 2 099 2 099 493 7,3 95 95 2 Város és községgazdálkodás 436 436 267 6,24 2 Felhalmozási bevéel 3 Fordío áfa miai bevéel 436 436 267 6,24 3 Közművelődési ev. 40 40 20 43,57 40 40 20 43,57 Közemeő fenn., műk. 20 20 95 475,00 20 20 95 475,00 4 Szociális ékezés 3 263 3 263 2 492 76,37 3 263 3 263 2 492 76,37 Egyéb működési bevéel 48 48 II. fejeze összesen 5 958 5 958 4 69 78,73 III. fejeze: Önkormányza sajáos Ö Telekadó 2 Ö Magánszemélyek kommunális adója 4 800 4 800 5 228 08,92 3 Ö Iparűzési adó 9 868 9 869 4 029 70,6 4 K Gépjárműadó 2 700 2 700 2 504 92,74 5 K Talajerhelési díj 00 00 30 30,00 6 Ö Egyéb közhaalmi bevéelek 64 7 Ö Egyéb sajáos bevéelek III. fejeze összesen 27 467 27 468 2 955 79,93
cs. BEVÉTELEK cím csopor IV. fejeze: Kölségveési ámogaások 205.2.3. K Önkorm. működésének ál. ám. 0 955 0 978 0 978 00,00 2 K Köznevelés és gyermekékezeés 783 783 783 00,00 3 K Szociális és gyermekjóléi ok 5 295 7 49 7 49 00,00 4 K Kulurális ok ámogaása 594 594 594 00,00 5 K Működési célú kölségveési ámogaások 0 53 53 00,00 IV. fejeze összesen 39 627 42 927 42 927 00,00 V. fejeze: Áve pénzösszegek Közponi kölségveésől 2 Közponi kezelésű ól 354 354 00,00 354 354 00,00 3 K Társadalombizosíási alapól 6 000 6 000 4 92 82,02 6 000 6 000 4 92 82,02 Felhalmozási célra 4 Önkormányzaokól és inézményeikől 5 Elkülöníe állami pénzalapól 8 498 22 82 7 857 80,50 8 498 22 82 7 857 80,50 6 Előző évi megelőlegezés 0 0 666 0 0 666 Társulások és kölségveési szerveik Egyéb működ.célú áve pénzeszk.nonprofi gazd.árs. 2 500 2 500 45 45 Egyéb áve pénzeszköz ÁFA visszaéríés Bizosíó álal fizee káréríés Kölségek visszaéríései 062 70 268 84 Egyéb ámogaás-eu-s program.fin. Egyéb működési bevéel-háziorvos 2 272 Ifjúság-egészségügyi gondozás V. fejeze összesen 4 498 28 596 32 43 2,40 VI. fejeze: Pénzmaradványok 0 4 86 4 86 00,00 VI. fejeze összesen 0 4 86 4 86 00,00 Függő áfuó kiegyenlíő bevéel Bevéelek összesen 89 03 273 07 4 96,70
cs. cím csopor 205.2.3. I. fejeze: 2 Novaji Napköziohonos Óvoda Óvodai nevelés Működési kiadások 3 670 3 74 3 434 97,77 Személyi juaás 9 09 9 245 9 95 99,46 2 Munkaadó.jár. 2 5 2 540 2 475 97,44 3 Dologi kiadás 2 40 956 764 90,8 0 53 52 98, K Óvodai nevelés összesen 3 670 3 794 3 486 97,77 Óvodai ékezeés Működési kiadások 2 08 2 49 57 73,0 Személyi juaás 2 Munkaadó. jár. 3 Dologi kiadás 2 08 2 49 57 73,0 K Óvodai ékezeés összesen 2 08 2 49 57 73,0 Függő áfuó kiegyenlíő kiadások 5 688 5 943 5 057 94,44 I. fejeze összesen 5 688 5 943 5 057 94,44 II. fejeze: Önkormányzai elláása K Közvilágíás 3 Dologi kiadás 3 736 4 997 3 244 64,92 3 736 4 997 3 244 64,92 2 K Város és községgazdálkodási szolgálaás Működési kiadások Személyi