Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2007.(XI.07.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésérıl szóló 5/2007./II.15./ rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII tv. / továbbiakban: Áht./ 65. (1) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.15.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. Ezer Ft.ban 1. A R. 3. szerint költségvetési fıösszeg az alábbik szerint változik Bevételek Kiadások (1) mőködési 457,122 499,888 (2) mőködési céltartalék - 1,066 (3) felhalmozási 43,596 42,896 (4) felhalmozási céltartalék 700 (5) általános tartalék - 1,497 (6) 2006. évi pénzmaradvány 45,329 - (7) költségvetési fıösszeg 546,047 546,047 (8) Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása - 790 (9) ÁMK finanszírozása - 195,055 1
2. A R. 4.. 1. sz. melléklete a következı összegekre változik: Bevételi forrás megnevezése Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Alapszolg. Központ ÁMK I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek 9600 16950 Étkeztetés bevételei 3300 25142 Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) 100 Kamat bevételek 2711 20 15 Áfa bevételek 2500 700 5382 Egyéb mőködési bevételek 1866 270 3534 ATIKÖFE zöldterület helyreállítás 1750 Intézményi mőködési bevételek összesen: 73840 18527 21240 34073 Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó 110000 Termıföld bérbe ad. SZJA 20 Gépjármő adó 20000 Környezetterhelési díj 830 SZJA átengedett rész (10%) 24247 Települisi önkormányzatok feladatai 5018 Lakott külter. kapcs. felad. 1843 Pénzbeli szociális juttatások 19185 Lakáshoz jutás feladatai 3836 Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad. 9343 Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. 8067 Helyi közm. felad. 3005 Önkormányzat által szerv. közc. fogl. 3115 Szoc. továbbképzés és szakvizsga 103 Szoc. támogatás 90%-a 9384 SZJA normatív rész összesen: 62899 0 0 Lakbérek 780 Bérleti díjak 1150 Pótlék 250 Bírság 50 Sajátos mőködési bevételek össz. 220226 220226 0 0 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 294066 238753 21240 34073 II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai lakosság számhoz kötött 4538 Lakosságszámhoz kötött norm. támog. 4538 Szoc. Gyerm. Jóléti feladat mutat. kötött 8306 Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. 10693 Óvodai nevelés 17641 Iskolai oktatás 50994 Különleges gond. keretében nyújt. ell. 18528 Hozzáj. Egyéb közokt. Nev. okt. felad. 1789 Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart. 4990 4
Gyermek és ifjúség véd. juttat. 11443 Feladatmutatóhoz kötött norm. tám. 124384 Normatív hozzájárulások összesen: 128922 0 0 Központosított elıirányzatok Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. 480 Szakmai informatikai feladatok 789 Könyvtár felzárkoztató pályázat 211 Könyvtár érdekeltség növelı támogatás 33 2006. évi jövedelem-differenciál mérséklés 28 Központosított elıirányzatok összesen: 1541 Normatív kötött felhasználású támog. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 425 Egyes jövedelempótló (szoc. tám. 90%) támog. 4319 Közcélú folglakozt. támog. 1431 Szociális továbbképzés 47 Norm. kötött felhasználású támog. össz.: 6222 0 0 Egyéb központi támogatás Szoc. célú gyermekétkeztetés 473 Egyéb központi támogatás össz: 0 473 0 Fejlesztési célú támogatások TEKI támog.márk Dániel. u útépítés 1056 TEKI támog. Iskola magastetı 960 TEKI támogatás (köztéri szemetesek) 2344 CÉDA Akácfa u. 1174 Fejlesztési célú támogatások összesen: 5534 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 142692 142219 473 0 III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkorm. lakások érékesítése 110 Önkormányzati ingatlan értékesítés 2060 Földterület értékesítés 700 Koncessziós díj 600 Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: 3470 0 0 III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: 3470 3470 0 0 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl ügyelet 2292 OEP-tıl védınıi szolg. ügyelet 5205 Szociális támog 90% 21699 Többcélú Kistérségi társulástól átvett 1760 Közhasznú fogl. támog. 5902 560 139 Parlagfő mentesítés támogatása 567 Kisebbség választási elıleg 22 Közmunkaprogram támogatása 7811 Könyvtár állománygyarapítás támogatása 0 Közmprog. kisért. tárgyieszk. telep. átvett 114 Gyvt pénzbeni támogatás 910 Falunap Tooltechnik Kft. 100 Falunap Bács -Kiskun Megyei Önkormányzat 150 Falunap Fókusz Takarékszövetkezet 75 Falunap K & H Bank 50 4
