Támogatás értékű müködési célú

Átírás

1 1. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Mkó Város Önkormányzt költségvetésének mérlege dtok ezer forintbn Változás %- Bevételek Kidások Intézményi működési bevételek ,34% Személyi jutttás ,47% Önkormányzt sjátos működési bevételei Munkdót terhelő kidások ,90% Dologi kidások és egyéb folyó Helyi dók ,98% kidások (kmt nélkül) ,85% Átengedett központi dók ,98% Kmtkidások ,43% Bírságok, pótlékok és egyéb sjátos bevételek ,49% Beruházási kidások ,00% Önkormányzt költségvetési támogtási Felújítási kidások ,52% Normtív hozzájárulások ,00% Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis mior feldtok Támogtás értékű müködési célú támogtás ,00% kidás ,80% Önkormányzti sjátos felhlmozási és tőkebevételek ,15% Működési célú pénzeszközátdás ,47% Pénzügyi befektetések bevételei Társdlmi, szociálpolitiki ,20% Támogtásértékű működési célú bevételek ,53% Beruházás célú tám.értékű kidás ,12% Támogtásértékű felhlmozási célú bevételek ,60% Felhlm.célú pe.átdás, kölcs.nyújtás ,36% Működési célú pénzeszköz ,65% Lkásfelújítási támogtás, kölcsön Felhlmozási célú pénzeszközátvételek ,12% Előző évi pénzmrdvány ,00% Trtlékok ,00% Támogtási kölcsönök visszfizetése, igénybevétele ,19% Trtós részesedések ,00% Költségvetési bevételek ,99% Költségvetési kidások összesen: ,97% Forráshiány ,16% Fejlesztési célú hitel törlesztése ,57% ebből: működési célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitel-visszfizetési 0 felhlmozási célú hitelfelvétel ,16% Függő bevételek Függő kidások Bevétel összesen: ,72% Kidás összesen: ,99% Változás %-

2 2. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Cím 1. lc ím Bevételek Mkó város Önkormányzt Polgármesteri Hivtl bevételi és kidási i Változás %- dtok ezer forintbn Kidások Intézményi működési bevételek ,08% Személyi jutttás Önkormányzt sjátos működési bevételei Munkdót terhelő kidások Helyi dók ,98% Dologi kidások és egyéb folyó kidások (kmt nélkül) Átengedett központi dók ,98% Kmtkidások Bírságok, pótlékok és egyéb sjátos bevételek ,49% Beruházási kidások Önkormányzt költségvetési támogtási Felújítási kidások Normtív hozzájárulások ,00% Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis mior feldtok támogtás ,00% Támogtás értékű müködési célú kidás Önkormányzti sjátos felhlmozási és tőkebevételek ,15% Működési célú pénzeszközátdás Pénzügyi befektetések bevételei Társdlmi, szociálpolitiki támogtások Támogtásértékű működési Beruházás célú célú bevételek ,88% támogtésértékű kidás Támogtásértékű Felhlmozási célú pénzeszköz átdás, kölcsön felhlmozási célú bevételek ,75% nyújtás Működési célú pénzeszköz Lkásfelújítási támogtás, átvételek ,65% kölcsön Felhlmozási célú pénzeszközátvételek ,17% Irányítás lá trtozó költségvetési szerv működési támogtás Előző évi pénzmrdvány igénybevétele ,00% Trtlékok Támogtási kölcsönök visszfizetése, igénybevétele ,19% Trtós részesedések

3 lc Cím ím Bevételek Változás %- Költségvetési bevételek összesen ,10% Forráshiány ,00% ebből: működési célú hitelfelvétel 0 felhlmozási célú hitelfelvétel ,00% önállón működő intézmények felhlmozási célú hitelfelvétel 0 Kidások Költségvetési kidások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitelvisszfizetési kötelezettség Bevétel összesen: ,11% Kidás összesen:

4 Változás %- 97,13% 96,48% 87,70% 99,43% 74,06% 57,52% 89,39% 85,47% 97,20% 34,12% 93,36% 100,00% 0,00% 100,00%

5 Változás %- 76,26% 90,57% 76,27%

6 3. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Mkó Város Önkormányzt Polgármesteri Hivtl bevételi Sorszá M e g n e v e z é s m dtok ezer forintbn Változás %- Működési bevétel ,0% 1 Telephelyengedély 2 Igzgtási szolgálttási díj ,9% 3 Közterület hsználti díj ,6% 4 Mezőőri járulék ,5% 5 Okmányirod szolgálttási díj ,4% 6 Bírság ,3% 7 Csládi események, rendezvények ,3% 8 Helyiség bérleti díj ,0% 9 Koron inkubátorház átvétele ,0% 10 Eseti helyiség bérleti díj ,0% 11 Eseti helyiség bérleti díj Koron ,0% 12 Földterület bérleti díj ,0% 13 Továbbszámlázás ,2% 14 Kmt költségvetési száml után ,9% 15 Kmt gázrészvény után ,0% 16 Kmt kötvény után ,2% 17 Vlut árfolymnyereség (techniki tétel) ,8% 18 ÁFA vissztérülés ,0% 19 Kiszámlázott ÁFA ,0% 20 Fordított ÁFA ,5% Egyéb bevétel (pály.nyg, végrehjt.díj, 21 komp.edény, mozgásérzékelő stb) ,9% Sjátos működési bevétel ,0% Helyi dók ,0% 21 Építménydó ,0% 22 Telekdó ,0% 23 Mgánszemélyek kommunális dój ,0% 24 Idegenforglmi dó ,3% 25 Iprűzési dó ,0% Átengedett központi dók ,0% 26 Bírság, pótlék ,0% 27 SZJA helyben mrdó része ,0% 28 Jövedelemkülönbség mérséklése ,0% 29 Gépjárműdó ,0% 30 Tljterhelési díj ,0% 31 Termőföld bérbedásából szárm.szja ,8% Bírság, pótlék és egyéb sjátos bevételek ,5% 32 Környezetvédelmi, építésügyi bírság ,3% 33 Egyéb sjátos bevétel (lkbér) ,0% Egyéb sjátos bevétel (bírság, pótlék, 34 helyszíni és szb.sért. bírság) ,0% Költségvetési támogtás ,0% 35 Normtív hozzájárulások ,0% 36 Normtív kötött felhsználású hozzáj ,0% 37 Központosított támogtás ,0% 38 Működésképtelen önk.egyéb támogtás Vis mior támogtás ,0% 40 Egyéb központi támogtás ,0% 41 Szennyvízcstornázási támogtás ,0% Fejlesztési célú támogtás TEKI CÉDE

7 Sorszá M e g n e v e z é s m Változás %- Sjátos felhlmozási és tőkebevétel ,1% 44 Víziközművgyon bérleti díj ,0% 45 Koncesszióból szármzó bevétel 46 Vgyoni értékű jog ,0% 47 Ingtlnértékesítés ,1% 48 Gépjárműértékesítés ,0% Működési célú támogtás értékű bevétel ,9% 49 Támogtásértékű működési bevételek ,6% 50 Többcélú Kistérségi Társulástól ,0% 51 Egyéb költségvetési szervtől átvett tám Előző évi közp. Kv.i kiegészítés Működési célú pénzeszköz átvétel ,8% 53 Működési célú pénzeszköz átvétel ,8% Felhlmozási célú támogtás értékű bevétel ,7% 54 Felhlmozási célú támogtás értékű ,7% Felhlmozási célú pénzeszköz átvétel ,2% 55 Felhlmozási célú pénzeszköz átvétel ,4% 56 Fürdő tgi kölcsön ,0% Felhlmozási célú támogtási kölcsönök vissz ,2% 57 Lkáscélú helyi támogtás ,2% Előző évi várhtó pénzmrdvány igénybevétele Működési célú pénzmrdvány ,0% 58 Polgármesteri Hivtl ,0% Felhlmozási célú pénzmrdvány ,0% 59 Polgármesteri Hivtl ,0% 60 Kötvény ,0% 61 Költségvetési bevételek összesen ,8% Finnszírozási bevételek 62 Működési célú hitel 63 Felhlmozási célú hitelek ,0% 64 Felhlmozási célú hitel 65 Pnel Plusz ,0% Bevétel összesen ( ) ,8%

8 4. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Mkó Város Önkormányzt Polgármesteri Hivtl személyi jellegű jutttás és munkdót terhelő járulékok dtok ezer forintbn Megnevezés Változás %- Polgármesteri Hivtl Személyi jutttás ,3% Munkdót terhető járulék ,7% Országgyűlési és helyi képviselők válsztás Személyi jutttás Munkdót terhető járulék Önkormányzti képviselői tiszteletdíj Személyi jutttás ,6% Munkdót terhető járulék ,6% Mezőgzdsági feld.(mezőőri őrszolg.) Személyi jutttás ,7% Munkdót terhető járulék ,0% Városmrketing Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,0% Közfogllkozttás Személyi jutttás ,9% Munkdót terhető járulék ,0% Közhsznúk fogllkozttás Személyi jutttás Munkdót terhető járulék Közcélúk fogllkozttás Személyi jutttás Munkdót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi jutttás ,6% Munkdót terhető járulék ,0% Kitüntetés Személyi jutttás ,9% Munkdót terhető járulék ,9% Mkó város közbiztonsági helyzetének jvítás Személyi jutttás ,3% Munkdót terhető járulék ,4% Diákönkormányzt "Fitlok lendületben" Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,0% Társdlmi és csládi ünnepek lebonyolítás Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,0%

9 Megnevezés Változás %- Újvárosi Óvod székhelyének infrstruktúr- és eszközfejelsztése Személyi jutttás ,3% Munkdót terhető járulék ,6% A mkói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel vló bővítése Személyi jutttás ,1% Munkdót terhető járulék ,0% Infokommunikációs tudásbázis Mros mentén Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,0% Mkó-Perjámos ökohíd Mroson Személyi jutttás ,6% Munkdót terhető járulék ,6% Aktív turisztiki fejlesztések Mkón Személyi jutttás ,9% Munkdót terhető járulék ,0% Htármenti fürdővárosok együttműködése turisztiki világpicon történő htékonybb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,9% Mkói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógyés egészségturisztiki fejlesztése Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,0% Htáron átnyúló ökotúr Személyi jutttás ,1% Munkdót terhető járulék ,8% Népszámlálás Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,0% Fogorvos Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,0% Strt-munk progrm Személyi jutttás ,6% Munkdót terhető járulék ,8% SPO-SE sport pályázt Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék 0 0 0,0% Tánc és zene projekt Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,0%

