AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E

Átírás

1 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ számú Kormányrendeletben meghatározottakat az 1/2010. (I. 28.) sz. rendeletét továbbiakban költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetési rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét , ezen belül: a felhalmozási célú bevételt , a felhalmozási célú kiadást , ebből: - a beruházások összegét 2.986, - a felújítások összegét , a működési célú bevételt , ebből: - a működési célú hitelt , a működési célú kiadásokat , ebből: - a személyi jellegű kiadásokat , - a munkaadókat terhelő járulékokat , - a dologi jellegű kiadásokat , - az ellátottak pénzbeni juttatásait , - a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz-átadásokat 1.286, a költségvetési létszámkeretet 76,5 főben állapítja meg. 2. Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/a., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 3. A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az Önkormányzatnál esedékes nyugdíjazás előtti felmentés időszakára középfokú végzettségű köztisztviselő alkalmazásához: (1) BEVÉTELEK Hitelek Középfokú végzettségű köztisztviselő bér + járulékaira Összesen: Előirányzat változás összesen: 216 e Ft 216 e Ft 216 e Ft

3 2 A fenti ok növelésével módosítva költségvetésünket, a bevételi módosított főösszege e Ft. (2) KIADÁSOK Emelés Működési kiadások: a) Személyi juttatások: - Középfokú végzettségű köztisztviselő bér 1,5 hó 134 e Ft - Cafetéria juttatás 37 e Ft Összesen: 171 e Ft Elvonás b) Munkaadókat terhelő járulékok: Középfokú végzettségű köztisztv. bérének járulékai 1,5 hó 36 e Ft - Cafetéria juttatás után fizetendő járulék 9 e Ft Összesen: 45 e Ft Előirányzat változás összesen: 216 e Ft A fenti ok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási módosított főösszege e Ft. (3) A kiadási változása szakfeladatonként: Emelés Elvonás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Előirányzat változás összesen: 171 e Ft 45 e Ft 216 e Ft A fenti ok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási módosított főösszege e Ft. 4. (1) A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. (4) A rendelet 4.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 5. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Atkár, szeptember 15. Benei Bertalan polgármester Dr. Jakab Csaba jegyző Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: szeptember 15. Atkár, szeptember 15. Dr. Jakab Csaba jegyző

4 3 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. /IX. 15/ számú RENDELETÉNEK INDOKLÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete január 28-án elfogadta és jóváhagyta a évi költségvetésére vonatkozó rendeletét, melyet március 25-én és augusztus 23-án módosított. A fenti rendeletet azért szükséges módosítanunk, mert a Polgármesteri Hivatalban 1 fő köztisztviselő kérelmet nyújtott be felmentésének megindítására. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (2) f) pontja szerint a közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha azt az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel a felmentési idő leteltekor rendelkező köztisztviselő kérelmezi. A köztisztviselő az előrehozott öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatával igazolta. Jelen esetben a köztisztviselő felmentési ideje nyolc hónap. A köztisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, erre az időtartamra átlagkeresetre jogosult. Emellett a munkáltató gondoskodik a szabadság kiadásáról. Mivel a köztisztviselő munkája nélkülözhetetlen, a munkakört a szabadság és a felmentési idő alatt is el kell látni, így egy fő középfokú végzettségű pályakezdő köztisztviselő alkalmazására vonatkozóan tervezzük a költségvetési rendelet módosítását. A tervezett időszak október 15-től november 30-ig történő időszak. A decemberi bér és járulékai már a évet terhelik, azt az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben és a évi költségvetési rendeletben kell megtervezni. A köztisztviselői törvény szerinti besorolás elmarad a garantált bérminimumtól, így jelen esetben a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) sz. Kormányrendelet 2. (2) bekezdését szükséges alkalmazni, mely szerint a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén január 1-jétől havibér alkalmazása esetén forint. BEVÉTELEK Hitelek Működési célú hitelünk át növeli a középfokú végzettségű köztisztviselő 1,5 havi bérének cafetéria juttatásának és ezek járulékainak fedezete. KIADÁSOK Kiadási unk is változik a köztisztviselő személyi juttatásaival és munkáltatót terhelő járulékaival.

5 4 Személyi juttatások között az illetmény és az időarányos cafetéria juttatás módosítja unkat. Munkaadókat terhelő járulékok esetén a fenti személyi juttatások után fizetendő járulékok jelennek meg változásként költségvetésünkben. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a rendelet-tervezetet jelen indoklással megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek! Atkár, szeptember 15. Benei Bertalan polgármester MELLÉKLETEK ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. /IX. 15./ számú RENDELETÉHEZ

6 5 1. számú melléklet Atkár Községi Önkormányzata évi bevételei és kiadásai Megnevezés Eredeti Módosított Mód./Eredeti (%) BEVÉTELEK Működési bevételek ,00% 1. Intézményi működési bevételek ,00% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,00% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,00% 2.3. Átengedett központi adók ,00% 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások ,81% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,81% 3.1. Normatív támogatások ,09% 3.2. Központosított ok ,11% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,00% 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök ,82% 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,01% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,00% 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek ,70% 9. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás ,29% 10. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek 11. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,13% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,41% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,09% 3. Dologi jellegű kiadások ,18% Hiteltörlesztés ,00% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,73% 5. Speciális célú támogatások, egyéb kifiz ,00% Működési kiadások ,85% 6. Beruházási kiadások ,15% 7. Felújítási kiadások ,74% 8. Egyéb felhalmozási kiadások (Közkincs, Víziközmű) ,00% Felhalmozási kiadások összesen ,00% 9. Általános tartalék Céltartalék 11. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,13% Költségvetési létszámkeret (fő) 41 76,5 186,59%

7 6 1/a. számú melléklet Atkár Községi Önkormányzata évi mérlege Megnevezés Eredeti Módosított Mód./Eredeti (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,00% II. Támogatások ,81% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,00% IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,82% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele V. VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen ,26% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) ,29% VII. Hitelfelvétel (felhalmozási) ,00% Bevételek mindösszesen ,13% KIADÁSOK I. Működési kiadások ,85% II. Felhalmozási kiadások összesen ,00% III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok ,00% Általános tartalék ,00% Céltartalék 0 0 Költségvetési kiadások összesen ,13% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (felhalmozási) Kiadások mindösszesen ,13%

8 7 2/a. számú melléklet Atkár Községi Önkormányzata évi működési célú bevételei és kiadásai (%) Eredeti Módosított Mód./Eredeti Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek ,00% 1. Intézményi működési bevételek ,00% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,00% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,00% 2.3. Átengedett központi adók ,00% 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások ,81% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,81% 3.1. Normatív támogatások ,09% 3.2. Központosított ok ,11% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök ,01% 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,01% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,00% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek ,29% 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás ,29% Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,85% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,41% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,09% 3. Dologi jellegű kiadások ,18% Hiteltörlesztés ,00% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,73% 5. Speciális célú támogatások, egyéb kifiz ,00% Működési kiadások ,85% 6. Általános tartalék Céltartalék 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,84%

9 8 2/b. számú melléklet Atkár Községi Önkormányzata évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés Eredeti Módosított Mód./Eredeti (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás 13. Helyi adók Fejlesztési célú támogatás 15. Felhalmozási célú hitel ,00% 16. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Bevételek összesen ,00% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2. Önkormányzat felújítási kiadásai ,74% 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai ,15% 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,00% 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 9. Felhalmozási célú hiteltörlesztés és kamatai Kiadások összesen ,00%

10 9 A részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 3. számú melléklet Ebből Bevételek összesen Részben önállóan Saját bevétel Költségvetési támogatás gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. eltérés %-a eltérés %-a eltérés %-a Árnyaskert Óvoda ,00% ,00% 2. Petőfi Sándor Általános Iskola ,75% ,00% ,26% 3. Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár ,73% ,00% ,84% Intézmények összesen ,10% ,00% ,85% Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Ebből Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. járulék Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. Mód./eredeti ei eltérés %-a eltérés %-a eltérés %-a Árnyaskert Óvoda ,00% ,00% ,00% 2. Petőfi Sándor Általános Iskola ,46% ,00% ,00% 3. Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár ,09% ,00% ,00% Intézmények összesen ,38% ,00% ,00% Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Mód./eredeti Mód./eredeti Eredeti ei. deti ei. Ere- Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. Mód./eredeti Mód./eredeti Mód. Mód. ei. ei. eltérés %-a eltérés %-a eltérés %-a eltérés %-a eltérés %-a % % % % % ,0% % % ,0% % Ered. Létszám (fő) Mód. Terv/ el. év

11 10 Atkár Község Önkormányzata évi kiadásainak a 4. számú melléklet Ebből Összes kiadás Munkaadót terh. Ellátottak pénzbeli Személyi juttatások Dologi kiadások Intézmény/szakfeladat járulék jutt. Támogatások Egyéb kiadások Létszám (fő) Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei Ered. Mód. Közutak létesítése, felújítása Óvodai int. étkeztetés 24,14% Ált. isk. étkeztetés 43,8% Munkahelyi vendéglátás 25,34% Közutak karbantartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt Országgyűlési vál. kapcs. felad Kisebbségi vál-hoz kapcs..felad Önkormányzat igazgatási tev Önkormányzat intézményell. szolg Községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Ár- és belvízvédelem kiadásai Köztemető fenntartása Óvodai nevelés ,75 Sajátos nev. ig. gyerm. óvodai n Iskolai oktatás ,75 Sajátos nev. igényű tan. okt Napköziotthonos ellátás Gyógyító-megelőző ell. finansz Foglalkozás-eü. ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Állategészségügyi tevékenység Szociális étkeztetés 6,72% Egyéb természetbeni ellátások fin Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási tám. normatív Ápolási díj Rendszeres gyerm.véd. pénzbeli ell Mozgáskorlátozottak tám Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Közművelődési intézmény műk Könyvtári állomány gyarapítása Közvilágítás Települési hulladékok kezelése Sportlétesítmények működtetése Diáksport Kiadások összesen ,5