Falunap Gázépszerker Kft. 50 Munkaviszonyos képzés 42 42 Támogatásértékő mőköd. bevét. 47490 44989 2362 139 Támogatás értékő felhalmozási bevételek Iskola konyhabıvítés DARFT 12000 Orvosi mőszervásárlásra támog. (2 orvos) 1000 Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: 13000 13000 0 0 IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: 60490 57989 2362 139 Pénzforgalmi bevételek összesen 500718 442431 24075 34212 VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. Pénzmaradvány 2006. évi 41604 3725 VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. ÖSSZ: 45329 41604 0 3725 Önkormányzat bevételei összesen: 546047 484035 24075 37937 4
3.. A R. 4.. 2. sz. melléklete a következı összegekre változik ezer Ft-ban Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Alapszolg. összesen: Hivatal Központ ÁMK Személyi juttatások 231,649 62,239 37,432 131,978 Munkaadókat terhelı járulékok 72,680 20,198 11,572 40,910 Dologi kiadások 140,992 50,626 31,207 59,159 Támogatások pénzeszközök átad. 54,567 53,903 0 664 Mőködési fennt. kiad összesen: 499,888 186,966 80,211 232,711 Polg. Hivatal mőködési céltartalék 66 ÁMK mőködési céltartalék 0 Alapszolgáltatási Központ mőködési céltartalék 1,000 Mőködési céltartalékok összesen: 1,066 Mőködési elıirány. összesen: 500,954 188,032 80,211 232,711 Nagyagalmbfalva testvértelepülés támog. 300 Ivóvíz javító program hozzájárulás 481 Felhalm célú pénzeszk. átad. össz: 781 781 - - Autóbuszvárók felújítása - Guruló állvány felszerelés 126 Felújítások összesen: 126 - - 126 Autóbuszvárók építése 500 Horgászterület vásárlás 1,900 Közterület vásárlása (közút) 600 Utcanév, üdvözlı és információs táblák 688 Útirányjelzı tábla 300 Köztéri szemetesek 400 Sebesség csökkentı akusztikus útburkolat 400 Parkoló építése óvoda elıtt 267 Gyalogátkelı tervezési díj 240 Vörösmarty utca tervezési díj 504 Alapszolg. Központ gépkocsivásárlás (lízing) 1,860 Orvosi mőszervásárlás 1,500 1. sz. házio. kör. sürgösségi orvosi táska 195 EKG készülék 614 Taninform szoftver 136 TEKI pályázat utcabútorok beszerzése 3,348 Informatika, bizt. techn. 400 Ipari terület vásárlása 2,000 Rákóczi utca villamoshálózat kialakítása 113 Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 110 Település fejlesztési koncepció 2,500 Iskola épület infrastruktúra fejlesztése (pályázati dokumentáció) 360 ÁMK nyomtató vásárlás 155 Beruházások elıirányzata 10,899 5
Beruházások összesen: 29,989 29,834 0 155 Felhalmozási kiadások öszesen: 30,896 30,615 0 281 Vízmőfejlesztési céltartalék 600 Bérlakás értékesítési céltartalék 100 Felhalmozási céltartalék: 700 700 0 0 Felhalmozási elıirányz. összesen: 31,596 31,315 0 281 Hitel, tıke elıtörlesztés 12,000 12,000 Felhalm. elıirányz. mindösszesen: 43,596 43,315 0 281 Kiadások összesen: 544,550 231,347 80,211 232,992 Általános tartalék: 1,497 1,497 Kiadási elıirányzat. összesen 546,047 232,844 80,211 232,992 Ált. Mőv. Központ finanszírozása 195,055 Polgármesteri Hivatal összesen: 427,899 Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ összesen 508,110 5
4..A.R..3. sz. melléklete a következı összegekre változik ezer Ft.-ban Feladat megnevezése 5/2007 ÖR. Módosítás Módosított I. Polgármesteri Hivatal 1. Közterületek és zöldterületek gondozása 7,399 7,399 2. Köztisztaság és hulladékkezelés 2,252 2,252 3. Közvilágítás 4,320 4,320 4. Szennyvíz elvezetés és kezelés 12,238 12,238 5. Vízkárelhárítás, vízrendezés 312 312 6. Települési vízellátás és vízminıség védelem 56 56 7. Községgazdálkodás 9,462 9,462 8. Helyi utak és hidak fenntartása 1,602 1,602 9. Ingatlanok hasznosítása 613 613 10. Önkormányzati igazgatási tevékenység 62,148 40 62,188 11. Képviselı-testület és bizottságainak kiadásai 13,170 35 13,205 12. Egészségügyi szolgálatok mőködtetése 3,057 3,057 13. Védınıi szolgálat 5,404 5,404 14. Sportlétesítmények mőködési fenntartási kiadásai 2,044 2,044 15. Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 5,699 5,699 Olajbányász SE 1,500 1,500 Kistérségi Társulás hozzájárulás 184 184 Szank Közbiztonságáért Alapítvány 130 130 Közös mőködtetéső táborok (Kunfehértó, Sikonda) 535 535 Bursa Hungarica ösztöndíjak 1,150 1,150 Arany J. tehetséggondozó program 100 100 BKM. Szabadidısport 5 5 BKK megyei Rendırkapitányság 100 100 Micimackó Alapítvány 150 150 Nyugdíjas Klub támogatása 155 155 Nagygalambfalva testvértelepülés támogatása - - - Ifjú zenebarátok körének (furulyások) támogatása 50 50 Református Egyház támogatása 300 300 Katolikus Egyház támogatása 750 750 Baptista Egyház támogatása 391 391 Táborozó gyermekek támogatása 69 69 Hópihe Alapítvány támogatása 5 5 Életmentés Alapítvány támogatása 5 5 Kiskunhalasi rendırkapitányság (sebesség mérı mőszer) 50 50 Támogatások tartaléka 70 70 16. Közmunka program feladat kiadásai 8,143 8,143 17. Szociális ellátások 48,172 48,172 19. Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködésének támogatása 790 790 Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai összesen: 186,881 75 186,956 Intézmények mőködési céltartaléka: 1,066 1,066 Mőködési céltartalék összesen 1,066 1,066 Polgármesteri Hivatal mőködési elıirányzata összesen: 187,947 75 188,022 18. Általános Mőködési Központ finanszírozása 195,055 195,055 Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási kiadásai összesen: 383,002 75 383,077 II. Alapszolgáltatási Központ 7
20. İszirózsa Idısek Otthona 41,084 10 41,094 21. Házi segítségnyújtás 4,286 4,286 22. Szociális étkeztetés 9,878 9,878 23. Nappali szociális ellátás /Idısek Klubja/ 7,022 7,022 24. Családsegítı szolgálat 2,173 2,173 25. Tanyagondnoki szolgálat 2,620 2,620 26. Gyermekjóléti szolgálat 8,502 8,502 27. Helyettes szülıi hálózat 50 50 28. Intézményvezetı Alapszolgáltatási Központ 4,596 4,596 Alapszolgáltatási Központ mőködési, fenntartási kiadásai össz. 80,211 10 80,221 Polgármesteri Hivatal ésalapszolgáltatási Központ összesen: 463,213 85 463,298 Nagyagalmbfalva testvértelepülés támog. 300 300 Ivóvízjavító program terv hozzájárulás 481 481 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen: 781-781 Autóbuszvárók felújítása - - Felújítások összesen: - - - Autóbuszvárók építése 500 500 1. számú háziorvosi körzet sürgösségi orvosi táska 195 195 EKG készülék 614 614 Taninform szoftver 136 136 TEKI pályázat utcabútorok beszerzése 3,348 3,348 Horgászterület vásárlás 1,900 1,900 Közterület vásárlása (közút) 600 600 Utcanév, üdvözlı és információs táblák 688 688 Útirányjelzı tábla 300 300 Köztéri szemetesek 400-400 Sebesség csökkentı akusztikus útburkolat 400 400 Parkoló építése óvoda elıtt 267 267 Gyalogátkelı tervezési díj 240 240 Vörösmarty utca tervezési díj 504 504 Alapszolg. Központ gépkocsivásárlás (lízing) 1,860 1,860 Orvosi mőszervásárlás 1,500 1,500 Informatika, bizt. techn. 400 400 Ipari terület vásárlása 2,000 2,000 Rákóczi utca villamoshálózat kialakítása 113 113 Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 110 110 Település fejlesztési koncepció 2,500 2,500 Iskola épület infrastruktúra fejlesztése (pályázati dokumentáció) 360 360 Beruházások elıirányzata 10,899 10,899 Beruházások összesen: 29,834-29,834 Felhalmozási kiadások összesen: 30,615-30,615 Vízmőfejlesztési céltartalék 600 600 Bérlakás értékesítési céltartalék 100 100 Felhalmozási céltartalék: 700-700 Felhalmozási elıirányzatok összesen: 31,315-31,315 Hitel, tıke elıtörlesztés 12,000 12,000 Kiadások összesen: 506,528 85 506,613 Általános tartalék 1,582-85 1,497 Általános tartalék 1,582-85 1,497 Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ kiadási elıirányzatai összesen: 508,110-508,110 7
5. A R. 4.. 4. sz. melléklete az Általános Mővelıdési Központ bevételi és kiadási elıirányzatai a következı összegekre változnak: ezer Ft-ban Elıirányzat megnevezése 5/2007 ÖR. Módosítás Módosított Intézmény mőködési bevételek 34,073 34,073 ÁMK finanszírozás 195,055 195,055 Támogatás értékő mőködési bevétel 139 139 2006. évi pénzmaradvány 3,725 3,725 Bevételek összesen: 232,992-232,992 Személyi juttatások 131,978 131,978 Munkaadókat terhelı járulékok 40,910 40,910 Dologi kiadások 59,159 59,159 Támogatások pénzeszköz átadások 664 664 Mőködési fenntartási kiadások összesen: 232,711-232,711 Guruló állvány felszerelés 126 126 ÁMK nyomtató vásárlás 155 155 Felhalmozási kiadások összesen: 281-281 ÁMK kiadásai elıirányzatai összesen: 232,992-232,992 6.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Patkós Zsolt polgármester Vincze Jánosné jegyzı ZÁRADÉK: Kihirdetve: 2007. november 7. Szank, 2007. november 7. Vincze Jánosné jegyzı 9