ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2004.( ) ÖK. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999.(XII.27.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A 2004. január 01. 2003. március 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatrendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget 56 350 e Ft-tal 56 350 e Ft-tal megemeli és Zirc Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét 1 487 917 e Ft-ban 1 487 917 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegváltozás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. (3) Bevételi módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: 1./ Állami támogatás 2./ Saját hatáskörű módosítások Adatok ezer Ft-ban 1./ Állami támogatás CÉDE Benedek E. Óvoda nyílászáró + 3 204 Összesen: + 3 204
2./ Saját hatáskörű módosítások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek + 7 500 Előző évi pénzmaradvány + 43 241 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + 1 601 Működési célú pénzeszközátvétel + 450 Működési bevétel + 165 Sajátos működési bevétel + 189-2- Összesen: + 53 146 Mindösszesen: + 56 350 (4) Kiadás módosítás Adatok ezer Ft-ban 1./ Állami támogatás ROP OVI + 3 150 Eszközfejlesztés + 54 Összesen: + 3 204 1./ Saját hatáskörű módosítások Veszprém és térsége vízbázis védelem - 1 700 Játszótér felújítás - 1 000 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda nyílászáró csere - 3 000 Hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata - 1 000 MHSZ épületfelújítás + 5 500 Tartalék Bakonykarszt bérleti díjból - 3 045 Pályázati saját erő Reguly u. felújítása - 750 Petőfi u. felújítása - 750 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere - 3 000 ISPA pályázat - 2 500 Szabályozási terv + 1 600 SAPARD Belváros + 14 500 SAPARD Pintérhegy + 5 000 Eszközfejlesztés + 3 549 Városüzemeltetési Kht-nak pénzeszközátadás + 1 500 Polgárőrségnek átadott pénzeszköz (Ügyrendi Bizottság) + 200 Szak 2003. évi pályázat + 1 800 Tartalék + 6 828 GAESZ személyi jellegű kiadás + 18 dologi kiadás + 16 Reguly A. Általános Iskola dologi kiadás + 1 352 Benedek E. Napköziotthonos Óvoda személyi jellegű kiad. + 762 munkaadót terhelő járulék + 162
-3- dologi kiadás + 41 Városi Könyvtár és Műv. Közp. személyi jell. kiad. + 4 dologi kiadás + 153 Városi Zeneiskola személyi jellegű kiad. + 223 munkaadót terhelő járulék + 58 dologi kiadás + 261 Stúdió KB személyi jell. kiad. + 6 munkaadót terhelő járulék + 2 dologi kiadás + 6 Reguly A. Múzeum dologi kiadás + 87 Szociális Szolg. Központ személyi jellegű kiadás + 90 munkaadót terhelő járulék + 13 dologi kiadás + 62 Városi Erzsébet Kórház + 17 697 Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás + 52 Előző évet érintő norm. tám. visszafiz. + 8 052 Városi rendezvények - 75 Polgármesteri és bizottsági keret (Oktatási) - 50 Digitális fényképezőgép vásárlás Építésügy + 172 Városi rendezvények (UNIO-s csatlakozás költségei) + 250 Összesen: + 53 146 Mindösszesen: + 56 350 2.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2004. április 13. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző