Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2010. (II. 17.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a költségvetésérıl A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyőlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a közgyőlés a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények, az önkormányzati hivatal, a közgyőlés kiadásai, a felújítások, beruházások külön-külön alkotnak egy-egy címrendet. Címenkénti felsorolását a 4-5. sz. mellékletek tartalmazzák. Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az 5.1. sz. mellékleten felsorolt feladatok. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése 3. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 36.923.428 állapítja meg.
2 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) A Megyei Önkormányzat költségvetésének kiadási fıösszegét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 40.644.084 állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások fıösszegébıl a.) a megyei intézmények mőködési, felhalmozási, felújítási, kiadási a (3.2. sz. melléklet részletezése szerint), b.) önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a (4. sz. melléklet részletezése szerint), c.) az önkormányzati hivatal által fizetendı mőködési kiadások (5. sz. melléklet szerint), 35.906.783 eft 2.321.872 eft 1.729.460 eft d) hitel törlesztés 380.000 eft e) kölcsön törlesztés 48.000 eft f) tartalék 250.000 eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegő kiadások, munkaadókat terhelı járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegő kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és az 5. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a közgyőlés. (4) A normatív, kötött felhasználású, állami támogatással fedezett feladatok kiadásának át feladatonként és megyei intézményenként a 3.2.1. sz. melléklet, a Megyei Önkormányzati Hivatalnál az 5.1. sz. melléklet 9. tétele tartalmazza. (5) A Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételeit-kiadásait a törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 1.1.; 2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 4., 5., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 6., 6.1., 6.1.2., 7., 8., 8.1. sz. mellékletei tartalmazzák.
3 5. A 3. (1) bekezdésében, valamint a 4. (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási ok mőködési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerően a 6.1. sz. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenı 2.220.656 eft költségvetési hiány finanszírozása, valamint a tervezett 1.500.000 eft összegő kötvény kibocsátása érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, figyelemmel az elızı évi várható pénzmaradvány alakulására is. (2) A hiány finanszírozásához szükséges további források érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a tervben jóváhagyott mértékig hitel felvétele és kötvény kibocsátása ügyében járjon el. (3) A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt (tıkét és kamatait) azonos törvényi sorrendet követıen, más kötelezettségét megelızıen, a visszafizetési évének éves pénzügyi tervében rögzítve visszafizeti. 7. A költségvetési évet követı 2 év 2011-2012. - várható ait a 7. sz. melléklet tartalmazza. A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 8. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben elıírt mőködési és felhalmozási célú - beleértve az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket is - bevételek beszedésére, és a jóváhagyott mőködési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
4 9. Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért az intézmény vezetıje a felelıs. 10. A cél- és címzett támogatás elszámolása a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján történik. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésben szereplı, korábban elnyert támogatások elszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a finanszírozás, illetve a feladatok végrehajtásáról. 11. A 4. -ban megállapított kiadási ok közötti átcsoportosítást két közgyőlés között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete terhére a pályázati kiírásban elıírt saját forrás erejéig a közgyőlés elnöke végrehajthat, melyet a költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló elıterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyőlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról. 12. A megyei intézmények, mint önálló költségvetési szervek e rendelet 3.1. sz. és 3.2. sz. mellékletekben megállapított bevételi és kiadási aikat az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet betartása mellett módosíthatják. A közgyőlés a költségvetési rendeletét a fentiek miatt a félévi és az I-III. negyedévi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló elıterjesztés elfogadásakor módosítja. Ezért az intézmények az módosítási jogkörüket úgy gyakorolhatják, hogy azt negyedévenként, de legkésıbb október 30-ig jelezzék az önkormányzat hivatala felé.
5 13. A közgyőlés hozzájárul, hogy az intézmények felhalmozási célú forrásaik terhére - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Fıjegyzıjéhez történı elızetes bejelentési kötelezettség mellett - felhalmozási feladataikat elvégezhessék, amennyiben ezek a tárgyévben, illetve a késıbbiekben mőködési többlettámogatással nem járnak. 14. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Fıosztálya (kincstár) gondoskodik a megyei intézmények finanszírozásáról, kivéve a kórházakat, ahol a mőködtetést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. 15. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására 2.600 eft összeg erejéig megállapodást kössön. 16. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, illetve államilag garantált értékpapírban kamatoztassa. 17. Minden olyan felhalmozás (felújítás, beruházás) esetében, melynek költséga a nettó kétmillió Ft-ot meghaladja, e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt tartalmi elıírás szerint engedélyokiratot kell kiadni. Az engedélyokiratot az önkormányzati hivatal illetékes ágazati- és Közgazdasági Fıosztálya készíti elı és annak kiadására a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı együttesen jogosult. 18. Az Áht. 15/A. -a elıírja a céljellegő mőködési és fejlesztési támogatások meghatározott adataira vonatkozóan az önkormányzat közzétételi kötelezettségét. Közzétételre akkor nem kerül sor, ha a támogatás visszavonásra kerül, a támogatásról a kedvezményezett lemond, illetve ha a támogatási összeg melyet adott költségvetési éven belül egybe kell számítani nem éri el a 200.000 Ft-ot.
