Gomba Község Önkormányzatának címrendje B E V É T E L E K

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzatának címrendje B E V É T E L E K Cím szám Alcím szám Előirányzat csoport szám Kiemelt előirányzat szám Cím név Alcím név Előirányzat csoport név Kiemelt előirányzat neve Gomba Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai Víztermelés, kezelés, ellátás Felhalmozási bevételek Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Intézményi működési bevételek Munkahelyi étkeztetés Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 3 Önkormányzati igazgatási tevékenység Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási bevételek Saját bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű 3 bevételek Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 4 3 Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 4 Községgazdálkodás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány 5 Önkormányzatok elszámolásai Közhatalmi bevételek Működési célú központi támogatások Felhalmozási bevételek Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok 6 Finanszírozási műveletek Egyéb finanszírozási műveletek bevételei Működési célú pénzmaradvány 7 Önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 8 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 9 Fogorvosi alapellátás Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási bevételek Saját bevételek 3 Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 0 Család és nővédelmi gondozás Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány Ápolási díj méltányossági jogon Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány Szociális étkeztetés Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 3 Tanyagondnoki szolgálat

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 4 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Támogatás értékű működési bevételek 5 Könyvtári szolgáltatások Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 6 Közösségi színterek működtetése Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 7 Köztemető fenntartás Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Munkahelyi étkeztetés Intézményi működési bevételek Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Intézményi működési bevételek 3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Intézményi működési bevételek 4 Önkormányzati jogalkotás Intézményi működési bevételek 5 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek 6 adó-, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés Intézményi működési bevételek 7 Önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel Intézményi működési bevételek

Felhalmozási bevételek Intézményfinanszírozás Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 3 Gólyafészek Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi működési bevételek Munkahelyi étkeztetés Intézményi működési bevételek 3 Önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményfinanszírozás 4 Óvodai nevelés programjainak komplex támogatása Támogatás értékű működési bevételek 5 Óvodai nevelés, ellátás Intézményi működési bevételek K I A D Á S O K Cím szám Alcím szám Előirányzat csoport szám Kiemelt előirányzat szám Cím név Alcím név Előirányzat csoport név Kiemelt előirányzat neve Gomba Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai Víztermelés, kezelés, ellátás Felhalmozási kiadások Beruházások Települési hulladékok kezelése Dologi kiadások 3 Útépítés Felhalmozási kiadások Beruházások 4 Munkahelyi étkeztetés Személyi juttatások

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 3 Dologi kiadások 5 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Dologi kiadások 6 Állat-egészségügyi ellátás Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 7 Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 4 Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszk. Átadás) 3 8 Nemzeti ünnepek programjai Dologi kiadások 9 Közvilágítás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások 0 Községgazdálkodás Személyi juttatások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Felújítások Központi költségvetési befizetések Dologi kiadások Finanszírozási műveletek Kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek visszafizetés 3 Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások Intézményfinanszírozás 4 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Egyéb finanszírozási műveletek kiadásai Általános tartalék Céltartalék 5 Fogorvosi alapellátás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások 6 Család és nővédelmi gondozás Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 7 Ápolási díj méltányossági jogon 8 Átmeneti segély 9 Temetési segély

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb eseti pénzbeli ellátások Köztemetés 3 Szociális étkeztetés Személyi juttatások 3 4 Tanyagondnoki szolgálat Személyi juttatások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások 5 Egyéb speciális ellátások 6 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 7 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 3 Dologi kiadások 8 Közösségi színterek működtetése Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások 30 Köztemető fenntartás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felújítások Polgármesteri Hivatal Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 3 Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 4 Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 4 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 4 Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási kiadások Beruházások 5 adó-, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 6 Aktív korúak ellátása 7 Időskorúak járadéka 8 Normatív lakásfenntartási támogatás 9 Ápolási díj alanyi jogon 0 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás 3 Gólyafészek Óvoda Óvodai nevelés programjainak komplex támogatása Személyi juttatások Óvodai nevelés, ellátás

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Személyi juttatások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások 3 Sajátos nevelési igényű gyerm nevelése Személyi juttatások 4 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellátás

Gomba Község Önkormányzata 0. évi összesített költségvetése Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Megnevezés Gomba Község Önkormányzata kiemelt előirányzatai összesen Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Gólyafészek Óvoda kiemelt előirányzatai összesen ÖNKOR-MÁNYZAT MINDÖSSZESEN I. Működési költségvetés előirányzat-csoport bevételei II.. Intézményi működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak) 6 6. Helyi adók 38 475 38 475 3. Egyéb adók módjára behajtható bevételek 00 00 4. Átengedett központi adók 9 70 9 70 5. Talajterhelési díj 00 00 6. Egyéb sajátos bevételek 33 33 A Közhatalmi bevételek összesen 3 807 6 3 93. Egyéb sajátos működési bevételek 4 689 4 359 7 36 70. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 95 537 3 33 6 775 3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 000 03 4. Intézményfinanszírozás önkormányzattól 95 05 57 69 5 680 B Intézményi működési bevételek összesen 39 604 99 948 68 086 07 638. Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv-i szervtől 540 540. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 560 873 3 433 3. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól 4 06 4 06 4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 8 739 8 739 5. Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól 350 350 C Támogatásértékű működési bevételek összesen 5 95 873 7 68 D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 70 70. Normatív hozzájárulások 53 070 53 070. Központosított előirányzatok 4 4 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 9 4 9 4 4. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) 4 98 4 98 E Működési célú központi támogatások összesen 76 733 76 733 Működési bevételek mindösszesen: 365 49 00 064 69 959 535 7 Intézményfinanszírozás /bevételi összeg konszolidálása/ -95 05-57 69-5 680 Konszolidált működési bevételek mindösszesen: 365 49 5 03 330 38 49 Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei. Ingatlan értékesítés 0 773 0 773. Gépek, berendezések értékesítése 985 985 3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA 7 043 7 043 A Saját bevételek 48 80 48 80. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 4 900 4 900. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól 484 484 B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 384 5 384. KEOP ivóvízpályázat 5 553 5 553. IKSZT 5 59 5 59 3. Faluközpont megújítás 48 36 48 36 C Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 6 460 6 460 D Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 774 3 774. Lakossági kölcsönök visszatérülése 0 0 E Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 0. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 39 0 530 F Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 39 0 530. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior) 30 558 30 558 G Egyéb központi támogatás 9 84 9 84. Felhalmozási célú központosított előirányzat 3 86 3 86 H Központosított előirányzatok 3 86 3 86 Felhalmozási bevételek mindösszesen: 7 567 39 0 8 097 Intézményfinanszírozás /kiadási összeg konszolidálása/ -39-0 -530 Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: 7 567 7 567 III. IV. Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei. Felhalmozási hitel felvétele. Működési hitel felvétele Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei mindösszesen: Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/. Felhalmozási célú pénzmaradvány 60 50 60 50. Működési célú pénzmaradvány 44 839 44 839 Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: 05 340 05 340 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 688 056 00 393 70 60 858 609 Intézményfinanszírozás -95 380-57 830-53 0 Konszolidált bevétel mindösszesen: 688 056 5 03 330 705 400 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ Intézményfinanszírozás -95 380 Konszolidált bevétel mindösszesen: műveletek nélkül/ /finanszírozási 58 76 00 393 70 60 753 69 58 76 5 03 330 600 060 Megnevezés Gomba Község Önkormányzata kiemelt előirányzatai összesen Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Gólyafészek Óvoda kiemelt előirányzatai összesen ÖNKOR-MÁNYZAT MIND- ÖSSZESEN I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai.személyi juttatások 39 68 45 683 39 706 5 007.Munkaadót terhelő járulékok 9 74 533 0 893 33 67 3.Dologi kiadások 35 6 304 6 345 43 964 ebből kamat kiadás 6 55 6 55 4. 7 6 5 439 3 05 35 580 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 8 374 05 8 479 6. Intézményfinanszírozás 5 68 5 68 Működési kiadások mindösszesen: 338 855 00 064 69 959 508 878 Intézményfinanszírozás -5 68-5 68 Konszolidált működési kiadások mindösszesen: 86 74 00 064 69 959 356 97 II. III. IV. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai. Beruházások 957 39 0 487. Felújítások 55 377 55 377 3. Kormányzati beruházások 4. Lakástámogatások, lakásépítés 5. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 530 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 6 040 6 040 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 83 904 39 0 84 434 Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása) -530-530 Konszolidált működési kiadások mindösszesen: 83 374 39 0 83 904 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai. Felhalmozási hitelek visszafizetése 8 55 8 55. Működési hitelek visszafizetése Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: 8 55 8 55 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/.általános tartalék 9 73 9 73.Céltartalék 47 03 47 03 Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: 56 745 56 745 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 688 056 00 393 70 60 858 609 Intézményfinanszírozás -53-53 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 534 845 00 393 70 60 705 400 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 759 00 393 70 60 793 3 /finanszírozási műveletek nélkül/ Intézményfinanszírozás -53-53 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 469 548 00 393 70 60 640 03 /finanszírozási műveletek nélkül/

