BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA (kiemelt előirányzatonként) 2006-2009. ÉV

GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet MEGNEVEZÉS 26. 27. 28. 29. 27/26. % 28/27. % (E Ftban) 29/28. % Intézmények működési bevételei 2 469 924 2 861 113 3 498 66 3 482 742 115,8% 122,3% 99,5% Intézményei működési bevételekből válalkozási bevétel 964 3 1 78 963 1 94 68 1 72 683 111,9% 176,5% 9,4% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 43 291 154 73 93 998 8 73 357,4% 6,7% 9,3% 1 55 683 * 1 44 125 * 1 947 37 * 1 34 598 * 99,% 14,9% 91,7% Támogatásértékű működési bevételek 178 127 316 527 351 72 552 438 177,7% 111,1% 157,1% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 43 173 44 614 48 878 49 698 13,3% 19,6% 11,7% Véglegesen átvett pénzeszköz működési célú 4 824 43 349 42 694 48 67 16,2% 98,5% 113,8% Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célú 81 78 57 443 45 87 7 389 7,8% 78,5% 156,1% Illetékbevétel 2 39 693 1 83 972 2 114 683 1 884 76 79,3% 115,5% 89,1% Önkormányzatok ktgvetési támogatása 3 65 53 2 87 915 3 342 729 2 581 759 78,7% 116,4% 77,2% Átengedett központi adók 833 761 1 394 44 489 28 51 144 167,2% 35,1% 14,3% Sajátos működési bevételek 1,%,%,% Finanszírozási bevételek, hitelek 278 651 21 793 148 322 481 115 7,8% 68,6% 324,4% Pénzmaradvány 916 411 61 93 669 799 932 122 65,7% 111,3% 139,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 395 669 2 637 528 21 792 797 2 637 418 96,5% 15,6% 94,7% Személyi juttatás 8 735 365 8 413 96 8 471 344 8 7 869 96,3% 1,7% 95,3% Munkaadókat terhelő járulékok 2 821 88 2 729 416 2 745 965 2 49 241 96,7% 1,6% 9,7% Dologi kiadások 7 179 513 7 674 598 8 916 469 8 174 218 16,9% 116,2% 91,7% Támogatás, támogatás értékű működési kiadás 12 128 354 839 688 956 659 254 295,4% 194,2% 95,7% Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 228 143 28 11 189 697 166 69 91,2% 91,2% 87,5% Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb juttatások 113 567 12 361 17 166 11 424 9,1% 14,7% 94,6% Beruházás 1 522 595 874 963 379 644 333 478 57,5% 43,4% 87,8% Felújítás 72 315 147 382 7 149 61 168 23,8% 47,6% 87,2% Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 589 2 225 1 283 6 979 14,3% 57,7% 544,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 51 3 813 3 113 5 144 18,6% 81,6% 165,2% Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 29 987,%,%,% Kölcsönök nyújtása 199 37 12 93 9 291 11 221 6,5% 71,9% 12,8% Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék 16 526 162 655 29 676 539 141 152,7% 128,9% 257,1% KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 148 425 2 687 243 21 792 753 2 619 26 97,8% 15,3% 94,6% * TB finanszírozás BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA (kiemelt előirányzatonként) 2629. ÉV

GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA (kiemelt előirányzatonként) 21. I. FÉLÉVBEN (E Ftban) Eredeti Módosított Intézmények működési bevételei 3 239 845 3 274 4 1 735 936 53,% Intézményei működési bevételekből vállalkozási bevételek 1 742 949 1 742 949 16,% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 79 4 8 24 63 677 79,4% 1 69 724 * 1 69 724 * 6 36 63 * 56,9% Működési célra átvett támogatásértékű bevétel 173 828 469 67 349 294 74,5% Felhalmozási célra átvett támogatásértékű bevétel 1 129 37 1 212 312 259 453 21,4% Működési célra véglegesen átvett pénzeszköz 15 988 17 393 18,8% Felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszköz 31 993 34 537 18,% Illetékbevétel 1 75 1 75 683 852 39,1% Önkormányzatok ktgvetési támogatása 1 898 888 2 17 877 1 93 796 51,9% Átengedett központi adók 137 863 137 863 64 382 46,7% Finanszírozási bevételek, hitelek 1 611 815 1 745 799 1 66 495 92,% Pénzmaradvány 433 48 341 489 78,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 63 67 21 867 951 12 286 97 56,2% Személyi juttatás 7 525 228 7 829 548 4 6 266 51,9% Munkaadókat terhelő járulékok 2 2 62 2 12 772 1 85 578 51,6% Dologi kiadások 8 348 466 8 685 87 4 959 733 57,1% Támogatás, támogatásértékű működési kiadás 25 94 769 499 751 277 97,6% Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 79 77 94 995 53 586 56,4% Ellátottak pénzbeli juttatásai 97 647 97 977 5 777 51,8% Beruházás 1 482 549 1 612 529 364 238 22,6% Felújítás 58 841 32 759 55,7% Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3 3,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 4 17 23 13 83 8,2% Finanszírozási kiadások, hitelek 49 236 49 236 1 411 799 288,% Tartalék 554 48 15 544,% KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 63 67 21 867 951 12 783 816 58,5% * TB finanszírozás MEGNEVEZÉS előirányzat Teljesítés összege Teljesítés a mód. ei. arányában

GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 2. sz. melléklet ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA (26. december 31én és 21. június 3án) (E Ftban) MEGNEVEZÉS 26.12.31. 21.6.3. 21/26. % Immateriális javak 46 636 31 597 67,8% Tárgyi eszközök 1 177 452 1 493 884 13,1% Befektetett pénzügyi eszközök 99 465 58 441 58,8% Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök 87 355 77 594 87,6% Készletek 357 359 291 617 81,6% Követelések 1 255 23 272 3 21,7% Értékpapírok,% Pénzeszközök 933 52 149 168 16,% Egyéb aktív pénügyi elszámolás 234 735 321 938 137,1% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 13 911 257 12 326 539 88,6% Saját tőke 1 49 136 8 392 642 8,6% Költségvetési és vállalkozási tartalékok 371 96 762 272 25,4% Hosszúlejáratú kötelezettségek 1 248,% Rövidlejáratú kötelezettségek 2 333 86 4 299 321 184,3% Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 796 691 396 848 49,8% FORRÁSOK ÖSSZESEN 13 911 257 12 326 539 88,6% Ebből: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház MEGNEVEZÉS 26.12.31. 21.6.3. 21/26. % Immateriális javak 4 222 7 686 182,% Tárgyi eszközök 4 999 715 5 8 984 11,6% Befektetett pénzügyi eszközök 2 4 2 4 1,% Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök Készletek 252 594 195 799 77,5% Követelések 119 197 154 77 129,8% Értékpapírok,% Pénzeszközök 38 444 38 55,% Egyéb aktív pénügyi elszámolás 41 456 56 772 136,9% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 8 28 5 536 853 95,5% Saját tőke 3 444 715 2 35 28 66,9% Költségvetési és vállalkozási tartalékok 7 981 93 867 132,2% Hosszúlejáratú kötelezettségek 1 248,% Rövidlejáratú kötelezettségek 1 932 165 3 136 296 162,3% Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 35 919 1 41,4% FORRÁSOK ÖSSZESEN 5 8 28 5 536 853 95,5%

GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 3. sz. melléklet TÖBB ÉVES KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSEK KIHATÁSAI Kötelezettségvállalás éve Kiadások összesen Teljesítés 21ig 21. évi előírányzat tárgyévi és előző évi áthózódó kötelezettség összesen 211. év 212. év 213. év 1. Petz A. Megyei Oktató Kórház Infrastruktúrafejlesztés TIOP 2.2.7./7/2F 2. Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény NYDOP27.5/3/2F. Energiatakarékos és korszerű épületté való átalakítása, felújítása, akadálymentesítés 28. 27. Összesen 11 296 13 78 314 97 144 6 133 475 4 114 8 TIOP 1 13 37 97 58 5 52 127 3 72 672 Sajáterő 1 125 59 38 198 62 636 613 348 411 48 4 116 4 116 Összesen 26 275 11 294 248 981 Támogatás 199 8 199 8 Sajáterő 22 2 2 849 19 351 38 275 8 445 29 83 Összesen 51 813 364 51 449 3. Időskorúak Otthona Nagylózs I. Pavilon épület részleges akadálymentesítése és személyfelvonó létesítése FSZK 1713/2/77. 29. Támogatás 19 999 19 999 Sajáterő 27 7 27 7 4 87 364 4 443 4. Területrendezési terv aktualizálása NYDRFT/CÉDE/29. szerződés kötés 29. Összesen 2 333 333 2 Támogatás 1 1 Sajáterő 1 333 333 1 Összesen 52 83 1 625 5 458 5. Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona Pásztori Komplex akadálymentesítés NYDOP 295.1.1/C9. 6. "DunaBusz" Rajka és Somorja között vzi határátlépési lehetőségek biztosítása 7. Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon épületenergetikai fejlesztése KEOP 295.3./B/92943. 29. 29. 29. Támogatás 4 4 Sajáterő 1 83 1 625 8 458 2 2 Összesen 2 1 1 Támogatás 2 Sajáterő 1 1 Összesen 214 67 1 8 213 527 Támogatás 128 764 128 764 Sajáterő 85 843 1 8 84 763

8 Széchenyi István Emlékmúzeum korszerűsítése * 9. "SacraVelo" kerékpáros zarándokutak a Rábátóla Dunán át a Morváig elbírálás 1. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Híd u. 2. Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum átalakítás, akadálymentesítés és feljújítás elbírálás 21. évi előírányzat tárgyévi és előző évi áthózódó kötelezettség összesen Összesen 153 738 39 922 19 47 4 49 Támogatás 129 61 32 866 92 996 3 748 Sajáterő 22 872 5 8 16 411 661 1 256 1 256 Összesen 5 98 2 15 3 83 Sajáterő 3 83 3 83 2 15 2 15 Összesen 231 265 9 65 15 7 2 Támogatás 2 Sajáterő 22 2 15 7 2 9 65 9 65 11.Gasztroenterológiai labor kialakítása 21. Sajáterő 8 8 12. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása TIOP2.2.5/9/1. elbírálás ** 13. Perinatális Intenzív Centrumok és Intenzív Neonatológiai Osztályok Műszaki fejlesztése TIOP2.2.2/C/9/1.*** Kötelezettségvállalás éve 29. 29. 21. 21. 21. Kiadások összesen Összesen 1 771 75 4 619 69 975 12 581 Támogatás 1 594 575 Sajáterő 177 175 4 619 69 975 12 581 Összesen 24 12 12 Támogatás 216 Teljesítés 21ig Sajáterő 24 12 12 Összesen: 12 528 27 13 145 1 485 583 6 14 675 4 114 8 211. év 212. év 213. év * Konzorciumi tagként a partnerek hozzájárulása a saját erőhőz 9.128 e Ft ** Pályázó a Petz A. Megyei Oktató Kórház, a MÖK vállalta a tervezett önrész biztosítását. *** Pályázó a Petz A. Megyei Oktató Kórház, a MÖK vállalta a tervezett önrész 5 %ának biztosítását.

GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 4. sz. melléklet HITELFELVÉTELEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK (E Ftban) Hitel megnevezése Hitelfelvétel 21. 211. 212. tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Hitel törlesztés 21. 211. 212. 213229.ig tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat 1.) Működési hitel 1 445 78 1 294 251 1 123 14 49 236 5 1 445 78 48 1 294 251 45 (213.) 1 123 14 4 2.) Fejlesztési hitel 379 11 613 348 411 48 1 39 56 (213229ig) 1 43 767 544 96 MINDÖSSZESEN 1 824 89 1 97 599 1 534 512 49 236 6 1 445 78 87 1 294 251 11 2 526 871 584 96

GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 5. sz. melléklet ÉRTÉKESÍTETT INGATLANOK 2721. ÉVBEN adatok Ftban Ingatlan megnevezése Eladás éve Hrsz. Eladási ár Összesen Nagylózs (27.6.1.) (a 4 db ingatlan) Balatonfüred, Koloska út 15. (27.7.12.) Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 85. (27.1.3.) Mosonmagyaróvár, István Király u. 1. (27.8.28.) 27. 12; 121; 122; 124 9 27. 3444/1 12 915 96 27. 319/1 45 27. 3949/2 2 55 27.évi Összesen: 61 32 96 Sopron, Vasvári Pál u. 3. (28.3.6.) Győr, Jósika út 11. (28.4.7.) Osli, külterület (28.1.2.) Győr, Kiskút liget (28.12.1.) 28. 6436/11/A 7 28. 3879 47 2 28. 36/19 467 5 28. 5764/2 28 3 28.évi Összesen: 82 967 5 Nyúl (29.4.1.) Bogyoszló, külterület (29.6.11.) 29. 2441 1 29. 14/4 2 5 29.évi Összesen: 3 5 Nagylózs, (21.1.) Győr, Vasvári Pál u. ( 21.2.3.) 21. 13 14 21. 4123/3 4 /K 62 21.évi Összesen: 62 14 MINDÖSSZESEN 29 928 46 2721. évben 15 db ingatlan eladásával a GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 29 928 846 Ft árbevételt realizált.

GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 6. sz. melléklet A megyei önkormányzat kiadáscsökkentő intézkedéseinek hatása 2721. években 1.) Általános, valamennyi intézményt érintő intézkedések hatása: 27. év A központi támogatások jelentős mértékű csökkenése miatt 27. évben az intézményi kiadások (átlagban)1 %os mérséklésére került sor, amely 95,5 fős létszámcsökkentést eredményezett (kórház nélkül). A hivatal kiadását 14 %kal terveztük alacsonyabbra az előző Az elvonások következtében az intézmények támogatása több mint 5 millió Fttal, a hivatal kiadása 86 millió Fttal csökkent az előző évihez viszonyítva. 21. év A szabályozott források évrőlévre történő csökkentése és az illetékbevételek alacsony szintű teljesítése miatt 21. évben további általános érvényű intézkedés megtételére került sor. Annak érdekében, hogy a működési hiány az előző évinél ne legyen lényegesen magasabb, a korábbi években végrehajtott szervezési intézkedések, szervezeti változások megtételén túl elengedhetetlenné vált a gazdálkodás fenntarthatóságát elősegítő további megszorító intézkedések megtétele; újabb feladatátszervezés, létszámcsökkentés, részmunkaidőben foglalkoztatás, nyitvatartási idő csökkentése, nem kötelező juttatások megvonása stb. Ennek keretében az intézmények támogatását (átlagban) 1%kal, a hivatal kiadásait 12%kal csökkentettük. Ezen belül a hivatalnál: a díjak és a támogatást szolgáló pénzeszközök előirányzatát a felére mérsékeltük; jutalom tervezésére nem került sor 21. évben; a cafetéria rendszert a minimumot megközelítő szinten határoztuk meg; a közgyűlés tagjainak tiszteletdíját 1 % Az intézményi működési kiadások csökkentésére az intézményvezetők által tett javaslatok alapján, egyedi egyeztetéseket követően került sor annak figyelembevételével, hogy a kötelező feladatellátás jelentős mértékben ne sérüljön. A fenti megtakarítási intézkedések intézményeket érintő hatása mintegy 46 millió Ft, a hivatal kiadása kb. 58 millió Fttal csökkent. A működési kiadások szükséges mértékű mérséklése önkormányzati szinten 1 fő (kórház nélkül) létszámcsökkentést eredményezett.

2.) A Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznál foglalkoztatottak száma a kiadáscsökkentő intézkedések eredményeként a következők szerint csökkent: 27. évben: 48 fő 28. évben: 2 fő 29. évben: 158 fő 21. évben: 11 fő 3.) Az intézményeket érintő szervezési intézkedések hatása: 27. év: GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Kollégiuma A Kollégium megszüntetéséhez kapcsolódó éves szintű megtakarítás 25.127 EFt (önkormányzati támogatás 44.66 EFt normatív állami hozzájárulás 18.939 EFt különbözeteként). Az önkormányzati létszám az intézmény megszüntetésével 17,5 fővel csökkent. GyőrMosonSopron Megyei Sportigazgatóság A Sportigazgatóság megszüntetése 19.53 EFt megtakarítást eredményezett éves szinten a következők figyelembevételével: Az intézménynek nyújtott éves szintű támogatás 34.625 EFt Le: 2 fő megyei önkormányzatnál történő alkalmazása 6.772 EFt Le: Megyei Sportszövetségek Egyesülése és a Megyei 8.4 EFt Diáksport Tanács támogatása (3 éves átlag) Éves szintű megtakarítás: 19.53 EFt. 28. év: József Attila Gyermekvédelmi Központ: A József Attila és a Győri Gyermekvédelmi Központ összevonása kapcsán 4 fő létszámcsökkentéssel számolt a megyei önkormányzat. Éves szintű megtakarítás: 9.413 EFt. 29. év: A Győri Gyermekvédelmi Központ soproni konyhájának megszüntetése miatt az intézmény létszáma 7 fővel csökkent, ami 11.66 EFt megtakarítást jelent éves szinten. A Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ és az Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép és Felsőfokú Szakképző Intézmény és Kollégium összevonásának eredményeként 4 fővel csökkent a létszám, melynek éves szintű hatása 9.82 EFt.

GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 7. sz. melléklet A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATAI 2721. ÉVEKBEN hol valósul meg Pályázat címe azonosító pályázat tartalma rövid leírása 27 pályázott összeg önrész Összesen Eredmény Elnyert támogatás Felhasznált önrész Beruházás összértéke Ha nem miért? Kgy szám Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta Gondozási épület belső festési, mázolási munkálatai (2. szint) biztonsági kerítés építés Gondozási épület belső festési, mázolási munkálatai (2. szint) biztonsági kerítés építés 1 1 1 56 1 56 Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona, Pásztori Fogyatékos Gyermekek Otthona, Sopron Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált isk, Készségfejl Spec Szakisk Kollégium különleges Gyermekotthon Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált isk, Készségfejl Spec Szakisk Kollégium különleges Gyermekotthon Doborjáni Ferenc Nevelési Oktatási Központ Régi épületben lévő lakószobák ajtóinak cseréje és padozat javítása Első emeleti nyílászárók teljes cseréje fokozott hőszigetelésüekre Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált isk,az Intézmény teljes akadálymentesítésére irányuló beruházás ESZA + önerő NYDOP 27 5.1.1./E 27 18 Régi épületben lévő lakószobák ajtóinak cseréje és padozat javítása Első emeleti nyílászárók teljes cseréje fokozott hőszigetelésüekre Az Intézmény teljes akadálymentesítésére irányuló beruházás 5 5 9 9 2 3 5 2 835 2 835 5 724 8 5 724 8 Nyertünk, magas kivitelezési ktgek miatt visszaadtuk 5 65 5 65 9 1 3 1 3 2 815 89 2 815 89 5 827 479 5 827 479 kevés lett volna a pályáza tban vállalta kra 11/28 (IX.25) rendelet 4/29(III.1)re ndelet Arany János Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Óvoda, Ált Isk, Spec Szakisk,Pedagóg szakaszolg és Nevelési Tanácsadó Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végző intézmények részére informatikai eszközök beszerzése Oktatási és Kulturális Minisztérium 16/27(III.14.) sz OKM rendelet 7/A alapján sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végző intézmények szakmai és informatikai eszközök, berendezések támogatása 5 72 5 72 5 682 342 5 682 342 Tóth Antal Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Óvoda, Ált Isk, Spec Szakisk, Kollégium és Pedagóg szakaszolg 62 62 447 998 447 998 Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta Táplánypuszta Mentálhigiénés Otthon kastélyépületének homlokzat és erkély rekonstrukciója 867/7CÉDE Kastélyépület homlokzat rekonstrukció + erkély rekonsrtukciójának megvalósítása 2 13 5 33 5 Elutasításra került Forrás hiány 78/27 (IV.2) GyőrMosonSopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeum Sopron Deák tér 1. szám alatti múzeum épülethez kapcsolódó üvegpavilon restaurált CÉDE+ önerő állapotba történő visszaállítása I. ütem üvegpavilon renovált állapotba történő visszaállítása, újjáépítése 1 13 333 23 333 Beruázás I. üteme befejezve 1 15 454 25 454 77/27(IV.2) GyőrMosonSopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Sopron Deáktér 1. szám alatti Múzeumkert GyőrMosonSopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Fruhmann Kályhamúzeum, Győr Kiss J. u. 1 Evangélikus Sírkőtár hordozófalának újjáépítése A győri Fruhmann Kályhamúzeum új állandó kiállításának megvalósítása Minisztériumi Oktatási és Kulturális Minisztérium ALFA Evangélikus Sírkőtár hordozófalának újjáépítése A győri Fruhmann Kályhamúzeum új állandó kiállításának megvalósítása 27 3 3 38 5 43 Beruházás befejezve használatba vételi eng várunk 27 3 8 472 3 8 472 144/27(VI.8) 38 5 43 19/27(IX.21)

hol valósul meg Pályázat címe azonosító pályázat tartalma rövid leírása pályázott összeg önrész Összesen Eredmény Elnyert támogatás Felhasznált önrész Beruházás összértéke Ha nem miért? Kgy szám GyőrMosonSopron Megye területén A Europe Direct információs hálózat információs egységeinek létrehozása és fenntartása Moon éves egyedi működési támogatási megállapodás 28ra a GCI C27/28HUIV2 keretmegállapodás értelmében GCIC27/28 HUIV2 A Europe Direct információs hálózat információs egységeinek létrehozása és fenntartása Moon éves egyedi működési támogatási megállapodás 28 ra a GCIC27/28HUIV2 keretmegállapodás értelmében 12. EUR 12. EUR 24. EUR 12. EUR nyertünk 2 88 2 88 5 76 27 összesen 13 db Beadott pályázat 12 db nyertes pályázat 153 899 8 64 833 116 652 98 28 852 472 145 55 38 28 GyőrMosonSopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Sopron és környéke a középkortól napjainkig c. állandó kiállításának megvalósítása Oktatási és Kulturális Minisztérium Sopron Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása 17 1 89 18 89 Beruházás 17 1 89 18 89 153/28 (IX.19)KH 93/28(IX.1) PVB Győr, Széchenyi tér 5. szám alatti Xantus múzeum Győr, Széchenyi tér 5. szám alatti Xantus János Múzeum épület teljes rekonstrukciója, rehabilitációja NYDOP3.1.1/B 291 Győr, Széchenyi tér 5. szám alatti Xantus János Múzeum épület teljes rekonstrukciója 63 75 11 25 75 szerződéskötés megtörtént a pályázatot visszamondtuk 54/29(IV.24) Tóth Antal Egységes Gyógyped Módsz Intézmény, Óvoda, Ált Isk Spec Szakisk, Koll és Ped Szaksz Energiatakarékos és korszerű intézményi átalakítása, felújítása,akadálymentesítése NYDOP5.3.1/2F 2857 Teljes akadálymentesítés megvalósítása, akadálymentes udvar, parkolók kialakítása 2 39 239 199.8. Ftot nyertünk szerződéskötés megtörtént beruházás 199 8 6 475 26 275 11/28 (IX.25) rendelet 4/29(III.1)re ndelet Doborjáni Ferenc Nevelési Oktatási Központ Energiatakarékos és korszerű intézményi átalakítása, felújítása,akadálymentesítése NYDOP5.3.1/2F 2812 Teljes akadálymentesítés megvalósítása 315 31 5 346 5 Elutasításra került Forrás hiány miatt? 11/28 (IX.25) rendelet 4/29(III.1)re ndelet Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált isk, Készségfejl Spec Szakisk Kollégium különleges Gyermekotthon Energiatakarékos és korszerű intézményi átalakítása, felújítása,akadálymentesítése NYDOP5.3.1/2F 28144 Megvalósulna: főépület felújítása, akadálymentesítése, infokommunikációs eszközök beépítése, vizes helyiségek hidegburkolat felújítása, teljes homlokzat szigetelés, külső belső nyílászárók 288 28 8 316 8 Elutasításra került Forrás hiány miatt 11/28 (IX.25) rendelet 4/29(III.1)re ndelet GyőrMosonSopron Megyei Turisztikai Kalauz GyőrMosonSopron Megyei Turisztikai látványosságait mutatja be TUNYD3 32 oldalas, színes A4es méret, 3 nyelven készített képes megyebemutató kiadvány 2 2 4 az igényelt 2M elnyertük 2 2 4 Doborjáni Ferenc Nevelési Oktatási Központ Tóth Antal Egységes Gyógyped Módsz Intézmény, Óvoda, Ált Isk Spec Szakisk, Koll és Ped Szaksz Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk, Készségfejl. Speciális Szakiskola, Koll és Különleges Gyermekotthon Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép és Felsőf. Szakképző Intézm. és Kollégium Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (KoroncóZöldmajor) GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Iskoláinak Informatikai fejlesztése Egyes szociális szakosított ellátási formák 28. évi egyszeri kiegészítő támogatása, Táplánypuszta Egyes szociális szakosított ellátási formák 28. évi egyszeri kiegészítő támogatása, Koronczó Z. TIOP1.1.17 SZOCEK8B 15 SZOCEK8B 1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Intelligens iskola létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.az elnyert támogatást a pályázó, a megítélt eszközcsomagok formájában kapja meg. Az informatikai eszközök a Miniszterelnöki HIvatal központi közbeszerzése lefolytatása után kerül intézményenként pontos meghatározásra ESZA pályázatból a Mentálhigiénés Otthon kastélyépület főbejárati homlokzatának és erkélyének felújítása ESZA pályázatból homlokzat hőszigeteleő rendszerrel történő burkolása, csapadékvíz elvezetése nyílászárók részleges cseréje,5m7m (informatikai eszközökre nem pénzbeli) 15 15 1 1 Nyertünk, de 21 febr5marc 5én újra be kell adni "Forintosítva" NFÜ két sikertelen közbeszerzése következtében pályázóknak kell az eszközbeszerzés t lebonyolítani 15 25 88 15 25 88 1 329 264 1 329 264

hol valósul meg Pályázat címe azonosító pályázat tartalma rövid leírása Fogyatékos Gyermekek Otthona, Sopron GyőrMosonSopron Megye területén Egyes szociális szakosított ellátási formák 28. évi egyszeri kiegészítő támogatása, Sopron A Europe Direct információs központjait 29212 között befogadó szervezetekkel kötött keretszerződésnek megfelelően egyedi támogatási megállapodás 29re SZOCEK8B 11 1/14128/28 ESZA pályázatból fogyatékos Gyermekek Otthona (Sopron) épülete nyílászáróinak részleges cseréje A Europe Direct információs hálózat központjainak működtetése pályázott összeg önrész Összesen Eredmény 15 15 12.8 EUR 12.8 EUR 25.6 EUR Nyertünk. COMM/B/BUD GGY/AM(ft) (29)D/6296 Elnyert támogatás Felhasznált önrész Beruházás összértéke 15 8 16 15 8 16 3 136 3 136 6 272 Ha nem miért? Kgy szám 196/28(XII.1 9)KH Mosonmagyaróvári Hansági Múzeum Hansági Múzeum turisztikai célú kiállítótereinek bővítése Mosonmagyaróváron NYDOP2.2.1/B 281 A Múzeum Szt István király úti épületében lévő belső udvar lefedésével többfunkciós közösségi tér,képzőművészeti galéria létrehozása + egész épület teljes akadálymentesítése, + "Gyurkovics szalon" létrehozása 43 35 7 65 51 Nem nyertünk 28 összesen 12 db Beadott pályázat 8 db nyertes pályázat 969 1 122 9 261 936 68 89 34 33 25 34 29 Forráshi ány miatt Időskorúak Otthona Nagylózs Időskorúak Otthona Nagylózs I. Pavilon épület részleges akadálymentesítése és személyfelvonó építése FSZK 1713/2/29 Norvég alap A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program keretében meghirdetett Szociális alap és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése 19 999 196 27 6 859 47 6 55 19999196 Ftot Nyertünk 19 999 196 31 814 51 813 196 1/21 (II.5)KH GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Területrendezési Tervének aktualizálása az OTrT módosítás előírásának megfelelően Győr Moson Sopron Megyei Önkormányzatának Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona Pásztori GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Területrendezési Tervének aktualizálása az OTrT módosítás előírásának megfelelően Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz a Pásztori Felnőttkorú Fogyatékosok Otthonában NYDRFT/CÉDE/2 9 NYDOP29 5.1.1/C9 OTrT módosítás előírásának megfelelően a GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Területrendezési Tervének aktualizálása Pásztori Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona régi épületének komplex akadálymentesítésének megvalósítását, valamint 1 db. 125 kg hasznos teherbírású hidraulikus üzemű személyfelvonót kíván telepíte 13 313 849 7 168 996 2 482 845 1M Ft nyertünk 1 1 333 2 333 4 1 83 31 5 83 31 4 M Ftot nyertünk (21. jan25) 12/29 (VI.12) 4 12 83 31 52 83 31 1/21 (II.5)KH Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Épületenergetikai fejlesztése KEOP29 5.3./B Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Épületenergetikai fejlesztése (napkollektor + új kazánok) homlokzat szigetelés, nyiílászárók cseréje és fűtés korszerűsítés 128 763 788 85 842 526 214 66 314 nyertünk (4.12.) 128 763 788 85 842 526 214 66 314 213/29(XI.27 ) Mosonmagyaróvári Hansági Múzeum Hansági Múzeum turisztikai célú kiállítótereinek bővítése Mosonmagyaróváron NYDOP29 2.1.1/CDE A Múzeum Szt István király úti épületében lévő belső udvar lefedésével többfunkciós közösségi tér,képzőművészeti galéria létrehozása + egész épület teljes akadálymentesítése, + "Gyurkovics szalon" létrehozása 68 959 666 12 169 353 81 129 19 nem nyert nem ért el elegend ő pontszá mot 1/21(II.5)KH Széchenyi Emlékmúzeum Nagycenk Széchenyi Faluja a nagyceni széchenyi István Emlékkiállítás és kastélypark turisztikai attrakciófejlesztése NYDOP29 2.1.1/D929 22 SzéchenyiFaluja a nagyceni széchenyi István Emlékkiállítás és kastélypark turisztikai attrakciófejlesztése 85 15 1 NYERTÜNK 129 61 191 24 128 387 153 738 578 199/29. (X.8.) GyőrMosonSopron Megye Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatása 7/29. (III.18.) SZMM rendelet A nevelésbe vett gyermekek hazakerülésének, vérszerinti kapcsolattartásának elősegítése érdekében a kapcsolattartási helyszínek számának növelése, illetve e helyszínek tárgyi feltételeinek beszerzésének és javításának támogatása 333 37 37 Nyertünk 37 Ftot, támogatási megállapodás aláírása 333 37 37 217/29. (XI.27.) KH

hol valósul meg Pályázat címe azonosító pályázat tartalma rövid leírása Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta központtal GyőrMoson Sopron Megyei Önkormányzat a régió másik két megyéjével együtt Vas és Zala Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése TÁMOP5.4.4 9/2/B pályázott összeg önrész Összesen Eredmény Elnyert támogatás Felhasznált önrész diszpécserközpont kiépítése 19 999 19 999 nem nyert Beruházás összértéke Ha nem miért? nem ért el elegend ő pontszá mot Kgy szám 1/21(II.5)KH GyőrMosonSopron Megye Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatása 2/28. (III.31.) SZMM rendelet A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges tárgyi feltételek színvonalának javítása, a fokozott használat miatt gyorsan amortizálódó háztartási eszközök, tanulást segítő eszközök, sporteszközök, játékok, illetve a nevelt gyermekek által használt, szobájukban elhelyezett bútorok beszerzési költségeinek támogatása. 3 5 618 4 118 Nyertünk 3 5 Ftot 3 5 618 4 118 5/29. (II.2.) KH Rábaközi Múzeum, kiállítás Kapuvár A Rábaközi Muzeális Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása. Az első ütemére Lépten nyomon a Rábaközben OKM ALFA pályázat Néprajzi és történti tárgyak restaurálása 4 7 47 5 17 Elszámolási határidő: 21 júli 15 4 7 47 5 17 Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Koroncó Zöldmajor) Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményének normatíva helyetti pályázata SZF/639/9 majd SZF/854/9 szociális foglalkoztatásra intézményi normatíva helyett 26 15 472 26 15 472 nyertünk 26 589 72 26 589 72 Duna által érintett Magyar és Szlovák településeken "Duna Busz" Rajka és Somorja közötti vízi határátlépési lehetőségek biztosítása HUSK 9/1 2.4.2 "DunaBusz" projekt megvalósíthatósági tanulmány és műszaki tervek kidolgozása 6.552 EUR 328 EUR 6.552 EUR (összesen 124.42 EUR) Nyert 1 81 8 9 2 1 892 148/29(IX.18 ) GyőrMosonSopron Megye területén Petz Aladár Megyei Oktató Kórház A Europe Direct információs központjának működtetése INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA AZ EGÉSZSÉGPÓLUSOKBAN 1/1315/29 TIOP 2.2.7./7/2F A Europe Direct információs hálózat információs egységeinek működtetése fenntartása Moon éves egyedi működési támogatási megállapodás Infrastruktúrafejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban (PAMOK), mint egészségpólusban 12. EUR 12. EUR 24. EUR 11 147 1 239 12 386 12. EUR nyertünk 21 jan 8. Nyertünk, beruh 3 24 3 24 6 48 1 13 37 1 165 76 11 296 13 29 Összesen 14 db Beadott pályázat 12 db nyertes pályázat 11 647 673 971 1 397 395 765 1 498 844 47 1 334 362 144 11 833 26 191 21 PAMOK Híd utcai kórházában Megyei Önkormányzat oktatási intézményeiben PETZ kórház Győr, Híd u. 2 sz. alatti Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum átalakítása, akadálymentesítése és felújítása Informatikai eszközök beszerzése a GYMSMO intézményeibe Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása NYDOP29 5.2.1./C TIOP1.1.1.7/1 28439 TIOP 225/9/1 a meglévő épületrészek energiatakarékossá tétele (homlokzat, tető lábazat szigetelés, nyílászárók cseréje, Energiatakarékos világítás részleges rekonstrukciója, Korszerű fűtési és szellőző rendszer át illetve kialakítása, akadálymentesítése, funkcionális intézményi belső terek kialakítása Megyei Önkormányzat oktatási intézményeibe informatikai eszközök beszerzése Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása 2 22 2 222 2 138 335 32 138 335 32 1 594 575 177 175 1 771 75 elbírálás elbírálás elbírálás 56/29(IV.24.) 229/29 (XII.18) 9/21 (II.26) KH PETZ kórház Perinatális Intenzív Centrumok és Intenzív Neonatológiai Osztályo Műszaki fejlesztése TIOP 2.2.2 /C/9/1 Perinatális Intenzív Centrumok és Intenzív Neonatológiai Osztályo Műszaki fejlesztése 216 24 24 215/29 (XI.27)KH 21 összesen 4 db Beadott pályázat db nyertes pályázat 2 148 91 32 223 375 2 372 285 32 4 év összesen 14 919 584 73 1 87 693 765 2 372 285 32 1 877 432 955 1 431 33 92 12 38 736 875 13 19 9 73