6 19. A közgyőlés a Mecénás Pályázat pályázati felhívását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 20. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 125. (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a közgyőlés a 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósíthatósági terv elkészítésétıl 2010. és 2011. években eltekint. 21. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási meghatározására irányuló rendelkezéseket 2010. január 1-jétıl kell alkalmazni. Dr. Kovács János fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc közgyőlés elnöke
1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti Változás %-a 2009. évhez viszonyítva I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 6 835 037 6 874 689 100.58% 1. Intézményi müködési bevételek 4 356 244 4 458 588 102.35% 1.1. Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei 2 599 545 2 590 102 99.64% 1.1.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 2 599 545 2 585 152 99.45% 1.1.2 Áht-kivülrıl mőködésre átvett pénzeszköz 4 950 1.2. Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei 1 646 699 1 758 486 106.79% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 1 021 547 988 134 96.73% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 625 152 770 352 123.23% 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele 110 000 110 000 100.00% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 100 000 100 000 100.00% 1.3.2. ÁFA bevétel 10 000 10 000 100.00% 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 2 478 793 2 416 101 97.47% 2.1. Illetékbevétel 1 500 000 1 800 000 120.00% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 978 793 616 101 62.94% II. TÁMOGATÁSOK 8 163 496 7 338 873 89.90% 1. Normatív állami hozzájárulás 8 045 957 7 317 026 90.94% 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 8 045 957 7 317 026 90.94% 2. Központosított ok 0 0 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 90 052 21 847 24.26% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 90 052 21 847 24.26% 4. Fejlesztési célú támogatások 27 487 0 0.00% 4.1. Címzett támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-mőszer) 27 487 4.3. Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI ) #ZÉRÓOSZTÓ! 4.4. Céljellegő decentralizált támogatás (CÉDE) III. 1. 2. FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 997 750 671 750 67.33% 943 250 463 000 49.09% 44 500 38 700 86.97% 2.1. Privatizáció bevétele 5 000 0 0.00% 2.2. Vagyonhasznosítás bevétele 39 500 38 700 97.97% 3. Pénzügyi befektetések bevételei 10 000 10 000 100.00% 4. Véglegesen átvett pénz ÁHT kivülrıl 160 050 1. oldal, összesen: 2
1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti Változás %-a 2009. évhez viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK 19 723 933 21 990 116 111.49% 1. Támogatásértékő müködési bevétel 18 525 704 18 132 469 97.88% 1.1. 1.2. 1.3. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő müködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő müködési bevétel 1.4. bérpolitikai itézkedések 376 647 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ÉRTÉK! 17 881 369 17 577 853 98.30% 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása 4 460 7 969 1.6 "Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás 63 508 1.7 Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 1.8 "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás 211 054 1.9 Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pénzeszköz 170 000 170 000 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1 198 229 3 857 647 321.95% 2.1 2.2. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel 592 458 208 500 444 904 213.38% 2.3. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.4 "Csillagpont" kórház projekt 2 479 553 2.5 Megyei Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása) 2.6. "Sajó-menti TISZK TIOP támogatása 304 964 2.7. "Sajómenti" TISZK települési önk.befiz.tiop 18 424 2.8. "Sajómenti" TISZK TÁMOP 31 792 2.9. "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás 61 300 573 249 174 477 2.10 Encsi Váci Gimn. ÉMOP támogatás 166 255 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 52 200 48 000 91.95% VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) 35 772 416 36 923 428 103.22% VII kötvény 1 500 000 VIII. HITELEK 3 827 205 2 220 656 58.02% 1. Mőködési célú hitel 3 770 764 2 145 367 56.89% 2. Felhalmozási célú hitel 56 441 75 289 133.39% IX MINDÖSSZESEN (VI.-VIII.) 39 599 621 40 644 084 102.64% 2. oldal, összesen: 2
1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok mőködési bevételei Bevételbıl Ssz. Feladatok megnevezés 2009. évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Végleges pénzeszközátvétel Támogatásértékő bevétel Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmozás Önkormányzati támogatás 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 600 1 594 0 710 0 884 0 1 600 1 594 0 710 0 884 1 600 1 594 0 710 0 884 1 600 1 593 0 709 0 884 1 600 1 594 0 709 0 885 8 000 7 969 0 0 3 548 0 4 421 0 0 1. oldal, összesen: 1
1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszközei Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti elırányzat A Központi és központositott bevétel 0 0 1. 2. 3. központositott ok 0 0 B Támogatásértékő mőködési bevétel 644 335 177 969 1. bérfejlesztéshez támogatás 2 Területi kisebbségi Önkorm.támogatása 4 460 7 969 3 Sajómenti TISZK TIOP támogatás 63 508 4 Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 5 Zempléni TISZK TÁMOp támogatás 211 054 6 Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. Ellátása miatt pénzeszköz átadás 170 000 170 000 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 989 729 340 732 1. II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás 573 249 174 477 2. Sajómenti TISZK TIOP támogatása 304 964 3. Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása 18 424 4 Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 31 792 5 Zempléni TISZK TÁMOP támogatás 61 300 6 Encsi Gimn. ÉMOP támogatása 166 255 7 8 9 10 1. oldal, összesen: 1
2. sz. melléklet Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének kiadásai Megnevezés 2009. évi eredeti Változás %-a 2009. évhez viszonyítva 1. Intézmények kiadásai 34 048 552 35 906 783 105.46% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények 3 893 875 3 452 705 88.67% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 641 004 2 052 710 77.72% 1.3. 1.4. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1 082 401 938 605 86.72% 5 130 519 4 534 019 88.37% 1.5. Közmővelıdési intézmények 1 107 987 1 024 040 92.42% 1.6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 456 198 1 643 908 360.35% 1.7. Kórházak 19 736 568 22 260 796 112.79% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások 4 526 809 4 051 332 89.50% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 493 624 2 321 872 155.45% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 201 300 99.06% 2.3. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása és igazgatási kiadások 1 638 762 1 244 210 75.92% 2.4. TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai 864 899 0 2.5. Területi kisebbségi önkorm.támogatás 10 450 10 450 2.6. Egyéb feladatok 315 861 273 500 86.59% 2.7. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása 7 060 7 969 4 kölcsön törlesztés 48 000 5 hitel törlesztés, kamat 67 200 380 000 6 Tartalék 950 000 250 000 26.32% 5.1 Általános tartalék 150 000 250 000 166.67% 5.2 Céltartalék (bér és dologi ) 800 000 0 0.00% Kiadás összesen (1-6-ig) 39 599 621 40 644 084 102.64% 1. oldal, összesen: 1
2.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési kiadásai feladatonként Ssz. Feladat megnevezése 2009. évi eredeti 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 201 300 2. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 1 638 762 1 244 210 3. Sajómenti TISZK költségei TÁMOP 227 105 0 4. Sajómenti TISZK költségei TIOP 386 840 0 5. Zempléni TISZK költsége 250 954 0 6. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 315 861 273 500 7 Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 493 624 2 321 872 8 Intézményfinanszírozás 11 712 439 9 926 730 9 Kisebbségi Önkorm. Támogatása 10 450 10 450 10 Kisebbségi Önkorm.kiadásai 7 060 7 969 11 hitel törlesztés, kamat 67 200 380 000 12 kölcsön törlesztés 48 000 13 Általános tartalék 150 000 250 000 14 Céltartalék 800 000 Összesen 17 263 508 14 664 031 1. oldal, összesen: 1
2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat mőködési kiadások Kiadásból Ssz. Feladatok megnevezés 2009. évi eredeti Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulékok Dologi Speciális célú támogatások 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 412 1 594 1 594 1 412 1 594 100 30 1 264 200 1 412 1 594 100 30 664 800 1 412 1 593 500 693 400 1 412 1 594 1 204 390 7 060 7 969 700 60 5 419 1 790 1. oldal, összesen: 1
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet 2009. évi Támogatás értékő bevétel Támogatási értékő bevétel OEPtıl Ssz. Megnevezés eredeti Mőködési Tárgyi eszköz Önkormányzati bevétel értékő bevétel támogatás Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmlozás Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmozás 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 3 893 875 3 452 705 1 592 748 0 0 0 0 0 1 859 957 0 0 0 0 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 75 770 67 679 35 054 0 32 625 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 69 822 61 859 33 425 0 28 434 1.3. Idısek Otthona Ormosbánya 180 877 160 538 94 360 0 66 178 1.4. Idısek Otthona Ózd 226 382 199 794 103 997 0 95 797 1.5. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 301 277 268 389 113 557 0 154 832 1.6. Idısek Otthona Szerencs 322 626 285 695 158 340 0 127 355 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 316 370 281 376 132 425 0 148 951 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 455 527 402 404 199 174 0 203 230 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 134 101 122 209 55 777 0 66 432 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 358 976 318 329 157 034 0 161 295 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 300 108 266 905 134 298 0 132 607 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 234 379 198 678 47 507 0 151 171 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 271 777 240 869 61 255 0 179 614 1.14. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 214 676 189 240 97 644 0 91 596 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 220 807 193 350 89 204 0 104 146 Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-tıl Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 210 400 195 391 79 697 115 694 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 641 004 2 052 710 36 342 0 0 0 0 0 2 016 368 0 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 422 815 0 0 0 0 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet 479 369 0 0 0 Alsózsolca 0 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 276 062 0 0 0 0 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi 1 462 758 0 0 0 Gyermekvédelmi Szakszolgálat 0 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi 0 2 052 710 36 342 Központ Miskolc 2 016 368 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1 082 401 938 605 23 562 0 0 0 0 0 915 043 0 0 0 0 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, 203 590 175 155 4 327 0 Girincs 170 828 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, 152 961 134 484 4 930 0 Tornanádaska 129 554 3.3. Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és 136 633 118 199 3 606 0 Diákotthon, Kurityán 114 593 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, 237 973 205 614 4 432 0 Ózd 201 182 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı 209 138 181 606 3 865 0 Szakiskola, és Diákotthon, Sály 177 741 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium 142 106 123 547 2 402 Sárospatak 121 145 Bevételbıl e-ftban 1. oldal, összesen: 4
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 2009. évi Támogatás értékő bevétel Támogatási értékő bevétel OEPtıl Ssz. Megnevezés eredeti Mőködési Tárgyi eszköz Önkormányzati bevétel értékő bevétel támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-tıl Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmlozás Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmozás 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 5 130 519 4 534 019 429 587 0 0 0 0 0 4 104 432 0 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 224 500 198 488 30 360 0 168 128 4.2. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 634 333 574 977 113 173 0 461 804 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 302 022 272 928 9 528 0 263 400 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 180 737 155 227 1 325 0 153 902 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 149 529 133 380 8 015 0 125 365 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 171 833 163 476 2 000 0 161 476 4.7. Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.10. Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, 4.12. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd 4.13. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13 Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 1. Sátoraljaújhely 4.13. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 2. és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 188 106 170 136 28 718 0 141 418 267 092 237 770 26 652 211 118 311 419 279 802 26 016 0 253 786 196 782 171 237 32 331 0 138 906 247 651 209 258 18 901 0 190 357 383 344 323 921 20 550 0 303 371 536 007 465 887 26 290 0 0 0 0 0 439 597 0 0 0 0 429 507 378 086 22 758 0 355 328 106 500 87 801 3 532 0 84 269 606 277 539 444 41 617 0 0 0 0 0 497 827 0 0 0 0 413 160 376 153 31 501 0 344 652 193 117 163 291 10 116 153 175 271 828 236 789 18 000 0 218 789 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 459 059 401 299 26 111 0 375 188 5. Közmővelıdési intézmények 1 107 987 1 024 040 136 061 0 0 0 0 0 887 979 0 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 457 524 426 117 63 686 0 362 431 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 137 945 126 067 1 000 0 125 067 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 244 866 226 921 23 720 0 203 201 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 28 846 22 649 0 0 22 649 5.7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési 238 806 222 286 47 655 174 631 Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 456 198 1 643 908 366 852 0 376 647 592 458 0 0 142 951 0 0 4 950 160 050 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 198 479 507 366 752 0 112 755 6.2. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 863 446 100 212 544 555 958 19 844 2 250 72 750 e-ftban 2. oldal, összesen: 4
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 2009. évi Támogatás értékő bevétel Támogatási értékő bevétel OEPtıl Ssz. Megnevezés eredeti Mőködési Tárgyi eszköz Önkormányzati bevétel értékő bevétel támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-tıl Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmlozás Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmozás 6.3. Zempléni Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 300 955 0 164 103 36 500 10 352 2 700 87 300 Összesen (1-6-ig) 14 311 984 13 645 987 2 585 152 0 376 647 592 458 0 0 9 926 730 0 0 4 950 160 050 e-ftban 3. oldal, összesen: 4
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 2009. évi Támogatás értékő bevétel Támogatási értékő bevétel OEPtıl Ssz. Megnevezés eredeti Mőködési Tárgyi eszköz Önkormányzati bevétel értékő bevétel támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-tıl Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmlozás Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmozás 7. Kórházak 19 736 568 22 260 796 1 758 486 0 0 2 479 553 17 577 853 444 904 0 0 0 0 0 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 15 553 960 17 858 117 572 079 0 2 479 553 14 399 569 406 916 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 1 918 000 2 135 000 825 000 0 1 300 000 10 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 301 484 352 496 10 207 0 318 601 23 688 0 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 646 600 648 500 19 500 624 700 4 300 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 316 524 1 266 683 331 700 934 983 0 Mindösszesen (1-7-ig) 34 048 552 35 906 783 4 343 638 0 376 647 3 072 011 17 577 853 444 904 9 926 730 0 0 4 950 160 050 e-ftban 4. oldal, összesen: 4
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. Kiadásból 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 3 893 875 3 452 705 1 735 943 463 186 2 480 1 251 096 0 0 0 1258.50 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 75 770 67 679 33 910 9 441 0 24 328 0 0 0 23.00 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 69 822 61 859 30 966 8 310 0 22 583 0 0 0 20.00 1.3. Idısek Otthona Ormosbánya 180 877 160 538 74 555 19 723 34 66 226 0 0 0 57.00 1.4. Idısek Otthona Ózd 226 382 199 794 96 572 25 703 0 77 519 0 0 0 71.00 1.5. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 301 277 268 389 136 238 37 011 0 95 140 0 0 0 101.50 1.6. Idısek Otthona Szerencs 322 626 285 695 141 803 38 315 0 105 577 0 0 0 102.00 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 316 370 281 376 135 906 36 726 388 108 356 0 0 0 99.00 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 455 527 402 404 198 674 52 857 579 150 294 0 0 0 146.00 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 134 101 122 209 61 062 16 339 34 44 774 0 0 0 42.00 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 358 976 318 329 160 581 42 802 116 114 830 0 0 0 115.00 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 300 108 266 905 137 018 36 485 28 93 374 0 0 0 86.00 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 234 379 198 678 110 699 27 986 0 59 993 0 0 0 82.00 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 271 777 240 869 122 036 33 739 0 85 094 0 0 0 89.00 1.14. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 214 676 189 240 98 322 26 510 800 63 608 0 0 0 77.00 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 220 807 193 350 106 834 27 803 101 58 612 0 0 0 75.00 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 210 400 195 391 90 767 23 436 400 80 788 0 0 73.00 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 641 004 2 052 710 1 429 289 207 260 132 346 283 815 0 0 0 535.50 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 422 815 0 0 0 0 0 0.00 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 479 369 0 0 0 0 0 0.00 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 276 062 0 0 0 0 0 0.00 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Megnevezés Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 2009. évi eredeti Személyi jellegő Kiadásból Munkaadót terhelı Ellátottak pénzbeli juttatása 1 462 758 0 0 0 0 0 0.00 0 2 052 710 1 429 289 207 260 132 346 283 815 535.50 1 082 401 938 605 586 605 157 026 5 616 189 358 0 0 0 361.50 203 590 175 155 109 218 29 146 888 35 903 72.50 152 961 134 484 79 778 22 338 258 32 110 47.00 136 633 118 199 68 084 17 611 670 31 834 38.50 237 973 205 614 131 066 36 174 2 148 36 226 78.00 209 138 181 606 117 656 31 119 852 31 979 77.50 142 106 123 547 80 803 20 638 800 21 306 48.00 Dologi Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fı) 1. oldal, összesen: 3
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti Személyi jellegő Kiadásból Munkaadót terhelı Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fı) 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 5 130 519 4 534 019 2 685 943 716 173 65 989 1 061 914 0 1 000 3 000 1 378 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 224 500 198 488 72 894 19 668 1 936 103 990 0 0 0 37.00 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 634 333 574 977 321 226 85 307 11 083 157 361 162.50 302 022 272 928 170 595 45 763 4 207 52 363 92.50 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 180 737 155 227 108 626 28 861 2 246 15 494 53.50 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 149 529 133 380 83 460 21 657 3 000 25 263 42.00 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 171 833 163 476 107 481 28 310 3 494 24 191 0 0 0 53.50 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13.1. 4.13.2. Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 188 106 170 136 85 511 23 177 2 634 58 814 0 0 0 51.50 267 092 237 770 137 775 36 942 2 149 59 904 0 1 000 0 76.50 311 419 279 802 152 219 40 067 4 251 83 265 0 0 0 83.50 196 782 171 237 108 320 27 696 2 423 32 798 0 0 58.00 247 651 209 258 125 685 33 335 2 447 47 791 0 0 0 57.50 383 344 323 921 201 307 53 850 8 168 60 596 0 0 101.50 536 007 465 887 284 504 76 578 3 911 100 894 0 0 0 139.76 429 507 378 086 227 020 61 389 3 115 86 562 0 0 0 108.26 106 500 87 801 57 484 15 189 796 14 332 0 0 0 31.50 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 606 277 539 444 343 750 91 954 3 304 97 436 0 0 3 000 182 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 413 160 376 153 231 067 62 579 3 304 76 203 0 0 3 000 115.00 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 193 117 163 291 112 683 29 375 0 21 233 67.00 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 271 828 236 789 135 978 36 643 2 837 61 331 0 0 0 69.50 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 459 059 401 299 246 612 66 365 7 899 80 423 117.50 5. Közmővelıdési intézmények 1 107 987 1 024 040 625 458 160 683 0 237 899 0 0 0 366.00 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 457 524 426 117 260 970 65 913 0 99 234 184.50 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 137 945 126 067 76 210 20 466 0 29 391 43.00 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 244 866 226 921 139 776 35 800 51 345 78.00 5.5. 5.7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc 28 846 22 649 14 972 3 978 0 3 699 8.00 238 806 222 286 133 530 34 526 0 54 230 52.50 2. oldal, összesen: 3
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti Személyi jellegő Kiadásból Munkaadót terhelı Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fı) 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 456 198 1 643 908 255 693 71 681 200 584 977 58 200 0 673 157 104.00 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 198 479 507 124 347 31 905 200 323 055 80.00 6.2. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 863 446 70 842 20 441 0 135 506 636 657 11.00 6.3. Zempléni Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 300 955 60 504 19 335 0 126 416 58 200 0 36 500 13.00 Összesen (1-6-ig) 14 311 984 13 645 987 7 318 931 1 776 009 206 631 3 609 059 58 200 1 000 676 157 4 004 7. Kórházak 19 736 568 22 260 796 6 538 128 1 824 496 0 10 924 273 48 242 72 988 2 852 669 3141.00 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 15 553 960 17 858 117 4 668 096 1 311 432 8 979 604 12 516 47 000 2 839 469 2186.00 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 1 918 000 2 135 000 760 000 210 000 1 152 000 3 000 0 10 000 370.00 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 301 484 352 496 166 674 45 153 116 981 0 21 688 2 000 75.00 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 646 600 648 500 345 000 100 000 198 000 0 4 300 1 200 176.00 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 316 524 1 266 683 598 358 157 911 477 688 32 726 0 0 334.00 Mindösszesen (1-7-ig) 34 048 552 35 906 783 13 857 059 3 600 505 206 631 14 533 332 106 442 73 988 3 528 826 7144.76 3. oldal, összesen: 3
3.2.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplémn Megyei Önkormányzat Hivatala finanszírozási körébe tartozó intézmények 2009. évi normatív támogatás kötött ai Ssz. szakdolgozók száma tanulók tanulók tanulók tanulók pedagógus pedagógus eft eft eft eft eft eft eft száma száma száma száma száma száma 9400 10 000 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft 14 000 Ft 11 700 Ft 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást 811 7 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 623 nyújtó intézmények 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 14 132 132 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 12 113 113 1.3. Idısek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 0 0 1.4. Idısek Otthona Ormosbánya 38 357 357 1.5. Idısek Otthona Ózd 42 395 395 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 68 639 639 1.7. Idısek Otthona Szerencs 72 677 677 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 68 639 639 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 97 912 912 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 27 254 254 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 80 752 752 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 51 479 0.0 479 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 54 507 507 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 62 583 0.0 583 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 46 432 432 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 46 432 432 1.17 Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 34 320 320 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 454 4 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 263 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 121 1 137 1 137 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 137.5 1 293 1 293 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 76 714 714 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Megnevezés Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Szociális szakvizsga Tanulók ingyenes tankkönyvellátása Tanulók tk.ellátásának támogatása DSK Arany János program Pedagógus szakkönyv Pedagógus szakvizsga 119 1 119 1 119 kerekítve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 Összesen 1. oldal, összesen: 2
3.2.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplémn Megyei Önkormányzat Hivatala finanszírozási körébe tartozó intézmények 2009. évi normatív támogatás kötött ai Ssz. Megnevezés Szociális szakvizsga szakdolgozók száma Tanulók ingyenes tankkönyvellátása Tanulók tk.ellátásának támogatása DSK Arany János program Pedagógus szakkönyv Pedagógus szakvizsga tanulók tanulók tanulók tanulók pedagógus pedagógus eft eft eft eft eft eft eft száma száma száma száma száma száma 9400 10 000 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft 14 000 Ft 11 700 Ft kerekítve Összesen 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola 4.4. Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı 4.5. Iskola Sajószentpéter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 0 0 0 0 0 0.0 0 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális 4.13. Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 2. Sátoraljaújhely 0 0 0 0 0 0.0 0 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 Irinyi János Szakközépiskola és 4.14.1. Kollégium Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0.0 0 Kodály Zoltán Alapfokú 4.14.2. Mővészetoktatási Intézmény 0 0 0 0 0 0.0 0 Kazincbarcika 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0.0 0 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 0 0 0 0 0 0.0 0 Intézmények összesen 1 265 11 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 886 2. oldal, összesen: 2
3.2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti ezer Ft-ban A. Beruházás összesen 179 760 3 528 826 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 3 000 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 0 3 000 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (kollégiumi épületszárnyban hıközpont 0 3 000 kiépítése) 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 360 673 157 6.1. 6.2. 6.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (számítógép beszerzés) Sajó-menti TISZK (Tanmőhely építés; gép, jármő, berendezés, felszerelés, ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése) Zempléni TISZK (gép, jármő, berendezés, felszerelés, ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése) 360 0 0 636 657 0 36 500 7. Kórházak 179 400 2 852 669 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (Csillagpont-kórház projekt és kapcsolódó beruházások megvalósítása, egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd (egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) 170 000 2 839 469 7 000 10 000 0 2 000 2 400 1 200 B. Felújítás összesen 31 500 73 988 4. 4.8. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Serényi Béla Gimnázium, Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok (megsüllyedt lábazat miatt életveszélyessé vált két tanterem felújítása, helyreállítása) 0 1 000 0 1 000
3.2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti 7. Kóházak 31 500 72 988 7.1. 7.3. 7.4. 7.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések felújítása) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-mőszerek felújítása) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd (egészségügyi gép-mőszerek felújítása) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó berendezések felújítása) (gépek, 30 000 47 000 0 21 688 0 4 300 1 500 0 Mindösszesen (A+B) 211 260 3 602 814
4. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT 1 423 624 2 271 872 1. Mőködı kórházak és szakrendelık 2008. évrıl áthúzódó céltámogatott egészségügyi gép-mőszer beszerzéseinek 2009. évi üteme 27 487 0 2 3 Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "Infrastruktura-fejlesztés az egészségpólusokban" c. TIOP pályázat "Csillagpont" kórház projekt megvalósitásához saját erı biztositása Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" címő TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása 1 500 000 573 249 174 477 4 "Sajó-menti TISZK" TIOP-3.1.1. pályázat támogatása 99 688 0 5 Pályázatok elıkészítésének költsége 20 000 20 000 6 Pályázatok saját forrás fedezete 646 200 394 140 6.1 7 Mőködı kórházak és szakrendelık 2009. évi céltámogatott egészségügyi gép-mőszer beszerzéseihez megyei önkormányzati saját forrás biztosítása "Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" címő ÉMOP-4.3.1. projekt megvalósításához megyei önkormányzati saját forrás biztosítása 25 000 0 31 000 166 255 8 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv véglegesítése 2 000 2 000 9 Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése 14 000 5 000 10 Intézmények viziközmő (szennyvíz csatorna) hálózatának fejlesztéséhez érdekeltségi hozzájárulás 10 000 10 000 11 Egyéb beruházási feladatok 2009. évben 0 0 B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT 50 000 50 000 1. Intézményekben szükségessé váló felújítások 40 000 40 000 2. Érintésvédelmi, szabványossági, tőzvédelmi és villámvédelmi kötelezı felülvizsgálatok elvégzése, felújítások 10 000 10 000 C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS 87 200 48 000 1. Dolgozók lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön 20 000 20 000 2. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó bank kölcsön tıketörlesztése 32 200 28 000 D. HITEL ÉS KÖTVÉNY TÖRLESZTÉS, KAMAT 380 000 1 fejlesztési hitelek tıke és kamattörlesztése 35 000 150 000 2 kötvények kamattörlesztése 230 000 Összesen (A+B+C+D) 1 560 824 2 749 872 Megjegyzés: A 4. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat elıírásai szerint kell eljárni. 1. oldal, összesen: 1
5. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala kiadások feladatonként Ssz. Feladatok megnevezés 2009. évi eredeti Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulékok Kiadásból Dologi Speciális célú támogatások felhalmozás (beruházás) Költségvetési létszámkeret (fı) 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 201 300 150 814 40 711 9 775 2. Megyei Önkormányzat Hivatal mőködési kiadása 2 503 661 1 244 210 449 549 120 167 560 594 113 900 0 2.1. Önkormányzati Hivatal 958 269 847 018 428 242 113 676 305 100 99.0 2.2. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.3 TISZK-ek 2009 évi kiadásai 864 899 0 680 493 397 192 21 307 6 491 255 494 113 900 2.0 3. Egyéb feladatok 315 861 273 500 22 000 251 500 4. Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 10 450 10 450 7 850 2 600 Összesen 3 033 185 1 729 460 600 363 160 878 600 219 368 000 0 101.0 1. oldal, összesen: 1
