11 i.. r*>!,>? -í-mmi'f jlése Hte«U tiá>is±_ K BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT. T? SZÉCHENYI ISTVÁN ÍIFL ^ MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 1 Ja«=E*.'^*> ) ÁLTALÁNOS ISKOLA 1108 BUDAPEST, ÚJHEGYI SÉTÁNY 1-3. TEL/FAX.: 264-98-46 TEL.: 265-13-75 Weblap: wvvvyj>zj;cjie^ E-mail: rjiriskííímalluatotetjiu wwvv.kep.iar.hu/sandorzoltan vvw w. kepter. h u/san dorzoltanj Előterjesztő: Sándor Zoltán igazgató Tárgy: A Széchenyi István Általános Iskola Portás-álláshelyeinek engedélyezése Tisztelt Képviselő-testület! Azzal a kéréssel fordulok a Képviselő-testülethez, hogy tekintse át a 711/2009.(V.21.) számú Önkormányzati határozat iskolánkra vonatkozó szabályzóit, és támogassa a módosításra vonatkozó kérésemet. A K/16479/2/2009. 11. iktatószámú értesítés alapján, a technikai dolgozók területén 3,5 álláshelyet kellett megszüntetni 2009.szeptember l-jétől. Mivel iskolánk működési ideje az oktatás érdekében továbbra is reggel 6.30-tól este 19 óráig való nyitva tartást tesz indokolttá, ezért kérem a képviselő-testület támogatását abban, hogy 1,5 portás álláshelyre biztosítsa a pénzügyi feltételeket. Portás alkalmazásának indokoltsága: Intézményünk '/ 2 7-től a szülői kérelmek alapján, reggeli diákfelügyeletet lát el - és egyben délutáni ügyeletet is 17 óráig -, valamint a helyi közéleti feladatokat is segíti, pl. kerületi feladatként zeneiskolai oktatás, diáksport rendezvények szervezése, pedagógiai szakmai versenyek, tanulmányi versenyek és kulturális programok támogatása. Emiatt este 19.30 óráig biztosítanunk kell a biztonságos ki- és belépést az épületbe, útbaigazítást, tájékoztatást, és az iskola vagyonvédelmét is. Mindezek alapján az intézmény napi 13 órai (6.30-19.30 óráig) nyitva tartása indokolt. 2009. szeptember 1-től intézményünk portai szolgálata nem megoldott. Jelenleg, ezt a feladatot az iskolánk kiszervezéssel" oldja meg egy vagyonbiztonsági szolgálatot ellátó céggel.
Ennek óradíja 580 Ft + ÁFA. havi viszonylatban, 12 órára vetítve 160. 080 Ft + ÁFA = 200.100 Ft/hó. Az iskolai költségvetésünkben erre a feladata nem áll rendelkezésre költségkeret. A fizetési kötelezettséget az intézmény várható bevételei terhére vállalta fel - némi kockázattal - 2010. január l-jétől március 31-ig, hiszen egy iskola nem lehet tárva-nyitva. Áprilistól a tanév végéig ez nem tartható fenn. Kérem a Képviselő-testületet, hogy biztosítsa 1,5 fő saját alkalmazású portás bérfedezetét (lásd 1. számú melléklet) Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a sportlétesítmény hasznosításával összefüggő vagyonvédelmi feladatokat továbbra is egyéb terembérleti bevételeink terhére oldanánk meg. Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Oktatási Bizottsága a március 04-i ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. Határozati javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola számára engedélyez 1,5 portás álláshelyet - a működési célú általános tartalékkerete terhére -, valamint április l-jétől december 31-ig havi 131.956 Ft-ot személyi juttatásokra, 35.629 Ft-ot járulékaira és 20.175 Ft-ot Cafeteria-juttatásra, a 8 hónapra összesen bruttó 1.502.078 Ft összeget biztosít. #- Határidő: 2010.április l-jétől felelős: Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: dr Neszteli István jegyző Végrehajtás előkészítésért felelős: dr Kántásné dr Szabó Ivett főosztályvezető Bajtek Mihályné főosztályvezető Sándor Zoltán igazgató Budapest, 2010. március 5. Törvényességi szempontból látta: ~~&<L Sándor Zoltán igazgató Dr. Neszteli István jegyző A működési célú általános tartalék keret terhére a fedezet biztosítható A képviselő-testület nemleges döntése esetén az előterjesztő a folyamatos elkötelezettséget jelentő személyi juttatások fedezetéül a terembérleti bevételeket javasolja. A javaslat eltogadasahoz a mellékelt kormányrendelet feltételeit szükséges figyelembe venni.fj j
