17/2008. (XII.11.) rendelet

Átírás

1 Jászfényszaru Város Önkormányzata 17/2008. (XII.11.) rendelet a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete évi költségvetésérıl alkotott 7/2008.(V.14.) sz., 8/2008.(VI.29.) sz., 11/2008.(X.9.) sz. rendeletével módosított 1/2008.(II.21.) rendeletének módosítására Jászfényszaru Városi Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. tv. 65 -a és a évi CLXIX. sz. tv. alapján a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja /1/ A Képviselıtestület a költségvetés bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti forrás összetételben ,- Ft összegben határozza meg. /2/ A bevételeken belül a tervezett befektetett pénzügyi eszközök bevétele ,- Ft. /3/ A bevételekkel egyezıen az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. számú melléklet adatai szerinti bontásban ,- Ft összegben határozza meg. 2. /1/ A Képviselıtestület az önkormányzat mőködési költségvetését, a gazdálkodás kötelezı ait (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, támogatás, engedélyezett létszám) a 7. számú melléklet tartalmazza ,- Ft összegben. /2/ A elsı bekezdésben meghatározott mőködési költségeken belül a szociálpolitikai feladatok tervezett ait a 7.a melléklet részletezi. /3/ A Képviselıtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı mőködési jellegő feladatok kiadásait (címenként) a 7/b számú melléklet szerint állapítja meg. /4/ A Képviselıtestület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét a 3. számú mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. számú melléklet rögzíti: ,- Ft összegben határozza meg. A Képviselıtestület a felhalmozási célú kiadások összegét a 9. sz. melléklet szerinti bontásban ,- Ft összegben határozza meg

2 4. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselıtestülete napján tartott ülésén. Gyıriné dr. Czeglédi Márta polgármester Mészáros László c.fıjegyzı

3 1. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje Cím Alcím Cím megnevezése 1 Önkormányzat 1 1 Polgármesteri Hivatal 1 2 GAMESZ

4 2. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. M e g n e v e z é s BEVÉTELEK Eredeti Módosítás I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bev Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások Kamat,- és hozambevételek Befolyt általános forgalmi adó Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkorm.sajátos mőködési bevételei a) Helyi adók kommunális adó iparőzési adó építmény adó b) Átengedett központi adók SZJA gépjármőadó c) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei összesen: Mőködési bevételek összesen: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségv. támogatása - Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Összesen: III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK - Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Összesen: IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK a) mőködési célú bevételek - Tb-tıl átvett pénzeszköz egyéb átvett pénzeszköz Összesen: V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRİL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BEVÉTELE VIII. ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett kiadásai Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosítás KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek mőködési kiadása összesen Ebbıl: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi kiadások d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások Céltartalékok (mőködési) Mőködési kiadások összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ( Kamat átvállalás Társulat) 5. Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen: Céltartalékok (felhalmozási) Kiadások mindösszesen:

6 5. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett mőködési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Eredeti Módosítás Sorsz. M e g n e v e z é s MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek - Okmányiroda bevétele II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés Hirdetési díjak bevétele Könyvtár Mővészeti iskola tandíj tankönyv szülıi befizetés védınıi szolgálat Települési vízellátás Települési szennyvíz Gondozási központ Összesen: III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja Rimóczi kastély Étterem Kínai bolt Csatorna Egyéb bérlemények díjai Mővelıdési ház bérl.díj Egyéb tulajdonú ing. díjai Város, község üzemeltetés Általános iskola b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés Gondozási díj c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások

7 5.a számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett mőködési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Polgármesteri Hivatal 1 Eredeti Módosítás Sorsz. M e g n e v e z é s MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek - Okmányiroda bevétele II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés Hirdetési díjak bevétele Összesen: III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja Rimóczi kastély Étterem Kínai bolt Csatorna Egyéb bérlemények díjai Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

8 5.b számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett mőködési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: GAMESZ 2 Eredeti Módosítás Sorsz. M e g n e v e z é s MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek ebbıl: - Könyvtár Mővészeti iskola tandíj tankönyv szülıi befizetés védınıi szolgálat Települési vízellátás Települési szennyvíz Gondozási központ III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ebbıl: - Mővelıdési ház bérl.díj Egyéb tul.ingatlanok díjai Város, község üzemeltetés Általános iskola b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés Gondozási díj c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér

9 MINDÖSSZESEN:

10 6. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi egyéb sajátos folyó bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Eredeti Módosítás M e g n e v e z é s 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele Talajterhelési díj Termıföld értékesítés (körforgalom miatt) Egyéb bevételek, behajtott szabálysértési bírságok ÖSSZESEN:

11 7. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi módosított mőködési-fenntartási és felhalmozási kiadásai önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül) Mőködési kiadási összesen Személyi juttatás Szakfeladatok Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Enged. lszám (fı) Igazgatási tevékenység Kisebbségi önkormányzat Tőzoltó tevékenység Polgármesteri Hivatal Parkfenntartás Út-híd Egyéb tul.ing Város- és községgazd Közvilágítás Állategészségügy Rendszeres pénzb. ellátás Eseti pénzb. ellátás Idısek gondozóháza, klubja Házi szoc. gond Családsegít., gyerm.jóléti sz Védınıi szolg ,75 Általános Iskola Óvodák Könyvtár ,5 Mővelıdési Ház Étkeztetés GAMESZ Települési vízellátás Szennyvíz Település tisztaság Gondozási díj GAMESZ mőködési k. összesen: ,25 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n: ,25

12 7.a számú melléklet Szociálpolitikai feladatok évi tervezett ai M e g n e v e z é s Eredeti Módosítás Rendszeres pénzbeni ellátások Idıskorúak járadéka Aktív korúak szociális segélye Rendszeres szociális segély Ápolási díj, méltányossági Ápolási díj, normatív Kiegészítı gyermekv. támogatás Lakásfenntartási támogatás Tartásdíj megelılegezés Összesen: Eseti pénzbeni ellátások Eseti nevelési segély Eseti szociális segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Tankönyv támogatás Mozgáskorlátozott támogatás Vizitdíj Összesen: Szociálpolitikai feladatok összesen: Ápolási díj TB járulékai Mindösszesen:

13 KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak évi airól 7.b számú melléklet Eredeti Módosítás M e g n e v e z é s Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai Kötelezı illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt Külsı személyi juttatások ebbıl: Képviselık juttatásai SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK: Dologi és egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatások Összesen: Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám Sportegyesület tám Hozzájár.gazd.társ.mők Jászfényszarui Fiatalok VSE támog Összesen: MINDÖSSZESEN:

14 8. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi céltartalékáról Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosítás 1. Közcélú foglalkoztatás Kitüntetések Város rendezvényeire Települési vízellátás Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Tankönyvellátás Honlap fenntartás Energia többletekre Monitoring kutak vízminta vizsgálat Kisebbségi önkorm.pályázati saját erı Bútorbeszerzés (házasságkötı, tárgyaló) Csapadék csatorna mosatás, aknák tisztítása (Fürst S.út, Szabadság út, Ady E. út) "Ifjúságbarát önkormányzat" pályázati saját erı Mővelıdési ház rendezvényeire Sport- és szabadidıs tevékenységek támog Civil pályázati önerı Szennyvíz többletlétszám foglalkoztatására Iskola eszköz-felszerelésre Idısek gondozóháza Riasztó tanmedencéhez Mővelıdési ház színpadlépcsı Korengedményes nyugdíjazásokra Pályázati saját erıre Szociális bizottság mőködésére Mellrákszőrés kiadásaira Fásításra Mőködési céltartalék összesen: Városközpont közl.fejlesztés tanulmány terve Kerékpárút pályázatkészítés Kerékpárút kialakítása pályázati saját erı I. ütem Fürst S. út pályázatkészítés Fürst S. út pályázati saját erı (I. ütem) Iskola pályázatkészítés és saját erı 2008.évi ütem Stratégiai terv készítés(vitálpro) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elsı forduló pályázatkészítés (800mFt) Helyi akciók pályázatkészítés és saját erı 2008.évi ütem Dögkút rekultivációs pályázat Környezetvédelmi kiadásokra (szeméttelep évközi bezárása esetén) Turisztikai pályázat saját erı Közösségi közlekedés infras.feljesztés (buszmegálló saját erı) 2008.évi ütem

15 9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi felhalmozási kiadásairól Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosítás 1. Ady E.u.27 árok mederburkolása Árvíz-Gyöngyvirág Attila-Fecske Záportavak, árok, padka rendezés Óvoda födém megerısítés Rendezési terv Számítástechn., irodatechn.eszközök beszerzése Szennyvízcsatorna hálózat III. ütem és bonyolítás HÖF CÉDE: Meglévı játszótér felújítása, bıvítése Jászfényszarun, Saját erı HÖF TEKI: Közbiztonságot szolgáló járda felújítás Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel) HÖF TEKI: Információs táblarendszer fejlesztése Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel) ÉA-TEUT: Bethlen Gábor utca felújítása Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel) ÉA-TEUT: Kilián György utca felújítása Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel) HÖF CÉDE, HÖF TEKI, ÉA-TEUT pályázatok pályázati díja Közösségi közl.infras.fejl.(buszmegálló) tervezés,pály.készítés Gyógyszertár átalakítása (tervezés+saját erı) Helyi településfejl.akciók (tervezés, tanácsadás) Templomkert térburkolat készítés Pap kastély felújítás Közvilágítás tervezés Mővelıdési ház park világítás terve Kerékpárút ép.(közbesz.,mőszaki ell.,pályázatkészítés) Klímaberendezés házasságkötıbe Építésügy fényképezı, szoftver Városközpont értékmeg.megúj.pály. (tervezıi költségek, tanácsadás) Utak közbeszerzés, mőszaki ellenırzés költsége Iskola pályázat készítés, üzletviteli tanácsadás Digitális térkép Közlekedésbiztonsági pályázat (saját erı) Telefon és internethálózat helyreállítása Vitrin készítés Polgármesteri hivatal összesen: Óvoda ivókút Iskola laptop, kemence, nagybıgı, zongora Védınıi szolgálat számítógép Mővelıdési ház pingpong asztal Park sövényvágó Idısek otthona nyomtató Szennyvíz szivattyú, hajtómő GAMESZ fénymásoló, számítógép Mővelıdési ház tetıszigetelés GAMESZ összesen:

16 Mindösszesen: