21/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről alkotott 9/2010.(VII.01.), 11/2010.(IX.16.) rendeleteivel módosított 5/2010.(II.25.) rendeletének módosítására Jászfényszaru Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény. 65 -a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi CXXX. sz. törvényre figyelemmel a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja /1/ A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti forrás összetételben ,- Ft összegben határozza meg. /2/ A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. számú melléklet adatai szerinti bontásban ,- Ft összegben határozza meg. 2. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetését, a gazdálkodás kötelező ait (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, támogatás, engedélyezett létszám) a 7. számú melléklet tartalmazza ,- Ft összegben. /2/ A első bekezdésben meghatározott működési költségeken belül a szociálpolitikai feladatok tervezett ait a 7.a melléklet részletezi. /3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (címenként) a 7/b számú melléklet szerint állapítja meg. /4/ A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét a 3. számú mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. számú melléklet rögzíti: ,- Ft összegben határozza meg.

2 A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 9. sz. melléklet szerinti bontásban ,- Ft összegben határozza meg E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 4. Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete december 15. napján tartott ülésén. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester Mészáros László c.főjegyző

3 1. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje Cím Alcím Cím megnevezése 1 Önkormányzat 1 1 Polgármesteri Hivatal 1 2 GAMESZ

4 2. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthető működési bev Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások Kamat,- és hozambevételek Befolyt általános forgalmi adó Intézményi működési bevételek összesen: Önkorm.sajátos működési bevételei a) Helyi adók kommunális adó iparűzési adó építmény adó b) Átengedett központi adók SZJA gépjárműadó c) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei összesen: Működési bevételek összesen: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások Központosított támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejlesztési célú támogatások Összesen: III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Összesen: IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Támogatásért. működési bevételek - Tb-től átvett pénzeszköz Kisebbségi önkorm.működésére egyéb támogatásért.bevételek Támogatásért.felhalmozási bevételek Összesen: V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ALAP ÉS VÁLLALK.TEV.KÖZÖTTI ELSZÁMOL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI):

5 2.számú melléklet folytatása Sorsz. VII.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának igénybev működési célra felhalmozási célra b) előző évek vállalk.maradv.igénybevétele működési célra felhalmozási célra KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1.Működési célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Működési célú Felhalmozási célú X.HITELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-X):

6 3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett kiadásai Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek működési kiadása összesen Ebből: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologi kiadások d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások Céltartalékok (működési) Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Gyalogátkelőhely létesítésére Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés Mezőhegyesi család támogatására Felhalmozási célú kiadás Céltartalékok (felhalmozási) Ipari Centrum Kft. Tőkeemelés Felhalmozási kiadások összesen: Általános tartalék Kiadások mindösszesen:

7 5. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett működési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés Hirdetési díjak bevétele egyéb sajátos bevétel Könyvtár Művészeti iskola tandíj Tanulói tankönyv befizetés Települési vízellátás Települési szennyvíz GAMESZ, út-híd Gondozási központ Összesen: III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja Rimóczi kastély Étterem Kínai bolt Csatorna Egyéb bérlemények díjai Művelődési ház bérl.díj Egyéb tulajdonú ing. díjai Város, község üzemeltetés Általános iskola b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

8 5.a számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett működési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Polgármesteri Hivatal 1 Sorsz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés Hirdetési díjak bevétele egyéb sajátos bevétel Összesen: III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja Rimóczi kastély Étterem Kínai bolt Csatorna Egyéb bérlemények díjai Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

9 5.b számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett működési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: GAMESZ 2 Sorsz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek ebből: - Könyvtár Művészeti iskola tandíj Tanulói tankönyv befizetés Települési vízellátás Települési szennyvíz GAMESZ, út-híd Gondozási központ Összesen: III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ebből: - Művelődési ház bérl.díj Egyéb tul.ingatlanok díjai Város, község üzemeltetés Általános iskola b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

10 6. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi egyéb sajátos folyó bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Polgármesteri Hivatal 1 Sorsz. 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele Talajterhelési díj Egyéb bevételek ÖSSZESEN:

11 7. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi módosított működési-fenntartási kiadásai önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül) Működési kiadási összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Enged. Szakfeladatok lszám (fő) Igazgatási tevékenység Kisebbségi önkormányzat Tűzoltó tevékenység Helyi utak fenntartása Polgármesteri Hivatal Parkfenntartás Út-híd Egyéb tul.ing Város- és községgazd Közvilágítás Állategészségügy Szociálpolitikai feladatok Idősek gondozóháza, klubja Házi szoc. gond Családsegít., gyerm.jóléti sz Védőnői szolg ,75 Háziorvosi szolgálat Általános Iskola Óvodai Intézmény ,5 Könyvtár ,75 Művelődési Ház Étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés szociális étkeztetés GAMESZ Közcélú foglalkoztatás Épület üzemeltetés Települési vízellátás Szennyvíz GAMESZ működési k. összesen: ,00 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n: ,00

12 Szociálpolitikai feladatok évi tervezett ai 7.a számú melléklet Megnevezés Rendszeres szociális segély ebből egészségkárosodott 3080 e Ft 0 aktív korú 1450 e Ft 0 RÁT e Ft 0 Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás Közgyógy ellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Tartásdíj meglőlegezés Mozgáskorlátozott támogatás Szociálpolitikai feladatok összesen: Ápolási díj TB járulékai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása /tankönyv támogatás/ Mindösszesen:

13 7.b melléklet KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak évi airól Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai Kötelező illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt Külső személyi juttatások ebből: Képviselők juttatásai SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen: Működési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám Sportegyesület támogatása Hozzájár.gazd.társaságok működéséhez Háztartásoknak Összesen: MINDÖSSZESEN:

14 7/b melléklet kiegészítése KIMUTATÁS a Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak évi airól Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások utiköltség: telefon költség: egyéb költség: Összesen: MINDÖSSZESEN:

15 8. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi céltartalékáról Sorsz. Előirányzat Előirányzat Előirányzat 1. Közcélú foglalkoztatás a) bér és járulékok fedezetére b) dologi kiadások fedezetére Kitüntetések Város rendezvényeire (május 1., aug.20., Tarlófesztivál,okt.23.) Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Tankönyvellátás Energia többletekre Monitoring kutak vízminta vizsgálat Kisebbségi önkormányzat pályázati saját erő Karácsonyi díszvilágítás Idősek karácsonya est megrendezésére Sportcélú keret Külkapcsolati keret Művelődési ház csoportok szállítására Művelődési ház rendezvényeire Művelődési ház hangtechnikus megbízására Művelődési ház takarító helyettesítésére Művelődési ház népdalkör többletfeladatokra Honlap fenntartásra III.Tarlófesztivál Jászfényszarun - saját erő a) Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP b) ÁROP projektmenedzseri feladatokra Polgármesteri hivatal CAFETERIA juttatások kerete Könyvtár rendezvényeire Címzetes főjegyző címadományozási juttatására címadományozási juttatás járulékára Gondozási központ - Gazdag néni felajánlásából Bútor, egyéb berendezés beszerzésére Mellrákszűrés kiadásaira Fásításra Teljesítési biztosíték visszafizetésére Szociális szakértői bizottság működésére HÉRA alapítvány támogatására Útburkolati jelek festésére Szociális városrehabilitációs pályázat előkészítés költségei és előzetes tulajdonjog rendezések Tanórán kívüli foglalkozások pályázat közreműködés díja Esélyegyenlőséget,felzárk.segítő támog.és Új Tudás műveltségi program anyagi ösztönzést szolgáló támogatások Fél havi jutalom és járuléka közalkalmazottaknak Óvodáztatási támogatás Pályázó háziorvos letelepedési támogatására Működési céltartalék összesen:

16 8. számú melléklet/2.oldal Sorsz. Előirányzat Előirányzat Előirányzat 1. Települési vízellátás "Nagy iskola" komplex fejlesztése pályázat saját erő Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés saját erő Dögkút rekultiváció pályázat saját erő Fürst S.-József A. útépítés pályázat saját erő Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat saját erő Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat saját erő XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat saját erő Közösségi intézmények fejlesztése - Műv.ház nyílászárók csere, szociális blokk felújítás saját erő Városközpont értéknövelő megújítása pályázathoz ingatlanok rendezése Közösségi közlekedés fejlesztés - Autóbuszváró JTT-sal pályázat évre vállalt saját erő Beruházások előre nem látható többletkiadásaira "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat a) évekre vállalt saját erő b) Civil szervezetek programjai előfinanszírozására Homlokzatfelújítási alap "Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció Jászfényszaru Fejlődéséért" pályázat a) évekre vállalt saját erő b) Civil szervezetek programjai előfinanszírozására Petőfi, Attila utak közvilágítás hálózat tervezés és kivitelezés Pályázati saját erőre Holcim pályázat Sárga iskola eszközbeszerzés és udvar portalanítás Felhalmozási céltartalék összesen: Összesen:

17 9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi felhalmozási, felújítási kiadásairól Sorsz. Beruházások 1. a) 8 utca építése(viola, Liliom, Bajza, Szikra, Vasvári, Vörösmarty, Kismalom, Táncsics) b) közbeszerzés bonyolítás Fennmaradó utcák építése Rendezési terv Számítás- és ügyviteltechnikai, egyéb gépek beszerzésére Tudásdepó expressz pályázat számítástechn.eszk.beszerz Vadászház a) Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat közbeszerzés b) műszaki ellenőrzés c) kivitelezés Parlagfű pályázat Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat a) közbeszerzés b) kiviteli tervek c) kivitelezés d) műszaki ellenőrzés Szociális bérlakások megvásárlására Szociális városrehabilitációs pályázat Holcim pályázat Passzív ház tervek Területvásárlás Klímák beszerzése és felszerelése Parkolók és járdák kiviteli tervei elkészítése Funkcióbővítő pályázat "Tervezés" a) közbeszerzési eljárás lebonyolítása b) Architex tervkészítés ÁROP szoftverbeszerzés Kamerarendszer a) közbeszerzési eljárás lebonyolítása b) tervezése Vörösrózsa 2 megvásárlása Kerékpárút melletti vízelvezető árok lefedése Buszváró tervek Sportpálya világítás

18 9. számú melléklet/2.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat évi felhalmozási, felújítási kiadásairól Sorsz. Felújítások 1. Árok, padka rendezésre, csapadékvíz elvez. munkáira a)játszótér felújítás b) padok, szemétgyűjtők a) Bethlen G.út felújítás b) közbeszerzés bonyolítás a) "Nagy iskola" komplex fejlesztése - felújítás értéke tartalékkerettel együtt -Gesztelyi b)"nagy iskola" komplex fejlesztése - eszközök beszerzése - Gesztelyi c) közbeszerzés bonyolítás d) műszaki ellenőrzés e) műszaki bonyolítás "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat - tervezési költségek XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat Gyalogátkelők kivitelezésére Sportpálya jegyszedő épület felújítása Napsugár óvoda Tájház falazat megerősítés Fecske, Gyöngyvirág, Pipacs vízelvezetés munkáira Dózsa Gy.u, Szentcsalád tér közvil.enged.kiviteli tervek Deák F. úti lakás felújítása Deák F. úti tetőtéri lakás tervezése Vörösrózsa 2 felújítása Polgármesteri hivatal összesen:

19 9. számú melléklet/3.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat évi felhalmozási, felújítási kiadásairól Sorsz. Beruházások 1. Védőnői szolgálat eszközbeszerzések Óvoda eszköz beszerzések Könyvtár eszközbeszerzések Szennyvízüzemeltetés - fúvó áthelyezés, frekvencia átállás Iskola eszközbeszerzések Parkfenntartás fűnyiró tarktor Kommunális gép tartozékokkal db szemetes konténer vásárlása fogászati röntgen beszerzés közcélú foglalkoztatás fűnyíró GAMESZ számitógép beszerzés Gondozási központ fénymásoló Családsegítő szolg.fénymásoló,számítógép Művelődési ház hőtőszekrény Felújítások 1. Vízmű épület felújítás nyílászáró cserével fogászati kezelőegység felújítás GAMESZ összesen: Mindösszesen: