JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Átírás

1 Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő I G A Z G A T Ó F Ő O R V O S : D R. V A R G H A P É T E R B P. A D Y E. Ú T

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Vezetői összefoglaló A járóbeteg-ellátás elemzése Szakmai struktúra és változásai Összesített intézeti forgalom A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye Elszámoló egységek teljesítményváltozása Fajlagos teljesítmények változása Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében Intézeti működési eredmény Intézményi bevételek alakulása Közvetlen és közvetett költségek alakulása Elszámoló egységek eredményessége Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után Beruházási kiadások alakulása Jelentés2008.doc 2

3 1 Vezetői összefoglaló Intézetünk 2008-ban a hosszú évek óta kialakult, stabil szakmai / szolgáltatási paletta megőrzésével gondoskodott a kispesti lakosok egészségügyi ellátásáról. A 2005-ben a finanszírozó által befagyasztott szakmai struktúra ugyanakkor az időközben végbement fekvőbeteg ellátási változások következtében egyre több problémát vet fel a lakosság ellátásában (várakozási idő növekedése, várólisták kialakulása). Több, nagy jelentőségű szakmai fejlesztési elképzelésünket (egynapos sebészet, nappali kórház, teljes-test csontsűrűségmérés) kellett a következő évekre halasztanunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kapacitásbefogadásának hiányában, így csak olyan területek fejlesztésére kerülhetett sor, amelyek nem igénylik a finanszírozó jóváhagyását. A 2008-as évre a makrogazdasági feltételrendszer további romlására számíthattunk, így intézetünk vezetősége alapvetően az intézeti status quo megőrzését tűzte ki célul mind személyi, mind tárgyi kapacitások tekintetében. E célkitűzésünket úgy tudtuk elérni, hogy közben sikerült megőriznünk szakmai függetlenségünket, meglévő kapcsolatrendszereinket, megtartottuk betegeink bizalmát. A meghatározó bevételi forrásunkat jelentő járóbeteg-ellátás finanszírozási díjtétele márciusa óta változatlan maradt, teljesítményvolumen-korlátunk (TVK) pedig 1,5%-kal csökkent 2008-ban. Az év közben szigorított finanszírozási, elszámolási szabályok (biztosítási jogviszony ellenőrzése, gyógyászati segédeszköz és gyógyszerelési betegelfogadó nyilatkozat, elszámolási nyilatkozat), egyrészről a többlet adminisztrációs terhek miatt jelentősen megnövelte az egy betegre fordítandó, lényegében passzív időt, másrészről bevételkiesést okozott, mert az előírások végrehajtásának önhibánkon kívüli elmaradása esetén is csökkentett finanszírozási összeg járt az ellátás után. A vizitdíj áprilisi eltörlése jelentős bevételkiesést jelentett intézményünknek, melyet az egészségügyi kormányzat semmilyen módon nem kompenzál. A mintegy 30 millió forint vizitdíj-kiesést a betegforgalom várt növekedése sem ellentételezte. Az évközi bevétel-kiesés negatívan érintette megkezdett fejlesztéseinket, jelentősen rontotta az intézet működési eredményét. Intézetünk évi tiszta üzemgazdasági működési eredménye -72,3 mft volt, amelyet nem ellensúlyozott az önkormányzat működési támogatása és a évben kifizetett, de 2007-et terhelő prémiumok eredményből való elkülönítése sem. Jelentés2008.doc 3

4 Az Egészségügyi Intézet betegforgalma lényegében megfelelt a évinek (404 ezer eset), míg a vizsgálati, beavatkozási palettánk további bővítése és a finanszírozási szabályváltozások folyamatos kontrollja 13%-os teljesítményemelkedést hozott, amelynek következtében TVK határértékünket elértük, sőt - a járóbeteg-ellátásra országosan nem jellemző módon meghaladtuk. Összességében elmondható, hogy az intézet éve egy folyamatosan romló gazdasági környezetben, a korábban felhalmozott tartalékaink terhére történő megújulás és szakmai fejlesztés éve volt, megteremtve az alapfeltételeit a jövőbeni kiegyensúlyozott működésnek és a korábbiaknál magasabb szakmai elvárásoknak. Jelentés2008.doc 4

5 2 A járóbeteg-ellátás elemzése A Kispesti Egészségügyi Intézet szakmai struktúrája változatlanul stabil, ugyanakkor a kapacitások mindinkább kevésnek bizonyulnak a megnövekedett ellátási igényekhez képest. Az egyes szakmákon belül 2008-ban a gyógyító-megelőző tevékenységet változatlanul 37 szakrendelői, 6 gondozói és 4 diagnosztikai OEP szerződött munkahely látta el. 2.1 Szakmai struktúra és változásai A évi főbb változások és tendenciák az alábbiakban foglalhatók össze: Az ágazati kapacitás-szűkítés, az adminisztrációs feladatok további növelése és a TAJ szám ellenőrzés előírása következtében az előjegyzéssel működő osztályainkon kis mértékben tovább nőttek az előjegyzési idők. A folyamatosan szigorodó TAJ ellenőrzési követelmények és az OEP szerződésmódosítási szabályok következtében az év első három hónapjában jelentős visszavonások történtek az intézeti finanszírozásban. Jelentős szakmai sikernek értékeljük, hogy februárjától a korábban az OPNI-ban működő Tárt Kapu Színház intézetünk segítségével elkerülhette a megszüntetést és pszichiátriai szakrendelésünk keretében folytatja működését. A szakemberek átvétele megteremtette az előfeltételét az intézeti stratégiánkban megfogalmazott nappali kórház beindításának is. Az év folyamán új reumatológus orvos felvételére nyílt lehetőség, ezáltal szélesedő palettával folynak intézetünkben az akupunktúrás kezelések és az ehhez kapcsolódó egyéb alternatív gyógyászati ellátások. Az év folyamán több mint 28 millió forint saját erős fejlesztést hajtottunk végre intézetünk gépparkjában. Ennek során bővítettük informatikai hálózatunkat, 40 új munkaállomást helyeztünk üzembe, lecseréltük orvosszakmai informatikai rendszerünket. Fejlesztettük a laboratórium, a reumatológia, a fül-orr-gégészet és a szemészet eszközparkját. Ezen túlmenően 6,5 millió forintot fordítottunk szakrendelőink saját erőből történő felújítására és berendezésére. Ezen összegből kialakításra került 2 új reuma szakrendelő, megújult az ortopédiai és bőrgyógyászati szakrendelő. Bérleti konstrukció keretében új kardiológiai ultrahang került beszerzésre, mely biztosítja kardiológiai betegeinknek a kor szakmai színvonalán történő ellátását. Az év során megkíséreltük a teljes test denzitometriai és a gyermek fogszabályozási tevékenység szakmai befogadtatását, azonban ez a jogi szabályozás hiánya miatt sikertelennek bizonyult. Változatlanul nehezen megoldható a kieső orvosok átmeneti idejű pótlása (tartós betegség, továbbképzés, szabadság esetén). Folyamatos orvoshiánnyal küzdünk a Jelentés2008.doc 5

6 gyermek ortopédia, a gyermek pszichiátria, a bőrgyógyászat és a tüdőgyógyászat területén. Az év folyamán az önkormányzat vezetőinek támogatásával lépéseket tettünk a háziorvosi kapcsolatrendszerünk igazgatási szintű javítására, havi rendszerességű háziorvosi találkozók megtartásával. Ez évben is jelentős erőfeszítéseket tettünk munkatársainknak az orvosi és asszisztensi továbbképzéseken (kongresszusok, konferenciák, kötelező továbbképzések) történő részvételének biztosítására, a szakmai továbbképzések költségeihez való hozzájárulásra Összesített intézeti forgalom Jelentett esetszámok év: eset 2008.év: eset (+0,7%) Q7ap3 Ś3śl3 ÇY 3 W3 =BM{3 x9r3 DÄ}3 ďl Ą2 *3:l3 e*uc3. g3 Ű[ë Intézetünk évben beteget látott el, amely lényegében megfelel a tavalyi év forgalmi volumenének. Fenti forgalmi grafikon alapján megállapítható, hogy az év első negyedében volt alacsonyabb az esetszám, amely a vizitdíj hatásának tulajdonítható. A vizitdíj eltörlése megnövelte a betegforgalmat, amely különösen jól látható a március április hónap közötti különbség esetében. Az egyes szakmák közötti forgalomátrendeződést a következő táblázatban mutatjuk be. Jelentés2008.doc 6

7 2.2 A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása Esetszámok a forgalomváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG ESETSZÁM Változás (2008/2007) Sebészet % Felnőtt Pszichiátria % Laboratórium % Orthopédia % Röntgen % Angiológia_Belgyógyászat % Urológia % Diabetológia % Kardiológia % Fül-orr-gégészet % Szemészet % Gyermek Neurológia % Nőgyógyászat % Gasztroenterológia % Gyermek Bőrgyógyászat % Gyermek Nőgyógyászat % Cytológia % Bőrgyógyászat % Onkológia % Gyermek Fül-orr-gége % Gyermek Kardiológia % Ideggyógyászat % Mentálhygiénia % Gyermek Tüdőgyógyászat % Tüdőgyógyászat % Gyermek Mentálhygiénia % Reumatológia % Gyermek Ortopédia % ÖSSZESEN ,7% Hat osztály növelte forgalmát intézeti szempontból jelentős mértékben. Örvendetes, hogy a forgalomnövekedés elsősorban szakmai fejlesztések miatt következett be: a Pszichiátrián a művészetterápia, a Röntgenen a digitális képalkotás bevezetése; a Laboratóriumban a vizsgálati paletta bővítése; az Angiológia és az Ortopédia esetében pedig a kapacitás bővítése következtében. Számottevő esetszám-csökkenés szakemberek kiesése miatt a Gyermek Mentálhygiénia és a Gyermek Ortopédia esetében történt. Az orvos, pszichológus kollégák pótlására kiemelt erőfeszítéseket tettünk, azonban - hiányszakmákról lévén szó eleddig nem jártunk sikerrel. Jelentés2008.doc 7

8 2.3. A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye Jelentett pontszám év: 607 millió pont 2008.év: 686 millió pont (13,0%) Q*ai55 Ś%śd56 ÇJ 48 E64 =#Mb56 xr59 2Äk5 ďn Ť48 *:L61 eue64 E63 Ű:ëy A szakrendelői összes teljesítmény 78 millió ponttal, 13%-kal nőtt évhez képest. A teljesítményjavulás döntő mértékben a kódolási technikák további javulásával, az intézeti kódoló panelek használatával függ össze. Ennek a jelentős javulásnak köszönhetjük, hogy a teljesítmény-volumenkorlát szabta finanszírozási lehetőségeinket teljes mértékben kihasználtuk. Az egyes szakmák közötti teljesítményátrendeződést a következő táblázatban mutatjuk be. Jelentés2008.doc 8

9 2.4. Elszámoló egységek teljesítményváltozása Pontszámok a teljesítményváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG JELENTETT PONTSZÁM Változás (2008/2007) Reumatológia % Laboratórium % Röntgen % Sebészet % Angiológia_Belgyógy % Orthopédia % Tüdőgyógyászat % Felnőtt Pszichiátria % Nőgyógyászat % Kardiológia % Urológia % Onkológia % Szemészet % Gyermek Tüdőgyógyászat % Gyermek Neurológia % Gasztroenterológia % Gyermek Nőgyógyászat % Cytológia % Gyermek Kardiológia % Diabetológia % Bőrgyógyászat % Gyermek Bőrgyógyászat % Fül-orr-gégészet % Gyermek Fül-orr-gége % Mentálhygiénia % Gyermek Ortopédia % Gyermek Mentálhygiénia % Ideggyógyászat % ÖSSZESEN % A 13%-os teljesítménynövekedés a nagy teljesítményű osztályok további javulásának köszönhető, illetve annak, hogy a saját bázisukhoz képest jelentősen romló osztályok nem képviselnek számottevő arányt az intézeti összes teljesítményből. A szolgáltatási paletta szélesítése, a kapacitások bővítése minden esetben számottevő hatást gyakorolt a teljesítményekre. Jelentés2008.doc 9

10 2.5 Fajlagos teljesítmények változása Intézeti fajlagos teljesítmények alakulása év: pont 2008.év: pont (12,0%) 2 000, , ,00 X0hi1 0 i1 Ě.Üg1 zšp1 #Ä\1 îţr1 (8P brj1 ś J1 ÖćP , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, Intézetünk 12%-kal tovább javította a korábban is országos átlagot meghaladó egy esetre jutó pontszámok mutatóját. Az orvosra bontott finanszírozási mutatók folyamatos monitorozása a kollégák számára lehetővé tette a szabályváltozásokhoz való gyors alkalmazkodást, ezzel a tavalyi, egyébként igen jó bázisértékek meghaladását. Általánosságban elmondható, hogy az osztályok döntő többsége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy elérjük az intézeti teljesítményvolumen-korlátot és ezzel, bevételeinket maximalizálni tudjuk. Jelentés2008.doc 10

11 2.3 Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként Fajlagos teljesítmények a változás arányának csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG PONT / ESET Változás (2008/2007) Gyermek Tüdőgyógyászat % Angiológia_Belgy % Röntgen % Onkológia % Laboratórium % Gyermek Ortopédia % Reumatológia % Orthopédia % Gyermek Kardiológia % Tüdőgyógyászat % Nőgyógyászat % Sebészet % Kardiológia % Urológia % Gyermek Neurológia % Szemészet % Cytológia % Bőrgyógyászat % Gasztroenterológia % Fül-orr-gégészet % Gyermek Nőgyógyászat % Gyermek Fül-orr-gége % Gyermek Mentálhygiénia % Felnőtt Pszichiátria % Diabetológia % Mentálhygiénia % Gyermek Bőrgyógyászat % Ideggyógyászat % ÖSSZESEN % Az Intézet szempontjából jelentős teljesítményjavítást 12 osztályunk ért el, ebből 3 osztály 30% feletti arányban (Gyermek Tüdőgyógyászat, Onkológia, Laboratórium). Kiemelkedően nagy arányú fajlagos teljesítmény-visszaesés az Ideggyógyászati (szakmai kompetencialista jelentős szűkítése) és a Diabetológiai szakrendelésen történt. Jelentés2008.doc 11

12 2.7. A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében Intézeti teljesítmény eltérése a TVK-tól (%) 2007.év 2008.év B R ~ Ž»ŞË ^Ž 3C pk aľ člřś %55e a{q ťh x ÚęI Az intézeti teljesítmények első negyedévében alatta maradtak a TVK határértékeinek, áprilistól azonban minden hónapban megközelítettük, illetve meghaladtuk a határértékeket. Ennek alapvető oka a vizitdíj áprilisi eltörlése volt. A évre OEP által megadott TVK összege 1,5%-kal alacsonyabb a évi értéknél. HÓ TVK különbözet pénzügyi hatása Elszámolt Pont* TVK Pont KÜLÖNBÖZET 100% Pont TVK % ,11% ,09% ,66% ,31% ,01% ,18% ,82% ,64% ,98% ,29% ,19% * ,54% Összesen ,7% * Laborpont nélkül, hó: jelentett teljesítmény Éves szinten a TVK szabály miatti nem finanszírozott teljesítmény 26,5 millió pont volt, amely 38,6 millió Ft bevételkiesésnek felel meg. Jelentés2008.doc 12

13 3. Intézeti működési eredmény Az alábbiakban bemutatandó üzemgazdasági szemléletű eredmény-levezetést a évi értékekkel hasonlítottuk össze. Külön elemeztük az egyes fedezetkomponensek (árbevétel, költségek) változását. Bemutatjuk az egyes elszámolási egységek fedezetét, melyet szintén összevetettünk az előző évi adatokkal. Az elemzést kiegészítettük azzal, hogy a központi költségeket árbevétel arányosan felosztottuk a költségviselő elszámolási egységek között. Intézeti működési eredmény Tételek Változás 2008/2007 eft % Bevétel* 1 140, ,8 69,2 6,1% Közvetlen (klinikai) költség -905, ,3 153,3 16,9% Közvetett (központi) költség -204,8-223,8 19,0 9,3% Nyers működési eredmény 30,8-72,3-103,1 - Szállítóállomány változása -1,1-8,9 7,8 - Technikai számla egyenlege 0,5-2,3-2,8 - Működési támogatás 41,9 43,8 1, évi prémium - 22, évi kasszamaradv. kifiz - 4,0 - - Módosított eredmény 72,1-13,1-85,2 - OEP finanszírozás csúszása 8,5 8,0-0,5-5,9% Felújítási támogatás 8,8 18,0 9,2 104,5% Felújítási kiadások -9,9-4,7-5,2-52,5% Beruházási támogatások 4,2 5,0 0,8 19,0% Beruházási kiadások -16,5-27,4-10,9-66,1% Átadott pénzeszköz -2,3-0,8-1,5 65,2% Szállítóállomány változása 1,1 8,9 7,8 709,1% Pénzügyi eredmény 66,0-6,1-72,1 - * illetményemelés központi támogatásával együtt Az Intézet évi nyers működési eredménye -72,3 mft volt, amelyet nem ellensúlyozott az önkormányzat működési támogatása és a évben kifizetett, de et terhelő prémiumok levonása sem. Nyers működési eredményünket rontja a januárjában kifizetett, de 2007-es évre vonatkozó prémium és OEP kasszamaradvány összege, amelyet a módosított működési eredményben korrigáltunk. Az eredménytételek részletezését a következő fejezetben mutatjuk be. Jelentés2008.doc 13

14 3.1. Intézményi bevételek alakulása Intézményi bevételek Bevétel* (eft) Eltérés / eft % Alapellátás és gondozók , , ,2-2,4% Fogászat (telj. díj) , ,5 607,7 4,0% Járóbeteg-ellátás , , ,2 8,6% Laboratórium , , ,9-2,4% Vizitdíj , , ,8-67,9% Vizsgálati díjak 2 742, ,3-189,1-6,9% Tovább számlázott szolg , , ,8 6,5% Bérleti díjak, egyéb befiz , , ,4 20,4% Kamat 3 979,4 869, ,7-78,1% Központi bértámogatás , , ,3 147,4% Összesen ,1% * működési támogatás nélkül A járóbeteg-ellátás díjtétele lényegében áprilisától változatlan: 1,46 Ft / pont. Az itt elért 8,6%-os bevételemelkedés a szakrendelői teljesítmények növelésének tulajdonítható, ennek azonban a TVK szabott korlátot, így teljesítményeink 4,4%-a nem finanszírozódott. A vizitdíj eltörlése 30 mft-os bevételkiesést okozott, amelyre az OEP nem biztosított más forrást. Bár a Laboratórium teljesítménye 42%-kal nőtt, az OEP finanszírozási szerződésmódosításának elmaradása miatt bevételünk nem emelkedhetett. A kapacitásfinanszírozású alapallátási és gondozói kasszákon díjtételemelés szintén nem történt, a 2,4%-os csökkenés oka: áprilisától a gondozói kasszák finanszírozásának 50%-os csökkentése. Az intézeti saját (nem OEP) bevételek összességében 5%-kal emelkedtek. Intézményi bevételek összetétele Alapellátás és gondozók 3% 11% 16% Járóbeteg-ellátás Laboratórium 70% Nem OEP bevétel Jelentés2008.doc 14

15 3.2. Közvetlen és közvetett költségek alakulása Intézményi költségnemi költségek (ezer Ft) Költségek (eft) Eltérés 2008/2007 eft % Személyi jellegű költségek , , ,8 6,5% Jutalmak , , ,5 174,4% Járulékok , , ,8 10,0% Bérek és járulékai összesen , , ,1 10,1% Gyógyszer 6 145, ,1 763,9 12,4% Vegyszer, diagnosztikum , , ,8 17,8% Szakmai anyagok , , ,1 11,4% Egyéb anyagok , , ,4 48,9% Informatikai és Komm. szolg , , ,1 11,3% Közmű költségek , , ,3 12,0% Egyéb üzemeltetési szolg , , ,5 130,9% Vásárolt szolgáltatások , , ,8 33,4% Karbantartási szolgáltatások , , ,8 12,6% Egyéb adók és díjak 3 365, ,3-54,9-1,6% ÁFA , , ,0 28,1% Továbbszámlázott szolg , , ,3 18,0% Egyéb költségek 2 777, ,3 715,7 25,8% Dologi költségek összesen , , ,8 27,9% Összesen , , ,9 15,5% A személyi jelegű költségek 6,7%-os emelkedése a kötelező illetményemelés, az egyszeri kereset kiegészítés hatásának tulajdonítható. A jutalmak összegének emelkedése a évi év végi egyszeri jutalom évre történő áthúzódásának hatása. A vegyszerek, diagnosztikumok költségének növekedése a laboratóriumi teljesítmények 42 %-os növekedésével függ össze. Szakmai anyagok költségének növekedését az egyszer használatos anyagok körének bővítése indokolja (vizeletes poharak, műanyag orvosi eszközök, papírlepedők). Egyéb anyagok között az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó hardver beszerzés (9mFt) a számottevő tétel. A közműköltségek emelkedése teljes egészében a gázár évközi többszöri emelésével függ össze. Jelentés2008.doc 15

16 Az egyéb üzemeltetési szolgáltatások költségnemen az orvosi eszközök lízingdíja (digitális képalkotó-berendezés, kardiológiai ultrahang) nőtt 12,3mFt-tal. A vásárolt szolgáltatások költségeinek emelkedését a 24 órás ügyelet díja, az egészségügyi vállalkozók létszámának és teljesítményének emelkedése okozza. Több esetben a kieső közalkalmazott szakemberek pótlása csak vállalkozókkal volt megoldható. Dologi költségeink összességében 28%-kal nőttek, amelynek okai a szakmai fejlesztésekben (medikai informatikai rendszer cseréje, digitális képalkotó eljárások bevezetése, kardiológiai ultrahang, korábbi sterilizálandó kézi eszközök felváltása egyszer használatosra). Intézményi bérek és dologi költségek aránya év Dologi költségek 30,3% Bérek és járulékai 69,7% Intézményi bérek és dologi költségek aránya 2008.év Dologi költségek 33,6% Bérek és járulékai 66,4% Jelentés2008.doc 16

17 3.3. Elszámoló egységek eredményessége 2007.év 2008.év Változás 2008/2007. Bevétel Közvetlen Eredmény Közvetlen Eredmény Közvetlen Eredmény Bevétel Bevétel Költség eft % Költség eft % Költség eft Reumatológia % % Röntgen % % Sebészet % % Angiológia_Belgyógy % % Felnőtt háziorv % % Védőnői szolgálat % % Iskola egészségügy % % Foglalkozás-eü % % Gasztroenterológia % % Felnőtt fogászat % % Ortopédia % % Pályázatok Otthoni szakápolás ACsI Gy. Nőgyógyászat % % Onkológia % % Cytológia % % Gyermek háziorv % % Nőgyógyászat % % Urológia % % Gy.Tüdőgyógyászat % % Diabetológia % % Szemészet % % Gy. Bőrgyógyászat % % Gyermek fogászat % % Gy. Kardiológia % % Tüdőgyógyászat % % Kardiológia % % Gy. Ortopédia % % Mentálhygiénia % % Fül-Orr-Gégészet % % Felnőtt Pszichiátria % % Labor % % Bőrgyógyászat % % Gy. Mentálhygiénia % % Ideggyógyászat % % Ügyeleti szolgálat % % Egyéb nem szr. tev % % Összesen % % A Reumatológia továbbra is az Intézet legkiemelkedőbb fedezettel rendelkező szervezeti egysége, amely a kapacitásbővítésnek köszönhetően tovább javult. Lényeges mértékű és arányú fedezetjavulás figyelhető meg a Röntgenben, a Sebészeten és az Angiológián. A Röntgenben a digitális képalkotó technika költségnövekedéssel járt, de a többletteljesítmény hatására javult az eredményesség. A Labor gazdasági eredménye továbbra is nagy veszteséget mutat (-33 mft), amelynek elsődleges oka, hogy az óraszámbővítés ellenére az OEP nem emelte meg laboratóriumi TVK értékünket. Az Egyéb nem szakrendelői tevékenységek -en elszenvedett veszteség elsősorban a vizitdíj megszűnése miatt következett be. Jelentés2008.doc 17

18 3.4. Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után 2008.év Bevétel Összes Eredmény költség eft % ACsI Felnőtt fogászat % Felnőtt háziorvosok % Gyermek fogászat % Gyermek háziorvosok % Iskola egészségügy % Ügyeleti szolgálat % Védőnői szolgálat % Alapellátás összesen % Angiológia_Belgyógy % Bőrgyógyászat % Cytológia % Diabetológia % Felnőtt Pszichiátria % Foglalkozás-eü % Fül-Orr-Gégészet % Gasztroenterológia % Gy. Bőrgyógyászat % Gy. Kardiológia % Gy. Mentálhygiénia % Gy. Nőgyógyászat % Gy. Ortopédia % Gy.Tüdőgyógyászat % Ideggyógyászat % Kardiológia % Labor % Mentálhygiénia % Nőgyógyászat % Onkológia % Ortopédia % Otthoni szakápolás Reumatológia % Röntgen % Sebészet % Szemészet % Tüdőgyógyászat % Urológia % Szakellátás összesen % Egyéb nem szr. tev % Pályázatok Központi Költségek Központi irányítás össz % Mindösszesen % Az előző oldalon bemutatott táblázat - a Központi irányítás költségeit kivéve - az egyes Jelentés2008.doc 18

19 elszámolási egységek fedezetét mutatja a háttérszolgáltatásokat tartalmazó központi költség árbevétel arányos felosztása után. A költséghelyeken lévő 223,7mFt-ból az igazgatási költségek levonásával 135,3 mft került felosztásra árbevétel arányosan a különböző elszámolási egységek között. Az alapellátás összesített vesztesége 60,5mFt, ami a tavalyi évhez (-44,5mFt) képest további 16 millió Forintos veszteséget jelent és alapvetően a 24 órás Ügyeleti szolgálat működtetésének köszönhető (2007. szeptemberétől kezdte meg működését). 4. Beruházási kiadások alakulása Felújítási és felhalmozási kiadások (eft) Önkormányzati Saját forrás Pályázati forrás Összesen forrás Fejlesztés Felújítás Összesen Az önkormányzati források szűkös voltából eredően a korábbi éveknél kisebb összeg került biztosításra felújítások és fejlesztések finanszírozására. Önkormányzati támogatásból megvalósult felújításaink: Ady E. u belső udvar felújítása eft Önkormányzati támogatásból megvalósult fejlesztések: Informatikai rendszer fejlesztése eft Önkormányzati forrás hiányában fejlesztésekre az OEP működési támogatás, illetve a korábbi megtakarításaink terhére valósítottunk meg a napi működéshez szükséges eszközpótlásokat és fejlesztéseket. Ezen kiadásainkat a táblázat tartalmazza. Jelentés2008.doc 19

20 2008.évi beszerzések Megnevezés Összeg (Ft) Informatikai hálózatbővítés Számítógépek, monitorok, nyomtatók Szoftverek (gazdasági és medikai) Betegbehívó rendszer bővítése Szünetmentes tápegység Fénymásológép Nagyértékű bútorok RTG-csőcsere Haematológiai laborautomata (rész-szla) Sejtszámláló (Labor) Minidoppler (Angiológia) Szívókészülék (Fül-orr-gége) Vizsgálószék (Audiológia) Próbaszemüveg-keret Idegentest-fúró Orvosi lézerkészülék (Reumatológia) Rádiófrekvenciás vágóhóz elektródák Klímák (7 db) Ipari mosógép Összesen A fejlesztési támogatások előirányzott összege még a szinten tartáshoz sem elegendő, emiatt eszközeink átlagéletkora tovább nőtt. Önkormányzati forrás hiányában egyre több pótlás jellegű beszerzést kénytelen az Intézet a működési költsége terhére megvalósítani, mely tendencia hosszabb távon a biztonságos napi működést veszélyeztetheti. A források elégtelen volta miatt a nagy értékű eszközök beszerzése csak bérleti konstrukció formájában lehetséges, mely összességében mintegy 50 %-kal drágítja meg az egyes eszközök árát. Budapest, március 3. Dr. Vargha Péter főigazgató Jelentés2008.doc 20