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének egyéb feladatai 5.1. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti Személyi jellegő Kiadásból Munkaadót terhelı járulékok Dologi Speciális célú támogatás 1. Mecénás Keret 65 000 65 000 0 0 0 65 000 - sport célok 26 000 26 000 26 000 - kulturális célok 22 000 22 000 22 000 - kiemelten közhasznú, megyei szintő feladatokat ellátó civil szervezetek 17 000 17 000 17 000 támogatása 2. Kisebbségi feladatok elısegítése 5 000 5 000 5 000 3. Szociális feladatok, célok támogatása 5 000 5 000 5 000 4. Idegenforgalmi rendezvények támogatása 20 000 20 000 10 000 10 000 5. Pályázatok saját erıforrás biztosítása 5 000 5 000 5 000 6. "BURSA HUNGARICA" Felsıoktatási Ösztöndíjban részesülık támogatása 85 000 85 000 85 000 7. Közgyőlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 35 000 35 000 35 000 8. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása 2 000 2 000 2 000 9. Megyei Közoktatásért Közalapítvány 42 361 0 10. Megyei Területfejlesztési Tanács mőködési költségéhez hozzájárulás 4 500 4 500 4 500 11. Megyei Tehetségfejlesztı Program 5 000 5 000 5 000 12. Környezetvédelmi minısítı rendszer mőködése 1 500 1 500 1 500 13. Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása 25 000 25 000 25 000 14. ÁFA befizetés 10 000 10 000 10 000 15. Bőnmegelızési feladatok támogatása 500 500 500 16. TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása 5 000 5 000 5 000 18. 2009. évi feladatok 0 0 Összesen 315 861 273 500 0 0 22 000 251 500 1. oldal, összesen: 1
5.1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala kiemelt kulturális rendezvények céltámogatás Ssz. Támogatott intézmény Rendezvény megnevezése Összeg 1. Abaúji Polgáraiért Alapítvány, Abaúji Kulturális Napok Encs 300 2. Egressy Béni Könyvtár, Sajóvölgyi Folklór Fesztivál Kulturális és Sportközpont Kazincbarcika 300 3. Matyó Népmővészeti Egyesület, Mezıkövesd Matyó Nemzetközi Néptáncfesztivál 300 4. Tokaji Írótábor Egyesület, Tokaji Írótábor Miskolc 400 5. Megyei Honismereti Egyesület, Miskolc Szülıföldünk címő folyóírat támogatása 300 6. B.A.Z. Megyei Pedagógiai, Szakmai, Közmővelıdési Intézet Weöres Sándor Megyei Gyermek- és Ifjúsági Színjátszó és a Megyei Színjátszó Egyesület, Találkozó Miskolc 200 7. Kamarakórus Fesztivál Nemzetközi Megyei Alapítvány, Miskolc Kamarakórus Fesztivál 200 8. A Mővelıdés Háza, Sárospatak Zempléni Mővészeti Fesztivál 1000 9. Kossuth Lajos Mővelıdési Zempléni Nemzetközi Központ, Sátoraljaújhely Néptáncfesztivál 200 10. Hagyományırzı Cigány Cigány Nemzetközi Egyesület, Sátoraljaújhely Hagyományırzı Fesztivál 200 11. Derkovits Kulturális Központ, XVIII. Tiszaújvárosi Tavaszi Tiszaújváros Fesztivál 200 12. Borsod Abaúj Zemplén Megyei Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Derenki búcsú megrendezése 200 13. Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány Nagybarca Község Tollas Tibor Szavalóverseny Önkormányzata 200 Összesen: 4 000
5.1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala kiemelt civil szervezetek és tevékenységek támogatása Ssz. Megnevezés Összeg 1. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány 1 000 2. Drogambulancia Alapítvány 1 000 3. Lelkisegély szolgálat Alapítvány 500 4. Barlankutatók Észak-Magyarországi Mentıszolgálat Alapítvány 500 Összesen: 3 000
6. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi tény 2009. évi eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 1. I. Mőködési bevételek 7 036 557 6 835 037 6 874 689 2. A) Intézményi müködési bevételek 4 198 999 4 356 244 4 458 588 -Véglegesen átvett pénzeszközök államházt.kívőlrıl 0 0 4 950 3. B) Önkormányzat sajátos müködési bevétele 2 837 558 2 478 793 2 416 101 4. - Illetékek 1 900 000 1 500 000 1 800 000 5. - Személyi jövedelemadó 937 558 978 793 616 101 6. II. Támogatások 8 439 400 8 163 496 7 338 873 7. Normatív állami hozzájárulás 8 154 090 8 045 957 7 317 026 8. Központosított ok 0 0 9. Normatív kötött felhasználású támogatások 124 548 90 052 21 847 10. Címzett- és céltámogatások 100 920 27 487 11. Önhibájukon kívül hátrányos helyzető önkormányzatok támogatása 0 12. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 59 842 13. Céljellegő decentralizált támogatás 0 14. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 555 000 997 750 671 750 15. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak és üzletrész ért. 1 520 000 943 250 463 000 16. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék) 3 000 10 000 10 000 17. Privatizációs bevétel 2 000 5 000 0 18. Egyéb sajátos felhalmozási bevétel 30 000 39 500 38 700 19. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívőlrıl 0 160 050 20. IV. Támogatásértékő bevételek 16 536 101 19 723 933 21 990 116 21. Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékő müködési bevétel 16 143 701 17 881 369 17 577 853 22. Támogatásértékő müködési bevétel 230 400 644 335 554 616 23. Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékő felhalmozási bevétel 162 000 208 500 444 904 24. Intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele 0 0 3 072 011 25 Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele 989 729 340 732 25. V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 41 356 52 200 48 000 26. Ideiglenesen nyújtott müködési kölcsön törlesztése 41 356 27. Ideiglenesen nyújtott felhalmozási célú kölcsön törlesztése 52 200 48 000 28. VI. Elızı évi pénzmaradvány 0 0 0 29. VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33 608 414 35 772 416 36 923 428 30. Forráshiány (mőködési célú hitel) 4 003 783 3 770 764 2 145 367 31. Hosszúlejáratú felhalmozási célú hitel 2 901 56 441 75 289 32. VIII Kötvény kibocsátás 1 500 000 33. VIII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 615 098 39 599 621 40 644 084 1. oldal, összesen: 2