1. sz. melléklet Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2010. április 1-jétől december 31-ig Álláshely besorolás 1 hónap 8 hónap portás Hilö" A14 87 100 Ft 87 100 Ft 696.800 Ft portás 0,5 fő A14 43 550 Ft 43 550 Ft 348.400 Ft összesen 1,5 fő 130 650 Ft 1 045 200 Ft rendszeres személyi juttatás (1%) 1,5 fő 130 650*0,01 1 307 Ft 10 452 Ft Személyi juttatások összesen: 1 055.652 Ft Járulékok (27%) 1,5 fő 1 055 652*0,27 285 026 Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: 285 026 Ft Cafetena juttatás (10.760 Ft/fő) 1,5 fő 10 760* 1,5 ^ 16 140 Ft 129 120 Ft Munkaadót terhelő adó (25%) 1,5 fő 16 140*0,25 4 035 Ft 32 280 Ft Cafeteria juttatás + adó összesen: 161 400 Ft
Lezárva: 2010. január 31. CompLex Jogtár Plusz Hatály: 2010.1.2. - 2010.XI1.31. Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkorm. Polg. Hiv. 15510000-2-42 Hatályos - 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet - az államháztartás működési ren 1- oldal (3) A költségvetési szerv tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok és létszám előirányzata a) legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradóösszeg erejéig, szerződés, megbízáseggténjtzabban' meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető, b) többletfeladat nélkül nem emelhető. (4) A többletbevétel év közben akkor fordítható a költségvetési szerv állományába tartozók illetményemelésére, ha a bevétel tartós, és a következő évben a költségvetésben többletként megtervezik. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
Intézmény: Széchenyi I.Ált.Isk. Bp, Újhegyi stny.i-3. JEGYZŐKÖNYV 2010. évi költségvetéshez eft Ellátotti létsz:448 Eng.dolg.létsz:73,9 Intézményi saját bevételek 912121 Szolg. ellenértéke bevétel (rend. jegy, bérlet) 25 1 0 912123 Szolg. ellenértéke bevétel (tanfolyam)* 912125 Szolg. ellenértéke bevétel (tábor) 25 912128 Szolg. ellenértéke bevétel (jogosítvány)* 91219 Egyéb saj. bevétel (egyéb) 25 64 10 ( 0 913111 Bérleti díj bev.* 7 387 6 204 5 000 5 000 1 204 6 204 913111 Üdültetés bérleti dija 25 913121 Intézményi ellátási díj (étkeztetés) 25 7 257 7 748 8 512 8 512 8S12 913121 Intézm.ell.díj (játszócsoport ügyelet) 25 ( 0 913122 Intézményi ellátási díj (tandíj) 913131 Alkalmazottak térítése (étk.) 25 585 559 664 664 664 913132 Alkalmazottak térítése (vendégebéd) 25 913141 Kötbér, kártérítés, bánatpénz* 9141121 AH belülre tov. szám. szolg. mük. bev. 25 69 9141121 AH belülre tov. szám. szolg. mük. bev. (távhí 5 9141221 AH kívülre tov. szám. szolg. mük. bev. 25 6 833 7 467 7 467 7 467 9141221 AH kívülre tov. szám. szolg. műk. bev. (távhí 5 916141 ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbev.* >)1>)U Működ. kiad. kapa*. AFA visszat. 91912 Felhalni, kiad. kapcs. AFA visszat. 919131 Kiszáml. lenn. és szolg. AFA ; 894 3 030 4 161 0 4161 0 4161 91914 Értékesített tárgyi e. iinnl. jav. ÁFA 0 93114 Gépek, ber., félsz, értékesítése Saját bevételek összesen 17 266 24 384 25 804 0 25 804 1 204 27 008 Működési költségv. támogatás 98111 Előző évi műk. célú pénzmaradvány i. 9 113 1 924 4 978 4 978 4 978 98112 Előző évi felh. célú pénzmaradvány i. 2 183 620 620 620 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31278 26 308 25 804 5 598 31402 1204 32 606