Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE"

Renáta Barna
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 1.napirendi pont Tárgy: évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése értelmében Monostorpályi Község Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról szóló beszámolómat ( zárszámadást ) az alábbiak szerint terjesztem fel. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Monostorpályi Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatit a évben maradéktalanul ellátta még azt is figyelembe véve, hogy anyagi helyzetét tekintve ez a feladat igen nehéznek és szinte teljesíthetetlennek tűnt. Egészséges ivóvíz biztosítása Monostorpályiban a vízhálózat elavultnak mondható, ezért önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az ivóvíz-minőségjavító programra, melynek első üteme befejeződött. A II. ütemről még döntés nem érkezett a pályázatunk beadása óta. Óvodai nevelés Monostorpályi Község Önkormányzata mikrotérségi társulás keretében, Hosszúpályi és Hajdúbagos Önkormányzataival együttesen látta el ezen kötelező feladatát. A társulás megszűnésével január 01-től az Egységes Óvoda-Bölcsőde működtetése Önkormányzatunk feladata. Az óvodában 4 csoport működik, egy csoportban bölcsődei nevelés is folyik. A bölcsőde gyermeklétszáma 5 fő. Az óvoda átlagosan gyermek elhelyezését biztosítja. Általános Iskolai nevelés és oktatás január 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az általános iskola működtetését. Gyermek létszám fő közötti, 8 osztállyal.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Monostorpályi Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatit a 2014.

2 Közvilágítás Az önkormányzatunk a közvilágítás vonatkozásában az E-ON Zrt.-vel van leszerződve, a karbantartási munkálatokat pedig az EHSZER Kft. látja el. A közvilágítás éves kiadása 2014.évben eft volt. Köztemető fenntartása Az üzemeltetési feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látja el, az önkormányzat vele kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést. A köztemető fenntartásával járó kiadások együttesen 73 e Ft-ban realizálódtak. Ez tartalmaz karbantartási feladatokat és közüzemi díjakat. Helyi közutak fenntartása A közutak melletti vízelvezető árkokat kitakarítottuk, és az út melletti részeket rendbe tettük, hogy a közutakon a víz ne álljon meg. A fenntartási, karbantartási költség eft. Egészségügyi és szociális alapellátás Az egészségügyi alapellátást Önkormányzatunk egyrészt a háziorvosi szolgálat keretében látja el, melyet a DUÁLMED Kft. végez. A védőnői ellátást sem önkormányzati dolgozó alkalmazásával oldjuk meg, ez is vállalkozói formában történik 1 fő védőnővel. A többi szociális alapellátásokat a Gondozási Központ és Községi Könyvtár látja el, ahol szociális étkeztetés, idősek napközbeni ellátása, idősek bentlakásos ellátása működik. Mikrotérségi társulás keretében működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A házi szociális gondozást a létavértesi Baptista Tevékeny Szeretetszolgálat látja el már től. A Gondozási Központban belső átalakításokkal a férőhelyet 23-ra bővítettük. Kb. 80 fő részére történik szociális étkeztetés, a nappali ellátást átlagban 1 fő veszi igénybe. Hulladékgazdálkodás 2014-től önkormányzatunk szállította el a lakossági zsákos hulladékot.

A köztemető fenntartásával járó kiadások együttesen 73 e Ft-ban realizálódtak. Ez tartalmaz karbantartási feladatokat és közüzemi díjakat.

3 BEVÉTELEK - KIADÁSOK ALAKULÁSA Bevételek alakulása Az Önkormányzat a évi költségvetését eft eredeti előirányzattal fogadta el. Az összbevétel működési része eft, a felhalmozási bevétel pedig eft. A teljesítés alakulása forrásonként: intézményi működési bevétel : eft átvett pénzeszköz: eft közhatalmi bevétel: eft felhalmozási bevétel: eft költségvetési támogatás: eft pénzmaradvány: eft kölcsön eft Összesen: eft Intézményfinanszírozás Mindösszesen: e Ft eft A támogatások alakulása önkormányzati szinten: évtől a központi költségvetésből feladat finanszírozásként kapjuk a támogatást. települési önk. általános támogatása óvoda működtetés és pedag. bér támog. ingyenes és kedvezményes étkeztetés szociális támogatás GKP könyvtári feladatok támogatása ÖNHIKI LÉTALAP egyéb központi támogatás központosított támogatás Összesen: eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft A Gondozási Központ esetében a nappali ellátási normatíváról kellett lemondanunk. Az ÖNHIKI-re kapott összeg évben eft volt.

641 eft felhalmozási bevétel: 67.663 eft költségvetési támogatás: 189.666 eft pénzmaradvány: 126.327 eft kölcsön 2.211 eft Összesen: 650.650 eft Intézményfinanszírozás Mindösszesen: 136.410 e Ft 787.

4 2014. évben az Önkormányzatnak EU-s bevétele keletkezett az alábbi megbontásban: Egészségügyi alapellátás eft Buszváró építés eft kerékpártár. és napkollektor kialak. az iskolában eft könyvtár eszk. fejlesztés eft Összesen: eft Kiadások alakulása A kiadási oldal eredeti előirányzata eft volt, a teljesítés eft-ban realizálódott, amely tartalmazza a hitel visszafizetését melynek összege E Ft. Teljesítés (E Ft) A személyi jellegű kiadás: Járulék Dologi kiadások: Működési célú tám. segélyek Családsegítő és Gy.jóléti Sz Működési célú pe. és kölcsön Beruházás Felújítás Felhalm. célú pe. átadás Felhalmozási hitel visszafizetés Összesen: Intézményfinanszírozás: Mindösszesen: Önkormányzatunk a közmunkaprogram keretén belül mezőgazdasági gépeket vásárolt, melyek lehetővé teszik a mezőgazdasági utak rendbetételét ( gréder, tolólap, zúzó, ). BM pályázat keretén belül térfigyelő rendszer kiépítésére eft-ot nyertünk eft-ot kaptunk konyhai eszközök, óvodai udvari játékok, valamint a Gondozási Központba kazán vásárlására. 100 férőhelyes kerékpártárolót építettünk az iskola udvarán, valamint napelemes rendszert telepítettünk az emeletes épületre, szintén pályázati pénzből.

004 eft-ban realizálódott, amely tartalmazza a hitel visszafizetését melynek összege 44.183 E Ft. Teljesítés (E Ft) A személyi jellegű kiadás: 218.066 Járulék 41.345 Dologi kiadások: 154.

5 Pénzmaradvány alakulása A 2014-es pénzmaradvány összege eft: megbontásban: Önkormányzat eft Gondozási Kp. 178 eft Polgármesteri Hivatal 73 eft Óvoda 73 eft A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyonának bruttó értéke eft, melyből az ingatlanok értéke bruttó eft, gépek, berendezések értéke eft, az immateriális javak összege pedig bruttó eft. Pénzügyi lízing keretében beruházás, felújítás nem történt. A változás okai bruttó összegben: Megnevezés év év Ingatlanok eft eft Gépek, berendezések eft eft Immateriális javak eft eft Járművek eft eft Üzemelt. átad eft eft Befejezetlen beruházás eft eft Mindösszesen: eft eft

948 eft, gépek, berendezések értéke 67.683 eft, az immateriális javak összege pedig bruttó 9.526 eft. Pénzügyi lízing keretében beruházás, felújítás nem történt.

6 Értékpapír és hitelműveletek alakulása 2013-ban Önkormányzatunk eft felhalmozási hitelt vett fel, melyből eft-ot fizetett vissza 2013-ban, 2014-ben pedig a fennmaradó eft-ot. Értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik. Részesedése az Önkormányzatnak összesen: eft - Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat: eft - Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: eft - Lét.A.Med Nonprofit Zrt: eft - Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.: 30 eft - NFÜ: 500 eft - TRV 7 eft Kötvényt az Önkormányzat nem bocsátott ki. Közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosított. Külföldi irányú adósságot keletkeztető ügylet és így ilyen irányú kötelezettség nem történt. Monostorpályi, május 22. Tisztelettel: Szabó József polgármester

831 eft - Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: 2.680 eft - Lét.A.Med Nonprofit Zrt: 1.590 eft - Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése