E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16 - i ülésére

Átírás

1 8056-4/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testületbizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs

2

3 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket: Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz. melléklet) származó bevételeink előirányzatát a október- november hónapban kifizetett szociális juttatások alapján és a kötött felhasználású támogatások /pályázatok/ alapján az alábbiak szerint módosítjuk: október- november hónapokra a teljesítés alapján az alábbi központosított támogatásokra: Idősek járadéka ,- Ft Ápolási díj ,- Ft Közcélú munka végzés ,- Ft Rendelkezésre állás és rend. szoc. segély ,- Ft Normatív lakásfenntartási támogatás ,- Ft Közműfejlesztési hozzájárulás ,- Ft Kereset kiegészítés ,- Ft Prémiumévek program / bérpol. intézkedés ,- Ft Közoktatási pályázatok: Teljesítmény motivációs pályázat ,- Ft Minőségbiztosítás, mérés, értékelés ,- Ft

4 Szakmai és informatikai feladatok Óvoda Iskola ,- Ft ,- Ft Ezzel együtt a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát (1/9. sz. melléklet) Ft-tal csökkentettük, a kiadási oldalon (2/2. sz. melléklet) rendelkezésre állási támogatás előirányzatát a Ft-tal növeltük, mivel az eredetileg tervezett kifizetés Ft nem lesz elegendő. A közmű hozzájárulás kiutalását a (2/6. sz. melléklet) eredetileg nem tervezzük, a kapott támogatás alapján növeltük a kiadásokat. Az oktatási pályázatok előirányzatának egy része az iskola óvoda működési kiadásai között (2/1. sz. melléklet) jelenik meg, Ft számítástechnikai eszközbeszerzés az óvoda részére a felhalmozási kiadások között (2/7. sz. melléklet). Intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet) között az igazgatásnál növeltük a kamatbevételek előirányzatát Ft-tal, az esketési bevételek előirányzatát Ft-tal. Köztemetőnél a sírhelymegváltás várható bevételeit Ft-tal, az iskolánál a munkahelyi vendéglátás várható bevételeit Ft-tal növeltük. A laborban működő só szoba bevételi előirányzata Ft, ez a várható teljesülés, a szolgáltatás most indult, nem tudtuk előre tervezni. Az óvoda esetében a továbbszámlázott tételek bevételi előirányzatát emeltük Ft-tal és a kiadási előirányzatot (2/1. sz. melléklet) is ebben a mértékben. A Humánszolgáltató Központ szociális étkeztetésből származó és a támogató szolgálat szállítási díj bevételeiből származó többletnek képeztünk előirányzatot összesen Ft összegben. Átcsoportosításra került Ft a működési bevételek közé a felhalmozási célú bevételekből (1/12. sz. melléklet) a Nyár utca közmű-hozzájárulás. A helyi adóbevételek (1/2. sz. melléklet) között az iparűzési adó előirányzatát Ft-tal növeltük a várható bevételek szerint, ami kevesebb, mint ami a évi bevallások alapján előirányozva lehetne. A csökkenés indoka a vállalkozások által folyamatosan beküldött előleg módosítási kérelmek feldolgozása, ugyanis a gazdasági válság hatása miatt a vállakozók bevételei nem érik el a tervezettet. Tárgyi eszközök és immateriális javak (1/8. sz. melléklet) között a szőlőtelepítési jog és a Nissan gépjármű értékesítésből származó bevételeknek képeztünk előirányzatot. A működési célú támogatásértékű bevételek (1/9. sz. melléklet) között emeltük a gyermektartásdíjra kapott támogatást Ft-tal, az iskola évben is nyert drogprevencióra támogatást Ft értékben, az óvoda énekzenei kompetencia képzésre Ft-ot. Az eredetileg itt tervezett szociális segély kifizetések központi támogatása átcsoportosításra került Ft összegben a normatív kötött támogatások közé (1/7. sz. melléklet). Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszközökről (1/12. sz. melléklet) a működési bevételekhez (1/1. sz. melléklet) csoportosítottuk át a Városgazdasági Kft. által befizetett Nyár utca közmű-hozzájárulás bevételét.

5 Kiadások: A működési kiadásokon belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatások között előirányzatot képeztünk a második félévre esedékes kereset kiegészítésekre, az igazgatáson a beruházási és felújítási kiadok között szereplő pályázat útján megvalósuló fejlesztések személyi juttatásként könyvelendő projektmenedzsmenti költségek kerültek átcsoportosításra. A Humánszolgáltató Központ esetében átcsoportosítás történt a feladatok között, de a kiadási előirányzat nem változott, valamint a helyettes szülői szolgálat előirányzatát csökkentettük, mivel gyermek elhelyezés ebben az évben nem történt. A munkaadót terhelő járulékok között a kereset kiegészítésre jutó járulék lett előirányozva. A július 1-től jogszabályi változás miatt keletkezett járulék megtakarítások levételre kerültek, az állam ezt az összeget a kereset kiegészítésre járó támogatásokból visszavonja. Továbbá figyelembe vettük a személyi juttatás átcsoportosításából adódó járulék-változásokat. A dologi kiadásoknál felosztásra került a Városgazdasági Kft. karbantartási feladata a tényleges költségviselő helyekre. Az iskola és óvoda esetében a nyert pályázati támogatások felhasználása érdekében képeztünk előirányzatot, ilyen a szakmai és informatikai eszköz beszerzés, mérés, értékelés, továbbképzés. A Humánszolgáltató Központ szociális étkeztetési kiadásait a bevételi többlettel arányosan növeltük. A testület korábbi jóváhagyása alapján az iskola és művelődési ház kért átcsoportosítást a fejlesztési előirányzatok közé számítógép beszerzésre, ezen tételek átvezetésre kerültek. A társadalom és szociálpolitikai juttatások (2/2. sz. melléklet) között a rendszeres szociális segélyek, és a rendelkezésre állási támogatás, a gyermekétkeztetés támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezés előirányzatát emeltük, összesen Ft összegben. A működési célú támogatási kiadások (2/3. sz. melléklet) között a Kistérség által iskola pszichológusi hálózat működtetésre benyújtott pályázathoz, testület által évre jóváhagyott önerőt terveztük Ft összegben. Az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatások (2/3. sz. melléklet) között a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiadási előirányzatát növeltük a évi döntés alapján fizetendő tételek alapján. Az államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú kiadások (2/4. sz. melléklet) között a lakossági közmű kifizetés előirányzatát növeltük Ft-tal az igénylések, és lehívott támogatás alapján. A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) közül működési kiadásokra csoportosítottunk át a Kölcsey Dózsa Gy. Utca és az akadálymentesítési pályázatok esetében. A temető ravatalozó előtti rész kialakítására pályázatot nem nyertünk, de a tervezési költségek kifizetésre kerültek. Az elmúlt alkalommal leszedtük az előirányzatot teljes mértékben, de így Ft-ot az eredeti döntés alapján vissza kell tenni. Kun utca felújítás még a tavasszal lezárult, a felmerült kiadásokat testületünk jóváhagyta, az előirányzatot Ft-tal kiegészítettük. Az akadálymentesítési pályázatok

6 előirányzatát a ténylegesen felmerült és elszámolt költségekhez igazítottuk. Humánszolgáltató tönkrement laptopját kellett javíttatni a dologi kiadások terhére, Ft értékű főalkatrész cserével. A Tüzép-telep területvásárlás meghiúsult, így levettük az előirányzatot, ezzel csökkentve a felhalmozási hitel előirányzatot is. Az igazgatáson számítástechnikai eszközbeszerzés előirányzatát a testület korábbi döntése alapján az IRMA szociális program szoftver, az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat sikeres megvalósítása miatt szükséges szerver vásárlásra, valamint a szervezetfejlesztés pályázat keretében beszerzendő szoftver futtathatóság érdekében szükséges számítógép cseréket. Óvoda az eszközbeszerzési pályázat keretében kíván számítógépet, nyomtatót beszerezni Ft értékben. A védőnői szoba berendezésére előirányzott Ft-ból Ft a dologi kiadások között szerepeltetendő. Az ipari park kialakításához a felmerült költségek alapján tárgyévben további Ft előirányzat szükséges. Az Árokszállási utca kialakításához szükséges területvásárlás évről áthúzódó tételére Ft előirányzatot képeztünk. A művelődési ház és iskola kért előirányzat átcsoportosítást működési kiadásaik terhére, amit testületünk jóváhagyott számítástechnikai eszközbeszerzésre. A kerékpár út tervmódosításának előirányzatát az Áfa változás miatt kell módosítani. A bölcsőde projektmenedzsmenti kiadásaira a dologi kiadások közé hajtottunk végre átcsoportosítást az időarányos teljesítés szerint. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk ezer forintról ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk ezer forintról ezer forintra csökken, a felhalmozási hitel igényünk ezer forintról ezer forintra változik. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, december 11. Dr. Kelemen Márk polgármester

7 Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi főösszegét ban kiadási főösszegét ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka Általános tartalék Felhalmozási célú tartalék A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele A költségvetési finanszírozási (hitel visszafizetési kötelezettség) kiadások: Rövid lejáratú hitel visszafizetés: Felhalmozási célú hitel visszafizetés /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2. Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

