1. számú melléklet Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve 2. 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 1. Polgármesteri Hivatal 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 4. 751175 Országgyőlési képvis.vál.kapcs.felad.végrehajt. 5. 751834 Vízkárelhárítás 6. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 7. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 10. 751999 Finanszírozási mőveletek 11. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 12. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 13. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 14. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 15. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 16. 851286 Fogorvosi Szolgálat 17. 851297 Védınıi Szolgálat 18. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 19. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 20. 853333 Munkanélküli ellátások 21. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 22. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 23. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 24. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 25. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 2. Központi Konyha 1. 552411 Munkahelyi vendéglátás 3. Óvodai Egység 1. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 2. 801115 Óvodai nevelés 4. Területi Gondozási Központ 3. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 1. 853233 Házi segítségnyújtás 2. 853244 Családsegítés 3. 853255 Szociális étkeztetés 4. 853266 Nappali szociális ellátás 5. Mővelıdési Ház 1. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 2. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 6. Könyvtár 1. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. - 1 -
Cím száma és neve Száma Szakfeladat száma és neve Neve 2. Vízmő 1. 014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgálat 2. 452014 Mélyépítıipar 3. 454018 Épület fenntartás, korszerősítés 4. 751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. 5. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 6. 751856 Települési vízellátás és vízminıség védelem 7. 751867 Köztemetı fenntartási feladatok 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 852018 Állategészségügyi tevékenység 10. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 11. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 3. Általános Iskola 1. 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 2. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 3. 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 4. 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 5. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 2. 551326 Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám. 3. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 4. 552411 Munkahelyi vendéglátás 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. - 2 -
Az önkormányzat 2008. évi elıirányzatai bevételei forrásonként 2.számú melléklet Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek 457 368 462 465 457 368 462 465 0 0 1. Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) 185 160 190 257 185 160 190 257 0 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 272 208 272 208 272 208 272 208 0 0 Illetékek 0 0 0 0 0 0 Helyi adók (16/11) 41 533 41 533 41 533 41 533 0 0 Átengedett központi adók (16/19) 228 426 228 426 228 426 228 426 0 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) 2 249 2 249 2 249 2 249 0 0 II. Támogatások 1 170 710 1 175 604 1 170 710 1 175 604 0 0 1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) 465 327 470 198 465 327 470 198 0 0 2. Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) 705 383 705 406 705 383 705 406 0 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 513 023 513 023 513 023 513 023 0 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 21 930 21 953 21 930 21 953 0 0 Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 0 0 0 0 0 Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 0 0 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 170 430 170 430 170 430 170 430 0 0 Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 0 0 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 180 180 0 0 180 180 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 0 0 0 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 180 180 0 0 180 180 Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) 0 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékő bevételek 25 060 25 974 25 060 25 974 0 0 1. Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) 25 060 25 974 25 060 25 974 0 0 Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) 12 093 12 093 12 093 12 093 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) 0 0 0 0 0 0 Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) 0 0 0 0 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 230 3 230 0 0 3 230 3 230 Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) 3 230 3 230 0 0 3 230 3 230 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 0 0 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 0 0 VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) 110 000 110 000 110 000 110 000 0 0 Mőködési célú hitel felvétele 110 000 110 000 110 000 110 000 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) 0 23 838 0 23 838 0 0 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) 0 23 838 0 23 838 0 0 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) 0 0 0 0 0 0 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 Összesen: 1 766 548 1 801 291 1 763 138 1 797 881 3 410 3 410 Intézmény finanszírozás miatti halmozódás: 466 126 470 997 466 126 470 997 0 0 Önkormányzat összesen (intézmény fin.miatti halmozódás nélkül) 1 300 422 1 330 294 1 297 012 1 326 884 3 410 3 410
2/A számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételei államháztartási kapcsolatokból A Magyar Köztársaság 2008.évi költésgvetésérıl szóló 2007.évi.CLXIX.tv. (Kt.tv.) 3.sz.melléklete alapján Jogcím Száma Összeg Megnevezése Eredeti Módosított 3 1 Települési önkormányzatok feladatai 10 077 045 10 077 045 3 2 Körzeti igazgatás 300 300 300 300 3 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 376 200 376 200 3 6 Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása 75 000 75 000 3 7 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések feladatai 13 004 310 13 004 310 3 9 Pénzbeli szociális juttatások 59 348 355 59 348 355 3 10 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 5 880 435 5 880 435 3 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 23 460 690 23 460 690 3 15 Közoktatási alap-hozzájárulás 263 840 000 263 840 000 3 16 Közoktatási kiegészítı-hozzájárulások 100 034 400 100 034 400 3 17 Közoktatáshoz kapcsolódó szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 36 626 000 36 626 000 3.sz. melléklet összesen: 513 022 735 513 022 735 8.sz.melléklete alapján Jogcím Száma 8 I/1 Összeg Megnevezése Eredeti Módosított Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 053 000 1 053 000 II/2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 20 603 649 20 603 649 II/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 84 600 84 600 8.sz. melléklet összesen: 21 741 249 21 741 249 4 Személyi jövedelemadó összesen: 212 313 715 212 313 715 Helyi önkormányzatok együttes költségvetési kapcsolatokból számított 747 077 699 747 077 699 bevételei összesen:
Az intézményeket 2008.évben megilletı normatív és kötött felhasználsú támogatások 2/B. számú melléklet Eredeti Módosított Megnevezés Mutató Összeg (Ft) Mutató Összeg (Ft) Óvodai Egység Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 1-2. nevelési év 2,2 5 610 000 2,2 5 610 000 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 3. nevelési év 2,567 6 545 000 2,567 6 545 000 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 1. nevelési év 2,133 5 440 000 2,133 5 440 000 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 2-3. nevelési év 8,533 21 760 000 8,533 21 760 000 Beszéd-,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejl.organikus okokra visszevez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 0,333 64 000 0,333 64 000 Viselk.fejl.organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 0,667 96 000 0,667 96 000 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás - óvoda 11,333 510 000 11,333 510 000 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 0,667 256 000 0,667 256 000 Beszéd-, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 1,333 256 000 1,333 256 000 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás - óvoda 21,333 960 000 21,333 960 000 Óvoda: kedvezményes étkeztetés 60 3 300 000 60 3 300 000 Óvoda: kedvezményes étkeztetés 30 1 650 000 30 1 650 000 Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév 10,667 124 800 10,667 124 800 Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév 5,333 62 400 5,333 62 400 Normatívák alapján számított bevételek : 46 634 200 46 634 200 Kenderesi Általános Iskola Általános iskola: 1-2.évfolyam 1,633 4 165 000 1,633 4 165 000 Általános iskola: 3.évfolyam 1,267 3 230 000 1,267 3 230 000 Általános iskola: 4.évfolyam 1,433 3 655 000 1,433 3 655 000 Általános iskola: 5-6.évfolyam 2,167 5 525 000 2,167 5 525 000 Általános iskola: 7-8.évfolyam 3,6 9 180 000 3,6 9 180 000 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 0,4 1 020 000 0,4 1 020 000 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 0,033 85 000 0,033 85 000 Általános iskola: 1.évfolyam 1,4 3 570 000 1,4 3 570 000 Általános iskola: 2-3.évfolyam 4,933 12 580 000 4,933 12 580 000 Általános iskola: 4.évfolyam 3,2 8 160 000 3,2 8 160 000 Általános iskola: 5.évfolyam 2,067 5 270 000 2,067 5 270 000 Általános iskola: 6.évfolyam 3,733 9 520 000 3,733 9 520 000 Általános iskola: 7-8.évfolyam 6,667 17 000 000 6,667 17 000 000 Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 11 1 584 000 11 1 584 000 Általános iskola: Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 1,667 640 000 1,667 640 000 Ált.isk.: Beszéd-,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejl.organikus okokra visszevez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 2,667 512 000 2,667 512 000 Ált.isk.: Viselk.fejl.organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 2,667 384 000 2,667 384 000 Általános iskola: Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 3,333 1 280 000 3,333 1 280 000 Ált.isk.: Beszéd-, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 35,333 6 784 000 35,333 6 784 000 Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 82,667 1 901 333 82,667 1 901 333 Ált.isk.: kedvezményes étkeztetés 109,333 6 013 333 109,333 6 013 333 Ált.isk.: kedvezményes étkeztetés 54,667 3 006 667 54,667 3 006 667 Kiegészítı hozzájárulás a rsz.gyvk-ban részesülı 5.évf.ált.isk.tanulók ingyenes étkeztetéséhez 30 480 000 30 480 000 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 315 3 150 000 315 3 150 000 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 408 408 000 408 408 000 Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév 22,667 265 200 22,667 265 200 Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév 11 128 700 11 128 700 Normatívák alapján számított bevételek : 109 497 233 109 497 233 5/29
Az intézményeket 2008.évben megilletı normatív és kötött felhasználsú támogatások 2/B. számú melléklet Eredeti Módosított Megnevezés Mutató Összeg (Ft) Mutató Összeg (Ft) Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Középfokú iskola: 9.évfolyam 8,133 20 740 000 8,133 20 740 000 Középfokú iskola: 10.évfolyam 7,533 19 210 000 7,533 19 210 000 Középfokú iskola: 11-13.évfolyam 9,667 24 650 000 9,667 24 650 000 Középfokú iskola: 9-10.évfolyam 6,8 17 340 000 6,8 17 340 000 Középfokú iskola: 11-13.évfolyam 4,967 12 665 000 4,967 12 665 000 Szakképzés - elmélet: felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola 1-2. szakképzési évf. 3,9 9 945 000 3,9 9 945 000 Szakképzés - elmélet: szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évolyama 1,033 2 635 000 1,033 2 635 000 Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 2,867 7 310 000 2,867 7 310 000 Szakképzés - elmélet: felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola elsı szakképzési évf. 5,133 13 090 000 5,133 13 090 000 Szakképzés - elmélet: szakiskola, szakközépiskola második és további évolyama 5,467 13 940 000 5,467 13 940 000 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 81,667 3 266 667 81,667 3 266 667 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 182 7 280 000 182 7 280 000 Szakképzés - gyakorlat: elsı évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 29,333 4 599 467 29,333 4 599 467 Szakképzés - gyakorlat: elsı évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 57,333 8 989 867 57,333 8 989 867 Szakképzés - gyakorlat: utolsó évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 22,667 1 523 200 22,667 1 523 200 Szakképzés - gyakorlat: utolsó évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 44,667 3 001 600 44,667 3 001 600 Szakképzés - gyakorlat: tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez 11,667 261 333 11,667 261 333 Szakképzés - gyakorlat: tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez 30,667 686 933 30,667 686 933 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 250 3 750 000 250 3 750 000 Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 6 864 000 6 864 000 Közép- és szakisk.: Beszéd-,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejl.organikus okokra visszevez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 7,667 1 472 000 7,667 1 472 000 Viselk.fejl.organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 8,333 1 200 000 8,333 1 200 000 Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 94,667 30 104 000 94,667 30 104 000 SNI gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 16 10 320 000 16 10 320 000 Közép- és szakisk.: Beszéd-, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı 28 5 376 000 28 5 376 000 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 117,333 2 112 000 117,333 2 112 000 Közép-és szakisk.: kedvezményes étkeztetés 25,333 1 393 333 25,333 1 393 333 Kollégium: kedvezményes étkeztetés 33,333 1 833 334 33,333 1 833 334 Közép-és szakisk.: kedvezményes étkeztetés 12,667 696 667 12,667 696 667 Kollégium: kedvezményes étkeztetés 16,667 916 666 16,667 916 666 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 290 2 900 000 290 2 900 000 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 586 586 000 586 586 000 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 55,333 10 292 000 55,333 10 292 000 Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév 26,667 312 000 26,667 312 000 Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév 13,667 159 900 13,667 159 900 Normatívák alapján számított bevételek : 245 421 967 245 421 967 Területi Gondozási Központ Családsegítés 5 181 2 046 495 5 181 2 046 495 Gyermekjóléti szolgálat 5 181 2 046 495 5 181 2 046 495 Szociális étkeztetés - 2007. decemberben részesült hozzájárulásban 145 11 890 000 145 11 890 000 Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellátás (<=ny.min.150%) 6 555 000 6 555 000 Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellátás (ny.min.150%-300%) 4 328 000 4 328 000 Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellátás (ny.min.300%-át meghaladó) 4 260 000 4 260 000 Házi segítségnyújtás - 2007. decemberben részesült hozzájárulásban 5 950 000 5 950 000 Házi segítségnyújtás - 2008-ban új ellátás (<=ny.min.150%) 2 550 000 2 550 000 Házi segítségnyújtás - 2008-ban új ellátás (>ny.min.150%) 2 347 400 2 347 400 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1 2 237 300 1 2 237 300 Idıskorúak nappali intézményi ellátása 15 2 250 000 15 2 250 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 84 600 9 84 600 Normatívák alapján számított bevételek : 23 545 290 23 545 290 6/29
Az önkormányzat költségvetési szervének 2008. évi elıirányzott bevételei forrásonként 3.számú melléklet Hivatalhoz 1-25-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1-2 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat adatok ezer Ft Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek 348 898 348 898 348 898 348 898 0 0 1. Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) 76 690 76 690 76 690 76 690 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 272 208 272 208 272 208 272 208 0 0 Illetékek 0 0 0 0 0 Helyi adók (16/11) 41 533 41 533 41 533 41 533 0 Átengedett központi adók (16/19) 228 426 228 426 228 426 228 426 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) 2 249 2 249 2 249 2 249 0 II. Támogatások 705 383 705 406 705 383 705 406 0 0 1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) 0 0 0 0 0 2. Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) 705 383 705 406 705 383 705 406 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 513 023 513 023 513 023 513 023 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 21 930 21 953 21 930 21 953 0 Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 0 0 0 0 Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 0 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 170 430 170 430 170 430 170 430 0 Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 0 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 180 180 0 0 180 180 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 0 0 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 180 180 0 0 180 180 Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékő bevételek 25 060 25 974 25 060 25 974 0 0 1. Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) 25 060 25 974 25 060 25 974 0 Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) 12 093 12 093 12 093 12 093 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) 0 0 0 0 0 Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) 0 0 0 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 230 3 230 0 0 3 230 3 230 Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) 3 230 3 230 0 0 3 230 3 230 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 0 0 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 Értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 0 VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) 110 000 110 000 110 000 110 000 0 0 Mőködési célú hitel felvétele 110 000 110 000 110 000 110 000 0 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) 0 0 0 0 0 0 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) 0 0 0 0 0 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) 0 0 0 0 0 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 Összesen: 1 192 751 1 193 688 1 189 341 1 190 278 3 410 3 410
Az önkormányzat költségvetési szervének 2008. évi elıirányzott bevételei forrásonként 3.számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig ezer forint Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek 2 700 2 700 2 700 2 700 0 0 1. Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) 2 700 2 700 2 700 2 700 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 0 0 0 0 Illetékek 0 0 0 0 0 Helyi adók (16/11) 0 0 0 0 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 0 0 0 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) 0 0 0 0 0 II. Támogatások 168 632 168 632 168 632 168 632 0 0 1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) 168 632 168 632 168 632 168 632 0 2. Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) 0 0 0 0 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 0 0 0 0 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 0 0 0 0 Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 0 0 0 0 Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 0 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 0 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 0 0 0 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 0 0 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékő bevételek 0 0 0 0 0 0 1. Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) 0 0 0 0 0 Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) 0 0 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) 0 0 0 0 0 Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) 0 0 0 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) 0 0 0 0 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 0 0 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 Értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 0 VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) 0 0 0 0 0 0 Mőködési célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) 0 0 0 0 0 0 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) 0 0 0 0 0 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) 0 0 0 0 0 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 Összesen: 171 332 171 332 171 332 171 332 0 0
Az önkormányzat költségvetési szervének 2008. évi elıirányzott bevételei forrásonként 3.számú melléklet 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig ezer forint Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek 49 700 49 700 49 700 49 700 0 0 1. Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) 49 700 49 700 49 700 49 700 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 0 0 0 0 Illetékek 0 0 0 0 0 Helyi adók (16/11) 0 0 0 0 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 0 0 0 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) 0 0 0 0 0 II. Támogatások 259 932 264 803 259 932 264 803 0 0 1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) 259 932 264 803 259 932 264 803 0 2. Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) 0 0 0 0 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 0 0 0 0 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 0 0 0 0 Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 0 0 0 0 Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 0 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 0 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 0 0 0 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 0 0 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékő bevételek 0 0 0 0 0 0 1. Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) 0 0 0 0 0 Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) 0 0 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) 0 0 0 0 0 Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) 0 0 0 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) 0 0 0 0 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 0 0 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 Értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 0 VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) 0 0 0 0 0 0 Mőködési célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) 0 22 810 0 22 810 0 0 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) 0 22 810 0 22 810 0 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) 0 0 0 0 0 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 Összesen: 309 632 337 313 309 632 337 313 0 0
