A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 51/2009.( VI.12.) KH. A Mátyás Király Gimnázium, Fonyód igazgatójának magasabb vezetői megbízása... 523 52/2009.( VI.12.) KH. A Perczel Mór Gimnázium, Siófok igazgatójának magasabb vezetői megbízása... 523 53/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Intézménye igazgatójának magasabb vezetői megbízása... 523 11/2009.(VII.7.) ÖR. A megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a módosított 1/2009 (III. 10.) ÖR. módosítása... 523 12/2009.(VI.26.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször módosított 14/2007. (VII. 30.) ÖR. módosítása... 557 13/2009. (VII.7.) ÖR. A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005. (XII. 26.) ÖR módosítása... 560 54/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza uniós pályázataihoz szükséges kapacitásátcsoportosítás, illetve sürgősségi többletkapacitás... 560 55/2009.( VI.12.) KH. Beszámoló a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság 2008. évi munkájáról... 560 56/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány támogatása... 561 57/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Közgyűlés 55/2004.(VI.24.) sz. határozatával elfogadott Somogy Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata hatályon kívül helyezése és új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása... 564 58/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Közgyűlés 69/2007.(VII.5.) sz. határozatával elfogadott Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosítása... 587 59/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) ingatlanrészének hasznosítására vonatkozó 36/2009.(IV.17.) KH. Módosítása... 598 60/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Kéményseprő Kft. Jövője... 598 61/2009.( VI.12.) KH. A megyei önkormányzat 10 intézményének gáz energia megtakarítási beruházása... 598 62/2009.( VI.12.) KH. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok fejlesztésére benyújtandó CÉDE pályázatok... 598 63/2009.( VI.12.) KH. A Drávakastély Szociális Otthon kastélyosdombói telephelyének hasznosítása... 599 64/2009.( VI.12.) KH. A közoktatási intézmények feladatarányos finanszírozása... 599

522 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 65/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Televízió Kht. Támogatása... 621 66/2009.( VI.12.) KH. A Somogyi Esély Kht. saját tőke pótlása... 624 67/2009.( VI.12.) KH. Az önkormányzati kötvénykibocsátás bevételéből működési célra történő bevonás... 624 68/2009.( VI.12.) KH. A drávatamási Drávakastély Szociális Otthon geotermikus fűtéskorszerűsítési beruházása KEOP 4.2.0/B pályázatának beadása... 624 69/2009.( VI.12.) KH. A Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ óvodaépület rekonstrukciójának beruházási programja... 624 70/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kollégiuma épületének rekonstrukciója... 629 71/2009.( VI.12.) KH. A Zita Gyermekotthon tiszta profilú speciális gyermekotthonná történő átalakítása... 629 72/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat és Nagyszakácsi Község Önkormányzata között kötött feladatellátási szerződés módosítása... 629 73/2009.( VI.12.) KH. A megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása... 631 74/2009.( VI.12.) KH. A Dráva-menti Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület megalakítása... 776 75/2009.( VI.12.) KH. Somogy Megye Közoktatási Feladatellátás Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési tervének felülvizsgálata és módosítása... 776 76/2009.( VI.12.) KH. A szociális foglalkoztatás elindításának hozzájárulása a barcsi Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthon vonatkozásában... 862 77/2009.( VI.12.) KH. Alapítványok támogatása... 862 78/2009.( VI.12.) KH. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről... 863 79/2009.( VI.12.) KH. Beszámoló a Somogy Megyei Idősügyi Tanács 2008. évi munkájáról és a 2009. évi feladatairól... 863 80/2009.( VI.12.) KH. Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről... 863 81/2009.( VI.12.) KH. Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről... 865 Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján... 865 A Tudományos Életért Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése... 871