8 . Dr. Kelemen Márk polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet án kihirdetésre került. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza, Vincze Miklós jegyző

9 bevételei 1.sz.melléklet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1/2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen

10 Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen működési bevételei feladatonként 2008.évben 1/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti V.mód Változás VI.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás ÁROP szervezetfejlesztés EU Parlamenti választás Önkormányzati Választás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános

11 Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás TÁMOP Kompetencia COMENIUS Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház TÁMOP Ifiklub Könyvtár /2.sz.melléklet helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel

12 1/3.sz.melléklet SZJA bevételei SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen /5.sz.melléklet központosított állami támogatása Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás /2009 OKM rend. Minőségbizt, telj. Motiv Szakmai és informatikai fel.isk.óvoda /2009 OKM rend. Minőségbizt, értékelés Alapfokú művészetoktatás Óvodáztatási támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám Összesen /6.sz.melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Diáksport támogatása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka

13 Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Keresetkiegészítés Összesen /7.sz.melléklet fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Általános iskola födémszerkezet helyreállítása Vis mayor (Tűzoltóság) Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT) Összesen /8.sz.melléklet tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladás 0 0 Szőlőtelpítési jog értékesítése Nissan értékesítés Felhalmozási bevételek összesen

14 1/9.sz.melléklet működési célú támogatás értékű bevételek Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés témogatása) TÁMOP Ifjusági klub Gyermektartási díj megelőlegezése Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Könyvtár átvett pe Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(iskola) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés ÁROP Hivatal fejlesztés BKKM Kozok.Közal. (óvoda) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására EU Parlamenti választások Működésre átvett bevételek összesen /10.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz

15 Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális) Általános Iskola sportszer pályázat évi díszkivilágítás támogatása Kozokt. Közalapítvány Sport és Tábor szervezés Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás Működésre átvett bevételek összesen /11.sz.melléklet felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása Városi Örökség megőrzése "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog Kun utca TEUT Tűzoltó szertár felújítás vis maior támogatása Összesen /12.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Közbiztonságért Közalapítvány DAOP Egészségház akadálymentesítés DAOP INO akadálymentesítés Coméneus EU támogatás Iskola Szennyvíz hozzájárulás Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás Összesen

16 2.sz.melléklet kiadásai Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen

17 Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

18 2/1.sz.melléklet működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Fe - Cí m Al- Feladat je- cím zet Eredet i Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen V.mód Változá s VI.mó d Eredet i V.mód Változá s VI.mó d Eredet i V.mód Változá s VI.mó d Eredet i V.mód Változás VI.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás ÁROP szervezetfejlesztés EU Parlamenti választás Népszavazás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor

19 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás TÁMOP Kompetencia COMENIUS Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház TÁMOP Ifiklub Könyvtár

20 2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Segélyezési kiadások összesen

21 2/3.sz.melléklet működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Diákönkormányzat Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" Kistérségi társ. Iskola pszichológus Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen /4.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Varga Tanya Kft Komondor Kft

22 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Kiskunsági Nők Egyesülete Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe Honvédkórház támogatás(labor) EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen /5.sz.melléklet felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen /6.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet Felújítás Toronyóra helyreállítás Iskola kosárlabdapalánk felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás

23 Külterületi utak helyreállítása INO felújítás Közút fejlesztés(daop //b) Temető ravatalozó előtti rész kialakítása Kun u.felújítása TEUT Bajcsy Zs. Utca felújítása Ősz utca felújítás tervezési ktg Művház közösségi tér Sportpálya kerítés felújítása Erdő utcai lakások felújítása Egészségház lakás felújítása Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Akadálymentesítés (Egészségház)) Humánszolgáltató számítógép felújítás Tűzoltó szertár felújítás Összesen Felhalmozás, beruházás Területvásárlás Sószoba kialakítása Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) Farkaserdő helyreállítás Városi Örökség megőrzése pályázat Területvásárlás Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Ügyviteli eszköz és butor TÁMOP IFI Klub szám.tech. beszerzés (Óvoda) Térfigyelőrendszer kialakítása Védőnői szoba berendezése Művészetoktatás hangszer beszerzés Nyár és Árokszállási u. kiépítése ÁROP immatjavak beszerzés Informatikaifejelsztés TÁMOP Álatlános iskola Művelődési ház Számtechn.eszk.beszerzés Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Távfelügyeleti rendszer megvásárlása Iskola számítógép beszerzés Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés Kerékpárforgalmi hálózat(daop /a) Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP ) Összesen