Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉR L

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi módosított költségvetésér l Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 1. 6) bekezdés b) pontjában, 10. (1) bekezdés d) pontjában, 91. (1) bekezdésében, 92/C. (2) bekezdésében az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. (1) bekezdésében és a 68. (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében származékos jogalkotói jogkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellen rz, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, továbbá a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: I. Fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. Az önkormányzat költségvetési szerve címrend szerinti feladatai 1. (1) Az önkormányzat képvisel -testülete költségvetési szerveként: az önkormányzat polgármesteri hivatala (továbbiakban: önkormányzati hivatal) az 1/A-F és a 2/A-F mellékletben rögzítetten külön-külön címrend szerint m ködik. (2) Az (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: a) önkormányzati hivatal, b) szociálpolitikai ellátások, c) egészségügyi ellátások, véd i szolgálat, d) sport feladatok, e) községgazdálkodás és kommunális feladatok, f) közm vel dés: fa) könyvtári feladatok, fb) közösségi színtér. 2. Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai 2. A képvisel -testület az önkormányzat (községi szint ) évi költségvetésének bevételi és kiadási összegét Ft-ban, ezen belül : a) ködési célú bevételeket Ft-ban b) ködési célú kiadásokat Ft-ban ebb l: ba) személyi juttatásokat Ft-ban bb) munkaadói járulékokat Ft-ban bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül) Ft-ban bd) szociálpolitikai kiadásokat Ft-ban be) ködési célú pénzeszköz átadásokat Ft-ban bf) támogatás érték m ködési kiadásokat Ft-ban bg) ködési célú tartalékokat Ft-ban c) fejlesztési célú bevételeket Ft-ban d) fejlesztési célú kiadásokat Ft-ban ebb l: da) beruházási kiadásokat (általános forgalmi adóval) Ft-ban db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val) Ft-ban dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás érték kiadásokat Ft-ban de) fejlesztési tartalék keret összegét Ft-ban dd) fejlesztési célú hitel és annak kamata törlesztését Ft-ban állapítja meg. 2

3 3. A költségvetés bevételei 3. (1) A költségvetés bevételi f összege címrend és kiemelt csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, míg a címrend és alcímek szerinti forrás f csoportok részletezését a képvisel -testület az 1/A-F melléklet szerint határozza meg. (2) Az intézményi m ködési bevételek évi alakulását a képvisel -testület a 3. melléklet szerint szabályozza. (3) Az önkormányzat sajátos m ködési bevételeinek részletezését a 4. melléklet szerint irányozza el a képvisel testület. (4) A évi támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg a képvisel -testület. (5) A évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) részletezését a 6/a melléklet szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (6) A képvisel -testület a sajátos m ködési bevételek között elszámolt kommunális adó címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési célú kiadások fedezetére fordítja. 4. A költségvetés kiadásai 4. (1) A költségvetés kiadási f összege címrend és kiemelt csoportok részletezését a 2. melléklet, míg a címrend és alcímek kiadás csoportok részletezését a 2/A-F melléklet szerint engedélyezi a képvisel -testület. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás évi ait a 6/b mellékletben rögzíti a képvisel -testület. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított ként) fejlesztési tartalékba helyezend k. (3) Az önkormányzat képvisel -testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését a 7/a melléklet, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hite- és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését a 7/b mellékletben írja el. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefügg költségvetési tételek részletezését a 7/c melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a képvisel -testület a 7/d mellékletben rendeli el. (5) A képvisel -testület a évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet részletezése szerint határozza meg. (6) A évi támogatás érték kiadások és a m ködési, valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (7) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal költségvetésében szerepl m ködési jelleg feladatainak kiadásait (ezen belül feladatkörönkénti kiemelt ait) a 10. melléklet szerint állapítja meg. 5. Az önkormányzat költségvetési tartaléka 5. (1) A képvisel -testület az önkormányzat évi m ködési tartalékát Ft-ban, míg a fejlesztési tartalék keretét Ft-ban határozza meg. (2) A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a településen (vis maior helyzetek következményeként) kialakult élethelyzetek kezelésére az érintettek körében, lakossági hitelfelvételnél függ kötelezettségként a pénzintézetnél kezességvállalóként közrem ködjön. A képvisel -testület a kezességvállaláshoz biztosítandó pénzügyi éves keretét Ft-ban határozza meg. A pénzügyi keret felhasználásáról, mint tényleges kötelezettségvállalás érvényesítésér l a polgármester köteles beszámolni a képvisel -testületnek a kötelezettségvállalást követ soros testületi ülésen. (3) A képvisel -testület az önkormányzat költségvetése tartalék kerete szerinti részletezését és a keret feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a 12. melléklet szerint szabályozza. 6. Az önkormányzat hitelm veletei 6. (1) Az éves hitelm veletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefügg részletezést a képvisel -testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képvisel -testület hó-közi, a m ködési finanszírozási és likviditási problémák megoldásaként 11 millió Ft ködési folyószámla (likvid) hitelkeret igénybevételt (felvét- és visszatöltés) engedélyez. Tényleges m ködési hitel felvételére a képvisel -testület külön döntése alapján és azt követ en kerülhet sor. 3

4 (3) Fejlesztési célú hitel felvételi ként a képvisel -testület Ft keretösszeget hagy jóvá, ebb l: a) Ft-ot hosszú-távú fejlesztési hitelként útépítési pályázat saját forrásához, b) Ft-ot rövidtávú fejlesztési hitelként piaccsarnok pályázat saját forrásához, c) Ft-ot a Polgármesteri Hivatal küls felújításával összefügg támogatás megel legezéséhez irányoz el. 7. Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodását érint rendelkezések 7. (1) Az önkormányzati hivatal kiadásai fedezetére saját m ködési bevételei és államháztartáson kívüli küls forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésb l biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és feladatmutatós normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli támogatásérték bevételeket vesz igénybe. Az önkormányzati hivatalon belüli alcímek feladat ellátási forrás fedezete bels finanszírozás keretében biztosított. (2) A képvisel -testület által fenntartott önkormányzati hivatal alapító okirata szerint haszon- és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Az önkormányzati hivatal az alapfeladatok között kiegészít tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek m szaki- és technikai háttere, humán er forrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként id legesen biztosítható, vagy rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzati hivatal kötelez feladatainak ellátását, a folyamatos m ködtetés biztonságát. (3) A (2) bekezdésben jelzett tevékenységek körét az alábbiak szerint határozza meg a képvisel -testület: a) fénymásolás, b) faxszolgáltatás, c) nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés, d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, e) Magyarország pont, Teleház m ködtetése, f) iskolai könyvtári feladatok végzése, g) havi kiadvány (Csanyi Hírmondó) megjelentetése, térítésmentes terjesztése. Az a)-c) pontokban megjelölt egyes alaptevékenységen belüli kiegészít tevékenységek díjtételeit (alapvet en önköltségszámításra alapozottan) évente határozza meg a képvisel -testület. Ezen díjtételek részletezését a 2. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése külön megállapodásban foglaltak szerint díjmentesen történik. (4) A (3) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása tevékenységgel összefügg díjtétel meghatározása és a térítésmentesség megadása (egyedi szerz dések megkötése) jogát a képvisel -testület a polgármesterre ruházza át. A g) pont szerinti havi kiadványban térítésmentes reklámfelület biztosításának engedélyezésére a polgármester jogosult. (5) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal alapító okiratában foglalt feladatok eredményes megvalósítása érdekében (a hatékonyság és gazdaságosság szem el tt tartásával) a köztisztvisel k számára (külön képvisel testületi döntés szerint, határozatba foglaltan) teljesítményértékelésen alapuló, béren kívüli (cafetéria) juttatásként személyi juttatások kerete terhére pénzügyi fedezet biztosít. (6) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal köztisztvisel i számára alapilletményük 20 %-a erejéig illetménykiegészítést engedélyez az önkormányzat éves költségvetése személyi juttatások kerete terhére. 9. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények kiegészít támogatása és gazdálkodásukat érint rendelkezések 8. (1) Az önkormányzat intézményi fenntartói jogának Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára való átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészít támogatásának éven belüli nettó finanszírozása aránytalansága esetén a tag-intézmények m ködési biztonságához a képvisel -testület pénzügyi fedezetet biztosít. (2) A képvisel -testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények m ködtetéséhez a) a Szent László Általános Iskola kiegészít támogatása címén Ft b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatása címén Ft c) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészít támogatása címén Ft összeg kiegészít támogatást biztosít támogatásérték kiadásként. (3) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása során a tag-intézményvezet knek kiemelt feladata az egyes tagintézmények m ködését alapvet en meghatározó (kötelez bérelemek) közüzemi díjak els dleges és folyamatos beszedése és kifizetése biztosítása. (4) Többletköltséget eredményez kötelezettségvállalásokra (a m ködés biztonsága érdekében), garantált és teljesült többletfedezetek megléte esetén kerülhet sor. (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m köd tagintézmények költségvetéseit a társulási alap-megállapodásokban foglalt eljárásrendje szerint az önkormányzat képvisel -testülete a Társulási Tanács határozat hozatala el tt véleményezi. 4

5 9. Az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának szabályai 9. (1) A képvisel -testület a költségvetési átcsoportosítás jogát: a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás bels ára, b) az önkormányzati hivatalnál a 10. melléklet ködési jelleg kiadási feladataira vonatkozóan a Pénzügyi Ellen rz, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságára ruházza át. (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések (a képvisel -testület által jóváhagyottnál) többlet kiadással a kés bbi évekre nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke (a polgármester koordinálásával) negyedévente, a negyedévet követ els soros képvisel -testületi ülésen köteles beszámolni a képvisel -testületnek az átruházott hatáskörben hozott döntéseir l. Az önkormányzat költségvetési rendelete módosítására (-f csoporton belüli átcsoportosítás kivételével) a polgármester ezzel egyidej leg tesz javaslatot a képvisel -testületnek. (4) A képvisel -testület a évi költségvetési felhasználási, likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képvisel -testület a évre az intézményi létszámkereteket a 14. melléklet szerint engedélyezi. (6) Az évközben engedélyezett központi, vagy az elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótok felosztásáról (ha érdemi döntést igényel) a képvisel -testület (a polgármester az önkormányzati hivatal vezet jével közös el terjesztésében) az önkormányzat költségvetési rendelete egyidej módosításakor dönt. (7) A (6) bekezdésben nem szerepl központi pótok miatti önkormányzati költségvetési rendelet módosításáról a képvisel -testület a (3) bekezdésében foglalt módon dönt. II. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatályba léptet és hatályon kívül helyez rendelkezések (1) Ez a rendelet augusztus 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit június hó 30. napjától kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az önkormányzat a) évi költségvetésér l szóló 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet, b) az önkormányzat évi költségvetése módosításáról szóló 6/2011.(III. 11.) önkormányzati rendeletet. 11. (1) A képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete 2. (1) bekezdés d) pontja dc) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: dc) orvosi ügyelet feladatának ellátására a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása területére való központosítása által a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött feladat átadási-átvállalási szerz dés szerint. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést július 1. napjától kell alkalmazni az irányadó szerz dés szerint. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése: augusztus 22. Kató Pálné jegyz 5

6 Sorszám Bevételek alakulása községi szinten A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. ködési bevételek: (91-92) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Helyi adók SZJA Egyéb átengedett adók Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú bevételek: (93) Központi költségvetési támogatások: (94) Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított ok Egyéb központi támogatások Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ködési célra átvett támogatás érték bevétel Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l: (47) ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ködési kölcsöntörlesztések 6.2 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitel felvételi : (43/45) ködési hitel felvételek ködési hitel a (forráshiány fedezet) Folyószála m ködési hitel (záró forgalmi egyenleg) 7.2 Fejlesztési célú hitel felvételek Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)

7 Sorszám A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 8. El évi pénzmaradvány (98) ködési célú pénzmaradvány 8.2. Fejlesztési célú pénzmaradvány El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: ( ) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások 11. Bevételek mindösszesen: (9.+10.)

8 1. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Sorszám Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék+ bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú) Egyéb m ködési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei Intézmény finanszírozás Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

9 1. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt el - Bevételek Sorszám Cím Alcím csoport irányzat Címnév Alcímnév El irányzat csoport név száma szám kiemelt neve és számla száma szám szám Eredeti Módosított b) Szociálpolitikai ellátások ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevételek államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

10 1. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Sorszám El irányzat el - Címnév Alcím- El irányzat csoport név Kiemelt Bevételek Cím Alcímszám csoport irányzat név kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított száma szám szám c) Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

11 1. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek Sorszám Cím el - Címnév Alcím- El irányzat csoport név Alcímszám csoport irányzat név kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított száma szám szám d) Sportfeladatok ködési bevételek Intézményi m k. Bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

12 1. melléklet 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek Sorszám Cím Alcímszám el - Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított csoport irányzat száma szám szám kiemelt neve és számla száma e) Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

13 1. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek el - Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított Sorszám Cím Alcímszám csoport irányzat száma kiemelt neve és számla száma szám szám f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen:

14 Kiadások alakulása községi szinten 14 A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Sorszám: Jogcímcsoportok megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások összesen (51-52) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék (53) Nyugdíj és egészségügyi járulékok Munkaer -piaci járulék Egészségügyi és táppénz hozzájárulás Dologi kiadások (54-56) Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (57) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások: Kamatkiadás m ködési célú hitel után: Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58) Kölcsönnyújtások: (19,27) 6.1 ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: 6.2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: 7. Hitel törlesztések: (43/45) ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: 7.2 Fejlesztési célú hiteltörlesztés: Fejlesztési, felhalmozási kiadások: Beruházások ÁFA-val Felújítások ÁFA-val

15 Kiadások alakulása községi szinten Sorszám: 9. A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcímcsoportok megnevezése Módosított Eredeti Módosított Eredeti Támogatás érték kiadások: (37) ködési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: Végleges pénzeszköz átadások (38) ködési célú végleges pénzeszköz átadások: Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások: Tartalékok (59) ködési tartalékok Fejlesztési célú tartalék El irányzathoz kötött kiadások összesen: ( ) Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások 14. Kiadás mindösszesen: ( ) ködési jelleg kiadások fejlesztési jelleg kiadások:

16 2. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.1. Kiadások összesen:

17 2. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma b) Szociálpolitikai ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.2. Kiadások összesen:

18 2. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma c) Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.3. Kiadások összesen:

19 2. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma d) Sportfeladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.4. Kiadások összesen:

20 2. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma e)községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.5. Kiadások összesen:

21 2. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.6 Kiadások összesen:

22 3. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Bevételi jogcímek 1. Intézményi m ködési bevételek mindösszesen: Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911) Igazgatási szolgáltatás díj bevétel Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele Bírságból származó bevétel Intézményi m ködéshez kapcsolódó bevételek (912) Felesleges készlet értékesítések bevételei Szolgáltatások ellenérték bevételei ebb l kiegészít tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek (913) bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítési díja Kötbér, egyéb kártérítés 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914) Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás 1.5. Kamatból származó bevételek (916) Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)

23 4. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI ÉV A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek mindösszesen: 1.1. Helyi adó bevételek: Építményadó (vállalkozói) Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó - - bevétel Adópótlékokból származó bevétel Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele Átengedett központi adók: SZJA összesen: SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén Átengedett egyéb adók összesen: Gépjárm adóból származó bevétel Term föld bérbeadásából származó forrásadó Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: Különféle bírságokból befolyó bevételek: Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel Egyéb sajátos folyó bevételek: Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)

24 5. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: 1.1. ködési célú támogatás érték bevétel összesen: Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet Földalapú támogatás kompenzáció Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete december havi közhasznú foglalkoztatás támogatása évi közfoglalkoztatás támogatása Népszámlálás Központi költség fedezete Támogatás érték bevétel TB. alapoktól összesen OEP finanszírozás egészségügyi ágazatokhoz Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (MVH rendezvény sátor pályázat támogatása) Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás) DAREH Konzorcium hozzájárulás visszautalása Polgármesteri Hivatal küls felújításához átvett (MVH-s) támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (falunap, egyéb) M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól M ködési célú pénzeszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb.) Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

25 6. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez a) évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása Sorszám: A B C D Megnevezés: Eredeti Módosított 1. Fejlesztési alap forrásai összesen: Hátrányos helyzet települések normatív támogatása Fejlesztési célú támogatásérték bevételek Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevételei Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei Felhalmozási bevétel Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás Fejlesztési célú hitel felvételi - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése - fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal küls felújítása Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) El évi pénzmaradvány fejlesztési része Tagintézményi pénzmaradványok átcsoportosított kerete ködési kiadások fedezetére átcsoportosítás

26 6. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFÁ-val) A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Kiadási f csoportok, jogcímek El irányzat 1. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN Vagyoni érték jogok, szellemi termékek vásárlása önkormányzati hivatal (programok, szerver) Ingatlanok vásárlása, létesítése Ingatlan vásárlás (Csanytelek, Lehel utca, út felépítményi részek) Piaccsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek Útépítés (Nefelejcs utca, József Attila utca, Határút, Nagy Imre utca) saját er Ügyviteli, számtechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (rendezvény sátor, egyéb gépek, berendezések) Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal küls felújítása: Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jelleg (lakás támogatási keret lakosságnak) 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen DAREH hulladékkezel projekt pályázat saját forrás hozzájárulás Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez Szent László Általános Iskola felújításához saját forrás átadás: Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztések Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (piaccsarnok építés) Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (Polgármesteri Hivatal felújítás) Hosszú-távú fejlesztési célú hitel kamata (út építési programhoz kapcsolódóan) 4.3. Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (piaccsarnok) Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Piaccsarnok építés Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Polgármesteri Hivatal felújítás Fejlesztési célú tartalékok: FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-t l 5.-ig összesen)

27 7. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFÁ-val) A B C Feladat Összes kiadás Ebb l Saját forrás El év végéig teljesítve Tárgy évi év év Évi számított Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezi

28 7. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése Sorszám Megnevezés 1. A tárgyévben benyújtandó szilárd burkolatú úthálózat kiépítési program megvalósításához, a saját forrás biztosításához 13. millió forint hosszú távú fejlesztési célú hitel felvétele került beépítésre a évi költségvetési rendeletbe. Ezen hitelkonstrukció részleteinek megismerése csak a pályázat eredményeinek birtokában nyílik lehet ség. Az eredeti tervek szerint a hitel törlesztés 1 év türelmi id után kezd dik el. Számított kamat mérték: jegybanki alapkamat + 3 % Els kamat- periódus: IV. negyedév Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások évi záró állománya K&H Bank NYRT OTP Rt Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú m ködési hitele utáni kezességvállalás Helyi adó kedvezmények, mentességek: jelenleg hatályban lév helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál

29 7. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez Sorszám c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési ai évre A költségvetés készítésének id szakában (EMVA pályázati program falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata A beruházási tervezett összköltsége: Pályázati támogatás: Garantált saját forrás: , melyb l támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható A garantált saját forrás részb l Áfa visszaigényelhet összege: A m szaki tartalom módosítás miatt jelenleg átdolgozás alatt áll a projekt Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkit zéskent kerül meghatározásra a Csanytelek, Nefelejcs utca, Határút, József A. utca és Nagy Imre utca szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében. A pályázat szerinti becsült összköltség: Tervezett pályázati támogatás (90%) Tervezett saját forrás rész (10%): ebb l hosszú-távú fejlesztési hitelfedezet A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi id után kezd dhet (becsült id szak: IV. negyedév) A tervezett beruházással összhangban lév pályázati kiírásra nem kerül sor I. félévében. Az önkormányzati hivatal küls felújítása (tet csere, energia megtakarítást eredményez felújítási munkálatok) pályázat kedvez elbírálást nyert (EMVA projekt vidéki örökség meg rzése) Tervezett összköltség: Igényelt támogatás: Saját forrás szükséglet: A támogatás utófinanszírozással hívható le. A saját forrás fedezet a 2010.évi pénzmaradványból kerül biztosításra. A támogatás megel legezéséhez rövid lejáratú fejlesztési célú hitel felvétel került tervezésre, éven belüli törlesztéssel. A számított járulékos kamat költség ezer forint. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéhez kapcsolódó támogatással valósul meg a rendezvény sátor beszerzés. Tervezett összköltség: Az elnyert pályázati támogatás összege: Az önkormányzat által garantált saját forrás: A rendezvény sátor júliusában kerül átvételre. A kifizetési kérelem benyújtására a m szaki átadás átvétel után kerül sor. 29