Az önkormányzat költségvetési szervének 2008. évi elıirányzott bevételei forrásonként 3.számú melléklet 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig ezer forint Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek 56 070 61 167 56 070 61 167 0 0 1. Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) 56 070 61 167 56 070 61 167 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 0 0 0 0 Illetékek 0 0 0 0 0 Helyi adók (16/11) 0 0 0 0 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 0 0 0 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) 0 0 0 0 0 II. Támogatások 36 763 36 763 36 763 36 763 0 0 1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) 36 763 36 763 36 763 36 763 0 2. Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) 0 0 0 0 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 0 0 0 0 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 0 0 0 0 Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 0 0 0 0 Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 0 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 0 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 0 0 0 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 0 0 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékő bevételek 0 0 0 0 0 0 1. Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) 0 0 0 0 0 Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) 0 0 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) 0 0 0 0 0 Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) 0 0 0 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) 0 0 0 0 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 0 0 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 Értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 0 VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) 0 0 0 0 0 0 Mőködési célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) 0 1 028 0 1 028 0 0 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) 0 1 028 0 1 028 0 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) 0 0 0 0 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 Összesen: 92 833 98 958 92 833 98 958 0 0
Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi elıirányzott - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet Önkormányzat összesen adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiadások összesen 1 766 548 1 801 291 1 756 668 1 776 774 9 880 24 517 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 551 287 552 936 551 287 552 936 0 0 - munkaadókat terhelı járulékok 175 139 176 701 175 139 176 701 0 0 - dologi jellegő kiadások 259 231 289 841 259 231 289 841 0 0 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 933 9 504 8 933 9 504 0 0 - speciális célú támogatások* 764 045 748 780 762 078 747 792 1 967 988 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 7 913 23 529 0 0 7 913 23 529 - költségvetési létszámkeret (fı) 273 273 273 273 0 0 * Finanszírozás miatti halmozódás: 466 126 470 997 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiadások összesen 1 192 751 1 193 688 1 186 071 1 185 986 6 680 7 702 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 212 594 211 043 212 594 211 043 0 0 - munkaadókat terhelı járulékok 69 334 69 491 69 334 69 491 0 0 - dologi jellegő kiadások 142 065 157 660 142 065 157 660 0 0 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 - speciális célú támogatások* 764 045 748 780 762 078 747 792 1 967 988 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 4 713 6 714 0 0 4 713 6 714 - költségvetési létszámkeret (fı) 123 123 123 123 0 0 * Finanszírozás miatti halmozódás: 466 126 470 997 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiadások összesen 92 833 98 958 89 633 93 933 3 200 5 025 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 40 317 40 317 40 317 40 317 0 0 - munkaadókat terhelı járulékok 12 548 12 548 12 548 12 548 0 0 - dologi jellegő kiadások 36 768 41 068 36 768 41 068 0 0 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 - speciális célú támogatások 0 0 0 0 0 0 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 3 200 5 025 0 0 3 200 5 025 - költségvetési létszámkeret (fı) 26 26 26 26 0 0-11 -
Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi elıirányzott - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Kiadások összesen 171 332 171 332 171 332 171 332 0 0 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 110 736 110 736 110 736 110 736 0 0 - munkaadókat terhelı járulékok 35 587 35 587 35 587 35 587 0 0 - dologi jellegő kiadások 21 359 21 359 21 359 21 359 0 0 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 650 3 650 3 650 3 650 0 0 - speciális célú támogatások 0 0 0 0 0 0 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 0 0 0 0 0 0 - költségvetési létszámkeret (fı) 43 43 43 43 0 0 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Kiadások összesen 309 632 337 313 309 632 325 523 0 11 790 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 187 640 190 840 187 640 190 840 0 0 - munkaadókat terhelı járulékok 57 670 59 075 57 670 59 075 0 0 - dologi jellegő kiadások 59 039 69 754 59 039 69 754 0 0 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 5 283 5 854 5 283 5 854 0 0 - speciális célú támogatások 0 0 0 0 0 0 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 0 11 790 0 0 0 11 790 - költségvetési létszámkeret (fı) 81 81 81 81 0 0-12 -
Kenderes Város Önkormányzatának mőködési / felhalmozási kiadásainak / bevételeinek mérlege - 2 0 0 8-4/a.számú melléklet (ezer Ft) (ezer Ft) I. Mőködési bevételek eredeti mód.tt. I. Mőködési kiadások eredeti mód.tt. 1. Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, 185 565 190 662 1. Személyi juttatások 551 287 552 936 mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 59 489 59 489 2. Munkaadókat terhelı járulékok 175 139 176 701 3. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi 917 697 917 720 3. bevétel eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 246 228 276 838 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 4. Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás 180 039 180 907 5. Támogatásértékő mőködési bevétel 25 060 25 974 5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1 262 7 062 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 0 0 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 0 0 7. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 933 9 504 8. Rövid lejáratú hitel 110 000 110 000 8. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 0 0 9. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 0 0 9. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 113 230 89 130 10. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 23 838 10. Rövid lejáratú hitel kamata 13 003 13 003 11. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 0 0 12. Tartalékok 2 220 495 11. Mőködési célú bevételek összesen 1 297 811 1 327 683 13. Mőködési célú kiadások összesen: 1 291 341 1 306 576 Finanszírozás miatti halmozódás 465 327 470 198 Finanszírozás miatti halmozódás 465 327 470 198 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási célú kiadások 12. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 0 0 14. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 7 913 20 628 13. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 180 180 15. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 0 2 901 14. Fejlesztési célú támogatások 0 0 16. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl 3 230 3 230 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 0 21 16. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 0 18. Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson bel. 0 0 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 0 0 19. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás 0 0 18. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 0 0 20. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 19. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 21. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 369 369 20. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 22. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 0 21. Hosszú lejáratú hitel 0 0 23. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 22. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 24. Tartalékok 1 598 598 23. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 24. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ +36) 3 410 3 410 25. Felhalmozási célú kiadások összesen: 9 880 24 517 III. Önkormányzat bevételei összesen: 1 301 221 1 331 093 III. Önkormányzat kiadásai összesen: 1 301 221 1 331 093
Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi elıirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet Önkormányzat összesen cím adatai Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Beruházások 7 913 20 628 0 0 7 913 20 628 Felújítások 0 2 901 0 0 0 2 901 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 1 967 988 0 0 1 967 988 Összesen: 9 880 24 517 0 0 9 880 24 517 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Beruházások 4 713 3 813 0 0 4 713 3 813 Felújítások 0 2 901 0 0 0 2 901 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 1 967 988 0 0 1 967 988 Összesen: 6 680 7 702 0 0 6 680 7 702 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Beruházások 3 200 5 025 0 0 3 200 5 025 Felújítások 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 0 0 0 0 Összesen: 3 200 5 025 0 0 3 200 5 025 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Beruházások 0 0 0 0 0 0 Felújítások 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 0 0 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Beruházások 0 11 790 0 0 0 11 790 Felújítások 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 0 0 0 0 Összesen: 0 11 790 0 0 0 11 790
Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2008. évi elıirányzott felújítási elıirányzatai célonként 6. számú melléklet 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege kiadási)elıirányzat összege 1000 0 0 1000 0 900 0 1001 1000 2901 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Sorszám Sorszám Felújítási cél megnevezése Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege kiadási)elıirányzat összege 0 0 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Sorszám Sorszám Felújítási cél megnevezése 1. Önk.tulajdonú ingatlanok felújítására képzett céltartalék összege 2. Szt.István út 32. és 54/1. alatti ingatlanok felújítása a céltartalék terhére 3. Szt.Itván úti járda felújítása, térkövezése (hulladákgyőjtı szigetek terhére) 4. Orvosi rendelı akadálymentesítési pályázat önereje Felújítási cél megnevezése Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege kiadási)elıirányzat összege 0 0 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Felújítási cél megnevezése Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege kiadási)elıirányzat összege 0 0 Önkormányzat összesen: 1 000 2 901
7. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként Hivatalhoz 1-25-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1-2 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat Eredeti Módosított Sorszám kiadási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat 1. Útak tervezése, egyeztetés és engedélyezése (M,R,B) Helyi közutak lét., felúj. 1 143 1 143 2. Útépítéshez vasúti ágyazati kı vásárlása (M,R,B) Helyi közutak lét., felúj. 2 000 2 000 3. Útépítéshez felvett hitel törlesztése Finanszírozási 369 369 4. Vízelvezetı árok készítése (vasút mellett) Vízkárelhárítás 500 500 5. Szelektív hulladéklerakó szigetek építése Települési hulladék kez. 900 0 6. Szabadtéri sportlétesítmények kialakítása (céltartalék) Igazgatás 598 598 7. Számítógép vásárlás Központi Konyha 170 170 8. Lakossági közmőfejlesztési támogatás Saját,v.bérelt in.haszn. 0 21 Összesen 5 680 4 801 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Eredeti Módosított Sorszám kiadási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat 1. VW Passat lízingdíj Önk.int.ellát.kiseg.szolg. 2200 2200 2. Iszapszállító szalag vásárlás Szennyvíz kezelés 1000 1000 3. HÖF-CÉDE ivóvízhálózat korszerősítés pályázat önereje Települési vízellátás 0 1500 4. Parlagfőmentesítési pályázat önereje Települési vízellátás 0 100 5. Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Települési vízellátás 0 225 Összesen 3 200 5 025 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Eredeti Módosított Sorszám kiadási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat 0 0 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Eredeti Módosított Sorszám kiadási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat 1. Honvéd úti lakás vásárlás (részlet) Közokt.int.kieg.tev. 0 800 Bálázó vásárlása Közokt.int.kieg.tev. 0 7 590 Tenyészállat - ló vásárlás (Viking) Közokt.int.kieg.tev. 0 3 180 Gázkazán vásárlás (konyhai melegvíz ellátáshoz) Kollégiumi int.közétk. 0 220 Összesen 0 11 790 Önkormányzat összesen: 8 880 21 616
8. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban S.sz. 1. 2. 3. Önkormányzat összesen Eredeti elıirányzat A többéves kihatással járó ok éves bontásban () feladat megnevezése 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Össz. OTP Célhitel Bevételi elıirányzat 0 0 0 0 0 0 törlesztés Kiadási (szv.tisztító elıirányzat 369 369 185 0 0 923 telepi út) MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út) Egyenleg 369 369 185 0 0 923 Bevételi elıirányzat 0 0 0 0 0 0 Kiadási elıirányzat 0 1117 1490 1490 1490 5587 Egyenleg 0 1117 1490 1490 1490 5587 Bevételi elıirányzat 0 0 0 0 0 0 Kiadási elıirányzat 369 1 486 1 675 1 490 1 490 6510 Egyenleg 369 1 486 1 675 1 490 1 490 6 510 S.sz. 1. 2. 3. A többéves kihatással járó ok éves bontásban () feladat megnevezése 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Össz. OTP Célhitel Bevételi elıirányzat 0 0 0 0 0 0 törlesztés Kiadási (szv.tisztító elıirányzat 369 369 185 0 0 923 telepi út) MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út) Önkormányzat összesen Módosított elıirányzat Egyenleg 369 369 185 0 0 923 Bevételi elıirányzat 0 0 0 0 0 0 Kiadási elıirányzat 0 1117 1490 1490 1490 5587 Egyenleg 0 1117 1490 1490 1490 5587 Bevételi elıirányzat 0 0 0 0 0 0 Kiadási elıirányzat 369 1 486 1 675 1 490 1 490 6510 Egyenleg 369 1 486 1 675 1 490 1 490 6 510
Az önkormányzat 2008.évi kiadási és bevételi elıirányzata feladatonként 9. számú melléklet Sorszám Szakfeladat Bevételi Kiadási eredeti módosított eredeti módosított elıirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 1 383 1 383 160 144 172 167 2. 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 0 0 4 246 5 146 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 0 0 108 1 129 4. 751175 Országgyőlési képvis.vál.kapcs.felad.végrehajt. 0 914 0 914 5. 751834 Vízkárelhárítás 0 0 500 500 6. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 9 710 9 710 34 081 34 081 7. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 0 0 11 416 11 416 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 0 0 465 327 470 198 9. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 977 366 977 389 0 0 10. 751999 Finanszírozási mőveletek 110 000 110 000 110 369 86 269 11. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 0 0 715 715 12. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 0 0 715 1 015 13. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 2 975 2 975 5 033 5 033 14. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 0 0 715 715 15. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 0 0 3 161 3 161 16. 851286 Fogorvosi Szolgálat 0 0 1 307 1 307 17. 851297 Védınıi Szolgálat 8 592 8 592 9 250 10 251 18. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 526 526 810 810 19. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 0 0 57 333 57 333 20. 853333 Munkanélküli ellátások 0 0 83 848 83 848 21. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 2 400 2 400 8 700 8 702 22. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 0 0 6 800 6 800 23. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 0 0 16 185 16 185 24. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 0 0 4 937 4 037 25. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 0 0 2 300 2 300 26. 552411 Munkahelyi vendéglátás 57 596 57 596 53 698 53 698 27. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 2 458 2 458 8 688 8 688 28. 801115 Óvodai nevelés 0 0 71 320 75 225 29. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 0 0 952 952 30. 853233 Házi segítségnyújtás 300 300 1 620 1 620 31. 853244 Családsegítés 0 0 15 552 15 552 32. 853255 Szociális étkeztetés 8 800 8 800 14 774 14 774 33. 853266 Nappali szociális ellátás 1 575 1 575 8 278 8 278 34. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 1 520 1 520 10 767 10 767 35. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 5 730 5 730 8 575 9 575 36. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 1 021 1 021 9 728 9 728 37. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. 799 799 799 799 Összesen: 1 192 751 1 193 688 1 192 751 1 193 688 18/29. oldal
Az önkormányzat 2008.évi kiadási és bevételi elıirányzata feladatonként 9. számú melléklet Sor- Szakfeladat Bevételi Kiadási szám eredeti módosított eredeti módosított elıirányzat 2. Városi Vízmő 1. 014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgálat 0 0 8 736 8 736 2. 452014 Mélyépítıipar 0 0 0 0 3. 454018 Épület fenntartás, korszerősítés 1 300 5 600 400 4 700 4. 751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. 264 264 13 417 13 417 5. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 240 240 0 0 6. 751856 Települési vízellátás és vízminıség védelem 35 091 36 916 35 091 36 916 7. 751867 Köztemetı fenntartási feladatok 300 300 4 212 4 212 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 36 763 36 763 0 0 9. 852018 Állategészségügyi tevékenység 0 0 6 408 6 408 10. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 18 875 18 875 20 875 20 875 11. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 0 0 3 694 3 694 Összesen: 92 833 98 958 92 833 98 958 3. Általános Iskola 1. 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 2 700 2 700 9 634 9 634 2. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 168 632 168 632 0 0 3. 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 0 0 147 879 147 879 4. 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 0 0 7 116 7 116 5. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 0 0 6 703 6 703 Összesen: 171 332 171 332 171 332 171 332 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 4 800 4 800 37 770 38 570 2. 551326 Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám. 0 0 310 310 3. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 7 200 7 420 22 255 24 875 4. 552411 Munkahelyi vendéglátás 11 800 11 800 9 460 9 460 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 259 932 264 803 0 0 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 24 820 41 355 36 505 53 040 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 0 0 700 700 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 120 4 175 41 273 45 328 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 0 0 140 140 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 240 1 040 79 879 82 350 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 0 0 180 180 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 720 1 920 81 030 82 230 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 0 0 130 130 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. 0 0 0 0 Összesen: 309 632 337 313 309 632 337 313 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 1 766 548 1 801 291 1 766 548 1 801 291 Intézmények finanszírozása miatti halmozódás 466 126 470 997 466 126 470 997 II. Az I./1./1. pontból az általános és céltartalék: 3 818 1 093 Általános tartalék: 2 220 495 Céltartalék: 1 598 598 ebbıl: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására 1 000 0 Szabadtéri sportlétesítmények kialakítására 598 598 19/29. oldal
Megnevezés Kenderes Város Önkormányzat 2008.évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint Összes kiad. Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı jár. Kiadások Dologi jellegő kiad. Ellátottak pénzbeli ell. 9/a. számú melléklet Finanszirozási Tartalék Támogatások Felhalmozások ezer Ft Létszám- keret (fı) eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 160 144 172 167 92 336 89 836 27 495 27 495 29 718 40 600 3 818 1 093 6 777 13 143 40 40 2. 452025 Helyi közutak létesítése és felújítása 4 246 5 146 959 959 144 144 3 143 4 043 0 0 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 108 1 129 108 108 21 1 000 0 0 4. 751175 Országgyőlési képvis.vál.kapcs.felad.végrehajt. 0 914 559 157 198 0 0 5. 751834 Vízkárelhárítás 500 500 500 500 0 0 6. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 34 081 34 081 25 234 25 234 8 847 8 847 26 26 7. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 11 416 11 416 11 416 11 416 0 0 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 465 327 470 198 465 327 470 198 0 0 9. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 0 0 0 0 10. 751999 Finanszírozási mőveletek 110 369 86 269 110 369 86 269 0 0 11. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 715 715 715 715 0 0 12. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 715 1 015 715 1 015 0 0 13. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 5 033 5 033 1 600 1 600 566 566 2 867 2 867 2 2 14. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 715 715 715 715 0 0 15. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 3 161 3 161 3 161 3 161 0 0 16. 851286 Fogorvosi Szolgálat 1 307 1 307 1 307 1 307 0 0 17. 851297 Védınıi Szolgálat 9 250 10 251 5 573 5 573 1 831 1 831 1 846 1 846 1 001 3 3 18. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 810 810 810 810 0 0 19. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 57 333 57 333 2 799 2 799 2 500 2 500 52 034 52 034 0 0 20. 853333 Munkanélküli ellátások 83 848 83 848 83 848 83 848 0 0 21. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 8 700 8 702 8 700 8 702 0 0 22. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 6 800 6 800 6 800 6 800 0 0 23. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 16 185 16 185 1 600 1 600 14 585 14 585 0 0 24. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 4 937 4 037 4 037 4 037 900 0 0 0 25. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 2 300 2 300 500 500 1 800 1 800 0 0 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen: 988 000 984 032 124 743 122 802 41 538 41 695 56 361 67 441 0 0 110 369 86 269 3 818 1 093 646 628 658 188 4 543 6 544 71 71 2. Központi Konyha 1. 552411 Munkahelyi vendéglátás 53 698 53 698 12 317 12 317 4 108 4 108 37 103 37 103 170 170 9 9 3.Óvodai Egység 1. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 8 688 8 688 8 688 8 688 0 0 2. 801115 Óvodai nevelés 71 320 75 225 46 732 47 122 15 205 15 205 9 383 12 898 25 25 3. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 952 952 703 703 249 249 1 1 Óvodai Egység összesen: 80 960 84 865 47 435 47 825 15 454 15 454 18 071 21 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 4.Területi Gondozás Központ 1. 853233 Házi segítségnyújtás 1 620 1 620 1 053 1 053 345 345 222 222 1 1 2. 853244 Családsegítés 15 552 15 552 10 215 10 215 3 316 3 316 2 021 2 021 6 6 3. 853255 Szociális étkeztetés 14 774 14 774 2 591 2 591 378 378 11 805 11 805 0 0 4. 853266 Nappali szociális ellátás 8 278 8 278 2 523 2 523 827 827 4 928 4 928 3 3 Területi Gondozási Központ összesen: 40 224 40 224 16 382 16 382 4 866 4 866 18 976 18 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5.Mővelıdési Ház 1. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 10 767 10 767 4 205 4 205 1 214 1 214 5 348 5 348 4 3 2. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 8 575 9 575 1 846 1 846 543 543 2 956 3 956 3 230 3 230 0 1 Mővelıdési Ház összesen: 19 342 20 342 6 051 6 051 1 757 1 757 8 304 9 304 0 0 3 230 3 230 0 0 0 0 0 0 4 4 6.Könyvtár 1. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 9 728 9 728 4 946 4 946 1 532 1 532 3 250 3 250 3 3 7.Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. 799 799 720 720 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal - gazdálkodó összesen: 1 192 751 1 193 688 212 594 211 043 69 334 69 491 142 065 157 660 0 0 113 599 89 499 3 818 1 093 646 628 658 188 4 713 6 714 123 123 Finanszirozás miatti halm. 466 126 470 997 466 126 470 997 20/29. oldal