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 3. sz. melléklete Gom ba 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek 88996 7?9 Gomba Község 360000 380 400 500 569 5697 58400 750000 846 849 8440 84403 8490 8490 84906 84907 84908 8630 86904 886 88 883 884 889967 889 8803 8899 88998 889969 89044 89044 890443 903 9050 930 96030 Önkormányzata Megnevezés kiemelt előirányzatai összesen közutak, hidak, fejezeti és Mozgáskorláto- egyéb speciális Sportlétesítmények Víztermelés, települési Állategészségügyi közvilágítás költségvetési elszámolásai kv-i nővédelmi méltányossági átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi köztemetés közfoglalkoz- hosszabb színterek fenntartás és központi önkormányzatok Család és Ápolási díj rendkívüli rövid időtartamú FHT-ra jogosultak közösségi köztemető alagutak óvodai intézményi munkahelyi Folyóirat, időszaki önk. Igazgatási nemzeti ünnepek község- önkormány-zatok finanszírozási általános fogorvosi zottak gépjármű egyéb eseti szociális tanyagondnoki ellátások Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és könyvtári -kezelés, - hulladékok útépítés üzemeltetése, étkeztetés étkeztetés kiadvány kiadása tevékenység programjai gazdálkodás elszámolásai műveletek tartalékok alapellátás szerzési és pénzbeli ellátások étkeztetés szolgálat (születési ellátás kezelése ellátás befizetések szerveikkel gondozás jogon támogatás tatás időtartamú fogl. működtetése működtetés fenntartása elszámolása átalakítási tám. támogatás) fejlesztése I. Működési költségvetés előirányzat-csoport bevételei. Intézményi működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak). Helyi adók 38 475 38 475 3. Egyéb adók módjára behajtható bevételek 00 00 4. Átengedett központi adók 9 70 9 70 5. Talajterhelési díj 00 00 6. Egyéb sajátos bevételek 33 33 A Közhatalmi bevételek összesen 3 807 3 807. Egyéb sajátos működési bevételek 4 689 500 0 380 36 360 360 753 0. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 5 5 45 7 375 95 3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 000 000 4. Intézményfinanszírozás önkormányzattól B Intézményi működési bevételek összesen 65 5 795 69 360 360 753 0 39 604. Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv-i szervtől 50 390 540. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 560 560 3. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól 796 3 30 4 06 4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 8 739 8 739 5. Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól 350 350 C Támogatásértékű működési bevételek összesen 060 796 3 30 8 739 390 5 95 D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 70 össz. 494. Normatív hozzájárulások 070 53 070 53. Központosított előirányzatok 4 4 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 9 4 9 4 4. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) 4 98 4 98 E Működési célú központi támogatások összesen 76 733 76 733 Működési bevételek mindösszesen: 309 540 365 49 65 5 795 3 967 56 3 670 8 739 43 54 II. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei. Ingatlan értékesítés 0 773 0 773. Gépek, berendezések 985 értékesítése 985 3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA 6 778 65 7 043 A Saját bevételek 47 55 50 48 80. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 4 900 4 900. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól 484 484 B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 384 5 384. KEOP ivóvízpályázat 5 553 5 553. IKSZT 5 59 5 59 3. Faluközpont megújítás 48 36 48 36 C Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 5 553 00 907 6 460 D Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 774 3 774. Lakossági kölcsönök visszatérülése 0 0 E Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 0. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás F Felhalmozási célú intézményfinanszírozás. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior) 558 30 558 30 G Egyéb központi támogatás 9 84 9 84. Felhalmozási célú központosított előirányzat 3 86 3 86 H Központosított előirányzatok 3 86 3 86 Felhalmozási bevételek mindösszesen: 43 8 7 567 5 553 53 86 3 774 50 Intézményfinanszírozás /kiadási összeg konszolidálása/ Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: 5 553 53 86 3 774 43 8 50 7 567 III. IV. Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei. Felhalmozási hitel felvétele. Működési hitel felvétele Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei mindösszesen: Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/. Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 784 55 664 36 77 60 50. Működési célú pénzmaradvány 38 489 3 44 839 445 837 4 008 404 48 03 79 3 96 73 Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: 3 784 445 94 53 837 357 77 4 008 404 48 03 79 3 96 73 05 340 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 337 65 6 40 6 98 837 4 3 35 668 77 4 008 404 408 3 88 03 79 3 8 739 96 6 55 688 056 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ 5 553 65 5 795 67 89 3 774 35 668 406 3 670 8 739 43 54 58 76 Gomba Község Önkormányzata 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Gomba Község 360000 380 400 500 569 5697 58400 750000 846 849 8440 84403 8490 8490 84906 84907 84908 8630 86904 886 88 883 884 889967 889 8803 8899 88998 889969 89044 89044 890443 903 9050 930 96030 Önkormányzata Megnevezés kiemelt előirányzatai összesen közutak, hidak, fejezeti és Mozgáskorláto- egyéb speciális Sportlétesítmények Víztermelés, települési Állategészségügyi közvilágítás költségvetési elszámolásai kv-i nővédelmi méltányossági átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi köztemetés közfoglalkoz- hosszabb színterek fenntartás és központi önkormányzatok Család és Ápolási díj rendkívüli rövid időtartamú FHT-ra jogosultak közösségi köztemető alagutak óvodai intézményi munkahelyi Folyóirat, időszaki önk. Igazgatási nemzeti ünnepek község- önkormány-zatok finanszírozási általános fogorvosi zottak gépjármű egyéb eseti szociális tanyagondnoki ellátások Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és könyvtári -kezelés, - hulladékok útépítés üzemeltetése, étkeztetés étkeztetés kiadvány kiadása tevékenység programjai gazdálkodás elszámolásai műveletek tartalékok alapellátás szerzési és pénzbeli ellátások étkeztetés szolgálat (születési ellátás kezelése ellátás befizetések szerveikkel gondozás jogon támogatás tatás időtartamú fogl. működtetése működtetés fenntartása elszámolása átalakítási tám. támogatás) fejlesztése I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai.személyi juttatások 3 70 0 6 45 4 46 03 99 6 743 56 47 3 547 7 39 68.Munkaadót terhelő járulékok 3 69 3 58 0 43 73 80 94 4 93 975 96 9 74 3.Dologi kiadások 57 45 30344 536 699 3837 660 3053 8 496 49 4 676 403 59 088 088 65 84 35 ebből kamat kiadás 655 6 55 4. 8 73 95 400 570 500 96 540 7 6 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 8374 8 374 6. Intézményfinanszírozás 568 5 68 Működési kiadások mindösszesen: 57 45 47 305 536 699 56 704 660 3 053 6 49 49 5 68 4 8 93 7 73 95 400 570 500 4 48 5 4 540 7 843 98 598 4 80 459 84 338 07 Intézményfinanszírozás -5 68 Konszolidált működési kiadások mindösszesen: 57 45 47 305 536 699 56 704 660 3 053 6 49 49 5 68 4 8 93 7 73 95 400 570 500 4 48 5 4 540 7 843 98 598 4 80 459 84 85 46 II. III. IV. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai. Beruházások 8558 965 38475 5 045 57 6350 8 36 957. Felújítások 4007 405 55377 965 3. Kormányzati beruházások 4. Lakástámogatások, lakásépítés 5. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 530 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz 6040 átadások) 00 5940 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 8 658 9 65 84 6 5 8 456 530 57 6 350 8 3 6 965 83 904 Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása) -530-530 Konszolidált működési kiadások mindösszesen: 8 658 9 65 84 6 5 8 456 57 6 350 8 3 6 965 83 374 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai. Felhalmozási hitelek visszafizetése 8 55 855. Működési hitelek visszafizetése Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: 8 55 8 55 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/.általános tartalék 9 73 973.Céltartalék 4703 47 03 Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: 56 745 56 745 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 658 57 9 65 45 47 305 536 699 4 36 660 4 305 34 948 49 8 55 53 56 745 686 8 93 7 73 95 400 570 500 4 48 474 540 7 843 98 598 4 98 4 675 049 687 308 Intézményfinanszírozás -53 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 658 57 9 65 45 47 305 536 699 4 36 660 4 305 34 948 49 8 55 53 56 745 686 8 93 7 73 95 400 570 500 4 48 474 540 7 843 98 598 4 98 4 675 049 534 097 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ Intézményfinanszírozás KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ 8 658 57 9 65 45 47 305 536 699 4 36 660 4 305 34 948 49 53 686 8 93 7 73 95 400 570 500 4 48 474 540 7 843 98 598 4 98 4 675 049 6 0 8 658 57 9 65 45 47 305 536 699 4 36 660 4 305 34 948 49 53 686 8 93 7 73 95 400 570 500 4 48 474 540 7 843 98 598 4 98 4 675 049 468 800-53 3

