E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 25 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 25 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indoklásban mutatom be a módosító tételeket:. Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz.melléklet) származó bevételeink előirányzatát az első négy hónapban kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint tudjuk növelni. Vizitdíj visszatérülés lakosságnak Ápolási díj Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Kötelező illetmény emelés Helyi szervezési intézkedések, Közcélú foglalkoztatás 3 000,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Önkormányzatok költségvetési támogatásán belül normatív támogatások ,- Ft összeggel csökkennek, (1/4. sz. melléklet). Az intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet) a várható teljesítések alapján növelni tudjuk az előirányzatokat ,- Ft-tal, óvodai, iskolai és vendégétkezésből származó bevételi előirányzatainkat ,- Ft-tal, az iskolai oktatásnál a továbbszámlázásból származó bevételeket ,- Ft-tal emelhetjük. A Művelődési ház bérleti díj bevételeit ,- Ft-tal növeljük, és a korábbi ,- Ft változással, ami az igazgatáson jelent meg, mint előirányzat. Növelni tudjuk a lakbér bevételeinket ,- Ft-tal, a közvilágítási feladatokon továbbszámlázásból adódó ,- Ft bevétel keletkezett. Az igazgatáson továbbszámlázásból ,- bevétel keletkezett, és a Művelődési Házra átcsoportosítottunk ,- Ft-ot. A helyi adóbevételeken (1/2. sz. melléklet) belül a kommunális adó előirányzatát ,- Ft-tal emeljük, csökkentve a felhalmozási hiányunkat. Valamint a december végi tényadatok szerint iparűzési bevételeink ,- Ft-tal, pótlék, és bírságbevételünk már ,- Ft-tal meghaladta előirányzatunkat, így ezeket is növeljük. A fejlesztési célú állami támogatásokon belül (1/7. sz. melléklet) Iskola sportcsarnok felújítására kapott decentralizált támogatás ,- Ft összegű előirányzatát szerepeltetjük itt, a pályázat folyamatban van.

3 Az államháztartáson kívülről kapott működési célú bevételek (1/10. sz. melléklet) között ,- Ft bevételünk keletkezett, amit a Kerekegyházáért Baráti Egyesület utalt önkormányzatunknak, az iskola pedig sportszerbeszerzésre ,- Ft támogatást kapott. Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási bevételek (1/12. sz. melléklet) között az ISPA beruházás keretében a Viziközmű Társulattól kapott pénzeszköz előirányzatát ,- Ft-tal tudjuk emelni. Kiadások: A személyi juttatásoknál (2/1. sz. melléklet) az előirányzatokat intézményeken belül átcsoportosítottuk a tényleges költséghely szerint, a HSZK esetében az intézmény vezetői bér felosztásra kerül egy az egyben a feladatokra, valamint a nappali ellátáson szereplő 2 fő béréből 1 fő bére átkerült a szociális étkeztetésre, az adott személy csak az étel kiosztásával foglalkozik teljes munkaidejében. Az iskolánál a feladatok szerinti átcsoportosítás mellett, a nem létszámleépítés keretében nyugdíjba vonulók felmentési illetménye kerül módosításra a tényleges kifizetések alapján (1 fő tanító, 1 fő konyhai dolgozó). A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatás változása alapján szükséges változásokat terveztük, valamint az ápolási díj után fizetendő járulékokról ,- Ft-ot vettünk le a tényleges teljesülés alapján. Bizonyos feladatokon (pl.: Művelődési. Ház, Támogató szolgálat, mezőőr) a hivatali telefon használat járulékait kellett emelni. A dologi kiadások előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) a Városgazdálkodási Kft által végezett karbantartások lettek felosztva a különböző intézményekre, a tanyagondnoki szolgáltatás esetén hajtó és kenőanyagra, valamint az egyik gépjárművet ért baleset miatt a bérelt gépjármű költsége, aminek egy részét a biztosító már kifizette. Az iskolánál átcsoportosítottuk az előirányzatokat feladatok között, pl: munkahelyi étkezésről ill. vendég étkezésről vettünk le élelmiszer előirányzatot, viszont az óvodai és iskolai étkezésnél emelni kellett a tényleges teljesítések alapján. A Humánszolgáltatónál a jelzőrendszeres készülékek sáv beállítása miatt keletkezett többlet kiadás, amire szintén előirányzatot képeztünk. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2/5. sz. melléklet) ISPA szennyvíz beruházásra további ,- Ft lett kifizetve az eredetileg tervezett ,- Fthoz, illetve a módosított ,- Ft-hoz képest. A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) előirányzatát változtatni kell az alábbi tételekkel: Az iskola sportcsarnok tetőszerkezet felújításának előirányzatát ,- Ft-tal növeltük a kapott támogatás arányában. Egészségház fűtéskorszerűsítésére ,- Ft előirányzatot képeztünk testületi döntés alapján. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk ezer forintról ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk ezer forintról ezer forintra csökken, a felhalmozási hitel igényünk ezer forintról ezer forintra változik. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, február 19. Dr. Kelemen Márk polgármester

4 Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (V.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi főösszegét ban kiadási főösszegét ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. Jelen rendelet visszamenőleg december 31. napján lép hatályba.. 2. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet február..-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, február. Vincze Miklós Jegyző

5 1.sz.melléklet bevételei Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1/2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 7036 Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel

6 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen

7 működési bevételei feladatonként 1/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti III.mód Változás IV.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás Országgyűlési Választás Önkormányzati Választás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor Kisegítő alapellátás

8 Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár

9 1/2.sz.melléklet helyi adóbevételei Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel /3.sz.melléklet SZJA bevételei Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen /5.sz.melléklet központosított állami támogatása Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Helyi szervezési intézkedésekhez tám Összesen

10 1/6.sz.melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Működőképesség megőrzését szolg.támogatás Szakmai fejlesztés Közcélú foglalkoztatás Tankönyvtámogatás Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Gáz ellentételezés Szociális célú gyermek étkeztetés Kötelező illetmény emelés (5%) Egyes jövedelem pótló támogatások Belső ellenőrzési társulások Összesen /7.sz.melléklet fejlesztési cálú állami támogatása Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Céljellegű decentralizált támogatás Kun u. felújítás Vis mayor (Óvoda) Temető ravatalozóépület felújítása Iskola sportcsarnok felújítás Címzett támogatás Összesen

11 1/8.sz.melléklet tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen működési célú támogatás értékű bevételek 1/9.sz.melléklet Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fülöpházától átvett, ügyeletre Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) Gyermektartási díj megelőlegezése Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól Rendezvény támogatás Fókusztól átvett pe. Földgázár kompenzáció Könyvtár átvett pe Előző évi egyéb kiegészítések Gyermekjóléti Szolgálat Társulás (Fülöpháza) Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(iskola) Háztartásoktól átvett pe.(családsegítő Szolg.) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(tov.képz.közhasznú.) Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,kissebségi önk.) Külügyminisztériumtól átvett pe Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására

12 Helyi szervezési intézkedésekhez tám Népszavazás Szakértői bizottság működésének támog.(házi segítségny.) Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Előző évi egyéb kiegészítések Házi segítségnyújtás szakértői biz. Támogatás Művészetoktatási Intézmény témogatása Művelődési Ház támogatása Okmány iroda Működésre átvett bevételek összesen /10.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Jóindulat Kft. Szüreti felv. Támog Általános Iskola sportszer pályázat Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés Kerekegyházáért Baráti Egyesület Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 1/11.sz.melléklet Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód DARFT pályázat visszatérülés Iskola Felújítás Címzett támogatás. Piactér felújítása (önerő pály.) Könyvtár fejlesztés Összesen

13 1/12.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Művelődési Ház akadálymentesítés Sportcentrum felújítása( ft) DAOP Egészségház akadálymentesítés DAOP INO akadálymentesítés Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás Nyár u. szennyvíz hozzájárulás Szennyvíz hozzájárulás Könyvtár eszközfejlesztési pályázat Jókai u.felújítása Temető ravatalozó felújítása Összesen kiadásai 2.sz.melléklet Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése

14 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

15 2/1.sz.melléklet működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti III.mód Változás IV.mód Eredeti III.mód Változás IV.mód Eredeti III.mód Változás IV.mód Eredeti III.mód Változás IV.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás Országgyűlési Választás Népszavazás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor

16 Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár

17 Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Vizitdíj visszatérítés Útravaló Ösztöndíj prgram Középfokú oktatásban résztvevők juttatása Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen

18 működési célú támogatás értékű kiadások 2/3.sz.melléklet Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Működési célú pénzeszköz átadás Átadott pe. TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Diákönkormányzat Kistérségi normatíva visszafizetési köt Móra F. iskola nyári tábor Önkormányzatnak átadott pe.(családsegítő Szolg.) Varga Tanya Kft Komondor Tours Kft Falugondnoki Egyesület Ivóvízjavítási program (Darft) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép Lajosmizsei Rendőrőrs Pedagógiai szakmai szolgáltatás(társulás) Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen

19 Megnevezés Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2/4.sz.melléklet Eredeti III.mód Változás IV.mód Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Közbiztonságért Alapítvány Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Honvédkórház támogatás(labor) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Vöröskereszt támogatása Varga Tanya Kft Komondor Kft Pongrác Major Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete OEP támogatás átadása (ügyelet) Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Táltos tanya Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj) Saubermacher Kft-nek átadott pe Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Népszavazásra átadott pe Működési célú pénzeszköz átadás összesen

20 Megnevezés felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Lakossági közműfejlesztési támogatás Kerekegyházi Városgazdasági Kft-nek(hulladék gyűjtő edényzet) 2/5.sz.melléklet Eredeti III.mód Változás IV.mód Szennyvíz hozzájárulás Komondor Tours Kft Ceglédi Hulladék DEPO Táltos Tanya Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2/6.sz.melléklet Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Tűzoltó Köztestület Lakossági közműhozzájárulás Ivóvíz minőség javító program Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen

21 2/7.sz.melléklet felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód Felújítás Polgármesteri Hivatal udvar felújítása Egészségház felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése Iskola vis maior I.ütem Szolgálati lakás felújítása Műv.Ház szám.tech.eszközök felújítása Számítógép felújítás (igazgatás) Számítógép felújítás (Ált.iskola) Iskola címzett pályázat Könyvtár felújítás Közút fejlesztés(daop //b) Temető ravatalozó felújítása Kun u.felújítása TEUT Belterületi utak felújítása Rákóczi u.óvoda felújítása Műv.Ház felújítása Akadálymentesítés (INO) Egészségház fűtés korszerűsítés Akadálymentesítés (Egészségház)) Összesen Felhalmozás, beruházás Nyár utca szennyvíz kiépítés LEADER részesedés Kht Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) Szoftver beszerzés Művelődési Ház riasztó kiépítése Földterület vásárlás (Árokszállási út) Számítógép beszerzés(labor) Városi Örökség megőrzése pályázat Ügyviteli eszköz beszerzés (iskola) Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Egyéb gép, berendezés (óvoda) Bútor, egyéb berendezési tárgyak (könyvtár) szám.tech. beszerzés (Humán Szolg.) Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat Közösségi közlekedés pályázat

22 szám.tech. beszerzés (Védőnői Szolg.) szám.tech. beszerzés (Könyvtár) Művészetoktatás hangszer beszerzés Árokszállási utca megnyitása Nyár és Árokszállási u. kiépítése Vízkárelhárítási terv Sport telep Program vásárlás(védőnői szolg.) Informatikai infrastruktúra fejlesztsé (Álatlános iskola) Konyhai berendezés (Iskola) Nyelvi labor bútorzat(iskola) Pol.Hiv udvar Kerékpárút kivitelezése Üzemi konyha Közút fejlesztés(daop //b) Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP ) Összesen