10 Megnevezés Változás %- Rom fogllkozttási pályázt Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,8% Kisebbségi válsztás Személyi jutttás ,0% Munkdót terhető járulék ,0% JövŐr átf. bűnmegel. és közbizt. progrm Személyi jutttás 1589 Munkdót terhető járulék 386 y megteremtése Mkói Ipri Prkkomplex infrstruktúr fejlesztésével Személyi jutttás 2118 Munkdót terhető járulék 572 p Művészetokttási Intézmény és Logopédii Intézet Kálvin téri épületkomplexum Személyi jutttás 3433 Munkdót terhető járulék 895 Egyenlő esélyű hozzáférés Brtók Bél iskol épületéhez Személyi jutttás 442 Munkdót terhető járulék 119 Egyenlő esélyű hozzáférés Mkói Polgármesteri Hivtlhoz Személyi jutttás 469 Munkdót terhető járulék 127 Kiemelt jelentőségű Szbdidősportok Személyi jutttás 100 Munkdót terhető járulék 27 Gondozási szükséglet szkértői díj Személyi jutttás 1090 Munkdót terhető járulék 265 Összesen Személyi jutttás ,5% Munkdót terhető járulék ,1%

11 5. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Mkó Város Önkormányzt Polgármesteri Hivtl dologi és egyéb folyó kidások Sorsz ám dtok ezer forintbn Változás %- Megnevezés 1 Polgármesteri Hivtl ,8% 2 Ügyfélvárób sorszámozó ,0% 3 Kötvénykibocsátáshoz kpcsolódó kidások Tűzoltóság eszközpályázt ,0% Helyi dó felszámolási, végrehjtási díj 6 Felszámolási, végrehjtási díj ,6% Htósági feldtok 7 Építés htósági ügyek ,5% 8 Szolgálttás tervezési koncepció ,0% 9 Esélyegyenlőségi terv ,0% 10 Egészséges Mkó Progrm ,4% 11 Idősek, gyermekek, csládok éve ,7% 12 Társdlmi és csládi ünnepek lebonyolítás ,5% 13 Anykönyv ,6% 14 Mezőgzdsági feld.(mezőőri őrszolg.) ,1% 15 TIMA közfogllkozttás ,0% 16 Mkó Kárty ,0% 17 Mkó város közbiztonsági helyzetének jvítás ,8% 18 HPV védőoltás (12 éves lányoknk) ,0% 19 Nyári gyermekétkeztetés 20 Népszámlálás ,0% 21 Csládok átmeneti otthon ,0% 22 Közfogllkozttás ,9% 23 Fogorvosi körzetek ,0% 24 Strt-munk progrm ,4% 25 Egyes jövedelempótló támogtások visszfizetési kötelezettség ,0% 26 Bölcsőde működési engedély ,0% 27 Prlmenti és helyi önkormányzti válsztás Közhsznú fogllkozttás Gyámhivtl ,6% Polgármesteri Irod 30 Városház Gléri ,8% 31 Mkó és Térsége Ifjúsági Művésztelep ,8% 32 Mkói Hírek megjelentetése ,2% 33 Nemzetközi kpcsoltok ,5% 34 Megemlékezések, évfordulók ,0% 35 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények ,0% 36 "Európ Polgárokért Progrm" ,0% 37 Turinform Irod Városmrketing Mkói Medáliák Pulitzer szülőváros díj Gsztronómii fesztivál testvértelepüléseinkkel Önkormányzti képviselők 42 Képviselői lp ,0% Városüzemelési feldtok 43 Közutk üzemeltetése, fenntrtás ,0% 44 Dűlőutk krbntrtás ,3% 45 Intézményi krbntrtás ,0% 46 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, ,0% 47 Növényvédelem, permetezés ,8% 48 Ár-és belvízvédekezés ,0% 49 Ár-és belvízvédekezés, vis mior ,9% 50 Köztisztság ,5% 51 Építési, létesítési engedélyek meghosszbbítás ,9% 52 Szkmi tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) ,0% 53 Települési vízellátás ,0%

12 Sorsz ám Megnevezés Változás %- 54 Közvilágítás ,0% hvi vihrkár helyreállítás önkormányzti ingtlnoknál 614 0,0% 56 Illegális hulldéklerkó megszüntetés, hulldéklerkó megszüntetés Átmeneti szemételhelyezési díj Jégpály üzemeltetés 230 Közokttás 59 Egészségnevelés,diáksport, ,4% 60 Művészeti iskol minősítése ,4% 61 Közművelődés, müv.vetélkedők ,1% 62 SPO-SE sport pályázt ,0% 63 Csm-i Önkormányzt Alpítvány pályázt ,0% 64 Téli Kup ,0% 65 Mros Kup ,0% 66 Ritmikus Gumnsztik Mgyr Kup csptverseny ,5% 67 Diákönkormányzt ,6% 68 Diákönkormányzt "Fitlok lendületben" ,0% 69 Diákönkormányzt "Közös többszörös" Jó tnuló jó sportoló ,2% 71 Szlgvtó bál ,0% 72 Pedgógus Np ,0% 73 Mikulás futás ,6% 74 Helyi Védelmi Bizottság működése ,0% 75 Pedgógii konferenci ,0% 76 Kitüntetések ,6% 77 Kidványok (Város Mros mentén, Én városom Mkó) Torn Diákolimpi Műfüves pály krbntrtás 321 Vgyongzdálkodás 80 Bérlemények üzemeltetése ,0% 81 Koron, inkubátorház üzemeltetése ,0% 82 Vgyon és felelősség biztosítás ,0% 83 Végrehjtási díj, földhivtli bejegyzés ,0% 84 Lkások üzemelési, fenntrtási költség ,0% 85 Ipri Prk fenntrtás ,0% 86 ÁFA befizetés ,0% Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó kidások 87 Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése Mkói Ipri Prk komplex infrstruktúr fejlesztésével ,7% 88 Mkó utóbusz-pályudvr újjáépítése és közösségi közlekedés kiszolgálásánk korszerűsítése ,2% 89 A mkói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel vló bővítése kpcitásnövelés érdekében ,0% 90 A mkói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel vló bővítése kpcitásnövelés érdekében Fordított ÁFA ,8% 91 Infokommunikációs tudásbázis Mros mentén ,8% 92 Mkó-Perjámos ökohíd Mroson ,1% 93 Kerékpárút hálózt fejlesztése Mkón ,4% 94 Kerékpárút hálózt fejlesztése Mkón Fordított ÁFA ,0% 95 Belterületi járdák burkoltánk felújítás X.ütem és eszközbeszerzés ,2% 96 Belterületi járdák burkoltánk felújítás XI.ütem és nygbeszerzés ,4% 97 Belterületi járdák burkoltánk felújítás XII.ütem ,9% 98 Belterületi járdák burkoltánk felújítás XIII.ütem ,0% 99 Belterületi járdák burkoltánk felújítás XIV.ütem ,0% 100 A Bjcsy-Zsilinszky lkótelep belső úthálóztánk felújítás ,0% 101 Aktív turisztiki fejlesztések Mkón ,8% 102 Aktív turisztiki fejlesztések Mkón Fordított ÁFA ,0% 103 Tánc és zene htárok nélkül ,0%

13 Sorsz ám Megnevezés Változás %- 104 Htáron átnyúló ökotur ,8%

14 Sorsz ám Változás %- Megnevezés 105 Htármenti fürdőv együttműk ,4% 106 Belterületi cspdék és belvízelvezetés ,0% 107 Belterületi cspdék és belvízelvezetés fordított ÁFA ,0% 108 É-Ny elkerülő út tnulmányterv ,0% 109 Mkói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztiki fejlesztése ,8% 110 Mkói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztiki fejlesztése Fordított ÁFA ,0% 111 Fürdővárosi funkciókt kiszolgáló megújuló településközpont kilkítás Mkón ,6% 112 Fürdővárosi funkciókt kiszolgáló megújuló településközpont kilkítás Mkón Fordított ÁFA ,5% 113 Mkó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítás ,0% 114 Látogtóbrát fejlesztések Mros Klndprtnál ,0% 115 Sportöltöző építés z Erdei Ferenc téri sportpályán ,9% 116 Sportöltöző építés z Erdei Ferenc téri sportpályán Fordított ÁFA ,0% s számú főút tehermentesítésének biztosítás Mkó város belterületén DAOP ÚT Hold utc ,8% 118 Egyenlő esélyű hozzáférés Mkói Polgármesteri Hivtlhoz ,0% 119 Egyenlő esélyű hozzáférés Brtók Bél iskol épületéhez DAOP Kerékpárút hálózt fejlesztése Mkón 2. szksz ,5% 121 Újvárosi Óvod székhelyének infrstruktúr- és eszközfejlesztése ,7% 122 DAOP Záportározó ,0% 123 Országos és területi kisebbségi válsztás ,0% 124 Mkói Áltlános Iskol Kálvin téri épület feljúítás Polgármesteri Hivtl szervezetfejlesztése Közl.bizt.ker.út 43-s út mentén Mgyr-Román Htármenti Turisztiki Tervezési és Projektgeneráló Központ létrehozás és szolgálttásink meglpozás Zsomboly és Ngyszentmiklóssl Kálvin téri bölcsőde épület felújítás Mgyrország-Szerbi htáron átnyúló együttműködési progrmr pályázt benyújtás Zblj Önkormányztávl Játszótér fejl. Bjcsy-Zs. Lkótelepen Polgármesteri Hivtl udvránk felújítás 19 Dologi és egyéb folyó kidások összsen ,0% 132 "Pnel Plusz" ip.techn.épült lkóházk korsz. Csnád Vezér té "Pnel Plusz" ip.techn.épült lkóházk korsz. Deák F "Pnel Plusz" ip.techn.épült lkóházk korsz. Deák F Kmt kidások ,7% 136 ÖKIF hitel Kötvénykibocsátáshoz kpcsolódó kmt ,4% Kmt kidások összesen ,4% 138 "Pnel Plusz" ip.techn.épült lkóházk korsz., felúj hitel törlesz "Pnel Plusz" ip.techn.épült lkóházk korsz., felúj hitel törlesz "Pnel Plusz" ip.techn.épült lkóházk korsz., felúj hitel törlesz Fejl. célú hitel törlesztés ÖKIF hitel Fejlesztési célú hitel törlesztés ,0%

15 6. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez sor szá m Mkó Város Önkormányzt Polgármesteri Hivtl beruházási kidásink Megnevezés dtok ezer forintbn Változás %- 1 Polgármesteri Hivtl ,3% 2 Ügyfélváró sorszámozó ,9% 3 Digitális lptérkép elkészítése ,0% 4 Ipri Prk fenntrtás ,0% 5 DAOP A mkói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel vló bővítése kpcitásnövelés érdekében ,3% 6 DAOP A fürdővárosi funkciókt kiszolgáló megújuló településközpont kilkítás Mkón ,1% 7 Mkói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztiki fejlesztése ,0% 8 TIOP Infokommunikációs tudásbázis Mros mentén ,4% 9 INTERREG Mkó-Perjámos ökohíd Mroson ,9% 10 DAOP Kerékpárút hálózt fejlesztése Mkón ,3% 11 DAOP Aktív turisztiki fejlesztések Mkón ,0% LEADER 12 Sportöltöző építés z Erdei Ferenc téri sportpályán ,0% 13 INTERREG Htármenti fürdővárosok együttműködése turisztiki világpicon történő htékonybb megjelenése, elősegítése érdekében ,1% 14 ÖM Belterületi cspdékvíz ,3% 15 Agend ,0% 16 Htáron átnyúló ökotúr Mros lsó szkszán Perjámos és Mkó között ,8% 17 Tánc és zene htárok nélkül ,0% s számú főút tehermentesítésének biztosítás Mkó város belterületén DAOP ÚT Hold utc ,0% 19 Mkó Város Közbiztonsági helyzetének jvítás ,3% 20 Szeméttelep csúrglékvíz-tároló építése ,0% 21 Hild díj koncepció ,0% 22 Telekvásárlás 0 0 ######## 23 DAOP Kerékpárút hálózt fejlesztése Mkón 2. szksz ,5% 24 KÖZOP Kerékpárút építés 43-s főút mentén ,4% 25 DAOP Záportározó építése ,3% 26 DAOP Újvárosi Óvod székhelyének infrstruktúrés eszközfejlesztése ,5% 27 Koron épület szálláshely fejlesztése ,0% 28 Mros prti üdülőterület szbályozási terve ,0% 29 Diákönkormányzt ,0% 30 Intézmény krbntrtás ,0% 31 LEADER Mkó Város híres elődjeinek állított síremlékek ,1% 32 TRFC Királyhegyesi utci idősek klubjánk részleges felújítás ,0% 33 Egészséges Mkó progrm terve ,0% 34 START munkprogrm ,0% 35 Tljvíz megfigyelő kút ,0% 36 DAOP Ipri Prk infrstrukturális fejlesztése INTERREG Szeged-Temesvár htáron átnyúló kerékpárút fejlesztése 1. szksz KKK Körforglmi csomópont ÖM Városi sportlétesítmények infrstrukturális fejlesztése Újvárosi városközpont koncepció terve Mkó utóbusz pályudvr újjáépítése Műfüvespáy krbntrtógép 6 121

16 sor szá m Megnevezés Változás %- 43 Közutk üzemeltetése, jvítás Kertészet Ár- és belvízvédekezés Közvilágítás Diákönkormányzt Bérlemények DAOP Mkói Áltlános Iskol Kálvin téri épület feljúítás ÖM Köztéri és intézményi játszótér felújítás TIOP Mkói Áltlános Iskol Belterületi cspdék és belvízelvezetés ÖM Kálvin téri bölcsődeépület felújítás TEKI Belterületi járdák felújítás X Nemz.diverz.Játszótér fejl. Bjcsy-Zs. Lkótelepen 100 Összesen ,0% 56 Fejlesztési célú hitel törlesztés ,6%

17 7. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Mkó Város Önkormányzt Polgármesteri Hivtl felújítási kidásink sorszá m 1 DAOP 2 DAOP Megnevezés dtok ezer forintbn Változás %- Újvárosi Óvod székhelyének infrstruktúr- és eszközfejelsztése ,0% A fürdővárosi funkciókt kiszolgáló megújuló településközpont kilkítás Mkón ,0% 3 DAOP 43-s számú főút tehermentesítésének biztosítás Mkó város belterületén DAOP ÚT Hold utc ,0% DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés Brtók Bél iskol épületéhez ,0% DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés Mkói Polgármesteri Hivtlhoz ,8% 6 DAOP Aktív turisztiki fejlesztések Mkón ,0% 7 Ipri prk fenntrtás 0 0 ####### 8 Bérlemények üzemeltetése ,0% hvi vihrkár helyreállítás önkormányzti ingtlnoknál ,0% 10 DAOP DAOP Kerékpárút hálózt fejlesztése Mkón 2. szksz ,8% Hgymház épület belső festési 11 CÉDE munkái CÉDE Erdei J Sportcsrnok bádogos és külső fszerkezet felúj ÖM Kálvin téri bölcsődeépület felújítás TEKI Belterületi járdák burkoltánk felújítás VII.ütem TEKI Belterületi járdák burkoltánk felújítás VIII.ütem TEKI Belterületi járdák burkoltánk felújítás IX.ütem TEKI Belterületi járdák burkoltánk felújítás X.ütem TEKI Belterületi járdák burkoltánk felújítás XI.ütem TEKI Belterületi járdák burkoltánk felújítás XII.ütem TEKI Belterületi járdák burkoltánk felújítás XIII.ütem TEKI Belterületi járdák burkoltánk felújítás XIV.ütem TEUT Bjcsy Zs. Ltp. Belső úthálózt felúj Ber.trt. Mkó Honvéd városrész útépítés bef NDP Polgármesteri Hivtl udvránk felújítás Járd progrm ÖM Mkói Áltlános Iskol épület tornterem felúj Polgármesteri Hivtl Intézményi krbntrtás Ár-belvíz DAOP Mkói Áltlános Iskol Kálvin téri épület feljúítás Összesen ,4%

18 8. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Mkó Város Önkormányzt Polgármesteri Hivtl lpítványok, társdlmi és egyéb szervek, szervezetek évi támogtás dtok ezer forintbn Sorszám Megnevezés Változás %- Működési célú pénzeszköz átdás 1 Mkói Kommunális és Közbeszerz. KFT ,6% 2 Szbdtéri rendezvények pályázt ,0% 3 Közművelődési KFT ,0% 4 Közművelődési KFT. TÁMOP / ,3% 5 Szbdtéri rendezvények pályázt ,0% 6 Mkó Városi Televizió KFT ,0% 7 Mkó Városi Televizió KFT. INTERREG pály. tám. Megelőlegezés ,3% 8 Mkói Fürdőfejlesztő Kft ,0% 9 Mkói Gyógyfürdő Kft ,7% 10 Mkói Gyógyfürdő Kft tőketrtlék képzés ,0% 11 Mkói Városfejlesztő Kft ,0% Ped.tovképz elöleg B Ó ,0% Ped.tovképz elöleg M I ,0% Ped.tovképz elöleg Ú Ó ,0% Iskoli tehetséggondozás B Ó ,0% Iskoli tehetséggondozás M I ,0% TIOP M I ,0% 18 TÁMOP Ref.int.pályázt Újvárosi Óvod tám. megelőlegezés ,0% 19 TÁMOP Ref.int.pályázt Mkói Ált.Isk. tám. megelőlegezés ,0% 20 Mkó Művészeti Életéért Alpítv.Mros TE ,0% 21 M.V.Műv.Életéért Alpt.Mkói Művésztelep ,0% 22 Sportszervek támogtás ,4% 23 Sportszervek támogtás kiegészítése ,0% 24 Polgárőrség ,0% 25 Mkói Válllkozók Szövetsége (Mkó Expo támogtás) ,0% 26 Egyházk támogtás ,0% 27 Köztemető fenntrrtás, üzemeltetése (Görög Kt.Temető) ,0% 28 DAREH hull.gzd.rendszer ,8% 29 Víziközmű Társulás ,0% 30 Volán támogtás ,2% 31 Víziközmű Kft lpdíj eleng.ellentételezése ,0% 32 Víziközmű Kft lpdíj eleng.ellentételezése ,8% 33 Iprűzési dó 6 % ,3% 34 Környezetvédelmi Alp ,0% 35 Mkói Gzdkör áteresz építéshez támogtás ,0% 36 Forgtós Táncegyüttes ,0% 37 Npkút Kidó Kft, Mrczibányi monográfi megjelentetéséhez ,0% 38 Közcélú fogllkozttás támogtás ,0% 39 OEP finnszírozás utlás ,9% 40 Mkói Áltlános Iskoláért Alpítvány Fitlok Lendületben ,0% 41 OOK-PRESS Kft Csepregi Npló támogtás ,0% 42 Hgymáért Alpítvány támogtás ,0% 43 Csongrád Megyei Szbdidősport Szövetség ,0% 44 Külkpcsolti pályázti lp Művészeti pályázti lp Grfiki Alkotótelep Mros Vidéki Bráti Társság Vörösiszp károsultjink megsegítése Bárk Óvod Tudtos lépés Válsztás Erdei Társság Mros Menti Szoc.Int. Pvilon fürdőszob átl Szikszi iskol nyári tábor Levéltár, könyvkidás 300

19 Összesen ,5%

20 Irányítás lá trtozó költségvetési szerv működési támogtás Változás %- 1 Hivtásos Önkormányzti Tűzoltóság ,0% Összesen: ,0% Támogtás értékű működési kidás Változás %- 1 Mkó Kistérség Többcélú Társulás ,0% 2 Mkói Román Kisebbségi Önkor. támogtás ,0% 3 Mkói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogtás ,0% Összesen ,8% Beruházás célú támogtás értékű kidás Változás %- 1 József Attil Gimnázium tetőjvítás ,0% 2 Szeged Csnád Megyei Egyházközség Templom rek Szent István Király Plébáni Templom felúj Szent László Király Plébáni Templom felúj Mkó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj Mkó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj ,0% 7 Mkói Lovs Egyesület Fedett lovrd ,9% 8 Mkói Lovs Egyesület Lóversenyek eszközbesz ,5% 9 Mros-menti Utánpótlás Futbll Klub LEADER ,0% 10 Mkói Természetbrát SE LEADER ,1% 11 Mkói Okttási Központ Glmb J. tgintézmény esőcstorn felújítás ,0% 12 Mkói Okttási Központ Návy L. tgintézmény tnulói női WC felújítás ,0% 13 Mkói Okttási Központ Návy L. tgintézmény udvri sportpály borításánk felújítás ,0% 14 Mkói Okttási Intézmény Návy L. tgintézmény főbejárt és szárzkpu bejáró felújítás ,0% 15 Csongrád Megyei Önkormányzt Mros Menti Szociális Intézménye nyílászáró cseréje ,0% 16 Mrostech Kft. Ipri Prk terület vásárlás ,0% Összesen ,1% Változás %- Felhlmozási célú pénzeszköz átdás 1 Mkói Fürdőfejlesztő Kft tgi kölcsön Mkó és Térsége Víziközmű Társult ,6% 3 Körforglmi csomópont ,0% 4 Otthonteremtési támogtás ,0% 5 Pnel Plusz Csnád vezér tér ,0% 6 Mkói Gyógyfürdő Kft. Tőketrtlék képzés ,0% 7 Mkó város közbiztonsági helyzetének jvítás ,0% 8 Htáron átnyúló ökotur ,0% 9 Mkó-Térségi Víziközmű Kft ,0% 10 Arom kert pályázt Istók ház pályázt Tudtos lépés Pnel progrm Mkó Belv.Ref. Egyházközs. Kárp. 10% mrdvány Összesen: ,3%

21 Felhlmozási célú kölcsön nyújtás Változás %- 1 Mkói Fürdőfejlesztő Kft tgi kölcsön ,0% ,0% Trtós részesedések Változás %- 1 Mkói Gyógyfürdő Kft. Jegyzett tőke emelés ,0% ,0%

22 9. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Mkó Város Önkormányzt Polgármesteri Hivtl társdlmi, szociálpolitiki támogtási dtok ezer forintbn sorszám Megnevezés 2011.dec.31- i Változás %- 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély ,6% 2 Rendelkezésre állási támogtás ,0% 3 Időskorúk járdék ,4% 4 Ápolási díj normtív ,9% 5 Lkásfenntrtási támogtás ,9% 6 Normtív lkásfenntrtási támogtás ,0% 7 Fűtéstámogtás ,0% 8 Közgyógyellátás ,5% 9 Adósságkezelési szolgálttás(lkásf.) ,2% 10 Gyermektrtásdíj előleg ,0% 11 Óvodázttási támogtás ,0% 12 Mozgáskorlátozottk támogtás ,0% 13 Pénzbeli kárpótlás ,6% 14 Továbbtnuló diákok támogtás (BURSA) ,8% 15 Gyógyszertámogtás ,0% 16 Rendkívüli gyermekvédelmi támogtás ,9% 17 Átmeneti segély ,6% 18 Temetési segély ,0% 19 Köztemetés ,6% 20 Gyógyfürdő-kezelés tám ,2% 21 Szennyvízcstornázási támogtás ,9% 22 Bébi kötvény ,7% 23 Bérpótló támogtás ,0% 24 Nyári gyermekétkeztetés ,1% 25 Csládok átmeneti otthon 0 26 Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri jutttás ,0% 27 Egészség.kár. Rendszeres szoc.segély Összesen ,0%

23 10. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Mkó Város Önkormányzt Polgármesteri Hivtl cél- és áltlános trtlékok sorszám Megnevezés dtok ezer forintbn évi teljesí tés Változá s %- Óvdéki betét befektetésre ,0% 2012.évi fejlesztésekre áthúzódó ,0% 1 Céltrtlék összesen ,0% 2 Áltlános vis mior trtlék ,0% 3 Pályázt Előkészítő Alp (PEA) 0 0,0% 0,0% Trtlékok összesen ,0%

24 11. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Cí m lcí m Bevételek 1.1. Óvodák Belvárosi Óvod Mkó Város Önkormányzt Polgármesteri Hivtl önállón működő intézményei bevételi és kidási i Változás %- Kidások dtok ezer forintbn Intézményi működési bevételek ,6% Személyi jutttás ,8% Támogtásértékű működési bevételek Működési célú támogtás értékű bevétel Munkdót terhelő járulékok ,8% Működési célú pénzeszköz átvétel ,0% Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,1% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás ,5% Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás ,0% Beruházási kidások ebből normtív állmi támogtás ,0% Felújítási kidások önkormányzti sját forrás ,0% Bevétel összesen: ,6% Kidás összesen: ,0% Újvárosi Óvod Intézményi működési bevételek ,4% Személyi jutttás ,8% Támogtásértékű működési bevételek Működési célú támogtás értékű bevétel Munkdót terhelő járulékok ,1% Működési célú pénzeszköz átvétel ,0% Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,9% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás ,1% Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás ,3% Beruházási kidások ebből normtív állmi támogtás ,0% Felújítási kidások önkormányzti sját forrás ,4% Bevétel összesen: ,2% Kidás összesen: ,8% 1.2. Mkói Áltlános Iskol, Alpfokú Művészetokttási Intézmény és Logopédii Intézet Intézményi működési bevételek ,5% Személyi jutttás ,6% Támogtásértékű működési bevételek Működési célú támogtás értékű bevétel Munkdót terhelő járulékok ,1% Működési célú pénzeszköz átvétel ,0% Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,5% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás ,0% Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás ,5% Beruházási kidások ,0% ebből normtív állmi támogtás ,0% Felújítási kidások ,0% önkormányzti sját forrás ,1% Bevétel összesen: Kidás összesen: ,6% Változá s %-

25 Cí lcí m m Bevételek Változás %- Kidások Mkói Áltlános Iskol, Alpfokú Művészetokttási Intézmény és Logopédii Intézet Mkói Tgintézmény Intézményi működési bevételek ,4% Személyi jutttás ,8% Támogtásértékű működési bevételek Működési célú támogtás értékű bevétel Munkdót terhelő járulékok ,0% Működési célú pénzeszköz átvétel ,0% Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,4% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás ,0% Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás ,5% Beruházási kidások ,0% ebből normtív állmi támogtás ,0% Felújítási kidások ,0% önkormányzti sját forrás ,1% Bevétel összesen: ,0% Kidás összesen: ,1% Mkói Áltlános Iskol, Alpfokú Művészetokttási Intézmény és Logopédii Intézet Szkszolgált Intézményi működési bevételek Személyi jutttás ,9% Támogtásértékű működési bevételek Működési célú támogtás értékű bevétel Munkdót terhelő járulékok ,0% Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,0% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás Pénzmrdvány Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás ,0% Beruházási kidások ,0% ebből normtív állmi támogtás ,0% Felújítási kidások ,0% önkormányzti sját forrás ,0% Bevétel összesen: ,0% Kidás összesen: ,0% Mkói Áltlános Iskol, Alpfokú Művészetokttási Intézmény és Logopédii Intézet Királyhegyesi Tgintézmény Intézményi működési bevételek ,0% Személyi jutttás ,7% Támogtásértékű működési bevételek Működési célú támogtás értékű bevétel Munkdót terhelő járulékok ,6% Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,4% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás ,0% Pénzmrdvány 42 Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás ,0% Beruházási kidások ebből normtív állmi támogtás ,0% Felújítási kidások önkormányzti sját forrás ,0% Bevétel összesen: ,0% Kidás összesen: ,3% Mkói Áltlános Iskol, Alpfokú Művészetokttási Intézmény és Logopédii Intézet Ngyéri Tgintézmény Intézményi működési bevételek ,0% Személyi jutttás ,1% Támogtásértékű működési bevételek Működési célú támogtás értékű bevétel Munkdót terhelő járulékok ,7% Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,4% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás ,9% Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás ,0% Beruházási kidások ebből normtív állmi támogtás ,0% Felújítási kidások önkormányzti sját forrás ,0% Bevétel összesen: ,0% Kidás összesen: ,2% Változá s %-

26 Cí lcí m m Bevételek Változás %- Kidások Változá s % József Attil Könyvtár Intézményi működési bevételek ,0% Személyi jutttás ,6% Támogtásértékű működési bevételek ,0% Működési célú támogtás értékű bevétel Munkdót terhelő járulékok ,5% Működési célú pénzeszköz átvétel ,9% Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,6% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás ,9% Beruházási kidások 650 ebből normtív állmi támogtás Felújítási kidások 269 önkormányzti sját forrás ,6% Bevétel összesen: ,2% Kidás összesen: ,9% Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek ,1% Személyi jutttás ,4% Támogtásértékű működési bevételek Működési célú támogtás értékű bevétel ,4% Munkdót terhelő járulékok ,7% Működési célú pénzeszköz átvétel ,2% Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,8% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás ,4% Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás ,6% Beruházási kidások ,0% ebből normtív állmi támogtás ,0% Felújítási kidások önkormányzti sját forrás ,7% Bevétel összesen: ,6% Kidás összesen: ,8% 1.5. Városi Pic Intézményi működési bevételek ,3% Személyi jutttás ,3% Támogtásértékű működési bevételek Működési célú támogtás értékű bevétel Munkdót terhelő járulékok ,3% Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,2% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás ,7% Beruházási kidások ebből normtív állmi támogtás ,0% Felújítási kidások önkormányzti sját forrás ,6% Bevétel összesen: ,5% Kidás összesen: ,7% Önkormányzti Társulás Mkó város és térsége szennyvízcstornázási és szennyvíztisztítási Intézményi működési bevételek Személyi jutttás Támogtásértékű működési bevételek Működési célú támogtás értékű bevétel Munkdót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kidások és egyéb folyó kidások Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás Pénzmrdvány Támogtás értékű mük.pe.átdás Önkormányzti támogtás Beruházási kidások ebből normtív állmi támogtás Felújítási kidások önkormányzti sját forrás Bevétel összesen: Kidás összesen:

27 Cí lcí m m 1. Bevételek Változás %- Kidások Önállón működő intézmények mindösszesen Intézményi működési bevételek ,3% Személyi jutttás ,1% Támogtásértékű működési bevételek ,0% Működési célú támogtás értékű bevétel ,4% Munkdót terhelő járulékok ,3% Működési célú pénzeszköz átvétel ,3% Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,7% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottk pénzbeni jutttás ,5% Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű müküdési kidás Önkormányzti támogtás ,9% Beruházási kidások ,0% ebből normtív állmi támogtás ,0% Felújítási kidások ,0% önkormányzti sját forrás ,8% Bevétel összesen: ,2% Kidás összesen: ,9% Változá s %-

28 12. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Mkó Város Önkormányzt önállón működő és gzdálkodó intézménye bevételi és kidási i Cí m lcí m évi teljesíté s Változá s %- dtok ezer forintbn előirányz t Bevételek Kidások Hivtásos Önkormányzti Tűzoltóság Intézményi működési bevételek ,0% Személyi jutttás ,0% Támogtásértékű működési bevételek ,0% ###### Működési célú átvett pénzeszközök 813 ###### Munkdót terhelő járulékok ,0% Támogtásértékű felhlmozási bevételek ###### Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,5% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök ###### Ellátottk pénzbeni jutttás ###### Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű müküdési kidás ,0% Önkormányzti támogtás ,0% Működési célú pénzeszköz átdás ###### ebből normtív állmi támogtás ,0% Beruházási kidások ,2% önkormányzti sját forrás ,0% Felújítási kidások ###### Bevétel összesen: ,0% Kidás összesen: ,3% Mkó és Térsége Ivóvízminőség-jvító Önkormányzti Társulás Intézményi működési bevételek ,0% Személyi jutttás 0,0% Támogtásértékű működési bevételek 0,0% 0,0% Működési célú átvett pénzeszközök ,0% Munkdót terhelő járulékok 0,0% Támogtásértékű felhlmozási bevételek 0,0% Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,5% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök 0,0% Céltrtlék 500 0,0% Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű müküdési kidás 0,0% Önkormányzti támogtás 0,0% Működési célú pénzeszköz átdás 0,0% 0,0% Beruházási kidások 0,0% 0,0% Felújítási kidások 0,0% Bevétel összesen: ,0% Kidás összesen: ,5% Önkormányzti Társulás Mkó város és térsége szennyvízcstornázási és szennyvíztisztítási Intézményi működési bevételek ,4% Személyi jutttás ,1% Támogtásértékű működési bevételek ,4% 0,0% Működési célú átvett pénzeszközök ,0% Munkdót terhelő járulékok ,5% Támogtásértékű felhlmozási bevételek ,2% Dologi kidások és egyéb folyó kidások ,9% Felhlmozási célú átvett pénzeszközök ,0% Céltrtlék ,0% Pénzmrdvány ,0% Támogtás értékű müküdési kidás ,0% Felhlmozási célú hitel ,0% Működési célú pénzeszköz átdás ,0% Önkormányzti támogtás 0,0% Beruházási kidások ,5% 0,0% Felújítási kidások 0,0% Bevétel összesen: ,1% Kidás összesen: ,0% Változá s %-