Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZRT Előzetes üzleti terv

Átírás

1 Józsfvárosi Gazdálkodási Központ ZRT 209 Előzts üzlti trv zöldflülti és zöldsávjainak, továbbá a 207 és 208 évkbn ültttt több száz fa fnntartása miatt - maradéktalan végrhajtásában még kimltbb gyüttműködést és szélsbb koordinációt kll biztosítani a saját krtészti dolgozók és fnntartásba bvont külső vállalkozó által végztt krtészti tvéknység végrhajtásában Ezn túlmnőn a "Krülti Zöldstratégia" program krtébn a krültbn ülttndő 000 darab új fa ülttéséből, a 209 évr trvztt 200 darab új fa ülttését l kll végzni A kimlt parkok, trk őrzését és flügyltét biztosító krültőrök/térgondnokok jlnlgi tvéknységét fokozni szükségs, valamint zzl párhuzamosan mg kll vizsgálni annak lhtőségét, hogy a krült jlnlg nm őrzött trink (Mikszáth tér, Lőrinc pap tér, Gutnbrg tér, Molnár Frnc tér, Nap tér és Lonardo köz) akár visszatérő, rndszrs jllgű llnőrzését milyn intézkdésk bvztésévl lht a jövőbn stlgsn biztosítani A krülti köztrültin lévő játszótrk, játszószközök és utcabútorok fnntartása, valamint az utak és járdák flültin kialakult hibák (kátyúk) javítása 209 évbn is kimlt fladatként jlntkzik a köztrülti karbantartói dolgozók számára A játszótrkn található összs játszószköz flülvizsgálatát és minősítését l kll végzni 209 évbn, mlynk fltétl a folyamatos llnőrzés és javítások soron kívüli lvégzés Szintén folytatni szükségs a krülti járdaszakaszok, járdaszgélyk javításának végrhajtását, mly lsősorban külső vállalkozó bvonásának koordinációjával végzhtő l a lhtő lgnagyobb hatékonysággal 209 Kimlt célok: - Köztisztasági alkalmazás bvztés - A mglévő takarítógépk hatékonyságának fokozásával a kézi munkarő kiváltás lhtőségénk vizsgálata - Munkatársak tvéknységénk folyamatos tljsítmény értéklés, mly alapján nagyobb hatékonyságot és magasabb színvonalat képvislő humánforrás rotáció alkalmazása a költségvtés lhtőségénk figylmbvétlévl - Józsfváros trültén a köztisztaság érzésénk mlés Az igazgatóság működési kiadásai a címn krültk trvzésr, az összsn 6 fő alkalmazott szmélyi jllgű költségi összsn Ft összgbn, míg a fladatllátáshoz kapcsolódó dologi költségk összg Ft összgbn (ÁFA mnts tvéknység) Saját bvétlként a külső mgrndlők részér lvégzésr krülő hulladék lszállítást trvztük, összsn Ft összgbn

2 Józsfvárosi Gazdálkodási Központ ZRT 209 Előzts üzlti trv Parkolási Igazgatóság Az Igazgatóság alaptvéknység körébn - a Társaság által az alapító okiratban és önkormányzati rndltbn szabályozottak szrint - llátja: Az Mötv 3 () bkzdés 2 pont alapján, a gépjárművk parkolásának biztosítása közfladatot Józsfváros közigazgatási trültén, a köztrültn kijlölt és a korlátozott várakozási övztb bvont fiztő parkolóhlyk üzmlttés által Az Igazgatóság alaptvéknységén kívül vállalkozási tvéknységt is végzht Ennk krtébn más fővárosi krült illtéksségi trültén parkolás-üzmlttési fladatokat láthat l A vállalkozási tvéknység arányának flső határa az Igazgatóság Intézmény kiadásainak 30%-át nm haladhatja mg Általános fladatok: - A díjfiztő övztn blül a forgalom tchnikai tlpítés, karbantartás (útburkolati jlk, közlkdési jlzőtáblák, a trült takarítása) - A díjfiztő övztb kihlyztt parkoló automaták folyamatos flügylt, üzmlttés, karbantartása, hibalhárítás, takarítása - A flmrülő közbszrzési ljárások lőkészítés - A józsfvárosi várakozási övztkkl kapcsolatos döntésk lőkészítés - Adatflmérés, adatszolgáltatás végzés a fnntartó részér szükségs, illtv igénylt információk, adatok mgadásával - A józsfvárosi köztrülti parkolóhlyk jogszrű használatának llnőrzés, a jogosulatlan használatok stén a jogszabályban lőírt szankciók alkalmazása - Bgyűjtni a parkolójgy kiadó automaták érmés készpénzbvétlit, llnőrizni, számlálni, címlt szrint lválogatni és a készpénzs parkolási díjbvétlkt a pénzforgalmi számlát vztő pénzintézt számára átadni - Külön mgállapodás alapján llátjuk a Budapst Főváros tulajdonában lévő trültk parkolás üzmlttését is illtv Újbuda érmés parkolási bvétlink számlálását, lválogatását 209 évbn a díjfiztő zóna parkolási bvétlkből, 208 évhz hasonlóan, tovább fjlszthtők a közlkdés biztonsági lmk a krültbn (forgalom lassító küszöbök, intlligns gyalogátklők, információs táblák) 8

3 Józsfvárosi Gazdálkodási Központ ZRT 209 Előzts üzlti trv Az Igazgatóság fladata a minél magasabb szintű szolgáltatás nyújtása a krülti és a krültb érkző autósok részér azzal, hogy biztosítja a gépjárművl való várakozás és a várakozási díjfiztés fltétlit A krülti lakosok részér biztosítva van díjmnts szabad parkoló hly, az id érkzők pdig kénylmsn, gyszrűn fizthtik mg a parkolási díjat Ügyfélszolgálatunk flkészültn várja az ügyflkt akár kérlmik, akár pótdíjazási ügyik intézésévl kapcsolatban, mind szmélysn mind pdig tlfonon vagy lktronikus úton (intrntn) 208-ban lindított új ügyfélablak rndszr, 209-bn tovább bővül, így lhtőség lsz a parkolási pótdíjakat, szolgáltatásokat tljs gészébn lktronikus úton intézni A fővárosi trültk fladatllátásának finanszírozása 209 január -től lénygsn mgváltozik, a tljs bvétlt a Józsfvárosi Önkormányzat nvébn szdjük b, és működési kiadásaink is a Józsfvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szrződés krtébn lsznk finanszírozva A fővárosra jutó részt külön szrződés alapján téríti mg a Főváros a Józsfvárosi Önkormányzat részér Az új szrződés szrint mindn közvttt költség parkolóhly arányában krül lszámolásra a Főváros és Józsfváros között, az összs parkolóhlyből jlnlg 54 db a fővárosé, és 968 db a Józsfvárosé Folyamatos tárgyalásokat és piackutatást folytatunk, hogy új mgrndlőkt találjunk az stlgs szabad kapacitásaink értéksítésér: pénzszámolás, válogatás, üzmlttés, karbantartás Ellnőrink a lgkorszrűbb tchnológiák alkalmazásával, folyamatosan llnőrzik a várakozó járművkt, annak érdkébn, hogy lhtőség szrint mindnki mgfizss a várakozási díjat A folyamatos fjlsztéskkl igykszünk lérni, hogy Józsfváros tljs díjfiztő trültén, minél hatékonyabban tudjuk llnőrizni az ott várakozó autókat Jlnlg is fjlsztés folyik a parkoló llnőrök munkájának lősgítésénk érdkébn A fjlsztés célja, hogy a rndszr automatikusan flismrj az llnőrzésből véltlnül kimaradt trültkt, gyorsítsa az llnőrzés (gépjármű lkérdzés) mntét és kiszűrj az llnőri visszaélésk lhtőségét A bérkző díjfiztési adatok alapján lmondható, hogy a díjfiztési morál gyr javul és arányaiban mind kvsbb pótdíj kiszabása válik szükségssé Célunk, hogy a vonatkozó rndltk btartása mlltt minél több autós találjon gyszrűn és gyorsan parkoló hlyt és fizss mg, szükség stén, a várakozási díjat, mindamlltt, hogy gyr kvsbbn kapjanak pótdíjat az stlgs mulasztásokért Ehhz folyamatosan fjlsztni kll a kommunikációs, információs csatornákat az autósok flé 209-bn célunk gy tovább fjlszttt wboldal (al-oldal) létrhozása, ahol az aktuális parkolási zónák, automaták, fiztési információk, mozgássérült parkoló hlyk, rakodási trültk gy hlyn, áttkinthtőn mgtalálhatóak Az okos tchnológia alkalmazásával lhtőség van a szabad parkoló hlyk mgosztására és így sgítv az autósokat annak gyorsabb lérésébn Ugyanz a tchnológia tudja sgítni a mozgásukban korlátozott, autóval érkző szmélykt, abban, hogy a céljukhoz lgközlbb találhassanak szabad, részükr fnntartott várakozási hlyt A fladatokat a lgkorszrűbb tchnológiával látjuk l mind szoftvrs, mind pdig hardvrs trültkt A szrvr park, az ddigi fjlsztésk során lért a jln kornak mgfllő biztonsági szintt zzl is biztosítva a mind hatékonyabb munkavégzést Folyamatosan nyomon kövtjük a lakossági igénykt, és szükség stén javaslatot tszünk a rndltk módosítására Az ügyvitli, llnőri, flügylti rndszrünkt folyamatosan fjlsztjük a flmrülő igényknk mgfllőn 29 /4/

4 Józsfvárosi Gazdálkodási Központ ZRT 209 Előzts üzlti trv 209-bn trvzzük mgújítani a szrvizs gépkocsi állományt is A jlnlg használt kisthr gépkocsik nagyon sok kilométr futottak, városi környztbn Emiatt és a gyártáskor használt tchnológia lavultsága miatt a fiatalabb gépkocsi park csökkntné az üzmlttési költségkt és kisbb trht jlntn a környztr nézv is 209 Kimlt célok: évbn trvzzük bfjzni a parkolójgy kiadó automaták távflügylti fjlsztését - Az Okos parkolási Pilot projkt tapasztalatait flhasználva, okos" mgoldásokkal javítani a parkolási fltétlkt a kimlt trültkn - A kiörgdtt szrviz gépjármű park lcsrélés, korszrűbb, környztkímélőbb, fiatalabb, költséghatékonyabb járművkr A 209 évi trvbn összsn nttó Ft szmélyi jllgű kompnzációt trvztünk (Józsfváros + Főváros), 40 fő bér és bérjllgű költségér, míg a trvztt dologi költségkr összsn nttó Ft összgt Az idgn trültk számára végztt munkák bvétlér nttó Ft összg szrpl a trvztbn A 209 évi lőzts üzlti trvt a Társaság Igazgatóságának és a Flügylő Bizottságának tulajdonos önkormányzat részér történő mgküldés lőtt tárgyalni kll Budapst, 208dcmbr 03 Kovács Barbara igazgatósági lnök 30 ja

5 084 Budaps Józsfváros Közösségiért Nonprofit ZRT

6 Tartalomjgyzék I Koordinációs divízió 3 Üdülttés 4 Magyarkúti tábor 4 Káptalanfürdi tábor 4 III Józsfvárosi gyrmkk részér oktatás-nvlési intézményk nyári szünidi szabadidő foglalkozás, étkzttéssl 4 IV Szociális gondoskodás 5 Adományok gyűjtés 5 Foglalkoztatási programok 5 V Kulturális, közművlődési és turizmussal kapcsolatos fladatok llátása 5 Szabadidő, készségfjlsztési, közösségi programok - Mátyás tér 5 5 Zászlógyűjtmény 6 Józsfvárosi Galéria 7 Kiállítások, lakossági közművlődési fladatok 0 Rndzvényszrvzés 0 Kimlt Állami és Önkormányzati rndzvényk Bárka VI Krülti közéltű lap és önkormányzati honlap működttés Józsfváros Újság Honlap, Onlin PR Markting VII H3 Diák- és Vállalkozásfjlsztési Központ 2 VIII Szabadidős és sportrndzvényk 2 IX Játszótársak - Térköz pályázat 3 X Pályázati Projktk 3 Ai 4/7

7 I Koordinációs divízió A társaság alapítója: Budapst Főváros VIII krült Józsfvárosi Önkormányzat Trvztt létszám: 6 fő főállású foglalkoztatott, 4 fő Igazgatósági tag, 3 fő Flügylő Bizottsági tag Trvztt költség: a Divíziók által llátott fladatok költségi tartalmazzák az irányítási költségkt, azok flosztása költségarányosan történik Igénybvtt szolgáltatások: könyvlés, jogi tanácsadás, blsőllnőrzés, közbszrzési tanácsadás, posta, futár, taxi, könyvvizsgálat, biztosítás, gészségügyi vizsgálat, banki szolgáltatások, költségtérítésk, tlkommunikációs szolgáltatások A Képvislő-tstült által vállalt lőzts kötlzttségk: - KT 93/205 (IX7): 206 január -jétől 209 dcmbr 3 napjáig városmarkting tvéknység llátása (fladat: PR) - KT 238/206 (X0): 207 január -jétől 209 dcmbr 3 napjáig Játszótársak - II János Pál pápa téri játszótér - funkció mgújítása" pályázat fnntartási kötlzttség (fladat: Játszótársak) Működési fladatok, alap fladatllátás Adatszolgáltatás Központi költségvtés kzlés Hivatalos lvlzés Közüzmk és gyéb központi szolgáltatások koordinálása Hatósági ügyintézés Gépjármű flottakzlés Bérszámfjtés TB kifiztőhly működttés Foglalkoztatottak bérn kívüli juttatásának kzlés Munka-, és mgbízási szrződésk lkészítés Jogi kontroll Vagyonvédlm Műszaki-, és tchnikai flügylt Bszámolók lkészítés Számlakiállítás Számla kontroll Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vztés Szrződésk lkészítés, nyilvántartása Előtrjsztésk lkészítés, kzlés és iktatása Bszrzésk, közbszrzésk lbonyolítása Folyamatos jogszabálykövtés Házi pénztár kzlés Könyvlés Közfoglalkoztatással kapcsolatos tljs körű ügyintézés Határozatok nyilvántartása Nyilvánosság biztosítása Pénzügyi kontroll divíziók stabil működéséhz Iktatás A divíziókat tkintv a várható munkavállalói létszám mindösszsn 93,5 fő lsz Mgbízási jogviszonyban llátott fladatok száma várhatóan 35 fő és a Józsfvárosi Cigányznkar 60 fő, mly időszakosan változó létszámú - A JKN Zrt rndlkzik caftria szabályzattal, mlybn az gy főr nyújtható havi caftria krtt - munkavállalóknak bruttó Ft, a vztői státusban lévőknk pdig bruttó Ft-ban - maximáltuk

8 II Üdülttés Magyarkúti tábor a Józsfvárosi Önkormányzat fnntartásában működő nvlési-, oktatási intézményk tanulóinak Erdi Iskola jllgű turnusokban és csoportokban történő táboroztatása a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, lbonyolítása a józsfvárosi intézménykbn dolgozó köztisztvislők és közalkalmazottak üdülttés A férőhlyk loszlása: 54 hly turista, 22 hly panzió és 6 hly vadászházban 209-bn vndégéjszakára számítunk A Józsfváros Közösségiért Nonprofit Zrt bérlti szrződésbn határozza mg, hogy a szolgáltatásokért a bérlő részér 3 249,4 Ft/fő/nap önköltségi árat fizt Az önköltségi ár tartalmazza a napi háromszori étkzést és a szállást a diákok és kísérőik számára Káptalanfürdi tábor A Budapst Józsfvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő káptalanfürdi gyrmktábor trültén mgvalósítandó építési bruházás gys ütm 95% -os készültségi fokban van Ellátandó fladat: - a Józsfvárosi Önkormányzat fnntartásában működő nvlő-, oktatási intézménykbn tanuló gyrmkk csoportos és turnusos üdülttés; a józsfvárosi intézménykbn dolgozó köztisztvislők és közalkalmazottak üdülttés Az lőrjlzésk alapján 209-ban 4200 vndégéjszakára számítunk, A 7/207 (V) képvislő-tstülti döntés alapján már nm csak a józsfvárosi bjlnttt lakhllyl rndlkző diákok részsülnk önkormányzati - üdülttési támogatásban, hanm mindn józsfvárosi oktatási-nvlési intézményb járó gyrmk részs tht a támogatásnak, így szélsdik azon családok kör, akik pihnni, kikapcsolódni küldhtik gyrmkükt A nyári szünidő idjén bruttó Ft/fő/nap mgbízási díjat kapnak, vonatjgyük költségét átvállaljuk, valamint térítésmntsn étkznk, illtv szállnak mg a táborban Továbbra is mntsülnk az idgnforgalmi adó mgfiztés alól HI Józsfvárosi gyrmkk részér oktatás-nvlési intézményk nyári szünidi szabadidő foglalkozás, étkzttéssl A Ksztyűgyár Közösségi Ház a nyári szünidő alatt ingyns Nyári napközis tábort" szrvz, a józsfvárosi általános iskolákba járó, illtv a józsfvárosi lakcímml rndlkző általános iskolás korú gyrmkk számára A 0 hts táborban, naponta átlagosan gyrmk flügyltét biztosítjuk illtv részükr napi háromszori étkzést nyújtunk A táborban htnt 2 gyrmkflügylőt, fő gyógypdagógust, fő pszichológust, fő védőnőt foglalkoztatunk A tábor idj alatt a gyrmkk éltkori sajátosságaikhoz igazodó, tmatikus programokon vsznk részt Szükség és igény szrint a mntor programunkban dolgozó pdagógus kollégák sgítségt nyújtanak a pótvizsgákra való flkészülésbn is A tábor központi hlyszín a Ksztyűgyár Közösségi Ház, és a Homok utca 07 szám alatti sportudvar, d gys programokat a FIDO Ifjúsági és Szabadidő Parkba, a mgújult Orczy Parkba, illtv a környző játszótrkr szrvzünk mg Htnt két alkalommal Budapsti és agglomrációs hlyszínű kirándulásokat szrvzünk Az gészségügyi flügyltt, napi 8 órában, józsfvárosi védőnő biztosítja A tábor mgvalósításához Létfontosságú a különböző játékszközök bszrzés Al6

9 IV Szociális gondoskodás Adományok gyűjtés Józsfváros Közösségiért Nonprofit Zrt raktárhlyiség a 43/207 (VI08 ) sz képvislőtstülti határozat alapján 207 június 3-tól a 082 Budapst, Baross utca 8 szám alatt található 202-bn Józsfvárosi Önkormányzat Képvislő-tstült döntés szrint a LÉLEK Program (Lakhatási, Éltvitli, Llki-sgítségnyújtási, Egzisztncia-trmtési Közösségi Program) I Mntorálási pillér (szolidaritás, adományozás) krtébn flajánlott trmésztbni adományok lfogadását, raktározását a JKN Zrt látja l Az adományok a kövtkző katgóriákba sorothatók: bútorok, háztartási szközök, ruhanműk, éllmiszrk, használati cikkk, gyéb szközök Igényb vtt szolgáltatások: az épültrész üzmlttési költségi (rzsi, rágcsáló irtás, riasztóflügylt) Foglalkoztatási programok A Közösségi Ház programstruktúrájában évk óta fontos szrpt tölt b a munkarőpiaci rintgráció lősgítés is Álláskrső Klub Állásra fl Állásbörz 209-bn a Magdolna-Orczy Ngyd Szociális Városrhabilitációs Program krtébn évi két további alkalommal rndzünk állásbörzét Közfoglalkoztatottak: 209 fbruár 28-ig párhuzamosan 2 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program fut Az gyik 5 fő znész, a másik 2 fő végzttség nélküli álláskrső foglalkoztatására irányul 70%-os támogatottságúak a programok Közérdkű önkénts tvéknység, szabálysértés: A Józsfváros Közösségiért Nonprofit Zrt továbbra is fogad közérdkű munkavégzésr szabálysértőkt, a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályának közrműködésévl Egyszrr 5 főt tudunk foglalkoztatni Közérdkű önkénts tvéknységr fogadó szrvztként az igazolás kiállításával sgítjük hozzá az aktív korúakat a sgély igénybvétléhz Közösségi szolgálat A nmzti köznvlésről szóló 20 évi CXC törvény értlmébn a Ksztyűgyár Közösségi Házban lhtőség van az Érttségi mgszrzéséhz szükségs 50 óra önkénts közösségi munkavégzésr, a Házban gyidjűlg 5 fő fogadására van lhtőség V Kulturális, közművlődési és turizmussal kapcsolatos fladatok llátása Szabadidő, készségfjlsztési, közösségi programok - Mátyás tér 5 A Ksztyűgyár Közösségi Ház 2008-as mgalakulása óta, lgfontosabb céljának tkinti, hogy a környékbli és budapsti lakosok részér rndszrs és változatos programokat szrvzzn, illtv a mindnkori élthlyztükhöz igazodó szolgáltatásokat nyújtson A Közösségi Ház az lmúlt évtizdbn a családi programok mlltt nagy hangsúlyt fktttt a közösségépítésr és a közösségfjlsztésr gyaránt Rndszrsn kínál mind kiskorúak, mind flnőttk részér alkotó, készségfjlsztő, a közös élményt rősítő foglalkozásokat és tmatikus programokat az év mindn időszakára A programok trvzésébn fontos az átjárhatóság biztosítása, zért a programok gy rész önálló gy részük gymásra épülő Így törkszünk arra, hogy lfdjük a család valamnnyi tagjának az érdklődését 479-

10 209-as évr trvzt programjaink: Mntor program: 209-bn a mntor program a Magdolna-Orczy ngyd Szociális Városrhabilitációs Program krtébn tovább bővíti szolgáltatási krtét - zt bővbbn gy későbbi fjztbn mutatjuk b Fstőműhly Danc Forc hip-hop tánccsoport Foci és labdajátékok Kézművs foglalkozások Bábozó a Biztos Kzdt Gyrkházban Nyitott ház Fővárosi Gyrmkvédlmi Központ és Trülti Gyrmkvédlmi Szakszolgálat gyrmkcsoportja Családok Átmnti Otthona Gyrk Csoport Mglptés program Boksz Nyugdíjas ping-pong Intrnt Party arobic tjászat Tudós klub Filmmúzum Film klub Informatikai képzésk: A programunk 209-bn a Magdolna-Orczy Ngyd Szociális Városrhabilitációs Program krtébn valósul mg Fénykrső fotókör Nagyrndzvényk a Ksztyűgyár Közösségi Házban Magdolna napok Bolhapiac Pincstúdió Szuprvízió Zászlógyűjtmény A ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY TERVEZETT PROGRAMJAI 209 évr A Zászlómúzum a világ lső olyan állandó kiállítása, ahol Földünk országainak zászlói, címri láthatók A zászlók, címrk többség jlnlg is használatos Érdksségképpn olyan jlképkt is bmutat a gyűjtmény, amlyk tükrözik a világ politikai változásait Balogh László gyűjtmény nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Józsfváros igazi különlgsséggl örvndztss mg látogatóit, és a múzum látogatói kapcsolt programként gyakran a Galériát is mgtkintik KIÁLLÍTÁSOK (évi 4) Várható látogatottság: 000 fő/ kiállítás A program mgvalósításához szükségs szolgáltatások: mgnyitó bszédt tartó szmélyk tisztltdíja, fllépő művészk tisztltdíja, nyomtatás, catring, kiállítások rndzéséhz anyagköltség 209 március HÚSVÉT-SZIGET" c kiállítás 209 május "MONTENEGRÓ" c kiállítás 209 szptmbr "AMERIKA" c kiállítás 209 novmbr "TATARSZTÁN" c kiállítás ELŐADÁSSOROZATOK (évi 7 lőadás) Résztvvők száma várhatóan: 80 fő/alkalom, összsn: 560 fő A 208 évhz viszonyítva 6 lőadás hlytt 7 lőadást trvzünk

11 A program mgvalósításához szükségs szolgáltatások: lőadó tisztltdíja, dkoráció, nyomtatás, anyagköltség ORSZÁGOK, ZÁSZLÓK, HIMNUSZOK" ) Előadás 209 fbruár INDIA 2) Előadás 209 Március MAURITIUS 3) Előadás 209 április GRÖNLAND 4) Előadás 209 május ALAND-SZIGETEK 5) Előadás 209 szptmbr PERU 6) Előadás 209 októbr GABON 7) Előadás 209 novmbr IRÁN VEXILLOLÓGIAI KLUB" NAPOK (évi 5) 209-bn 5 alkalommal trvzzük mgrndzni Az gynapos lőadássorozat a zászlók és címrk világáról szól, immáron 5 alkalommal krül mgrndzésr Flkért lőadók között szrpl többk között Prof Dr Pandula Attila (ELTE), Prof Dr Brtényi Iván (ELTE), Szabó Júlia (zászló szakértő), Lévay Ernő (zászló szakértő), Cs Kottra Györgyi (Hadtörténti Intézt nyugalmazott főmuzológusa) Több alkalommal szrtnénk mgrndzni a klub délutánokat EGYÉB RENDEZVÉNYEK (évi 3) Az gész napos rndzvény tkinttébn a résztvvők száma várhatóan 450 fő/ alkalom A program mgvalósításához szükségs szolgáltatások: tisztltdíjak, nyomtatás, catring, anyagköltség, gyéb költségk "MÚZEUMOK MAJÁLISA" (május) "MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ" (június) "HUNYADI MAJOR" (szptmbr) Józsfvárosi Galéria A Józsfvárosi Galéria 976 óta működik a VIII krültbn A művészk által országos szintn ismrt, a hagyományos értékkn alapuló kortárs képzőművészthz kapcsolódó programhlyszín, mly szm lőtt tartja, és rndszrsn flméri a lakosság művészti programokra irányuló igényét, bővíti a célközönség spktrumát A Józsfvárosi Galéria rdti arculatához hozzátartozó, lgrprzntatívabb programtípust a kiállítások jlntik, mlyk havi rndszrsséggl váltakoznak, és ingynsn látogathatók a közvtlnül zkhz kapcsolódó programokkal gyütt A 209-s évbn is olyan művészkt választunk kiállítóinknak, akiknk munkájuk széls körbn is lismrésr méltó, munkásságuk időtálló értékt hordoz Az irányzat és a műfaj tkinttébn is változatosságra törkdünk GALÉRIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI GALÉRIA ESTEK" programok krtébn 205-bn indítottuk l a Könyvjlző varité" koncrtsorozatunkat, mlyk lmúlt évkbn várakozásunknak mgfllőn sikrültk A klubhangulatú koncrtk hagyományát sikrült fllvnítünk zzl sajátos hangulatot trmtv A zni stk anyaga kizárólag magas színvonalú zni produkciókból áll, műfajilag klktikus válogatás, jazz, blus, folk, vagy népzn és világzn gyaránt flllhtő programjainkban A hazai zni élt jlntős képvislői adnak koncrtt 209-bn folytatjuk a Könyvjlző zni" stkt, magas színvonalú szórakozást nyújtva közönségünk számára Galéria stk - Könyvjlző Varité" zni stk (hti, évi 37) 2 Zntörténti lőadássorozat (havonta 2, évnt 20) 3 Szabadgytm (havonta, évnt 9)

12 Programhoz kapcsolódó szolgáltatás programok számának változása 208 évi trv 208évitény 209 évitrv Galéria stk "Könyvjlző varité" zni stk Zntörténti lőadássorozat Jazz, Blus Szabadgytm Összsn: Gyrk- és ifjúsági programok (havi 2, évi 6 lőadás) 5 Gyrkprogramokhoz kapcsolódóan kézművs foglalkozások (havi 4, évnt 40) Gyrk és ifjúsági programok 209 évi trv programok számának változása 208 vr trv 208 évi varhato tény Déllőtti gyrklőadások Ft Kézművs foglalkozások Ft Kézművs foglalkozások anyagköltség Ft Gyrk és ifjúsági programok összsn Ft én trv 6 Ifjúsági programok (havi évi 0 alkalom) Trvztt létszám: 30 fő/alkalom A 209-s évbn havonta alkalommal MOLKA-klub" névn új programsorozatot trvzünk A MOLKA klub znés, játékos intraktív foglalkozások diabétszs (4-0 vs) gyrmkk számára Havi rndszrsséggl jlntkző, tmatikus, znés-játékos, intraktív klubfoglalkozás diabétsszl élő gyrmkk és szülik számára A klubfoglalkozások célja a cukorbtgség kzléséhz, az gészség fnntartásához, a szövődményk lkrüléséhz szükségs tudásanyag - éltkornak mgfllő - közvtítés és lmélyítés, a játék, a zn, a vizualitás szközivl A klubfoglalkozásokat a Molka foglalkoztató füztsorozat írója Szabó Katalin vzti 7 Egyéb kulturális programok 7 Könyvjlző varité irodalmi stk (havi évi 0) Trvztt létszám (alkalmanként): 70 fő Igénybvtt szolgáltatások: fllépő szmélyk tisztltdíja, catring, nyomda 72Znés, irodalmi nagy koncrt (évi 2, március 5 októbr 23) Trvztt létszám: 20 fő/ alkalom Igénybvtt szolgáltatások: fllépő szmélyk tisztltdíja, catring, nyomda 73Klasszikus zni koncrtk (évi 7 alkalom) Trvztt létszám (alkalmanként): 00 fő Igénybvtt szolgáltatások: fllépő szmélyk tisztltdíja, zongora hangolás, anyagköltség, catring, nyomda, dkoráció 247

13 Egyéb programok programok számának változása 208 évi trv 208évi tény 209 trv évi Könyvjlző irodalmi stk Zni, irodalmi "nagy" koncrt o o 2 Komolyzni programok Egyéb grog ramok összsn ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK Advnti Tadélután (évnt 3) Trvztt létszám (alkalmanként): 00 fő Igénybvtt szolgáltatások: fllépő szmélyk tisztltdíja, anyagköltség, catring, nyomda, dkoráció KIADVÁNYOK Igénybvtt szolgáltatások: nyomdai kivitlzés, saját nyomtatás (fénymásolás) Nyomdai kivitlbn készülő, színvonalas tájékoztatónkat (műsorfüzt) két havonta példányban trjsztjük Tartalmát tkintv rndzvényinkt, a Galériában működő klubok, tanfolyamok, csoportok munkáit, információit foglatja magában A krültbn, önkormányzatnál, oktatási intézménykbn, támogatóink körébn, szakmai körökbn, Lakosság flé trjsztjük Trvztt nyomdai kivitlzésk 209-r MÜSORFÜZET (2 000 példány/ 2 hó összsn példány) MEGHÍVÓK (évi 900 db) PLAKÁTOK (évi 00 db A/0-s plakát) PLAKÁTOK (évi 50 db A/3) SZÓRÓLAPOK (évi db) MARKETING KAMPÁNY A kommunikációs stratégiánk Az lmúlt 5 év tapasztalatai alapján a valós, a virtuális és a kommunikációs térbn is fontosnak tartjuk a Józsfvárosi Galéria hírnévénk folyamatos rősítését A kommunikációs tvéknységünk lgfontosabb szmpontja a médiában történő minél szélsbb körű mgjlnés, lsősorban tlvízió, rádió és sajtó intrjú formájában, valamint print és onlin kulturális programajánlókban Fontosabb kommunikációs szközink a Galéria honlapja, Facbook oldala, Józsfvárosi újság, hírlvél, önkormányzatunk honlapja, plakátok, szórólapok, mghívók, onlin, TV, rádió mgjlnésk TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK Örömtánc sznior korúaknak (hti, évnt kb 40 alkalom) 2 Mridián torna (hti 2 alkalom, évnt kb 60 alkalom) 3 Jozfin klub (hti, évi kb 40 alkalom) TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK KEREKÍTŐ foglalkozások - Kozma - Nmcsics Brnadtt vztésévl MŰVÉSZI TORNA TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK GERINCTORNA flnőttk számára HÁTHA JÓGA tanfolyam

14 Kiállítások, lakossági közművlődési fladatok Kiállítások Rndszrs: catring, nyomda, mgnyitó szmély tisztltdíja, zni közrműködő tisztltdíja Nm rndszrs: kurátori tisztltdíj, szállítás, biztosítás, dkoráció, kiállítás rndzéséhz anyagok 2 Kis" Kiállítások az mlti folyosón s trmkbn (évnt 6) Igénybvtt szolgáltatások: kiállítás rndzéséhz anyagok, fotók nyomtatása, stnként tisztltdíj Tárlatvztésk (havonta, évnt ) 3 Múzumpdagógia foglalkozások gyrkknk (havonta 2, évnt 20) 4 Művésztársakról filmnylvn", kiállítások, lakossági közművlődési tvéknység / kötlző fladat gyéb szolgáltatás Kiállítások évi "Nagy" kiállítás, év 6 kiállítás "kis" programok számának változása 208 trv évi 208évi tény Múzumpdagógiai program havi 2 évi Összsn: LAKOSSÁGI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG ELŐADÁSSOROZATOK - ISMERETTERJESZTÉS (havonta 4-5, évi 44 lőadás) Előadássorozataink 209-bn: utazás évi 0 lőadás képzőművészt évi 0 lőadás történlm évi 8 lőadás irodalom évi 0 lőadás változó témában évi 6 lőadás programok szamának változása 209 évi trv kiállítások, lakossági közművlődési 208 évi trv 208évi 209 évi tvéknység / kötlző fladat várható tény trv Előadássorozatok Összsn: EGYÉB KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK (évi 2) Műtrm látogatások (évi ) 2 Művészti kirándulás (évi ) Rndzvényszrvzés Az alábbi rndzvénykt trvzzük mgvalósítani 209-bn: Január - Magyar Kultúra Napja, Baur Sándor halálának évfordulója, Holokauszt Nmztközi Világnapja Fbruár - Busójárás Józsfvárosban, Kommunizmus áldozatainak mléknapja Március - Józsf napi kitünttés átadás s jótékonysági st, T Szdd! Április - Tormay Ccil halálának évfordulója koszorúzás, Józsfvárosi gészségnap, Józsfváros rndjéért, Romák Világnapja, Föld napja, Bölcsődék napja Május - Tlki téri piac szültésnapja, Ludovika fsztivál, Emlékhlyk Napja, Rndvédlmi gyrmknap Józsfvárosban, Cap gyrknap, Hősök napja, Baur Sándor szobor mgkoszorúzása Június - Summrfszt, Pdagógusnap, Smmlwis szobor koszorúzása 0 AoLL

15 Július - Csíki sörfsztivál, Smmlwis nap, Közszolgálati tisztvislők napja, Kirándulás önkormányzati dolgozóknak Augusztus - Józsfvárosi tanévnyitó ünnpség Szptmbr - Tündértalálkozó, Szns Iván mlékkoncrt, Autómnts Nap, Állampolgársági skütétl Októbr - Borfsztivál, Idősk napi lőadás a Turay Ida Színházban, Szürti mulatság idősknk, Tormay Ccil szültési évfordulójának kapcsán koszorúzás, Lngyl-Magyar mléktábla koszorúzás Novmbr - Magyar Orvos Hősi halottak mléknapja, Józsfváros szültésnapja, Szociális munka napja, Az év rndvédlmi munkatársa díjátadó, Józsfvárosi Jégpálya Dcmbr - Advnti programsorozat, Hivatali mikulás, Józsfváros rndjéért díjkiosztó rndőröknk, Józsfváros rndjéért díjkiosztó katasztrófa védlmi dolgozók, köztrült flügylők és polgárőrök részér, Évértéklő karácsonyi rndzvény, Hivatali karácsony Kimlt Miami és Önkormányzati rndzvényk MÁRCIUS s forradalom és szabadságharc mgmlékzés JÚNIUS 4 Nmzti össztartozás napja AUGUSZTUS 20 Államalapítás ünnp OKTÓBER 6 Aradi vértanúk napja OKTÓBER 23 '56-os forradalom és szabadságharc mgmlékzés Bárka A Zrt a 209 évbn is biztosítja a Bárka kulturális örökségéhz tartozó lőadások jogainak flügyltét, valamint a bolvadó Kft gyéb gazdasági és munkaügyi fladatainak rndzését, a színházhoz kapcsolódó kutatási projktk támogatását VI Krülti közéltű lap és önkormányzati honlap működttés Józsfváros újság, honlap, Facbook, kiadványok, kratív anyagok, grafikák és kisfilmk készítés Józsfváros Újság A Józsfvárosi Önkormányzat Lapja htnt jlnik mg példányszámban, gazdag képillusztrációkkal, értéks információkkal, 20 oldaton, színs magazinos kivitlbn Trvztt mgjlnés 209-bn: 42 lapszám Honlap, Onlin A Józsfváros újsággal párhuzamosan a szrksztőség gondozza Józsfváros intrnts honlapját (www jozsfvaros h u), a Facbook közösségi oldal (wwwfacbookcom/jozsfvaroshu) és a Józsfváros Vidó Youtub csatornát is A jozsfvaroshu honlap hírportálként és a Józsfváros Önkormányzatának tájékoztatási flültként is működik Naponta 3-4 cikk krül fl a honlapra Józsfváros Vidó, Kisfilmk, Youtub csatorna A kommunikációs divízió krtébn készülnk kisfilmk, rövid vidók, dokumntumfilmk is a jozsfvaroshu honlapra Htnt -2 kisfilmt készítünk különböző trjdlmkbn, formai és tartalmi korlátok nélkül Az anyagok többfél stílusban és tchnikával készülnk PR Markting A kommunikációs divízió fladataihoz tartozik kratív anyagok, plakátok, hirdtőanyagok, flyrk, kiadványok, tablók, szóróanyagok - készítés Józsfváros önkormányzata számára, valamint grafikák készítés a Józsfváros újság és a jozsfvaroshu részér (23

16 Szrződéss formában a Lokál című htilapban havi 4 lapszámban Józsfváros markting mgjlnés biztosított Józsfvárosi FREE WIFI Budapst Főváros VIII krült Józsfvárosi Önkormányzat Képvislő-tstült 43/207 (VI08) számú határozatában rndlkztt arról, hogy a lakosság számára ingyns intrnt hozzáférést biztosít alábbiakban nvsíttt köztrüttkn és háziorvosi rndlőkbn Köztrültk, mlyknél a szolgáltatás működik: Gutnbrg tér, Horváth Mihály tér, Kálvária tér, Losonci tér, Mátyás tér, Mikszáth tér, Tlki László tér, II János Pál pápa tér Gyrmk és flnőtt háziorvosi rndlők, mlyk ingyns WiFi hotspottal rndlkznk: Mikszáth tér 4 (F), Orczy tat 3 (F), Hungária krt 8 (F), Gutnbrg tér 3 (GY), Józsf krt 36 (F), Magdolna u 33 (F), Auróra u (GY), Auróra u (F), Szigony 2/a (GY), Kálvária tér 8 (F) VII H3 Diák- és Vállalkozásfjlsztési Központ Vállalkozásfilsztés A H3 többfunkciós közösségi intézmény, amly az gytmi városrészbn mgforduló fiatalok szabadidős és kulturális színtrként, valamint vállalkozói inkubátorházként coworking irodaként sgíti Józsfváros újjáépülését A H3 hírnvénk, gazdaságélénkítő funkciójának, hosszú távon gazdaságilag is fnntartható működésénk, valamint vrsnyképsségénk mgtrmtés érdkébn a vállalkozásfjlsztési tvéknység 209-bn is kimlt szrpt kap A H3 vállalkozásfjlsztési tvéknységénk kttős célja van Egyrészt a Józsfvárosban tanutó gytmistáknak, hlyi fiataloknak sgít vállalkozásaik lindításában, sikrs működttésébn, másrészt olyan vállalkozói környztt trmtni, ami már működő vállalkozások számára vonzóvá tszi Józsfvárost Mindzk okán partnri közrműködésévl folyamatos tanácsadást biztosít a H3-hoz fordulók számára, Vállalkozói Inkubációs Programot működtt, valamint kimlt képzési és üzlti kapcsolatépítési programokat valósít mg a 209-s év folyamán is H3 Vállalkozói Inkubációs Program Co-working iroda H 3 Akadémia H3 Ntworking Inkubált Workshop Józsfvárosi Üzlti Klub Vállalkozásindítási és -fjlsztési tanácsadás Józsfvárosi Ötltvrsny Pályaválasztási Klub Nmztközi Diáknap Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozója - Fnntarthatósági Nap Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozója - Sport Bajnokság H3 Galéria Partnri gyüttműködésbn mgvalósuló programok A flsoroltakon kívül számos ingyns vállalkozásfjlsztési, diák- és kulturális programot valósítunk mg partnrségi gyüttműködésbn, anyagi ráfordítás nélkül, mint például: Magyar Üzltasszonyok Egysült, Irodalmi Szalon, Nmztségi Önkormányzatok Kulturális Estji, gytmi startup és diák programok, stb VIIISzabadidős és sportrndzvényk 2 42_

17 A Homok utca 7 szám alatt található sportudvar szrvs rész a Ksztyűgyár Közösségi Ház programjainak Az iskolai tanév során mind a déllőtti, mind a délutáni időszakban igényb vszik a Lakatos Mnyhért Általános Iskola és Gimnázium tanulói 6 óra után hétköznapi napokon, a mgfllő időjárási viszonyoknak mgfllőn a sportudvar a lakosság számára is nyitva áll, mgközlíthtő a Közösségi Házon krsztül Nyáron z a hlyszín is a nyári tábor sikrs mgvalósítást tszi lhtővé, ahol hétfőtől péntkig aktív sportprogramokat szrvzünk a gyrmkk számára IX Játszótársak - Térköz pályázat Játszótársak - A II János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fjlsztés" című projkt mgvalósítása, gyüttműködésbn mgvalósuló programok a Népszínház Kör a Polgári Ertékkért Egysülttl: Gyrmkjáték és sportszköz kölcsönzés, közösségépítő programok A kis rndzvénykt márciustól-októbrig időjárástól függőn a játszótérn, novmbrdcmbrbn pdig bltérn, havi rndszrsséggl vasárnap déllőttönként trvzik mgtartani, összsn 0 alkalommal X Pályázati Projktk 209-bn a Józsfváros Közösségiért Nonprofit Zrt és az általa működtttt Ksztyűgyár Közösségi Ház több pályázati projkt mgvalósításában is részt vsz az alábbiak szrint KEMÉNY DIÓ 828" A projkt lsődlgsn az Orczy-ngyd gyik sokproblémás trültét, a Diószghy Sámul utca 8-28 szám alatti épültgyüttsét érinti A 00%-ban önkormányzati tulajdonban Lévő 6 lakóházban mgvalósuló új projkt Józsfváros számára kimltn fontos trült, hiszn az akciótrültn koncntráltan élnk szociális- és gyéb hátrányokkal küzdő, gyrmkvédlmi problémákkal jlntősn trhlt családok A Kmény Dió 828" pályázatban mgvalósuló programok célja a bűnlkövtés és az áldozattá válás mglőzés, a szabadidő hasznos ltöltés és nm utolsó sorban a közösségépítés BUDAPEST-JÓZSEFVÁROS, MAGDOLNA -ORCZY NEGYED SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM A VEKOP azonosító számú pályázati program 209 január és 202 június 30 között valósul mg Intézményünk konzorciumi partnrként vsz részt a program tljs időszakában az alábbiak szrint Foglalkoztatási és gazdasági programok - Munkarő-piaci r-intgrálás / FP / FP2 FP/ Állásbörz programok FP/ Gyrmkflügylt FP2/Informatikai képzés FP2/0KJ képzésk FP2/Kratív nvlés - mntor program diákoknak Foglalkoztatási és gazdasági programok - Hlyi gazdaságfjlsztés / FP3 KPl/Gyrmk és ifjúsági szabadidős programok hálózata, közösségi mini projktk TÉR-KÖZ" - PÁLYÁZATI PROGRAM A Ksztyűgyár Közösségi Ház 2008 óta van jln Józsfváros Magdolna Ngydébn A Magdolna Ngyd a Csarnok Ngyd közvtln szomszédságában található, határos a Déri Miksa utcával, bből kifolyólag tljs rálátással rndlkzünk az ott élő lakók társas kapcsolataira és közösségi igényükr Célunk, hogy a lakókkal az gyüttműködés rndszrs Lgyn és konstruktív Különfél programokkal lősgítjük a hlyi közösség rndlkzésr álló blső rőforrásainak flfdzését, azok flhasználását lőtérb hlyzv, a bizalmon alapuló szociális kapcsolatok kialakulását A programokkal lősgítjük a környzttudatos magatartást és éltvitlt annak érdkébn, hogy a trültn élők kaphassanak gy 3

18 cslkvési trvt/mintát a környzti válság lmélyülésénk mgakadályozására, az utcák tisztántartása, élhtő környzt mgóvása és a lakosok éltminőségénk javulása érdkébn Ebbn döntő szrp van a lakók szocializációjának, a társadalmi érintkzésink, az gyéni és közösségi érdkk érvénysítésénk és gymás mgismrésénk Egészségvédlm, gészségmgőrző rndzvényk 2 Kulturális és közösségfjlsztő programok 3 Szabadidős programok és rndzvényk Budapst, Kovács Barbara igazgatósági lnök 4 (2G

19 I ii + E 2 Z al & t I g g 2 -; S, g -; tz, a i 3 0 ir gr V2 An goo o r: EE i 00 E m gg g m 0 " 0000 i OE, oo o 0000 o oo 0 o A i N 000goo ogo2o oo o 0000 o oo _ ' v,,,, - _OE 8 g ; r sr 2 ', 0, 8 m to I : 2 4' j i g El E' g 9 2 g 000 E t m- K 00000,2 F ( :OE -7 : i &, - _ - m fb m, o : t, o _ 0 go, P oo o g000 o oo g, 000goo A p 7; r:,» 8 0 W im Il 9 2 EVE EE E W Zg 2" 9 E ** 0 EE"E" ',, L 0 s + n 0 F Mgnvzés 34gyarlun 2 i 2- *3O 0 m m 00 * I v,, 2 i - 2- g, 3 J '3 3 2 ' Ili 2 I Anyagbszrzés kistklbszn is d b ssolgiltatis i thariths, bankktig 6őnyv lös i dij, kbnyw int i ls t ', Ma k M O it 6nybvtt sto hatis doloti Wa d i, 0 0 p 4 I li g z,2 ill g 4 i,: 2 E i OEi :4, ' J' tf ilmlo % lt ISU Igt -E zz 2i g 2 ',»OEi - 2 i i Z 72 bbil 4 7' 2 k D, i 2 A ii 2

20 A I w ig i z 2" " i O m 00 0 i ta ' ' 0 0 r A 0, r r n r n cr, nr 00O i 'OE ( 2 l 0 ia Eg i g 0 00 ä 9 r000,, m I I I I' " 4 AA ER ' i H, Q l" ' 0 R g * v i a OEf - 04 '3 F Ili ii II I k i g H d v A El imm ER f: m m m v A, S, "Igg m L RR f g R R <, ' r 03,, g m ó[ o 2 ',4: E il A A

21 F i2 g 0 00 igg A l m 35 g g g g 5 E 'ON ji OW OEU,9 S O a E OE) OE OẸV? c E l ala,u, ;42 Am m rig g amgm ms AA 55 go E0E2 3,{03,OEW

22 E m55 r 0 it: 2 2 O O fr: O it C E 5 O E 3 it :3 I r E lilt ; ; 000 ;235 LA IL: ; ; i ME m nnvagbszrzs kzltbszzés 5'" 3 m E l) szol lzatás (zalwitis by Wkönyv lis i kowvissg ála t Poslálag «W b nibvtt E 8 szolltatis bltl dg gváls do l * b) I i I - ii I Hit gi" äää EEEE v, - a dá k (birngyn joimn llsttt nm bárl in gi lmak min6n 6 d o d) li II ia I i ä 0 0äärt E - E I äg l 8 r in, a - g "-Er, 55 5 OE RI '5** 0" 0 _or, t,o,c; oi o M =,OE Ebből,o tla» Wt r

23 Rév8 Zrt 209 évi üzlti trv

24 Rév8 Zrt 209 évi üzlti trv A Társaság 209-r kitűzött célja a Józsfvárosi Önkormányzattal kötött szrződésink (közszolgáltatási szrződés, projktmndzsmntr, valamint program mgvalósításra vonatkozó mgbízási szrződésk) tljsítés, a krülti városrhabilitáció folytatása Alapvtő fladataink a városfjlsztési folyamatokban való tanácsadás, a jövő évi projktk trvzés, lőkészítés, a folyamatban lévő programok, projktk mndzslés, a támogatások szrződésszrű flhasználásának biztosítása, gyúttal sikrs mgvalósítás után a már lzárt pályázatok fnntartási kötlzttségink llátása Kimlt projktjink a Magdolna-Orczy Ngyd Szociális Városrhabilitációs Program, illtv a Tér Köz A" és B" pályázatok tljs körű projktmndzsmnt fladatainak llátása A társaság bvétlink 00%-át az Önkormányzattal kötött szrződésk biztosítják A Józsfvárosi Önkormányzat, mint többségi tulajdonos 205 dcmbrébn kzdményzt és döntött arról, hogy mgrősíti Rév8 Zrt krültn blüli fjlsztői pozícióját Ezn törkvés llnér a cég szmélyi állománya rősn lcsökknt az lmúlt évkbn, azonban a többségi tulajdonos újabb intézkdési nyomán új munkatársak flvétl és a mglévő munkatársak bérfjlsztés 208-ban mgvalósult A Rév8 Zrt a már mgkzdtt, a Józsfvárosi Önkormányzattal kötött szrződéskbn foglaltaknak mgfllőn a krülti város-rhabilitációs fladatokat 209-bn is folytatja Ezn flül a jövőbn a további városrhabilitációval kapcsolatos projktk lőkészítését is trvzi a RÉV8 Zrt, összhangban a krült intgrált tlpülésfjlsztési stratégiájával és gyéb fjlsztési irányaival A projkttrvzési fladatok mgfllő színvonalon történő llátása és a Magdolna-Orczy Ngyd Szociális Városrhabilitációs Program 209-r ütmztt programjainak mndzslés érdkébn további szakmbr(k) szrződttés, illtv további részlgs bérfjlsztés szükségs Az alapvtő infrastruktúra szrény mértékű fjlsztés is indokolt zn flül, továbbá a munkatársak képzéséhz, fjlsztéséhz, szakmai konfrnciákon való részvétléhz is trvzünk költségkt Az Önkormányzat a városrhabilitációs és városfjlsztési fladatai llátásának racionalizálása és a jlnlg zajló, illtv a jövőbn flmrülő programok intgrálásának és hatékonyságának növlés érdkébn a Rév8 Zrt-nél flhalmozódott és általa mozgósítható és intgrált szllmi bázisra kíván támaszkodni, miatt a Képvislő-tstült a 277/205 (XII03) számú határozatával döntött arról, hogy a Rév8 Zrt től közszolgáltatási szrződést köt az Önkormányzattal 5 évr, mlyt szükség szrint évnt flülvizsgálnak

25 Rév8 Zrt üzlti trv / 209 Összfoglalva lmondható, hogy a Társaság a kialakított tvéknységi portfoliójából 208- ban mgközlítőlg bruttó Ft bvétlt trvz lérni A bvétlből bruttó Ft forint a közszolgáltatási szrződésből származik, Ft pdig a Magdolna-Orczy szociális városrhabilitációs programmal kapcsolatos projktmndzsmnti bvétl 209 évbn sdéks rész 2 A társaság 209 évr trvztt tvéknységink bmutatása A Képvislő-tstült a 277/205 (XII03) számú határozatával döntött arról, hogy a Rév8 Zrt től 5 évr közszolgáltatási szrződést köt az Önkormányzattal, mlynk során az önkormányzati városrhabilitációs és városfjlsztési közfladat llátására kötls a szakmai gyakorlat szrint, a jogszabályokkal és a Blső Szabályzatokkal összhangban, a Polgármstri Hivatal illtéks ügyosztályaival gyüttműködv A Rév8 Zrt szrpkör és tvéknységi kör kitrjd az gész krültr, így nmcsak kijlölt projktk trvzését és lbonyolítását végzi, hanm általánosabb jllgű városfjlsztési fladatok llátása mlltt az gész krültt érintő projkt lőkészítési, mgvalósítási, pályázatfigylési tvéknységkt is llát A Fővárosi Önkormányzat, Józsfváros trültét érintő bruházásainál, az gyzttéskn részt vsz, lőkészítő tanulmányokat készít, képvisli Józsfváros krültfjlsztési érdkit A Rév8 Zrt tvéknységit a közszolgáltatási szrződésbn mghatározott 5 csoportba rndzv látja l: (P) Program lőkészítési és tanácsadási fladatok, (P2) Program trvzési fladatok, (P3) Program mndzsmnt fladatok, (P4) a már tljsíttt projktk működésénk kövtés, (P5) Általános gazdálkodási és ügyvitli tndők Társaságunk trvztt célja az önkormányzati flhatalmazás nyomán, hogy tovább rősíts pozícióját Józsfvárosban és a Fővárosban, és munkánk rdményként a Magdolna-Orczy Ngyd Program, illtv a TÉR KÖZ Programok mlltt a krült más részin is mginduljon a városrhabilitáció Az alábbiakban a közszolgáltatási szrződés szrinti bontásban mutatjuk b társaságunk 209 évr trvztt tvéknység portfólióját 2 (P) Program lőkészítési és tanácsadási fladatok a) az Intgrált Tlpülésfjlsztési Stratégiában és a 205-bn lfogadott Gazdasági Programban mghatározott (a) Intgrált városngyd programokat, (b) köztrült fjlsztési programokat, (c) gydi projktkt készíti lő és végz tanácsadást, b) további programok kijlölésér tsz javaslatokat, ) projktk lőkészítését végzi l, Rg 2 RÉV8 JÓZSEVÁROSI REHABILITÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI ZRT 082 Budapst, Baross utca 63-67

26 Rév8 Zrt üzlti trv / 209 d) a krülti városfjlsztési stratégiák alakításához szükségs kutatásokat végz, ) fladata a as időszak Európai Uniós trvzési időszak pályázati kiírásainak figylés és az önkormányzati érdkknk mgfllő kiválasztásához döntés lőkészítő anyagok készítés, részt vsz a Smart City Programok és trvztt stratégia kidolgozásában, g) az Orczy ngyd fjlsztésévl kapcsolatos folyamatok vizsgálatát végzi, gyúttal lőkészítő fladatokat lát l a Népszínház és Csarnok ngydk, a Népszínház utca gyéb trültk tkinttébn 22 (P2) Program trvzési fladatok A Rév8 mint közszolgáltató az Önkormányzat döntés alapján a tlpülésfjlsztési koncpcióról, az intgrált tlpülésfjlsztési stratégiáról és a tlpülésrndzési szközökről, valamint gys tlpülésrndzési sajátos jogintézménykről szóló 34/202 (XI08) Korm rndlt alapján lvégzi a programok részlts kidolgozását A Közszolgáltató a Magdolna-Orczy ngyd városrhabilitációs programra vonatkozóan mgvalósíthatósági tanulmány készítését végzi 23 (P3) Projktmndzsmnt fladatok Az alábbiak szrint mndzsl több, már folyamatban lévő pályázatot, illtv korábban badott támogatási kérlmk pozitív lbírálásának rdményként lőkészíti a további döntési folyamatokat, végrhajtja a támogatási szrződéskbn foglalt kötlzttségkt Fővárosi támogatású TÉR_KÖZ 206 pályázatok: TÉR_KÖZ/A Európa Blvárosa Program III A pályázat 206 novmbrébn bnyújtásra krült A pályázat rdménys volt, mlyről a Fővárosi Közgyűlés 207 április 5-én döntött A Támogatási Szrződés mindkét fél általi aláírása 208 március 29-én mgtörtént, mgkzdődött a projktlmk mgvalósítása A projkt fizikai bfjzés 209 dcmbr 3 Fővárosi támogatású TÉR_KÖZ 206 pályázatok: TÉR_KÖZ/B TÉR ÉPÍTŐ K Bláthy Ottó utcai köztrült mgújítása A pályázat 206 novmbrébn bnyújtásra krült A pályázat rdménys volt, mlyről a Fővárosi Közgyűlés 207 április 5-én döntött A közösségi trvzési fórumok 207 dcmbrébn bfjződtk, a trvzési folyamat RÉVZY 3 REVS JÓZSEVÁROSI REHABILITÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI ZRT 082 Budapst, Baross utca 63-67

27 Rév8 Zrt üzlti trv / 209 lhúzódott, a Fővárosi Önkormányzat által lfogadott koncpció trv lfogadására 208 szptmbr 27-én krült sor A trvző az ngdélys trvdokumntációt novmbr 6-án lszállította, zt kövtőn lkzdődhttt az ngdélyzttési ljárás A Fővárosi Önkormányzathoz 209 január 3-éig kll bnyújtani a Támogatási Szrződés mgkötéséhz szükségs mllékltkt A Támogatási Szrződés zt kövtőn krül mgkötésr a két önkormányzat között A projkt fizikai mgvalósítása 209 évbn várható Fővárosi támogatású TÉR_KÖZ 208 pályázatok: TÉR_KÖZ/A Csarnok Ngyd Program DériM Projkt A Ngyd főutcája A pályázat 208 július 4-én bnyújtásra krült A Fővárosi Önkormányzat 208 szptmbr 26-án döntött a pályázat rdményéről és Ft csökknttt támogatással jánil a projkt mgvalósításához A csökknttt támogatás miatt a pályázat krtébn mgvalósuló projktlmk módosítása szükségs A TÉR_KÖZ pályázat krtébn valósul mg a köztrült mgújítását célzó program, valamint a nm bruházási jllgű, közösségépítő programok a Józsfváros Közösségiért Nonprofit Zrt közrműködésévl A TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódóan, d nm a pályázat krtébn valósul mg társasházi program a Bérkocsis utca 2-4, Víg utca 5, 26 számok flújításával, valamint a bérház program a Déri Miksa utca szám alatti önkormányzati bérház flújításával A Fővárosi Önkormányzattal kötndő Együttműködési Mgállapodás aláírásának határidj 208 dcmbr 26 Ezt kövtőn krülht sor a Támogatási Szrződés mgkötésér 209 tavaszán A projkt fizikai mgvalósítása 209 és 2020 évbn várható VEKOP-62-5 Budapst-Józsfváros, Magdolna-Orczy Ngyd Szociális Városrhabilitációs Program A pályázat 206 augusztusában krült bnyújtásra és 207 októbrébn érkztt értsítés a támogatási kérlm pozitív lbírálásáról, mlynk értlmébn 2 mrd Ft támogatást ítéltk mg az Önkormányzat részér A Támogatási szrződés 208 fbruár 6 napjától léptt hatályba Ezt kövtőn 2 hónap áll rndlkzésr a mgvalósíthatósági tanulmány lkészítésér és bnyújtására, a részlts programlmk kidolgozására Ezt kövtőn kzdődht mg a projkt fizikai mgvalósítása, mlyr a Támogatási Szrződés mgkötésétől számítva 60 hónap áll rndlkzésr A Képvislő-tstült 250/207 (XII9) döntés szrint projktmndzsmnt tvéknységr a pályázatban lszámolható 50 m Ft-on flül évkr további saját forrást nvsít RÉVLY 4 REVS JÓZSEVÁROSI REHABILITÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI ZRT 082 Budapst, Baross utca 63-67

28 Rév8 Zrt üzlti trv / 209 Hlyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot rősítő szmléltformálás Józsfvárosban KEHOP-2 A 208 április 27-én badott pályázattal kapcsolatban, amnnyibn támogatást nyr, a projktbn a projktmndzsri fladatokat a Rév8 Zrt látja l A projktbn lhívható projktmndzsmnti költségkről ( Ft), a Társaság projktmndzsri szrződést köt az Önkormányzattal A pályázat lbírálása 208 szptmbrér volt várható, így a projktb trvztt tvéknységk is 208 őszétől krültk btrvzésr A projkt trvztt fizikai zárása 2020 március 3 A pályázat lbírálása 208 novmbr 5-éig nm történt mg, d annak pozitív lbírálása stén a mgvalósítást 209-r trvzzük 24 (P4) A tljsíttt projktk kövtés A Rév8 Zrt nnk krtébn az alábbiak szrint llátja a lzárt támogatásban részsült programok fnntartási időszak alatti fladatait, illtv részt vsz a Közrműködő Szrvzt és az Irányító Hatóság utóllnőrzésink lfolytatásában, és szrvzi a fltárt stlgs hiányosságok kijavítását TÉR KÖZ/A Európa Blvárosa Program II A pályázat 203-ban krült bnyújtásra A projkt fizikai mgvalósítási határidj 207 dcmbr 3 napja, zt kövtőn 80 nap áll rndlkzésr a projkt pénzügyi lszámolására és lzárására A pénzügyi lszámolást határidőr ladtuk a Fővárosi Önkormányzatnál, annak lfogadása augusztus 3-én mgtörtént KEOP-550/A/ Enrgiaracionalizálás Józsfvárosban A projkt 205 őszén zárult l, mlyt kövtőn mgkzdődött a projkt fnntartási időszaka A fnntartási időszak 205 novmbr 20-tól 2020 novmbr 20-ig tart Ennk tljsítéséhz 208 novmbrébn szükségs a harmadik projktfnntartási jlntés bnyújtása Magdolna Ngyd Program II A projkt 202-bn lzárásra krült és mgkzdődött a fnntartási időszaka, mlynk tljsítéséhz a htdik projktfnntartási jlntést 209 június 26-ig szükségs bnyújtani A fnntartási időszak 202 június 2-től 2022 június -ig tart RÉV 5 RÉV8 JÓZSEVAROSI REHABILITACIOS ES VAROSFEJLESZTESI ZRT 082 Budapst, Baross utca (l3

29 Rv8 Zrt üzlti trv / 209 Magdolna Ngyd Program III A projkt 206 augusztusában lzárásra krült és mgkzdődött a fnntartási időszaka, mlynk tljsítéséhz a harmadik projktfnntartási jlntést 209 szptmbr 5-ig szükségs bnyújtani A fnntartási időszak 206 szptmbr 0-től 2026 augusztus 3-ig tart TÉR KÖZ B" Játszótársak 206 végén a program lzárásra krült, az lszámolás mgtörtént a támogató Fővárosi Önkormányzat flé A projkt lzárását kövtő 5 vn blül a projktbn érinttt ingatlanok nm idgníthtők l és a létrhozott funkciókat, illtv bfogadott funkciókat lgalább 3 vn át működttni szükségs Európa Blvárosa Program I A 202-s évbn lzárult az Európa Blvárosa Program I fizikai mgvalósítása, és 204- bn mgtörtént a projkt pénzügyi lszámolása, lzárása 209 májusában krül ladásra az ötödik fnntartási jlntés 25 (P5) Általános gazdálkodási és ügyvitl fladatok A Társaság munkaszrvztét és gazdálkodását a vzérigazgató, a gazdasági igazgató, a flkért jogi képvislő és az ügyvitli asszisztns látja l A társaság vztését és képvisltét az Alapszabályban lfkttttk szrint az igazgatóság látja l, llnőrzését a Flügylő Bizottság és Könyvvizsgáló végzi 3 Tvéknység összfoglaló A társaság 209-bn lvégzndő tvéknységink összfoglalóját az alábbi táblázat mutatja Rév8 Zrt 209 évbn trvztt bvétli (bruttó Ft) Közszolgáltatási Szrződés alapján VEKOP-62-5 Budapst-Józsfváros, Magdolna-Orczy Ngyd Szociális Városrhabilitációs Program RÉVZ 6 RÉV8 JÓZSEVÁROSI REHABILITÁCIÓS ES VÁROSFEJLESZTÉSI ZRT 082 Budapst, Baross utca 63-67