Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet). (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 6 746 949 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 7 74 498 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 995 549 E Ft-ban állapítja meg. () A Rendelet 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/014. (XI.0.) önkormányzati rendelete alapján a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 50 E Ft, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 E Ft.. A Rendelet 1-14. melléklete helyébe az 1-14. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 015. május 8. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

1. melléklet a 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 304 884 0 304 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 5 38 310 1 0 310 1 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 304 884 0 304 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 5 38 310 1 0 310 1 8 Óvodai Konyha 0 0 88 85 88 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 5 38 88 85 5 38 94 180 9 Nátus Konyha 0 0 16 03 16 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38-5 38 0 1 360-5 38 16 03 10 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 7 400 0 7 400 6 345 0 6 345 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 7 400 0 7 400 6 345 0 6 345 15 óvodai nevelési feladatok 0 0 691 691 0 0 0 0 0 0 3 54 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 7 400 7 400 6 345 0 6 345 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 3 479 0 3 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 37 0 6 37 19 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 37 0 11 37 0 könyvtári feladatok 0 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 893 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 37 0 11 37 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 nyomdai tevékenység 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 3 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 7 187 0 7 187 5 Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 7 187 0 7 187 6 múzeumi tevékenység feladatai 0 0 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 1 680 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 7 187 0 7 187 7 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 55 688 0 55 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 688 0 55 688 30 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 688 0 40 688 31 művelődési központ feladatai 0 0 30 338 30 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 338 0 30 338 3 sportcsarnok 0 0 10 350 10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 350 0 10 350 33 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 34 uszoda 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 35 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 10 000 17 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 044 55 000 6 044 37 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 10 000 17 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 044 55 000 6 044 39 városi televízió feladatai 0 0 7 044 10 000 17 044 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 044 55 000 6 044 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 7. Városgondnokság 0 0 0 74 938 0 74 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 564 0 30 564 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 68 519 0 68 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 145 0 96 145 43 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 települési hulladék begyűjtés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 közutak üzemeltetése 0 0 311 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 0 311 51 parkolók üzemeltetése 0 0 7 68 7 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 68 0 7 68 5 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 64 101 64 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 101 0 64 101 53 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 14 648 14 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 648 0 14 648 54 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 059 1 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 059 0 1 059 56 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 567 15 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 567 0 15 567 57 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 piac üzemeltetés 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 59 WC-k üzemeltetése 0 0 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 191 60 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 6 419 0 6 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 419 0 6 419 6 sportpálya üzemeltetése 0 0 6 419 6 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 419 0 6 419 63 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 173 119 0 173 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 499 0 7 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 7 148 0 7 148 0 0 0 10 466 0 10 466 65 Kötelező feladatok: 0 0 0 48 950 0 48 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 099 0 6 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 136 0 0 0 55 185 0 55 185 66 Idősek Gondozóháza 0 0 1 360 1 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 0 1 360 67 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 0 0 65 0 65 68 étkeztetés (szociális) 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 69 házi segítségnyújtás 0 0 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 656 0 5 656 70 gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 családsegítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Idősek Klubja 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 73 Idősek Klubja demens 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 74 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 0 1 784 1 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 784 0 1 784 75 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 egyéb vendéglátás 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 77 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 5 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 5 470 78 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 79 aktív korúak segélye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 ápolási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ápolási méltányossági 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 átmeneti segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 közgyógy ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 temetési segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 14 169 0 14 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 7 01 0 7 01 0 0 0 155 81 0 155 81 90 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 0 1 107 1 107 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 7 01 7 01 0 0 153 19 0 153 19 91 támogató szolgáltatás 0 0 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 06 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 szociális foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 1 00 1 00 0 0 0 0 0 0 114 694 0 114 694 1 07 0 1 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 0 0 138 843 1 00 140 043 96 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 1 00 1 00 0 0 0 0 0 0 114 694 0 114 694 1 07 0 1 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 0 0 138 843 1 00 140 043 97 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 0 1 00 1 00 0 0 0 0 30 816 30 816 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 54 96 1 00 55 496 98 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 381 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 0 381 99 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800 100 védőnők 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 6 11 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 587 0 6 587 101 iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 13 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 0 13 976 10 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600 103 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 03 104 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 0 4 579 0 0 0 5 81 0 5 81 107 Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 0 4 579 0 0 0 5 81 0 5 81 108 bölcsődei ellátás 0 0 65 65 0 0 0 0 0 0 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 0 0 5 81 0 5 81 109 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 18 965 0 18 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 708 0 5 708 0 0 0 6 810 0 6 810 11 Kötelező feladatok: 0 0 0 18 965 0 18 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 708 0 5 708 0 0 0 6 810 0 6 810 113 bölcsődei ellátás 0 0 18 965-15 391 3 574 0 0 0 0 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 708 5 708 0 0 6 810-15 391 11 419 114 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 0 0 10 456 10 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 456 10 456 115 munkahelyi vendéglátás 0 0 0 4 935 4 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 935 4 935 116 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 1. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 0 1 387 450 0 450 3 10 0 3 10 119 Kötelező feladatok: 0 0 0 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 0 1 387 450 0 450 3 10 0 3 10 10 bölcsődei ellátás 0 0 68 68 0 0 0 0 0 0 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 1 387 450 450 3 10 0 3 10 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000 0 0 0 55 000 7 9 6 9 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000 0 0 0 55 000 7 9 6 9 19 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 55 000 7 9 6 9 130 MINDÖSSZESEN 0 0 0 864 581 11 00 875 781 0 0 0 0 0 0 114 694 0 114 694 47 390 5 9 99 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 13 371 0 13 371 13 178 0 13 178 1 174 914 63 49 1 38 343 131 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 696 949 1 00 698 149 0 0 0 0 0 0 114 694 0 114 694 45 990 0 45 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 359 0 50 359 13 178 0 13 178 91 170 1 00 9 370 13 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 167 63 10 000 177 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 45 000 46 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 7 01 0 7 01 0 0 0 198 744 55 000 53 744 133 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000 0 0 0 55 000 7 9 6 9 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 015.évi bevételi ok (E Ft-ban) Kiemelt száma, megnevezése Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz

. melléklet a 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Polgármesteri Hivatal bevételi ai 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 0 55000 0 0 0 55000 79 69 6 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0 0 55000 0 55000 9 13. 4. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 10 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13. 6. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 0 55000 0 0 0 55000 79 69

3. melléklet a 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Pápa Város Önkormányzatának 015. évi bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma 14. 1. Működési bevételek 371 48 0 371 48 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 14. 1.. Intézményi működési bevételek 380 48 380 48 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 991 180 0 1 991 180 6 14. 1.3..Helyi adók 1 836 080 0 1 836 080 7 14. 1.3..1.Építményadó 516 000 516 000 8 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 000 0 000 10 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 300 000 1 300 000 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 0 100 100 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 13 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 0 55 000 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 0 000 0 000 16 14. 1.3.4..Bírságok 10 000 10 000 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 5 000 18 14..Támogatások 1 300 44 9 70 1 330 144 19 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 608 3 60 16 8 0 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 1 608 360 16 8 1 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 86 0 494 86 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 43 786 43 786 3 14.... Óvodaműködtetési támogatás 63 000 63 000 4 14...3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500 7 500 5 14...4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 0 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 540 395 13 483 553 878 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 401 6 401 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 15 530 13483 166 013 30 14..3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 116 874 31 14..3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 04 584 04 584 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 0 53 135 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 35 706 34 14..4.. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 49 17 49 35 14..5..Központosított ok 0 1617 1 617 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 958 0 85 958 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 85 958 85 958 38 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 459 536 77 39 1 536 775 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 0 5751 57 51 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 4 14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 0 5751 57 51 43 14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 459 536 19 718 1 479 54 44 14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 45 14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 1 459 536 19718 1 479 54 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 48 14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 60 000 69850 19 850 Tárgyévi bevételek összesen 50 5 477 346 176 809 5 654 155 51 14. 7.Hitelek 0 0 5 14. 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 0 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 850 000 0 850 000 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 850 000 850 000 56 14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 850 000 0 850 000 58 Bevételek mindösszesen 6 37 346 176 809 6 504 155

4. melléklet a 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Pápa Város Önkormányzatának 015. évi bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 14. 1. Működési bevételek 3 36 009 11 00 3 47 09 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 1.. Intézményi működési bevételek 1 44 89 11 00 1 56 09 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 991 180 0 1 991 180 6 14. 1.3..Helyi adók 1 836 080 0 1 836 080 7 14. 1.3..1.Építményadó 516 000 516 000 8 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 000 0 000 10 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 300 000 1 300 000 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 0 100 100 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 13 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 0 55 000 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 0 000 0 000 16 14. 1.3.4..Bírságok 10 000 10 000 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 5 000 18 14..Támogatások 1 300 44 9 70 1 330 144 19 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 608 3 60 16 8 0 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 1 608 3 60 16 8 1 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 86 0 494 86 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 43 786 43 786 3 14.... Óvodaműködtetési támogatás 63 000 63 000 4 14...3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500 7 500..4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 5 14. 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 540 395 13 483 553 878 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 401 6 401 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 15 530 13 483 166 013.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 116 874 30 14. 31.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 04 584 04 584 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 0 53 135 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 35 706 34.4.. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 49 17 49 35 14..5..Központosított ok 0 1 617 1 617 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 958 0 85 958 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 85 958 85 958 38 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 61 60 19 468 1 751 088 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 16 084 109 750 71 834 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 114 694 114 694 4 14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 47 390 109 750 157 140 43 14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 459 536 19 718 1 479 54 44 14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 45 14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 1 459 536 19 718 1 479 54 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 700 0 700 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 48 14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 700 700 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 60 000 69 850 19 850 50 Tárgyévi bevételek összesen 6 506 711 40 38 6 746 949 51 14. 7.Hitelek 0 5 14. 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 0 0 0 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 995 549 0 995 549 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 98 371 98 371 56 14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 13 178 13 178 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 995 549 0 995 549 58 Bevételek mindösszesen 7 50 60 40 38 7 74 498

5.melléklet a 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez " A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 137 454 1 411 138 865 37 0 381 37 601 439 33 0 439 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 88 0 6 88 0 0 0 60 85 1 79 6 617 310 613 1 79 31 405 85,00 0 85,00 0,00 0 0,00 5 Kötelező feladatok: 137 454 1 411 138 865 37 0 381 37 601 439 33 0 439 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 88 0 6 88 0 0 0 60 85 1 79 6 617 310 613 1 79 31 405 85,00 0 85,00 0,00 0 0,00 6 Óvodai Konyha 35 668 557 36 5 9 69 150 9 779 11 51 11 51 0 0 0 0 0 0 5 38 5 38 0 0 17 137 707 17 844 78 63 707 79 339 3,00 3,00 0,00 0,00 7 Nátus Konyha 78 84 631 78 915 1 137 171 1 308 76 46 76 46 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 377 167 80 377 969 177 460 80 178 6 53,00 53,00 0,00 0,00 8 GAESZ 3 50 3 3 75 6 454 60 6 514 41 565 41 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 51 83 71 804 54 51 83 54 804 9,00 9,00 0,00 0,00 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Városi Óvodák 407 444 1 139 408 583 117 03 307 117 330 51 048 0 51 048 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 3 000 0 3 000 0 0 0 583 015 1 446 584 461 556 670 1 446 558 116 15,00 0 15,00 0,00 0 0,00 1 Kötelező feladatok: 407 444 1 139 408 583 117 03 307 117 330 51 048 0 51 048 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 3 000 0 3 000 0 0 0 583 015 1 446 584 461 556 670 1 446 558 116 15,00 0 15,00 0,00 0 0,00 13 óvodai nevelési feladatok 407 444 1 139 408 583 117 03 307 117 330 51 048 51 048 0 0 0 0 4 500 4 500 3 000 3 000 0 0 583 015 1 446 584 461 556 670 1 446 558 116 15,00 15,00 0,00 0,00 14 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 44 47 541 44 788 10 858 146 11 004 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 79 196 687 79 883 5 84 687 53 511 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 17 Kötelező feladatok: 38 7 541 39 63 9 445 146 9 591 14 559 0 14 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 64 16 687 64 813 5 754 687 53 441 17,00 0 17,00 0,00 0 0,00 18 könyvtári feladatok 38 7 541 39 63 9 445 146 9 591 14 559 14 559 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 64 16 687 64 813 5 754 687 53 441 17,00 17,00 0,00 0,00 19 Önként vállalt feladatok: 5 55 0 5 55 1 413 0 1 413 8 13 0 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 070 0 15 070 70 0 70 3,00 0 3,00 0,00 0 0,00 0 nyomdai tevékenység 5 55 5 55 1 413 1 413 8 13 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 070 0 15 070 70 70 3,00 3,00 0,00 0,00 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 695 87 98 6 15 77 6 9 7 79 0 7 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 340 0 0 0 36 979 364 37 343 9 79 364 30 156 9,00 0 9,00,00 0,00 3 Kötelező feladatok: 695 87 98 6 15 77 6 9 7 79 0 7 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 340 0 0 0 36 979 364 37 343 9 79 364 30 156 9,00 0 9,00,00 0,00 4 múzeumi tevékenység feladatai 695 87 98 6 15 77 6 9 7 79 7 79 0 0 0 0 0 0 340 340 0 0 36 979 364 37 343 9 79 364 30 156 9,00 9,00,00,00 5 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 76 98 703 77 001 19 880 190 0 070 35 409 0 35 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 860 0 0 0 33 447 893 333 340 76 759 893 77 65 39,00 0 39,00 0,00 0 0,00 8 Kötelező feladatok: 76 98 703 77 001 19 880 190 0 070 115 409 0 115 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 860 0 0 0 1 447 893 13 340 171 759 893 17 65 39,00 0 39,00 0,00 0 0,00 9 művelődési központ feladatai 63 919 519 64 438 16 568 140 16 708 100 18 100 18 0 0 0 0 0 0 860 860 0 0 181 565 659 18 4 151 7 659 151 886 31,00 31,00 0,00 0,00 30 sportcsarnok 1 379 184 1 563 3 31 50 3 36 15 191 15 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 88 34 31 116 0 53 34 0 766 8,00 8,00 0,00 0,00 31 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 105 000 0 105 000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3 uszoda 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 105 000 105 000 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 34 6. Városi Televízió 1 446 368 1 814 5 79 100 5 89 0 405 55 000 75 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 643 55 468 103 111 40 599 468 41 067 11,00 0 11,00 0,00 0 0,00 35 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Önként vállalt feladatok: 1 446 368 1 814 5 79 100 5 89 0 405 55 000 75 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 643 55 468 103 111 40 599 468 41 067 11,00 0 11,00 0,00 0 0,00 37 városi televízió feladatai 1 446 368 1 814 5 79 100 5 89 0 405 55 000 75 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 643 55 468 103 111 40 599 468 41 067 11,00 11,00 0,00 0,00 38 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 39 7. Városgondnokság 196 76 1 945 198 671 54 51 55 55 046 393 001 0 393 001 0 0 0 5 60 0 5 60 1 03 0 1 03 18 114 0 18 114 1 300 0 1 300 681 314 470 683 784 378 750 470 381 0 10,00 0 10,00 5,00 0 5,00 40 Kötelező feladatok: 189 751 1 936 191 687 5 637 53 53 160 363 337 0 363 337 0 0 0 5 60 0 5 60 1 03 0 1 03 14 914 0 14 914 1 300 0 1 300 639 591 459 64 050 343 446 459 345 905 96,00 0 96,00 5,00 0 5,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely 1 433 130 1 563 3 356 35 3 391 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 865 165 16 030 15 865 165 16 030 7,00 7,00 0,00 0,00 4 gépjármű üzemeltetés 918 316 3 34 6 195 85 6 80 49 94 49 94 0 0 0 0 0 0 9 874 9 874 0 0 88 911 401 89 31 88 911 401 89 31 13,00 13,00 0,00 0,00 43 kommunális részleg 4 595 50 4 645 1 49 14 1 63 401 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 45 64 6 309 6 45 64 6 309,00,00 0,00 0,00 44 Házkezelőség 11 77 189 11 466 3 093 51 3 144 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 618 40 14 858 14 618 40 14 858 7,00 7,00 0,00 0,00 45 központi irányítás 33 186 346 33 53 13 06 93 13 99 8 90 8 90 0 0 0 0 0 0 540 540 0 0 75 85 439 76 91 75 85 439 76 91 15,00 15,00 0,00 0,00 46 víztermelés, kezelés 985 985 806 806 6 739 6 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530 10 530 10 530,00,00 0,00 0,00 47 települési hulladék begyűjtés 14 887 91 14 978 4 057 5 4 08 8 516 8 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 460 116 7 576 7 460 116 7 576 10,00 10,00 0,00 0,00 48 közutak üzemeltetése 0 0 0 0 37 18 37 18 0 0 1 00 1 00 0 0 0 0 0 0 38 38 0 38 38 36 017 36 017 0,00 0,00 0,00 0,00 49 parkolók üzemeltetése 6 99 183 7 11 1 874 49 1 93 6 137 6 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 940 3 15 17-1 38 3-1 096 5,00 5,00 0,00 0,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 6 546 6 546 0 0 000 000 10 000 10 000 0 0 600 600 75 146 0 75 146 11 045 11 045 0,00 0,00 0,00 0,00 51 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 57 40 1 97 340 11 351 4 365 4 365 0 0 40 40 03 03 0 0 700 700 31 114 51 31 165-111 534 51-111 483 1,00 1,00 0,00 0,00 5 állategészségügyi feladatok 554 554 695 695 5 663 5 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 91 0 8 91 8 91 8 91,00,00 0,00 0,00 53 zöldterület gondozás 40 786 434 41 0 11 3 117 11 349 9 34 9 34 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 85 84 551 86 393 85 84 551 86 393 6,00 6,00 0,00 0,00 54 közfoglalkoztatás 4 340 4 340 3 86 3 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0,00 0,00 5,00 5,00 55 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 87 74 87 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 74 0 87 74 87 74 87 74 0,00 0,00 0,00 0,00 56 piac üzemeltetés 5 657 140 5 797 1 609 38 1 647 010 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 76 178 9 454-74 178-546 3,00 3,00 0,00 0,00 57 WC-k üzemeltetése 657 657 718 718 1 091 1 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 466 0 4 466 4 75 4 75,00,00 0,00 0,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 3 90 17 3 307 91 5 96 1 55 