juaás 3 967 3 906 4 09 04,74 2 Munkaadó. jár. 004 004 05 0,06 3 Dologi kiadás 7 47 6 620 6 72 93,23 4 Áado pénzeszköz 3 623 3 403 3 403 00,00 200 200 76 38,00 5 94 5 33 4 847 98, 3 5 Közuak, hidak, alag. üzem. fen 3 Dologi kiadás 2 435 2 59 2 032 94,2 2 435 2 59 2 032 94,2 Háziorvosi alapelláás Személyi juaás 2 492 2 936 3 623 23,40 2 Munkaadó. jár. 785 83 966 8,82 3 Dologi kiadás 09 09 73 58,66 Tárgyi eszköz beszerz. 0 0 35 4 368 4 840 6 355 3,30
6 7 8 0 2 3 4 cs. cím Ifjúság eü.-gondozás csopor 205.2.3. 3 Dologi kiadás 9,84 9,84 Gyermekjóléi szolgála Személyi juaás 20 20 276 380,00 2 Járulék 0 0 67 3 Dologi kiadás 457 457 0 0,00 477 477 343 7,9 Elláoak pénzbeli elláása 6 Lakásfennarási ám. 50 677 908 54,4 Foglalkozaás helyees 0 090 834 76,5 Települési ámogaás 403 3 550 2 38 65,30 Erzsébe-ualvány 354 354 00,00 453 6 67 4 44 66,7 Közemeő fenn. működ. 3 Dologi kiadás 889 889 467 52,53 Személyi juaás 48 Munkaadó erh. jár. 2 889 889 527 59,28 Idősek, demns be. napp. elláása 3 Dologi kiadás 356 356 923 259,27 356 356 923 259,27 Szociális ékezeés Személyi juaás 630 77 0 0,00 2 Munkaadó. jár. 79 79 0 0,00 3 Dologi kiadás 3 390 3 390 2 579 76,08 4 99 3 646 2 579 70,74 Házi segíségnyújás Személyi juaás 5 72 5 643 5 956 05,55 2 Munkaadó. jár. 498 625 625 00,00 3 Dologi kiadás 487 487 402 82,55 0 0 5 7 57 7 755 8 034 03, Iskolai inézményi ékezeés Személyi juaás 524 524 530 00,39 2 Munkaadó. jár. 425 425 49 98,59 3 Dologi kiadás 3 049 3 29 3 033 94,22 4 998 5 68 4 982 96,40
5 6 7 8 9 cs. cím Önkormányza jogalkoás csopor 205.2.3. Személyi juaás 4 279 4 553 4 593 00,88 2 Munkaadó. jár. 044 044 95 4,46 3 Dologi kiad. 29 2 690 2 965 0,22 2 Tárgyi eszköz beszerzés 0 33 20,73 7 Taralék 2 00 23 0 0,00 8 Visszafizeési kö. 6 000 426 426 00,00 Előző évi el.befiz.kö. 4 764 4 764 00,00 3 452 4 93 5 44 0,43 (Sar) közmunkaprogram Személyi juaás 6 644 8 753 3 389 7,40 2 Munkaadó. jár. 794 3 429 859 54,2 3 Dologi kiad. 0 0 988 0,00 8 438 22 82 6 236 73,9 Közmüvelődési evékenység Személyi juaás 46 3 Dologi kiad. 2 204 2 204 8 84,39 0 325 446 37,23 2 204 2 529 2 352 93,00 Könyvár Személyi juaás 480 480 445 92,7 2 Munkaadó. jár. 30 30 85,38 3 Dologi kiadás 367 367 27 34, 977 977 683 69,9 Spor és szabadidő ámogaás 3 Dologi kiadás 635 635 526 82,83 4 Támogaás 00 Tárgyi eszköz beszerz. 0 0 45 0,00 635 635 57 89,92 20 Vízermelés, kezelés elláás Dologi kiadás 0 0 39 0 0 39 2 Civil szervezeek működési ámogaása Működési célú kiadás 4 Támogaás 0 375 375 00,00 0 375 375 00,00 II. fejeze összesen III. fejeze: Fejleszések III. fejeze összesen Függő áfuó kiegyenlíő kiadások I-III. fejeze összesen 73 325 95 330 84 740 88,89 89 03 273 99 797 89,69