523 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁSOK A Somogy Megyei Közgyűlés 51/2009.(VI.12.) sz. határozatával Bántó Zsuzsanna Magdolnát bízta meg a fonyódi Mátyás Király Gimnázium igazgatói beosztásának ellátásával, 2009. augusztus 1. - 2014. július 31. napjáig. A Somogy Megyei Közgyűlés 52/2009.(VI.12.) sz. határozatával dr. Varga Zoltánt bízta meg a siófoki Perczel Mór Gimnázium igazgatói beosztásának ellátásával, 2009. augusztus 1. - 2014. július 31. napjáig. A Somogy Megyei Közgyűlés 53/2009.(VI.12.) sz. határozatával Bakonyi Zoltánnét bízta meg a Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Intézménye igazgatói beosztásának ellátásával, 2009. augusztus 1. - 2014. július 31. napjáig. II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 11/2009.(VII.7.) rendelete a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 8/2009. (V. 12.) rendelettel módosított 1/2009 (III. 10.) rendelet módosításáról Somogy Megye Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138. (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az 1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. -ai, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 8/2009. (V. 12.) sz. rendelettel módosított 1/2009. (III. 10.) sz. rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetése (kórházzal együtt) ezer Ft-ban Költségvetési bevételi főösszegét: 24.671.303 Költségvetési kiadási főösszegét: 24.445.512 Költségvetési bevételek, kiadások 225.791 egyenlegét: (többlet) A finanszírozási célú pénzügyi bevételek 225.791 és kiadások egyenlegét (hiány): Hiány (hitel) összegét: 699.113 ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek összegét: 4.242.843 - a felhalmozási célú kiadások összegét: 3.728.377 ebből: - beruházások összegét: 2.597.765 - felújítások összegét: 211.021 - felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (felhalmozási célú átadás összegét: 193.254 - a működési célú bevételek összegét 21.127.573 - a működési célú kiadások összegét 21.642.039 ebből: - a személyi juttatások összegét: 9.089.109 - a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás összegét: 2.633.037 - a dologi kiadások összegét: 7.875.558 - a munkaadói járulék összegét: 258.730 - ellátottak pénzbeni juttatását: 409.948 - a támogatásértékű működési kiadások, államház-tartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások össze- 442.981 gét - általános tartalék összegét: 10.000 - működési célú tartalék összegét: 588.975 - fejlesztési célú tartalék összegét 125.134 költségvetési létszámkeretét állapítja meg. 2. 4.327 főben (1) A R 7. (2) bekezdését az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (2) az 2008 évi kötvénykibocsátásból történő bevonást 1.997.938 eft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

524 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám eft 2009. évi működési hiányra 500.000 intézményeket át nem adó városok térségi feladataira 140.400 humán programokra (Dráva-Projekt, 11.500 TDM iroda kialakítása) támogatásértékű fejlesztési kiadásokra 132.354 (mérleg, Kiadás B.3.sora) intézményi és önkormányzati beruházások 482.785 intézményi és önkormányzati felújítások 193.745 pályázati saját erő 155.602 pályázatok előkészítése 114.924 2008. évben folyószámlahitelből kifizetett, de kötvényt terhelő felhalmozási célú kötelezettségek 121.494 felhalmozási feladatokra céltartalékba 125.134 helyezett összeg Somogy Megyei Vállalkozói Központ 20.000 Közalapítvány működéséhez támogatás, kölcsön nyújtása (2) A R 9. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (8) az intézmények 2009. évi működési támogatását 6.907.405 eft-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint, (3) A R 13. (2) és (3) bekezdéseit a következők szerint módosítja: (A közgyűlés) (2) az önkormányzati beruházások 559.992 eft összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3/A. sz. melléklet I-II. pontjai szerint, (3) az önkormányzati fejújítások 211.021 eft-os ráfordítás összegét feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá. (4) A R 15. (2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (2) a céltartalék összegét (normatív állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettségre, KJT módosítás miatti többletkiadásokra, egyéb előre nem látható kiadásokra) 193.016 eft öszszegben határozza meg, amely év közben a 22. (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, (4) az előző évi kötvénykibocsátásból származó felhalmozási célú tartalék összegét 125.134 eft összegben határozza meg, amely év közben a 22. (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően használható fel, (5) A R 22. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (4) év közben dönt a céltartalékba helyezett 125.134 eft összegű fejlesztési célú 2008. évi maradvány felhasználásáról. (6) az R az alábbi 19. (11) bekezdéssel egészül ki: (A közgyűlés) (11) elrendeli, hogy a Somogy Megyei Vállalkozó Központ Közalapítvány a működéshez nyújtott 10.000 eft összegű kamatmentes kölcsönt 2010. december 31-ig utalja vissza a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. 3. (1) a R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek, (2) a R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) a R 2/a számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2/A számú melléklete lép, (4) a R 3/A. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3.sz.melléklete lép, a R 4. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 4. sz. melléklete lép (5) a R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 5. sz. melléklete lép, (6) a R 6. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (7) a R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép, (8) a R 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép,

525 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-8-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke

526 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 1.sz. Melléklet a 11 /2009. (VII.7.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Ss z MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 8 /2009. (V.12. ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2 927 603 2 927 603 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 3 000 3 000 - kötvény lekötés kamata 350 000 350 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 88 994 88 994 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 15 900 15 900 Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: 3 385 497 3 385 497 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 100 000 2 100 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 370 000 370 000 Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) 40 012 40 012 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 297 938 297 793 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 807 950 2 807 805 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 377 843 4 375 890 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 015 50 015 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ 204 478 204 478 Normativ kötött felhasználású támogatások 75 104 75 104 LEKI, CÉDE 2 944 Központosított támogatás 24 813 30 230 Támogatások összesen: 4 732 253 4 738 661 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 500 000 500 000 Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése 13 000 13 000 2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás 50 000 50 000 -Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei 2 500 2 500 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 565 500 565 500 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) 9 140 000 9 140 000 -Társulások 29 292 29 292 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 30 000 30 000 -Intézmények átvett bevételei 75 240 75 240 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) 69 062 69 062 -Területfejlesztési Tanácstól 10 000 10 000

527 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám -Gyermektábor befizetése 5 000 5 000 -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása 844 844 -Müködésképtelen önkormányzati támogatás 50 000 50 000 - szociális foglalkoztatásra átvett támogatás 59 327 59 327 Iskolatej 928 Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre 625 Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra 2 387 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 468 765 9 472 705 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa 3 106 2 538 -LEKI támogatás 2008.évi maradványa 17 796 15 420-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett 25 000 25 000 -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése 43 000 43 000 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kistérségi támogatás visszatérülése 22 375 22 375 -Pályázati támogatások 985 027 985 027 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához 50 000 50 000 -Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése 30 000 30 000 - kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele 13 000 13 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 1 200 304 1 197 360 Támogatásértékű bevételek összesen: 10 669 069 10 670 065 Pénzforgalmi bevételek összesen: 22 160 269 22 167 528 E. Pénzmaradvány 2 503 775 2 503 775 Költségvetési bevételek összesen: 24 664 044 24 671 303 F. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) ebböl:-müködési célu hitel felvétele 699 113 699 113 Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: 699 113 699 113 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 25 363 157 25 370 416 II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 18 605 371 18 599 088 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 5 000 5 000 3. Működési célú kamatkiadások 104 594 104 594 Működési hitel kamata 95 000 95 000 Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat 9 594 9 594 4. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 660 586 661 211 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 8 450 8 450 Közgyűlés működési kiadásai 256 884 256 884 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 27 300 27 300 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 13 448 13 448 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 79 982 79 982 - intézmények vagyonbiztosítása 7 231 7 231 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 69 251 69 251 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 12 427 12 427 5. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 210 808 211 714 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 119 210 131 597 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200

528 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám -Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása 3 000 3 000 -Dr.Takács I.Szoc Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz 36 018 36 018 6. Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) 11 500 11 500 -Városoknak megyei feladatok ellátására 140 400 140 400 Műkődési kiadások összesen: 20 291 728 20 299 363 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra 530 144 559 992 -Intézmények fejlesztési kiadásai 748 778 761 318 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 1 161 531 1 161 531 -Pályázatok előkészitésére,tervezésekre 114 924 114 924 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2 555 377 2 597 765 2. Felújítások (ÁFA-val) 213 745 211 021 -Intézményi felújításokra 193 745 191 021 -Intézményi felújításokra saját forrásból 20 000 20 000 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú 3. átadások 133 254 133 254 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 3 000 3 000 -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 900 900 -Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20 306 20 306 -Kistelepülési pályázati önerő alap 50 000 50 000 -Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához 5 000 5 000 -Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 5 760 5 760 -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához 28 288 28 288 -Intézményi pályázatokhoz 20 000 20 000 4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek 50 000 50 000 Fejlesztési kiadások összesen: 2 952 376 2 992 040 C. Fejlesztési célú kamatkiadások 420 000 420 000 Fejlesztési hitel kamata 80 000 80 000 Kötvények kamata 340 000 340 000 D. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre (VÁK) 10 000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 23 664 104 23 721 403 E. Tartalékok 1. Általános tartalék 10 000 10 000 2. Céltartalék 764 149 714 109 -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) 195 092 193 016 -Intézményi támogatások 5%-a 355 706 355 706 -Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a 40 253 40 253-2008 évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) 173 098 125 134 Költségvetési kiadások összesen: 24 438 253 24 445 512 F. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26 880 26 880 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 000 10 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46 430 46 430 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 7 143 7 143 6. Kötvény törlesztés 96 970 96 970 7. 2008. évi müködési hitel visszafizetése 733 701 733 701 Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: 924 904 924 904 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 25 363 157 25 370 416 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

529 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 1/A.sz. Melléklet a 11 /2009. (VII.7.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 8 /2009. ( V.12. ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2 927 603 2 927 603 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 3 000 3 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 88 994 88 994 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 15 900 15 900 Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: 3 035 497 3 035 497 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 100 000 2 100 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 370 000 370 000 Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) 40 012 40 012 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 297 938 297 793 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 807 950 2 807 805 B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 377 843 4 375 890 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 015 50 015 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ 204 478 204 478 Normativ kötött felhasználású támogatások 75 104 75 104 Központosított támogatás 24 813 30 230 Támogatások összesen: 4 732 253 4 735 717 C. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) 9 140 000 9 140 000 -Társulások 29 292 29 292 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 30 000 30 000 -Intézmények átvett bevételei 75 240 75 240 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) 69 062 69 062 -Területfejlesztési Tanácstól 10 000 10 000 -Gyermektábor befizetése 5 000 5 000 -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása 844 844 -Müködésképtelen önkormányzati támogatás 50 000 50 000 - szociális foglalkoztatásra átvett támogatás 59 327 59 327 Iskolatej 928 Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre 625 Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra 2 387 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 468 765 9 472 705 Pénzforgalmi bevételek összesen: 20 044 465 20 051 724

530 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám D. Pénzmaradvány 376 736 376 736 Költségvetési bevételek összesen: 20 421 201 20 428 460 E. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) ebböl:működési célu hitelek felvétele 699 113 699 113 Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: 699 113 699 113 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 120 314 21 127 573 II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 18 605 371 18 599 088 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 5 000 5 000 3. Kamatkiadások 104 594 104 594 Működési hitel kamata 95000 95 000 Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat 9 594 9 594 4. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 660 586 661 211 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 8 450 8 450 Közgyűlés működési kiadásai 256 884 256 884 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 27 300 27 300 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 13 448 13 448 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 79 982 79 982 5. - intézmények vagyonbiztosítása 7 231 7 231 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 69 251 69 251 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 12 427 12 427 Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 210 808 211 714 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 119 210 131 597 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 -Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása 3 000 3 000 -Dr.Takács I.Szoc Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz 36 018 36 018 6. Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) 11 500 11 500 -Városoknak megyei feladatok ellátására 140 400 140 400 Műkődési kiadások összesen: 20 291 728 20 299 363 B. Működési kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre 10 000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 20 291 728 20 309 363 C. Tartalék 1. Általános tartalék 10 000 10 000 2. Céltartalék 591 051 588 975 -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) 195 092 193 016 -Intézményi támogatások 5%-a 355 706 355 706 -Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a 40 253 40 253 Költségvetési kiadások összesen: 20 892 779 20 908 338 D. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások 2008. évi müködési hitel visszafizetése 733 701 733 701 Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: 733 701 733 701 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 626 480 21 642 039 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

531 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 1/B.sz. Melléklet a 11 /2009. (VII.7.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 8 /2009. ( V.12) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kötvény lekötés kötés kamata 350 000 350 000 B. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 500 000 500 000 Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése 13 000 13 000 2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás 50 000 50 000 -Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei 2 500 2 500 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 565 500 565 500 C. Önkormányzatok költségvetési támogatása LEKI, CÉDE 2 944 D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa 3 106 2 538 -LEKI támogatás 2008.évi maradványa 17 796 15 420-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett 25 000 25 000 -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése 43 000 43 000 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kistérségi támogatás visszatérülése 22 375 22 375 -Pályázati támogatások 985 027 985 027 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához 50 000 50 000 -Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése 30 000 30 000 - kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele 13 000 13 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 1 200 304 1 197 360 Pénzforgalmi bevételek összesen: 2 115 804 2 115 804 E. Pénzmaradvány 2 127 039 2 127 039 Költségvetési bevételek összesen: 4 242 843 4 242 843 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 242 843 4 242 843 II. KIADÁSOK A. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra 530 144 559 992 -Intézmények fejlesztési kiadásai 748 778 761 318 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 1 161 531 1 161 531 -Pályázatok előkészitésére 114 924 114 924 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2 555 377 2 597 765 2. Felújítások (ÁFA-val) 213 745 211 021 -Intézményi felújításokra 193 745 191 021 -Intézményi felújításokra saját forrásból 20 000 20 000

532 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 3. Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások 133 254 133 254 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 3 000 3 000 -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 900 900 -Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20 306 20 306 -Kistelepülési pályázati önerő alap 50 000 50 000 -Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához 5 000 5 000 -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához 5 760 5 760 -Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 28 288 28 288 -Intézményi pályázatokhoz 20 000 20 000 4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek 50 000 50 000 Fejlesztési kiadások összesen: 2 952 376 2 992 040 B. Fejlesztési célú kamatkiadások 420 000 420 000 Fejlesztési hitel kamata 80 000 80 000 Kötvények kamata 340 000 340 000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 3 372 376 3 412 040 D. Céltartalék 173 098 125 134-2008 évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) 173 098 125 134 E. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26 880 26 880 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 000 10 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46 430 46 430 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 7 143 7 143 9. Kötvény törlesztés 96 970 96 970 Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: 191 203 191 203 Költségvetési kiadások összesen: 3 736 677 3 728 377 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 736 677 3 728 377 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

533 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosít ott Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított 1. 2. 3. 4. 5. 6. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 20662 20662 20662 365780 359854 359854 2052 2052 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 15092 15092 15092 261216 266069 266069 1788 1788 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 721471 723904 723904 3008 3008 Összesen: 35754 35754 35754 0 0 0 1348467 1349827 1349827 0 0 0 0 0 0 0 6848 6848 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali 1198 1198 1198 115209 115209 115227 8707 8707 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 26283 26283 26283 364737 364737 364764 1968 1968 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 53097 53097 53097 463312 467865 467865 3439 3439 Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 917 917 917 127464 131646 131767 359 359 Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 47600 47600 47600

534 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosít ott Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen: 81495 81495 81495 0 0 0 1118322 1127057 1127223 0 0 0 0 0 0 0 14473 14473 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 51837 51837 51837 180748 181106 184051 428 428 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 58015 58015 58015 81273 81273 81273 566 566 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 105833 105833 105833 127743 152704 155176 193 193 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 132254 132254 132254 154725 156811 156811 4364 4364 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 136033 136033 136033 173727 177839 177839 Park Szociális Otthon, Patalom 86054 86054 86054 94951 94951 94951 816 816 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 189024 189024 189024 312901 315992 315992 506 506 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 70175 70175 70175 107802 144746 144746 4334 4334 Összesen: 829225 829225 829225 0 0 0 1233870 1305422 1310839 0 0 0 0 0 0 0 11207 11207 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 17934 17934 17934 199417 199417 199544 4282 4282 Aranypart Kollégium Siófok 7161 7161 7161 83740 84905 84998 1803 1803 Balaton Kollégium Fonyód 10773 10773 10773 68346 68346 68359 4991 4991 Boglári Kollégium Balatonboglár 13115 13115 13115 69145 69286 69381 359 359 Perczel Mór Gimnázium Siófok 15671 15671 15671 206310 207251 207339 3738 3738 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 85670 85670 85670 2000116 2029855 2030113 122955 122955 Összesen: 150324 150324 150324 0 0 0 2627074 2659060 2659734 0 0 0 0 0 0 0 138128 138128

535 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosít ott Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 20000 20000 20000 101035 101035 101035 75240 75240 75240 1615 1615 Sm. Levéltár, Kaposvár 1100 1100 1100 86656 86656 86656 3450 3450 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 13452 13452 13452 173174 178174 178174 82132 82132 Összesen: 34552 34552 34552 0 0 0 360865 365865 365865 75240 75240 75240 0 0 0 0 87197 87197 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 71817 74517 74517 87 87 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 1131350 1131350 1131350 0 0 0 6760415 6881748 6888005 75240 75240 75240 0 0 0 0 257940 257940 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1600000 1600000 1600000 2500 2500 2500 19176 19176 9140000 9140000 9140000 13000 13000 13000 97987 97987 Összesen: 1600000 1600000 1600000 2500 2500 2500 0 19176 19176 9140000 9140000 9140000 13000 13000 13000 0 97987 97987 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 196253 196253 196253 224 224 8076 8076 Egyéb feladatok össz: 196253 196253 196253 0 0 0 0 224 224 0 0 0 0 0 0 0 8076 8076 MINDÖSSZESEN: 2927603 2927603 2927603 2500 2500 2500 6760415 6901148 6907405 9215240 9215240 9215240 13000 13000 13000 0 364003 364003

536 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított 1. 7. 8. 9. 10. 11. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 386442 382568 382568 231350 231350 231350 69729 69729 69729 6762 6762 6762 69310 65436 65436 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 276308 282949 282949 169244 169417 169417 50751 50805 50805 4917 4922 4922 45308 50296 50296 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár. 721471 726912 726912 297624 298136 298136 51516 51668 51668 5045 5060 5060 20774 22861 22861 Összesen: 1384221 1392429 1392429 698218 698903 698903 171996 172202 172202 16724 16744 16744 135392 138593 138593 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcal 116407 125114 125132 79418 79418 79418 23530 23530 23530 2324 2324 2324 9948 18655 18655 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 391020 392988 393015 264233 264233 264233 78188 78188 78188 7787 7787 7787 39190 41158 41158 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 516409 524401 524401 306743 307356 307356 92290 92471 92471 8918 8936 8936 101062 107322 107322 Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 128381 132922 133043 84889 84889 84889 25179 25179 25179 2481 2481 2481 14534 18475 18475 Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 47600 47600 47600 31042 31042 31042 9040 9040 9040 891 891 891 6627 6627 6627

537 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított 1. 7. 8. 9. 10. 11. Összesen: 1199817 1223025 1223191 766325 766938 766938 228227 228408 228408 22401 22419 22419 171361 192237 192237 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 232585 233371 236316 128947 129216 131447 38831 38912 39559 3748 3756 3823 61008 61436 61436 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 139288 139854 139854 75609 75609 75609 22634 22634 22634 2183 2183 2183 38231 38797 38797 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 233576 258730 261202 124433 137005 138878 36441 40413 40956 3512 3932 3988 67396 74427 74427 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 286979 293429 293429 149481 149811 149811 45137 45235 45235 4357 4367 4367 86591 92603 92603 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 309760 313872 313872 154477 154477 154477 45840 45840 45840 4445 4445 4445 104835 108947 108947 Park Szociális Otthon, Patalom 181005 181821 181821 96106 96106 96106 28565 28565 28565 2788 2788 2788 52639 53455 53455 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 501925 505522 505522 261560 261881 261881 78779 78875 78875 7607 7617 7617 150847 154017 154017 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 177977 219255 219255 87767 87767 87767 26093 26093 26093 2513 2513 2513 60897 66157 66157 Összesen: 2063095 2145854 2151271 1078380 1091872 1095976 322320 326567 327757 31153 31601 31724 622444 649839 649839 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyó 217351 221633 221760 136084 136084 136084 40026 40026 40026 3964 3964 3964 35624 39065 39065 Aranypart Kollégium Siófok 90901 93869 93962 41894 41894 41894 12328 12328 12328 1214 1214 1214 35414 38382 38382 Balaton Kollégium Fonyód 79119 84110 84123 45170 45170 45170 13455 13455 13455 1317 1317 1317 19126 24117 24117 Boglári Kollégium Balatonboglá 82260 82760 82855 34437 34437 34437 10249 10249 10249 1003 1003 1003 36484 36767 36767 Perczel Mór Gimnázium Siófok 221981 226660 226748 124466 124466 124466 36766 36766 36766 3636 3636 3636 55012 59691 59691 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 2085786 2238480 2238738 1324856 1325806 1325806 391590 391875 391875 38728 38757 38757 305531 365357 365357 Összesen: 2777398 2947512 2948186 1706907 1707857 1707857 504414 504699 504699 49862 49891 49891 487191 563379 563379

538 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított 1. 7. 8. 9. 10. 11. 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 196275 197890 197890 114643 114643 114643 34301 34301 34301 3351 3351 3351 43980 45595 45595 Sm. Levéltár, Kaposvár 87756 91206 91206 48499 48499 48499 14403 14403 14403 1416 1416 1416 23438 26888 26888 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 186626 273758 273758 130090 130090 130090 39059 39059 39059 3801 3801 3801 13676 70308 58608 Összesen: 470657 562854 562854 293232 293232 293232 87763 87763 87763 8568 8568 8568 81094 142791 131091 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 71817 74604 74604 46882 46882 46882 13407 13407 13407 1308 1308 1308 10220 13007 13007 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 6) Kórházak 7967005 8346278 8352535 4589944 4605684 4609788 1328127 1333046 1334236 130016 130531 130654 1507702 1699846 1688146 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 10755500 10872663 10872663 3867933 3882352 3882352 1121700 1126024 1126024 110604 111037 111037 5004363 5102350 5102350 Összesen: 10755500 10872663 10872663 3867933 3882352 3882352 1121700 1126024 1126024 110604 111037 111037 5004363 5102350 5102350 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 196253 204553 204553 56723 56891 56891 17343 17394 17394 1578 1583 1583 120609 128685 128685 Egyéb feladatok össz: 196253 204553 204553 56723 56891 56891 17343 17394 17394 1578 1583 1583 120609 128685 128685 MINDÖSSZESEN: 18918758 19423494 19429751 8514600 8544927 8549031 2467170 2476464 2477654 242198 243151 243274 6632674 6930881 6919181

539 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Felújítások (ÁFA-val) Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő) Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosítot t Eredeti 8/2009. (V.12) Módosítot t Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosíto tt Eredeti 8/2009. (V.12) Módosít ott 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 8923 8923 8923 368 368 368 145 145 145 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 5886 5886 5886 1421 1421 202 202 202 104 104 104 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 346435 346435 346435 2675 2675 77 77 77 96 96 96 Összesen: 361244 361244 361244 0 0 0 0 4096 4096 647 647 647 0 0 0 0 0 0 345 345 345 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali 1110 1110 1110 18 77 77 77 34 34 34 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 1622 1622 1622 27 115 115 115 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 7079 7079 7079 920 920 317 317 317 197 197 197 Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 1221 1221 1221 600 721 77 77 77 40 40 40 Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 14 14 14