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 736 16 758 16 736 16 758 1,00 1,00 0,00 0,00 59 Önként vállalt feladatok: 6 975 9 6 984 1 884 1 886 9 664 0 9 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00 0 3 00 0 0 0 41 73 11 41 734 35 304 11 35 315 6,00 0 6,00 0 0 0,00 60 sportpálya üzemeltetése 6 975 9 6 984 1 884 1 886 1 564 1 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 43 11 30 434 4 004 11 4 015 6,00 6,00 0,00 0,00 61 állami és önkormányzati rendezvények 0 0 0 0 8 100 8 100 0 0 0 0 0 0 3 00 3 00 0 0 11 300 0 11 300 11 300 11 300 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 63 8. Egyesített Szociális Intézmény 86 650 8 696 95 346 89 539 554 9 093 178 138 0 178 138 6 814 876 10 0 10 8 14 0 8 14 79 0 79 600 0 600 565 69 34 064 599 756 355 6 34 064 389 90 14,00 0 14,00 45,00 0 45,00 64 Kötelező feladatok: 13 344 3 110 16 454 39 58 1 046 40 68 7 39 0 7 39 6 814 876 10 0 10 64 0 64 69 0 69 0 0 0 36 483 6 970 63 453 181 98 6 970 08 68 67,1 0 67,1 45,00 0 45,00 65 Idősek Gondozóháza 0 354 40 0 594 5 996 65 6 061 6 367 6 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 717 305 33 0 0 357 305 0 66 9,13 9,13 0,00 0,00 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 11 13 369 11 58 3 536 100 3 636 873 873 0 0 0 0 64 64 69 69 0 0 16 515 469 16 984 14 50 469 14 719 4,53 4,53 0,00 0,00 67 étkeztetés (szociális) 11 649 113 11 76 4 546 31 4 577 36 711 36 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 906 144 53 050 7 906 144 8 050 8,41 8,41 0,00 0,00 68 házi segítségnyújtás 14 368 57 14 65 5 693 69 5 76 1 914 1 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 975 36 301 16 319 36 16 645 1,06 1,06 0,00 0,00 69 gyermekjóléti szolgálat 0 770 1 086 1 856 5 858 491 6 349 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 68 1 577 3 05 30 68 1 577 3 05 8,81 8,81 0,00 0,00 70 családsegítés 13 765 39 14 094 4 866 89 4 955 146 146 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 987 418 1 405 0 987 418 1 405 5,55 5,55 0,00 0,00 71 Idősek Klubja 5 15 34 5 449 1 634 87 1 71 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 099 411 9 510 7 599 411 8 010 4,57 4,57 0,00 0,00 7 Idősek Klubja demens 3 399 33 3 43 1 171 9 1 180 089 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 659 4 6 701 6 09 4 6 51 4,91 4,91 0,00 0,00 73 Fogyatékosok Nappali ellátása 8 975 359 9 334 675 105 780 3 780 3 780 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 15 480 464 15 944 13 696 464 14 160 4,10 4,10 0,00 0,00 74 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 75 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 61 371 371 0,10 0,10 0,00 0,00 76 közcélú foglalkoztatás 4 307 4 307 1 163 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 5 470 0 0 0,11 0,11 45,00 45,00 77 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 78 aktív korúak segélye 6 384 6 384 1 63 1 63 7 800 7 800 0 11 195 11 195 0 0 0 0 0 0 0 0 15 807 11 195 7 00 15 807 11 195 7 00 3,30 3,30 0,00 0,00 79 Időskorúak járadéka 10 10 58 58 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 0 466 466 466 0,00 0,00 0,00 0,00 80 ápolási alanyi 1 085 1 085 78 78 1 040 1 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0 403 403 403 0,99 0,99 0,00 0,00 81 ápolási méltányossági 850 850 0 0 91 91 0 5 397 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 1 98 5 397 7 379 1 98 5 397 7 379 0,00 0,00 0,00 0,00 8 átmeneti segély 405 405 11 11 918 918 0 3 717 3 717 0 0 0 0 0 0 0 0 1 435 3 717 5 15 1 435 3 717 5 15 0, 0, 0,00 0,00 83 közgyógy ellátás 103 103 55 55 186 186 0 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 344 99 643 344 99 643 0,11 0,11 0,00 0,00 84 temetési segély 15 15 58 58 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55 55 0, 0, 0,00 0,00 85 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0,00 0,00 0,00 0,00 86 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 1-9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14-9 5 14-9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 87 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 88 Önként vállalt feladatok: 163 306 5 586 168 89 49 957 1 508 51 465 105 746 0 105 746 0 0 0 0 0 0 7 950 0 7 950 1 650 0 1 650 600 0 600 39 09 7 094 336 303 173 98 7 094 181 0 74,88 0 74,88 0,00 0 0,00 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 149 50 5 316 154 836 46 37 1 435 47 67 101 858 101 858 0 0 0 0 7 950 7 950 1 650 1 650 600 600 307 815 6 751 314 566 154 596 6 751 161 347 68,65 68,65 0,00 0,00 90 támogató szolgáltatás 7 545 151 7 696 036 41 077 597 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 178 19 1 370 10 116 19 10 308 4,39 4,39 0,00 0,00 91 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 431 37 468 656 10 666 861 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 948 47 3 995 3 948 47 3 995 1,3 1,3 0,00 0,00 9 szociális foglalkoztatás 3 810 8 3 89 1 08 1 050 430 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 68 104 5 37 5 68 104 5 37 0,61 0,61 0,00 0,00 93 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 94 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 65 705 3 189 68 894 0 536 861 1 397 79 735 1 00 80 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 976 5 50 171 6 7 133 4 050 31 183 30,00 0 30,00 1,00 0 1,00 95 Kötelező feladatok: 65 705 3 189 68 894 0 536 861 1 397 79 735 1 00 80 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 976 5 50 171 6 7 133 4 050 31 183 30,00 0 30,00 1,00 0 1,00 96 felnőtt és gyermek ügyelet 15 578 310 17 888 4 836 64 5 460 57 07 1 00 58 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 441 4 134 81 575 3 145 934 6 079 10,00 10,00 0,00 0,00 97 háziorvosi ellátás 300 300 81 81 1 43 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813 0 1 813 1 43 1 43 0,00 0,00 0,00 0,00 98 4-es gyermekorvosi ellátás 400 400 108 108 4 64 4 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 5 13 1 33 1 33 0,00 0,00 0,00 0,00 99 védőnők 43 169 879 44 048 13 63 37 13 869 5 786 5 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 587 1 116 63 703 0 1 116 1 116 18,00 18,00 0,00 0,00 100 iskola eü. 6 098 6 098 1 836 1 836 6 04 6 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 0 13 976 0 0,00,00 0,00 0,00 101 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 4 84 4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 84 0 4 84 1 4 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 10 közfoglalkoztatás 160 160 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 03 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 103 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 104 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 105 10. Bóbita Bölcsőde 33 360 1 0 34 38 10 09 76 10 368 5 33-1 00 4 033 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 600 600 0 0 0 48 685 1 98 49 983 43 404 1 98 44 70 19,00 0 19,00,00 0,00 106 Kötelező feladatok: 33 360 1 0 34 38 10 09 76 10 368 5 33-1 00 4 033 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 600 600 0 0 0 48 685 1 98 49 983 43 404 1 98 44 70 19 0 19,00 0,00 107 bölcsődei ellátás 3 860 1 0 33 88 9 955 76 10 31 5 33-1 00 4 033 0 0 0 0 0 600 600 0 600 600 0 0 48 048 1 98 49 346 43 404 1 98 44 70 19,00 19,00 0,00 0,00 108 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00,00,00 109 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 110 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 111 11. Fenyveserdő Bölcsőde 49 006 1 48 50 434 14 566 386 14 95 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 605 0 0 0 103 146 1 814 104 960 76 336 1 814 78 150 7,00 0 7,00 5,00 0 5,00 11 Kötelező feladatok: 49 006 1 48 50 434 14 566 386 14 95 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 605 0 0 0 103 146 1 814 104 960 76 336 1 814 78 150 7,00 0 7,00 5,00 0 5,00 113 bölcsődei ellátás 48 88-5 950 4 93 14 531-1 607 1 94 38 969-33 989 4 980 0 0 0 0 0 0 605 605 0 0 10 987-41 546 61 441 76 814-6 155 50 659 8,00-1 7,00 0,00 0,00 114 bölcsődei ellátottak étkeztetése -376 5 870 5 494-10 1 586 1 484 0 5 00 5 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-478 3 476 31 998-478 00 1 54-1,00 1 0,00 0,00 0,00 115 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00 5,00 5,00 116 munkahelyi vendéglátás 0 1 508 1 508 0 407 407 0 8 969 8 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 884 10 884 0 5 949 5 949 0,00 0,00 0,00 0,00 117 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 118 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 119 1. Napsugár Bölcsőde 37 7 1 686 39 408 11 170 455 11 65 8 033 385 8 418 0 0 0 0 0 0 500 0 500 610 50 860 0 0 0 58 035 776 60 811 54 933 776 57 709,00 0,00 3,00 0 3,00 10 Kötelező feladatok: 37 7 1 686 39 408 11 170 455 11 65 8 033 385 8 418 0 0 0 0 0 0 500 0 500 610 50 860 0 0 0 58 035 776 60 811 54 933 776 57 709 0,00 3 0 3,00 11 bölcsődei ellátás 37 1 686 38 908 11 033 455 11 488 8 033 385 8 418 0 0 0 0 500 500 610 50 860 0 0 57 398 776 60 174 54 933 776 57 709,00,00 0,00 0,00 1 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00 3,00 3,00 13 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 13. Polgármesteri Hivatal 69 333 4 715 74 048 68 04 317 68 359 174 964-5 000 149 964 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 0 0 0 53 339-19 968 51 371 477 339-7 197 450 14 78,00 0 78,00 5,00 9 14,00 16 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Önként vállalt feladatok: 16 998 0 16 998 4 160 0 4 160 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98 98 0 98 6,00 0 6,00 0,00 0 0,00 18 működési kiadások 16 998 16 998 4 160 4 160 1 140 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98 98 98 6,00 6,00 0,00 0,00 19 Államigazgatási feladatok: 5 335 4 715 57 050 63 88 317 64 199 173 84-5 000 148 84 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 0 0 0 510 041-19 968 490 073 455 041-7 197 47 844 7,00 0 7,00 5,00 9 14,00 130 működési kiadások 5 335 4 715 57 050 63 88 317 64 199 173 84-5 000 148 84 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 0 510 041-19 968 490 073 455 041-7 197 47 844 7,00 7,00 5,00 9 14,00 131 MINDÖSSZESEN 1 648 086 7 130 1 675 16 465 391 6 575 471 966 1 654 741 30 385 1 685 16 6 814 876 5 830 0 5 830 45 46 600 45 846 34 036 850 34 886 1 900 0 1 900 3 855 9 88 354 3 943 646 680 378 4 95 705 303 736,00 0 736,00 88,00 9 97,00 13 Kötelező feladatok összesen 1 181 501 16 45 1 197 953 338 303 4 648 34 951 1 195 830 385 1 196 15 6 814 876 5 830 0 5 830 17 96 600 17 896 9 186 850 30 036 1 300 0 1 300 769 308 45 749 815 057 1 848 138 44 549 1 89 687 563,1 0 563,1 83,00 0 83,00 133 Önként vállalt feladatok összesen 14 50 5 963 0 13 63 06 1 610 64 816 85 087 55 000 340 087 0 0 0 0 0 0 7 950 0 7 950 4 850 0 4 850 600 0 600 575 943 6 573 638 516 377 199 7 573 384 77 100,88 0 100,88 0,00 0 0,00 134 Államigazgatási feladatok összesen 5 335 4 715 57 050 63 88 317 64 199 173 84-5 000 148 84 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 0 0 0 510 041-19 968 490 073 455 041-7 197 47 844 7,00 0 7,00 5,00 9 14,00 015.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft) Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/

6.melléklet a 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez " 6.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Polgármesteri Hivatal kiadási ai 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB 1 Cím, -csoport száma, megnevezés Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 3 4 Államigazgatási feladatok: 5 335 4 715 57 050 63 88 317 64 199 173 84-5 000 148 84 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 510 041-19 968 490 073 510 041-7 197 48 844 5 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 8 000 6 13.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 49 973 49 973 63 44 63 44 140 84 140 84 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 474 041 0 474 041 474 041 474 041 8 13. 4. Közfoglalkoztatás 36 4 715 7 077 638 317 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 5 03 8 03 3 000-197 803 9 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH. 0 0 0 0 5 000-5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000-5 000 0 5 000-5 000 0 11 Önként vállalt feladatok: 16 998 0 16 998 4 160 0 4 160 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98 98 0 98 1 13. 6. Közterület Felügyelet 16 998 16 998 4 160 4 160 1 140 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98 98 98 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 69 333 4 715 74 048 68 04 317 68 359 174 964-5 000 149 964 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 53 339-19 968 51 371 53 339-7 197 505 14

7. melléklet a 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez " 7. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzati működési kiadási a 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Cím, -csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 3 4 Kötelező feladatok: 43 378 45 53 88 631 11 71 4 33 15 945 7 78-47 935 4 793 130 000-814 107 186 394 676 0 394 676 0 0 0 5 000 55 970 60 970 1 000 11 1 011 858 494 34 718 893 1 5 88-803 9 485 5 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 6 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 43 378 43 378 11 71 11 71 4 610 4 610 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 64 700 0 64 700 44 700 44 700 7 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 0 0 0 0 0 0 0 0 39 676 39 676 0 0 0 0 0 0 39 676 0 39 676 39 676 39 676 8 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 0 0 0 0 50 618-49 640 00 978 0 0 0 0 0 0 0 49 640 49 640 0 0 50 618 0 50 618-405 588-405 588 9 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 65 000 10 14. 15. Települési segélyek 0 0 0 0 0 0 130 000-814 107 186 0 0 0 0 0 0 0 0 130 000-814 107 186 0-814 - 814 11 14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 0 0 0 0 17 500 17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500 17 500 17 500 1 14. 17. START közmunkaprogram 0 45 53 45 53 0 4 33 4 33 0 1 705 1 705 0 0 0 0 0 0 0 6 330 6 330 0 0 0 57 51 57 51 0 0 13 14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 11 11 14 Önként vállalt feladatok: 8 000 0 8 000 0 0 0 40 400 5 000 65 400 0 0 0 83 000 69 850 15 850 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 0 331 400 13 350 454 750 331 400 53 500 384 900 15 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 8 000 8 000 0 0 34 900 5 000 59 900 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 5 900 5 000 77 900 5 900 5000 77 900 16 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500 5 500 5 500 17 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14. 10. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 000 0 000 000 000 0 14. 11. Alapítványi támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 14. 1. Egyházak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 55 000 3 14. 14. MKK Szakszervezet támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 10 000 14. 19. 64/015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft 4 tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 0 8 500 8 500 0 8500 8 500 5 14. 0. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 850 69 850 0 0 0 0 0 0 0 69 850 69 850 0 0 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Összesen: 51 378 45 53 96 631 11 71 4 33 15 945 513 18-935 490 193 130 000-814 107 186 477 676 69 850 547 56 0 0 0 5 000 84 470 89 470 1 000 11 1 011 1 189 894 158 068 1 347 96 383 688 30 697 414 385