Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a 44/A. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bek. második fordulatában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: (1) Az R. 3.. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban: Képviselő-testület / az önkormányzat 2010.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét ban Ezen belül a Költségvetési bevételek összegét Költségvetési kiadások összegét Költségvetési hiány összegét Finanszírozási célú kiadások összegét Költségvetés összesített hiányát ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 0 Ft - pénzmaradvány 0 Ft Külső finanszírozás működési célú hitel felvétel fejlesztési célú hitel felvétel Az önkormányzat tartaléka Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék (1) Az R. 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,és a 11.mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,és a 11.mellékletei lépnek. (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Verosztáné Csorba Mónika polgármester aljegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet november 25-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, november 25. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

2 1. melléklet a 23/2010. (XI.25.). számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1.2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 0 0 Bevétel összesen VI. Hitelek

3 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Bevétel+Hitel összesen

4 1.1. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti II.mód Változás III.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg ÁROP Igazgatás Közvilágítás VKG Önkormányzatok elszámolása Bölcsőde létesítés Piac VG Kft Háziorvosi alapellátás Labor Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi étkeztetés COMENIUS Iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt Napközi ellátás

5 Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Humán Szolgáltató Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár

6 1.2. melléklet a 23/2010. (XI.25) számú önkormányzati rendelethez 1.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel

7 1.3. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

8 1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

9 Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Jogcím eredeti eredeti Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok - - Körzeti igazgatási feladatok - - Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - - Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és nappali ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

10 1.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása Lakossági közműfejlesztési támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) Összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

11 1.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Szakmai fejlesztés 0 0 Közcélú foglalkoztatás Tankönyvtámogatás Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Gáz ellentételezés Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés Egyes jövedelem pótló támogatások Belső ellenőrzési társulások Összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

12 1.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Bajcsy Zs. TEUT támogatás Összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

13 1.8. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Szőlőtelepítési jog értékesítés Felhalmozási bevételek összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat

14 működési célú támogatás értékű bevételek TÁMOP Ifjusági klub Gyermektartási díj megelőlegezése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Könyvtár átvett pe Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés ÁROP Hivatal fejlesztés Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Iskola alma fogyasztás támogatás Országgyűlési választások Működésre átvett bevételek összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

15 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz RÉV működtetésére kapott támogatás Comenius pályázat Működésre átvett bevételek összesen melléklet a 23/2010. (XI.25) számú önkormányzati rendelethez melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

16 Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Városi Örökség megőrzése "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog DAOP Bölcsőde létesítés Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés Összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

17 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Szennyvíz hozzájárulás Összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

18 Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2.6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Kiadások mindösszesen

19 2.1. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez eft Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód III.változat Eredeti II.mód Változás III.mód 1. Kerekegyháza Város Önk #HIV! Polgármesteri Hivatal #HIV! Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése #HIV! Kiseg.mg.szolg ÁROP Igazgatás Közvilágítás VKG Bölcsőde létesítés Vízgazdálkodás Piac Országgyűlési választások Háziorvosi alapellátás Labor Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető Önkormányzati képviselőválasztás

20 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi étkeztetés COMENIUS Iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Kompetencia alapú oktatás Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Humán Szolgáltató Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub

21 2.2. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Útravaló Ösztöndíj prgram Iskola alma program Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen

22 2.3. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" Kecskemét és Térsége TT. RÉV-nek Drogp.pályázat Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen

23 2.4. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Diákönkormányzat támogatása BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány BKKM. Lelki Kincsei Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe Honvédkórház támogatás(labor) EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen

24 2.5. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

25 2.6 melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Fogorvosi szolgálatok támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

26 2.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Felújítás Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás Bajcsy Zs. Utca felújítása Erdő utcai lakások felújítása Könyvelő program beszerzés Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Akadálymentesítés (Egészségház)) Humánszolgáltató számítógép felújítás Tűzoltó szertár felújítás Összesen Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság Óvoda játszótéri eszközök beszerzése Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) Könyvelő program beszerzés Bem utca kialakítása Támogató szolgálat számítógépbeszerzés Számítógép beszerzés(labor) Városi Örökség megőrzése pályázat Iskola játszótéri eszköz vásárlás Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Összesen

27 Bevételek 3. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város előirányzat felhasználási ütemterv 2010.évre Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Kamatbevételek 0 Helyi adók SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám Központosított tám Fejlesztési célú támogatások 0 0 Bevételek összesen Hitel Kiadások Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ.és szocpol.juttatások Támogatások átadott pe Felhalmozás Felújítási Hitelviszafizetés Tartalék Kiadások összesen

28 4. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban - ban Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Felhalmozási bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Átengedett bevételek Állami támogatás Pénzmaradvány 0 0 Hitel felvétel, hitel visszatérülés 0 0 Bevételek összesen Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyezések Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Hitelvisszafizetés Tartalék Kiadások összesen

29 11. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata Fő Intézmény Engedélyzett Éves átlagos létszámkeret statisztikai állományi szakmai üzemeltetési összesen létszám Polgármesteri Hivatal 32,00 13,00 45,00 45,25 Igazgatás 23,00 12,00 35,00 35,00 Kistérségi igazgatási feladat 1,00 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 2,00 Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás 1,00 1,00 1,00 Közmunka 0,00 0,00 Köztisztaság 1,00 1,00 1,00 Háziorvosi szolgálat/egészségház 0,00 0,25 Labor 2,00 2,00 2,00 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 3,00 Móra Ferenc Általános Iskola és 54,50 18,00 72,50 71,83 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napköziotthonos Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,00 Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,00 - közmunka 0,00 0,00 Humán Szolgáltató Intézmény 24,50 1,00 25,50 25,50 Katona József Művelődési Ház 4,50 1,00 5,50 5,50 Művelődési Ház 2,00 1,00 3,00 3,00 Könyvtár 2,00 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 0,50 Összesen 143,50 34,00 177,50 177,08