Tisztelt Jelenlévők! Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, a 2009. évi Falugyűlés alkalmából. Külön tisztelettel köszöntöm Dr. Buzás Péter urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, a Makói Kistérség Többcélú Társulás elnökét, Makó város polgármesterét, Hajnal Gábor urat Óföldeák község polgármesterét, Palicz András urat, makói rendőrkapitányt, Dr. Nagy Lajos urat, a Makó és Térsége Víziközmű Társulat elnökét, valamint a szolgáltató és közszolgáltató szervezetek képviselőit, a gazdálkodó és pénzintézetek képviselőit, a civil szervezetek képviselőit és minden jelenlévő meghívottat. Javaslom, hogy a Falugyűlés napirendje meghívóban szereplő legyen: 1) Tájékoztató a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 2) Tájékoztató a 2010. évi költségvetési koncepcióról 3) Egyebek Kérem Önöket, hogy kérdéseiket, javaslataikat az egyebek napirendben tegyék fel. 1.) NAPIREND Az 2009. évi költségvetés végrehajtása Az önkormányzat a 2009. évi költségvetését 541.850 eft kiadás mellett 90.709 eft forráshiánnyal tudta megtervezni.
Az önkormányzat intézményei A kötelező és önként vállalt feladatok ellátását önálló és részben önálló intézmények fenntartásával, működtetésével látja el az Önkormányzat. Önálló intézménye: Körjegyzőségi Hivatal Részben önálló intézményei: - Óvoda - Návay Lajos Általános Iskola - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szakfeladatai: Fizikoterápia Védőnői Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Bölcsőde Házi szociális ellátás Nappali szociális ellátás Orvosi ügyelet - Művelődési Ház és Könyvtár. Az intézmények különböző kötelező és önként vállalt szakfeladatok ellátására szerveződtek. Egyes feladatok ellátását társulási formában biztosítja. Ezek: - Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium -Dél-kelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer - Makói Kistérség Többcélú Társulása -Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására - Általános Iskolai Intézményi Társulás - Óvodai Intézményi Társulás - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás -EESzI keretein belül működik még szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat társulási megállapodás alapján.
Az intézmények működéséhez, fenntartásához az Önkormányzat a költségvetésben biztosít forrásokat. Ezen források az állami finanszírozásból és a saját bevételekből tevődnek össze. Pályázat útján lehetőség van további források bevonására. Az önkormányzat és az intézmények működésének törvény előírása szerinti szabályosságát a Többcélú Társulás keretén belül belső ellenőrzési csoport kíséri figyelemmel. Az önkormányzat pénzügyi tevékenységét, mérlegét könyvvizsgáló ellenőrzi. Egyéb céljellegű ellenőrzést végez az ÁSZ, a Munkaügyi Központ, az Államkincstár stb. Az önkormányzat nagyobb pályázatai A pályázatok célja szempontjából működési célú és fejlesztési célú pályázatok, kedvezményezettség alapján: társulási, önkormányzati, intézményi pályázatok, ill. finanszírozás alapján: EU-s, hazai, minisztériumi, alapítványi, megyei önkormányzati. UNIO-s: Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására KEOP pályázata 11.515.803 eft támogatással került befogadásra, a brüsszeli támogatásról a döntés 2009. október 29.-én megszületett (bővebben az Egyebek napirendben) Makói Kistérség Többcélú Társulása Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói Kistérségben pályázat 183.681 eft támogatásban részesült, ebből Földeák 17.902 eft-ban. Közmunka program pályázat 40 fő, ebből 4 fő földeáki foglalkoztatására nyílt lehetőség 3 hónapra, ősszel 3 fő, 3 hónapra. Az Út a munkába program keretében 25 főt foglalkoztatott az Önkormányzat. Földeák község Önkormányzata DAOP Iskola-felújítási II. fordulóján 199.958 eft támogatást ítéltek meg, de az engedélyezett építési terveket tartalmazó projekt mintegy 330.000 eft önerőt igényelne, amit az önkormányzat jelen gazdasági helyzetben nem tud biztosítani, ezért a projekt tartalmát a tornacsarnokkal csökkentette. Jelenleg az irányító hatóság elfogadó döntésére várunk. Így 180.000 eft os felújítás
valósulhatna meg 18.339 eft önerő biztosítása mellett. Működési célú: A költségvetés forráshiányos volt, ezért pályázatot nyújtott be az önkormányzat ÖNHIKI-re amelyen I.ütemben: 31.714 eft, II. ütemben: 554 eft működési forráshoz jutott a község. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása: 6.000 eft. Fejlesztési célú: TEKI pályázat 9.040 eft támogatás CEDE pályázat: 2.682 eft támogatás TEUT pályázat: 2.834 eft támogatás Közkincs program: 1.000 eft. Esélyegyenlőségi pályázat: oktatási intézmények: 2.773 eft. Közművelődési érdekeltség növelő támogatás. 454 eft. emagyarország pályázat: 276 eft. Nyári gyerekétkeztetés pályázat 1.838 eft. Szakmai informatikai pályázat : Óvoda: 854 eft, NLÁI: 999 eft. Ezen kívül az önkormányzat és az intézmények pályáztak a szakminisztériumok és a Megyei Önkormányzat által kiírt forrásokra is változó sikerrel. Az önkormányzat fejlesztési kiadásai: -melléklet szerint Ezen kívül az Önkormányzat mintegy 4.000 eft-al támogatta a civil szervezeteket.
2009 évi nagyobb községi rendezvények: Május 10. Rügyecskék Napja Május30-június 01. Falunapok December 12. Idősek ünnepe December 22. Ünnepváró Köszönöm a vállalkozók, vállalkozások, magánszemélyek és civil szervezetek segítségét, támogatását, amelyekkel rendezvényeinket szponzorálták. Végezetül a 2009. évi költségvetés végrehajtása kapcsán megköszönöm: a lakosság bizalmát, együttműködését a gazdálkodó szervezetek, pénzintézetek, társaságok, vállalkozók együttműködését, segítségét az egyházak együttműködését a civil szervezetek vezetőinek és tagságuk segítségét, munkáját az önkormányzat intézményvezetőinek, az intézmények dolgozóinak munkáját országgyűlési képviselő úr segítségét, együttműködését Többcélú Kistérségi Társulás elnökének és munkaszervezetének együttműködését, munkáját Óföldeák község polgármesterének és képviselő-testületének együttműködését.
2./ NAPIREND A 2010. évi költségvetési koncepció A költségvetési koncepciót a képviselő-testület már megtárgyalta. Az Országgyűlés 2009. november 30.-i ülésnapján, a 2009. évi CXXX. számú törvénnyel fogadta el a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését. A koncepció lényege: a személyi jellegű kiadások: a közalkalmazotti, a köztisztviselői, valamint a költségvetési törvény alapján a tényleges besorolás, a soros előrelépések, jubileumi jutalmak, figyelembevételével lettek tervezve, 13. havi juttatás nélkül, bruttó 49.000 Ft os 2-szeri kereset-kiegészítéssel, valamint a rendszeres alapilletményre vetített 4 %-os tartalékkeret ( 2% kereset-kiegészítés és 2% jutalomkeret) beállításával. A minimálbér 2010-ben 73.500,- Ft. A TB járulék 27 %-ra csökken, a 3% munkaadói járulék és az egészségügyi hozzájárulás megszűnik. dologi kiadások: a 2008. évi eredeti előirányzat 5 % emelésével számolunk. szociális kiadások: 2009. évi ¾ éves teljesítési adatok és a segélyezési létszám növekedését figyelembe véve mintegy 13 millió Ft növekedés mutatkozik. átadott pénzeszközök: 2009. évi szinten, ill. a megállapodások szerint vannak tervezve.
bevételek: a 2010. évre a törvényeknek, a rendeleteknek és határozatoknak megfelelően lettek tervezve. A Képviselő-testület 2010. évre a helyi adók mértékét nem változtatta, azon emelés nem történt. A működési költségeket (munkabér, energia, stb.) továbbra sem fedezi le a központi támogatás, így mintegy 97 millió Ft-os forráshiánnyal kell számolni. 2010. évre tervezett fejlesztési kiadások: Návay Lajos Általános Iskola - DAOP pályázat szerint Egyesített Eü. és Szoc. Int. -fedett babakocsi-tároló (Egészségház) - csoportszoba, vizesblokk bövítés (bölcsöde) Művelődési Ház és Könyvtár -Könyvtár épület kialakítása DAOP ( Petőfi u. 2. ) -nagyterem hangosítás Óvoda: -új szárny építése (csoportszoba, irodák, irattár, terasz) Egyéb : - szolgáltatóház átalakítása, felújítása - Kínai, 100 Ft-os bolt tető és homlokzat felújítása - Intézmények fűtéskorszerűsítés folytatása Pályázati lehetőségek: ÖNHIKI DAOP pályázatok LEADER pályázat KEOP pályázat Szakminisztériumok által kiírt pályázatok Kohéziós Alap (szennyvíz, ivóvíz-minőségjavító program) EU által kiírt egyéb pályázatok
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 2010. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalására február 10-én kerül sor. Kérem együttműködésüket, segítségüket községünk fejlődése, céljaink megvalósítása érdekében! Észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék a képviselő-testület munkáját! 3.) Egyebek - Térségünk országgyűlési képviselőjének, Makó és Térsége Többcélú Társulás elnökének tájékoztatója (Dr. Buzás Péter) - Makó Térségi Víziközmű Társulat elnökének tájékoztatója (Dr. Nagy Lajos) - Kérdések, hozzászólások. - Válaszadások