Gom ba Polgármesteri Hivatal 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 4. sz. melléklete Megnevezés 5697 68000 68000 84 846 8433 84907 88 88 883 885 887 889 880 Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen I. Működési költségvetés előirányzat-csoport bevételei II. munkalyi étkeztetés lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati jogalkotás önkormányzatok igazgatási tevékenysége. Intézményi működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak) 6 6 6. Egyéb sajátos bevételek A Közhatalmi bevételek összesen 6 6. Egyéb sajátos működési bevételek 353 549 90 50 65 3 4 359. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 95 55 67 3 8 537 3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 4. Intézményfinanszírozás önkormányzattól 95 05 95 05 95 05 B Intézményi működési bevételek összesen 448 549 965 37 578 40 95 05 99 948 C Támogatásértékű működési bevételek összesen D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. E Működési célú központi támogatások összesen Működési bevételek mindösszesen: 448 549 965 37 694 40 95 05 00 064 A B C D E Intézményfinanszírozás /bevételi összeg konszolidálása/ -95 05-95 05 Konszolidált működési bevételek mindösszesen: 448 549 965 37-94 357 40 95 05 5 03 Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei. Ingatlan értékesítés. Gépek, berendezések értékesítése 3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA Saját bevételek. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. KEOP ivóvízpályázat Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele. IKSZT 3. Faluközpont megújítás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel. Lakossági kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 39 39 F Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 39 39. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior) G Egyéb központi támogatás. Felhalmozási célú központosított előirányzat H Központosított előirányzatok Felhalmozási bevételek mindösszesen: 39 39 Intézményfinanszírozás /kiadási összeg konszolidálása/ -39-39 Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel aktív korúak ellátása időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás közgyógy ellátás III. IV. Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei mindösszesen: Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 448 549 965 37 694 40 95 380 00 393 Intézményfinanszírozás -95 05-95 05 Konszolidált bevétel mindösszesen: 448 549 965 37-94 357 40 95 380 5 34 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ 448 549 965 37 694 40 95 380 00 393 Intézményfinanszírozás -95 05-95 05 Konszolidált bevétel mindösszesen: műveletek nélkül/ /finanszírozási 448 549 965 37-94 357 40 95 380 5 34 Polgármesteri Hivatal 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Megnevezés 5697 68000 68000 84 846 8433 84907 88 88 883 885 887 889 880 Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen munkalyi étkeztetés lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati jogalkotás önkormányzatok igazgatási tevékenysége I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai.személyi juttatások 0 59 3 4 3 003 45 683.Munkaadót terhelő járulékok 74 8 793 86 00 533 3.Dologi kiadások 8 350 5 46 6 304 4. 3 367 38 4 09 5 09 560 30 96 5 439 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 05 05 Működési kiadások mindösszesen: 8 3 333 56 78 4 030 3 367 38 4 09 5 9 560 30 96 00 064 adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel aktív korúak ellátása időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás közgyógy ellátás II. III. IV. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai. Beruházások 39 39 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 39 39 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 3 333 56 78 4 030 3 367 38 4 09 5 9 560 30 96 00 393 Intézményfinanszírozás KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 3 333 56 78 4 030 3 367 38 4 09 5 9 560 30 96 00 393 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ 8 3 333 56 78 4 030 3 367 38 4 09 5 9 560 30 96 00 393 4

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 4. sz. melléklete Polgármesteri Hivatal 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Megnevezés 5697 68000 68000 84 846 8433 84907 88 88 883 885 887 889 880 Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen munkalyi étkeztetés lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati jogalkotás önkormányzatok igazgatási tevékenysége adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel aktív korúak ellátása időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás közgyógy ellátás 5

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 5. sz. melléklete Gólyafészek Óvoda 0. évi költségvetése Gólyafészek Óvoda 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Megnevezés 569 5697 84907 85000 850 850 887 Gólyafészek Óvoda kiemelt előirányzatai összesen Önkormányzatok Óvodai nevelés rendszeres Óvodai intézményi elszámolásai programjainak Óvodai nevelés, SNI óvodai Munkahelyi étkeztetés gyermekvédelmi étkeztetés költségvetési komplex ellátás ellátás pénzbeli ellátás szerveikkel támogatása I. Működési költségvetés előirányzat-csoport bevételei A Közhatalmi bevételek összesen. Egyéb sajátos működési bevételek 5 506 590 6 7 a) áru és készlet értékesítés b) szolgáltatások c) egyéb sajátos bevételek d) továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 5 5 e) bérleti díjak f) intézményi ellátási díjak 5 506 5 506 g) alkalmazottak térítési díja 590 590 h) kötbér, bánatpénz, egyéb. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 487 430 406 3 33 a) működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 40 40 b) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 487 430 4 9 c) fordított ÁFA miatti bevételek d) értékesített tárgyi eszközök, immat. Javak ÁFA bevétele 3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről a) rövid lejáratú betétek kamat bevételei b) államháztartáson kívülről származó egyéb műk. célú kamat bevétel 4. Intézményfinanszírozás önkormányzattól 69 57 69 57 B Intézményi működési bevételek összesen 6 993 00 57 69 444 68 086. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti 873 kezelésű előirányzatból 873 a) TÁMOP 873 873 b) rendszeres gyermekvédelmi támogatás a) logopédiai ellátás C Támogatásértékű működési bevételek összesen 873 873 D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. E Működési célú központi támogatások összesen Működési bevételek mindösszesen: 69 959 6 993 00 57 69 873 444 Intézményfinanszírozás /bevételi összeg -57 69-57 69 konszolidálása/ Konszolidált működési bevételek mindösszesen: 330 6 993 00 873 444 II. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei. Ingatlan értékesítés. Gépek, berendezések értékesítése 3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA A Saját bevételek. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. KEOP ivóvízpályázat. IKSZT 3. Faluközpont megújítás C Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele D Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel. Lakossági kölcsönök visszatérülése E Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 0 F Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 0. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior) G Egyéb központi támogatás. Felhalmozási célú központosított előirányzat H Központosított előirányzatok Felhalmozási bevételek mindösszesen: 0 0 Intézményfinanszírozás /kiadási összeg konszolidálása/ -0 0 Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: III. IV. Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei mindösszesen: Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 6 993 00 57 830 873 444 70 60 Intézményfinanszírozás -57 830-57 830 Konszolidált bevétel mindösszesen: 6 993 00 873 444 330 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ Intézményfinanszírozás Konszolidált bevétel mindösszesen: műveletek nélkül/ /finanszírozási 6 993 00 57 830 873 444 70 60 6 993 00 873 444 330-57 830 Megnevezés 569 5697 84907 85000 850 850 887 Gólyafészek Óvoda kiemelt előirányzatai összesen Önkormányzatok Óvodai nevelés rendszeres Óvodai intézményi elszámolásai programjainak Óvodai nevelés, SNI óvodai Munkahelyi étkeztetés gyermekvédelmi étkeztetés költségvetési komplex ellátás ellátás pénzbeli ellátás szerveikkel támogatása I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai.személyi juttatások 44 384 40 39 706.Munkaadót terhelő járulékok 047 30 0 893 3.Dologi kiadások 6345 6 345 4. 3 05 305 Működési kiadások mindösszesen: 535 64 959 450 3 05 69 959 II. III. IV. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai. Beruházások 0 0. Felújítások 3. Kormányzati beruházások 4. Lakástámogatások, lakásépítés 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási kiadások mindösszesen: 0 0 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 69 959 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ 69 959 6

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 6. sz. melléklete (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzataq engedélyezett létszáma összesen - 0. év Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám 5697 84403 86904 88998 89044 903 9050 84 846 8433 850 850 munkahelyi étkeztetés községgazdálkodás Család és nővédelmi gondozás tanyagondnoki szolgálat FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú fogl. könyvtári szolgáltatások közösségi színterek működtetése önkormányzati jogalkotás önkormányzato k igazgatási tevékenysége adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodai ellátás Összesen: Gomba Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatellátása Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda 6,00 5,5,75,00 7,00 0,0,00 33,0,00,00,00 3,00 7,75 0,50 8,5 Összesen: 6,00 5,5,75,00 7,00 0,0,00,00,00,00 7,75 0,50 64,45 -ebből közfoglalkoztatás,00 7,00 8,00 7

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 7. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata 0. évi összesített költségvetésének mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Közhatalmi bevételek összesen 3 93.Személyi juttatások 5 007 Intézményi működési bevételek összesen 07 638.Munkaadót terhelő járulékok 33 67 ebből intézményfinanszírozás 5 680 3.Dologi kiadások 43 964 Támogatásértékű működési bevételek összesen 7 68 4. 35 580 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 70 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 8 479 Működési célú központi támogatások összesen 76 733 Intézményfinanszírozás 5 68 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0.Általános tartalék 9 73 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 44 839 Működési bevételek összesen 580 0 összesen 58 59 Felhalmozási mérleg Saját bevételek 48 80. Beruházások 487 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 384. Felújítások 55 377 Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 6 460 3. Kormányzati beruházások 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 774 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 6 040 Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 5. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai 8 55 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 Egyéb központi támogatás 9 84 Központosított előirányzatok 3 86 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 60 50.Céltartalék 47 03 Felhalmozási bevételek összesen 78 598 Felhalmozási kiadások összesen 340 08 Bevételek mindösszesen 858 609 Kiadások mindösszesen 858 609

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 8. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Közhatalmi bevételek összesen 3 807.Személyi juttatások 39 68 Intézményi működési bevételek összesen 39 604.Munkaadót terhelő járulékok 9 74 Támogatásértékű működési bevételek összesen 5 95 3.Dologi kiadások 35 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 70 4. 7 6 Működési célú központi támogatások összesen 76 733 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 8 374 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0.Általános tartalék 9 73 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 44 839 6. Intézményfinanszírozás 5 68 Működési bevételek összesen 409 988 Működési kiadások összesen 348 568 Felhalmozási mérleg Saját bevételek 48 80. Beruházások 957 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 384. Felújítások 55 377 Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 6 460 3. Kormányzati beruházások 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 774 5. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 6 040 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Egyéb központi támogatás 9 84 Központosított előirányzatok 3 86 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai 8 55 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 60 50.Céltartalék 47 03 Felhalmozási bevételek összesen 78 068 Felhalmozási kiadások összesen 339 488 Bevételek mindösszesen 688 056 Kiadások mindösszesen 688 056

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 9. sz. melléklete Gomba Község Pogármesteri Hivatal 0. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Közhatalmi bevételek összesen 6.Személyi juttatások 45 683 Intézményi működési bevételek összesen 99 948.Munkaadót terhelő járulékok 533 Támogatásértékű működési bevételek összesen 0 3.Dologi kiadások 6 304 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 0 4. 5 439 Működési célú központi támogatások összesen 0 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 05 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0.Általános tartalék 0 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 0 6. Intézményfinanszírozás 0 Működési bevételek összesen 00 064 Működési kiadások összesen 00 064 Saját bevételek 0. Beruházások 39 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0. Felújítások 0 Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 0 3. Kormányzati beruházások 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 0 Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai 0 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 39 Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok Felhalmozási mérleg Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 0.Céltartalék 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen 39 Bevételek mindösszesen 00 393 Kiadások mindösszesen 00 393

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 0. sz. melléklete Gólyafészek Óvoda 0. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása (önállóan működő költségvetési szerv) BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Közhatalmi bevételek összesen 0.Személyi juttatások 39 706 Intézményi működési bevételek összesen 68 086.Munkaadót terhelő járulékok 0 893 Támogatásértékű működési bevételek összesen 873 3.Dologi kiadások 6 345 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 0 4. 3 05 Működési célú központi támogatások összesen 0 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 0 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0.Általános tartalék 0 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 0 6. Intézményfinanszírozás 0 Működési bevételek összesen 69 959 Működési kiadások összesen 69 959 Saját bevételek 0. Beruházások 00 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0. Felújítások 0 Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 0 3. Kormányzati beruházások 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 0 Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 0 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai 0 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok Felhalmozási mérleg Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 0.Céltartalék 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen 00 Bevételek mindösszesen 70 60 Kiadások mindösszesen 70 59

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek és saját bevételeinek részletezése 096/09/HO.sz.kölcsönszerződés: 5.000.000 Ft 096/09/HO.sz.kölcsönszerződés: 4.90.46 Ft 097/09/HO.sz.kölcsönszerződés: 56.000.000 Ft Tksz.cjkv: 079//HO.sz.kölcsönszerződés: 4.000.000 Ft Az adósságot keletkeztető ügylet futamideje Felvett hitel állománya tárgyév elején Tőketartozás törlesztése /évente/ Kamatfizetés márc. 3, Jún. 30., szept. 30., dec. 3. Tőke+ kamat törlesztés Ft-ban Felvett hitel állománya tárgyév elején Tőketartozás törlesztés/év Kamatfizetés márc. 3, Jún. 30., szept. 30., dec. 3. Tőke+ kamat törlesztés Ft-ban Felvett hitel állománya tárgyév elején Hitel felvétel /. részlet/ 0-ben Tőketartozás törlesztés/év Kamatfizetés márc. 3, Jún. 30., szept. 30., dec. 3. Tőke+ kamat törlesztés Ft-ban Felvett hitel állománya tárgyév elején Hitel felvétel (0. évben) Tőketartozás törlesztés/év Kamatfizetés márc. 3, Jún. 30., szept. 30., dec. 3. Tőke+ kamat törlesztés Ft-ban 00. év 5 000 000 63 377 999 975 3 63 35 4 90 46 63 668 77 043 40 7 7 57 084 0 88 68 88 68 0 0.év 3 376 63 6 493 508 5 44 035 907 543 4 838 793 54 67 83 563 438 35 7 57 084 8 74 96 454 546 964 653 3 49 99 0 4 000 000 0 0 0. év 6 883 5 6 493 508 5 565 000 058 508 4 584 54 67 90 000 444 67 54 545 454 77 73 640 80 367 553 4 000 000 776 000 566 000 34 000 03. év 0 389 607 6 493 508 5 55 833 749 34 4 39 449 54 67 79 445 434 7 53 88 8 909 09 56 000 5 470 09 3 4 000 776 000 534 67 30 67 04. év 03 896 099 6 493 508 4 946 667 440 75 4 074 777 54 67 68 889 43 56 50 909 089 909 09 4 568 5 33 660 448 000 776 000 503 55 79 55 05. év 97 40 59 6 493 508 4 637 500 3 008 3 80 05 54 67 58 334 43 006 47 999 997 909 09 84 35 5 93 7 67 000 776 000 47 88 47 88 06. év 90 909 083 6 493 508 4 38 333 0 8 84 3 565 433 54 67 47 778 40 450 45 090 905 909 09 45 703 5 054 795 0 896 000 776 000 440 50 6 50 07. év 84 45 575 6 493 508 4 09 66 0 5 674 3 30 76 54 67 37 3 39 895 4 8 83 909 09 007 70 4 96 36 0 0 000 776 000 409 37 85 37 08. év 77 9 067 6 493 508 3 70 000 0 03 508 3 056 089 54 67 6 667 38 339 39 7 7 909 09 868 838 4 777 930 9 344 000 776 000 377 765 53 765 09. év 7 48 559 6 493 508 3 400 833 9 894 34 80 47 54 67 6 370 784 36 363 69 909 09 730 405 4 639 497 8 568 000 776 000 346 39 39 00. év 64 935 05 6 493 508 3 09 666 9 585 74 546 745 54 67 05 556 360 8 33 454 537 909 09 59 973 4 50 065 7 79 000 776 000 35 09 09 09 0. év 58 44 543 6 493 508 78 499 9 76 007 9 073 54 67 95 00 349 673 30 545 445 909 09 453 540 4 36 63 7 06 000 776 000 83 647 059 647 0. év 5 948 035 6 493 508 473 333 8 966 84 037 40 54 67 84 445 339 7 7 636 353 909 09 35 08 4 4 00 6 40 000 776 000 5 74 08 74 03. év 45 454 57 6 493 508 64 66 8 657 674 78 79 54 67 73 890 38 56 4 77 6 909 09 76 675 4 085 767 5 464 000 776 000 0 90 996 90 04. év 38 96 09 6 493 508 854 999 8 348 507 58 057 54 67 63 334 38 006 88 69 909 09 038 43 3 947 335 4 688 000 776 000 89 59 965 59 05. év 3 467 5 6 493 508 545 83 8 039 340 73 385 54 67 5 779 307 45 8 909 077 909 09 899 80 3 808 90 3 9 000 776 000 58 57 934 57 06. év 5 974 003 6 493 508 36 666 7 730 74 08 73 54 67 4 3 96 895 5 999 985 909 09 76 378 3 670 470 3 36 000 776 000 6 784 90 784 07. év 9 480 495 6 493 508 97 499 7 4 007 764 04 54 67 3 668 86 340 3 090 893 909 09 6 945 3 53 037 360 000 776 000 95 4 87 4 08. év 986 987 6 493 508 68 33 7 840 509 369 54 67 75 784 0 8 80 909 09 484 53 3 393 605 584 000 776 000 64 039 840 039 09. év 6 493 479 6 493 479 309 65 6 80 644 54 697 54 697 0 557 65 54 7 7 709 909 09 346 080 3 55 7 808 000 808 000 3 666 840 666 030. év 0 0 0 0 0 0 4 363 67 909 09 07 648 3 6 740 0 0 03. év 454 55 454 55 69 5 53 740 Összesen 5 000 000 60 8 498 85 8 498 4 90 46 065 65 6 968 076 56 000 000 7 680 46 83 680 46 4 000 000 5 387 997 9 387 997 (adatok: e forintban) (adatok: e forintban) Az adósságot keletkeztető ügyletek futamideje Tőke törlesztési kötelezettség Kamat fizetési kötelezettség Adósság szolgálat mindösszesen Költségvetési év helyi adókból származó bevétel vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből származó bevétel osztalék, koncessziós díj, hozambevétel tárgyi eszköz, immat. Jószág értékesítésből származó bevétel bírság, pótlék, díjbevétel kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen* * a Stabilitási tv. 45. () bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/0. (XII.30.) Korm. Rendelet. () bekezdésben meghatározottak szerinti saját bevételek 00. év 687 65 3 85 00. év 49 77 7 50 044 0.év 8 03 7 56 5 765 0.év 56 980 6 670 300 73 950 0. év 8 5 6 96 5 3 0. év 38 475 0 773 985 00 60 433 03. év 0 433 8 53 8 964 03. év 5 33 5 000 00 57 53 04. év 0 433 8 04 8 475 04. év 5 33 5 000 00 57 53 05. év 0 433 7 55 7 985 05. év 5 33 0 000 00 6 53 06. év 0 433 7 06 7 496 06. év 5 33 0 000 00 6 53 07. év 0 433 6 573 7 006 07. év 5 33 5 000 00 57 53 08. év 0 433 6 083 6 57 08. év 5 33 5 000 00 57 53 09. év 0 433 5 594 6 07 09. év 37 090 5 000 00 4 90 00. év 0 433 5 04 5 537 00. év 3 38 5 000 00 8 58 0. év 0 433 4 65 5 048 0. év 98 705 00 98 905 0. év 0 433 4 5 4 558 0. év 69 093 00 69 93 03. év 0 433 3 636 4 069 03. év 69 093 00 69 93 04. év 0 433 3 46 3 579 04. év 69 093 00 69 93 05. év 0 433 657 3 090 05. év 69 093 00 69 93 06. év 0 433 67 600 06. év 69 093 00 69 93 07. év 0 433 678 07. év 69 093 00 69 93 08. év 0 433 88 6 08. év 69 093 00 69 93 09. év 0 465 698 64 09. év 69 093 00 69 93

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 030. év 909 08 3 7 030. év 69 093 00 69 93 03. év 455 69 54 03. év 69 093 00 69 93 Összesen 99 90 95 45 95 38 Összesen 09 73 87 75 0 985 4 300 0 30 73. () Az önkormányzat saját bevételének minősül. a helyi adóból származó bevétel,. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzatának 0. évi felhalmozási előirányzatai célonkénti és feladatonkénti részletezése Felújítási kiadások (adatok e Ft-ban) Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal felújítás 303 Gólyafészek Óvoda felújítás 06 Rendezvényházhoz kapcsolódó kisiskolai helyiségek felújítása 600 Kölcsey partfalomlás helyreállítás saját forrása 34 88 Felsőfarkasdi iskolaépület felújítás 508 Település úthálózatának felújítása 438 Felsőfarkasdi ravatalozó felújítás 457 Közbiztonsági központ kialakítás 3 000 Faluközpont pályázat végrehajtásának felújítási része 59 Rákóczi úti temető ravatalozó felújítás 508 Felújítási kiadások előirányzat összesen: 55 377 Beruházási kiadások Eredeti előirányzat Helyi ivóvízhálózat létesítése (KEOP I. ütem) 4 558 Ingatlanvásárlás a KEOP pályázat megvalósításához 4 000 Útalap építés Bercsényi u. vége 59 Útalap építés Gombai út - Liliom utca között 508 Ingatlan vásárlás 6 700 Rendezvényház rendezvényterem világítás kiépítés 0 Rendezvényház melletti tároló befejezése 563 Rendezvényház befejező munkálatai 4 858 Aratóházaspár utca szennyvízbővítés 967 Gombai út - Liliom utca között víz- csatornahálózat kiépítése 70 Bercsényi utca vége víz- és szennyvízcsatorna bővítés 5 666 Bercsényi utca telekalakítás tereprendezése 47 Nagyteljesítményű takarítógép beszerzés 54 Informatikai eszköz beszerzés 38 Közvilágítás bővítés Bercsényi utca vége 67 Közvilágítás bővítés Gombai út - Liliom utca között 635 Faluközpont megújítás 6 804 Posta-CBA közötti járda és parkoló építése 5 5 Petőfi utcai vízelvezetés és árokfedés 383 Közbiztonsági központ térfigyelő kamera rendszer I. ütem 76 IKSZT kialakítás 67 34 Szemők Balázs tér kiviteli tervezés 0 Bercsényi utca vége támfal építés 977 db motoros fűnyíró, gyepszellőztető vásárlás 639 Fogászati röntgen készülék vásárlás 356 Fogászati rendelő klimatizálása 6 Játszótér kamera rendszer telepítés 36 Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése 7 07 Ingatlan csereszerződés alapján telekvásárlás 3 640 Sportöltöző kialakítása 5 000 Sportinfrastruktúra fejlesztés (kosárlabda pálya építés) 7 80 Bírkózószőnyeg vásárlás 036 Tanyagondnoki gépjármű beszerzés 6 350 Udvari mászóka vásárlás (Gólyafészek Óvoda) 0 Informatikai eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) 39 Mikrofonszett vásárlás 8 Felhalmozási célú intézményfinaszírozás 530 Beruházási kiadások előirányzata összesen 3 07 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat Általános iskola fejlesztési c. pénzeszköz átadás 4 365 Életjáradék 675 Gombai Polgárőr Egyesület 900 DAKÖV törzstőke jegyzés 00 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata összesen 6 040 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 84 435

Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 3. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata kiadási és bevételi előirányzatainak három éves gördülő tervezése (adatok e Ft-ban) Megnevezés 0. évi bevételi előirányzati adatok 03. évi bevételi előirányzati adatok 04. évi bevételi előirányzati adatok Bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek összesen 3 93 37 58 6 340 Intézményi működési bevételek összesen 54 958 56 057 6 663 Támogatásértékű működési bevételek összesen 7 68 7 5 9 6 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. 70 74 797 Működési célú központi támogatások összesen 76 733 7 733 73 68 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 44 839 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Saját bevételek 48 80 49 777 54 755 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 384 Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 6 460 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 774 3 849 4 34 Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 Egyéb központi támogatás 9 84 Központosított előirányzatok 3 86 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ Bevételek mindösszesen: 60 50 705 400 437 46 475 8 Megnevezés 0. évi kiadási előirányzati adatok 03. évi kiadási előirányzati adatok 04. évi kiadási előirányzati adatok Kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK.Személyi juttatások 5 007 37 508 5 58.Munkaadót terhelő járulékok 33 67 36 484 40 3 3.Dologi kiadások 43 964 8 943 99 096 4. 35 580 43 486 5 55 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 8 479 9 8 9 987.Általános tartalék 9 73 8 745 9 504 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK. Beruházások 487 30 47 50 483. Felújítások 55 377 5 000 5 000 3. Kormányzati beruházások 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 6 040 6 6 6 84 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai 8 55 0 433 0 433.Céltartalék Kiadások mindösszesen 47 03 705 400 46 395 463 433