KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Előirányzat száma Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2002. évi tény 2003. évi eredeti 2003. évi módosított 2003. évi várható 2004. évi terv 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi terv a 2003. évi eredeti %-ában 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma 583 088 620 859 670 864 663 489 715 691 115,3 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. 350 252 347 597 387 428 383 179 395 683 113,8 11.3 Bérleti díj és egyéb bevételek 331 010 240 862 335 511 331 831 188 838 78,4 11.4 Áfa bevételek és visszatérülések 159 035 132 221 167 681 165 842 129 354 97,8 11.5 Vállalkozási bevételek 286 680 280 541 353 541 349 664 350 541 125,0 11.6 Kamatbevételek 80 168 53 600 56 263 84 599 64 653 120,6 11.7 Illetékbevételek 1 430 308 1 500 000 1 563 713 1 945 052 1 800 000 120,0 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 127 406 1 924 274 1 967 915 1 967 915 2 424 251 126,0 11. Működési bevételek (11.1+11.8) 5 347 947 5 099 954 5 502 916 5 891 571 6 069 011 119,0 12.9 Normatív állami hozzájárulás 1 788 088 3 445 384 3 626 406 3 626 406 3 890 517 112,9 12.10 Központosított előirányzatok 523 560 0 44 400 44 400 0 0,0 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 182 550 224 700 288 828 288 828 224 700 100,0 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 218 536 169 264 185 270 185 270 185 164 109,4 12.13 Címzett támogatás 443 822 489 650 578 834 447 027 390 000 79,6 12.14 Céltámogatás 0 0 54 400 54 400 0 0,0 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 0 14 634 6 634 9 000 0,0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+ +12.15) 3 156 556 4 328 998 4 792 772 4 652 965 4 699 381 108,6 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 95 377 329 000 354 684 148 898 324 400 98,6 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 95 377 329 000 354 684 148 898 324 400 98,6 14.17 Működési célra átvett 359 441 209 066 411 469 429 558 199 706 95,5 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 5 108 936 6 057 705 6 708 791 6 696 366 6 635 800 109,5 14.19 Felhalmozási célra átvett 610 496 331 414 424 149 522 758 119 280 36,0 14. Véglegesen átvett (14.17+ +14.21) 6 078 873 6 598 185 7 544 409 7 648 682 6 954 786 105,4 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 451 20 000 20 000 15 890 20 000 0,0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 451 20 000 20 000 15 890 20 000 0,0 16.23 Működési célú hitel, költvénykiocsátás 150 000 150 000 0 0 0,0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 0 200 000 0,0 16. Hitelek (16.23+16.24) 0 150 000 150 000 0 200 000 133,3 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 122 617 179 437 1 063 439 1 026 758 130 000 0,0 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 666 666 0,0 17. Pénzforgalom nélküli bevételek (17.25+17.26) 1 122 617 179 437 1 064 105 1 027 424 130 000 0,0 Bevételek összesen (11+...+17) 15 813 821 16 705 574 19 428 886 19 385 430 18 397 578 110,1 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 410 044 0 0 411801 0,0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 410 044 0 0 411 801 0 0,0 Bevételek mindösszesen (11+...+18) 16 223 865 16 705 574 19 428 886 19 797 231 18 397 578 110,1

2. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege Megnevezés adatok ezer forintban 2003. évi 2004. évi összeg előirányzat I. BEVÉTELEK 1./ A Megyei Önkormányzat és az általa finanszírozott intézmények bevételei 10 134 672 11 122 878 2./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények bevételei 6 570 902 7 274 700 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 16 705 574 18 397 578 II. KIADÁSOK II/A. Működési kiadások 1./ Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 180 699 230 514 2./ Központilag kezelt működési kiadások 412 845 390 466 3./ Megyei Önkormányzat Hivatala működési kiadásai 440 011 463 902 4./ Megyei Illetékhivatal működési kiadásai 305 913 341 846 5./ Megyei Önkormányzat által finanszírozott intézmények működési kiadásai 7 140 516 8 381 032 6./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények működési kiadásai 6 569 902 7 272 300 MŰKÖDÉSI FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 049 886 17 080 060 II/B. Felhalmozási kiadások 1./ Beruházások - Központilag kezelt beruházási kiadások 1 121 935 786 814 - MÖK által finanszírozott intézmények beruházásai 106 980 96 382 - OEP által finanszírozott inézmények beruházásai 1 000 2 400 2./ Felújítások - Központilag kezelt felújítások 102 930 38 200 - MÖK által finanszírozott intézmények felújításai 2 150 21 000 3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások 48 872 81 613 4./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 20 000 20 000 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 403 867 1 046 409 II/C. Általános tartalék 15 000 19 138 II/D. Céltartalék 236 821 251 971 II. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 16 705 574 18 397 578

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és bizottságainak Hivatala működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 02 Központilag kezelt előirányzatok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 42.148 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.537 06 Kamatbevételek 38.000 07 Illetékek 1.470.654 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 3.988.090 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401 11 Helyi önkormányzatok színházi támogat 224.700 12 Normatív kötött felhasználású támogat 185.164 13 Címzett támogatás 390.000 15 Céljellegű decentralizált támogatások 9.000 4.002.265 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322.000 17 Működési célra átvett 94.576 19 Felhalmozási célra átvett 29.100 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529-7.076.853 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 16 Hitelek 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs. 200.000 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130.000 Alcím összesen 1.585.502 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 04 Megyei Illetékhivatal 06 Kamatbevételek 12.500 07 Illetékek 329.346 341.846 ---------- 01 cím összesen : 2.624.464 ---------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.666 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 110 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 250 06 Kamatbevételek 5 3.031 17 Működési célra átvett 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 143.536 145.036 Alcím összesen 148.067

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.537 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 2.637 17 Működési célra átvett 1.228 19 Felhalmozási célra átvett 328 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 134.866 Alcím összesen 137.503 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.990 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.903 06 Kamatbevételek 124 8.169 17 Működési célra átvett 5.574 19 Felhalmozási célra átvett 602 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 243.955 Alcím összesen 252.124 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.831 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 350 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.400 06 Kamatbevételek 50 5.631 21 Intézmények költségvetési támogatása 168.431 Alcím összesen 174.062 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.215 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.991 Alcím összesen 138.206

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 71.758 Alcím összesen 74.258 ---------- 02 cím összesen : 924.220 ---------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.910 06 Kamatbevételek 16 1.926 17 Működési célra átvett 3.774 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.436 117.210 Alcím összesen 119.136 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.686 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.666 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.000 06 Kamatbevételek 28 31.144 17 Működési célra átvett 2.000 19 Felhalmozási célra átvett 4.590 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 147.036 Alcím összesen 178.180 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 12.683 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 10.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.940 06 Kamatbevételek 10 27.933 17 Működési célra átvett 3.556 19 Felhalmozási célra átvett 1.775 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 189.062 Alcím összesen 216.995

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 04 Reguly Antal Szakképzö Iskola Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 7.450 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.666 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.967 06 Kamatbevételek 364 38.369 17 Működési célra átvett 4.000 19 Felhalmozási célra átvett 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 270.196 Alcím összesen 308.565 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.465 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.014 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 06 Kamatbevételek 300 14.779 17 Működési célra átvett 1.100 19 Felhalmozási célra átvett 20.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 287.666 Alcím összesen 302.445 06 Faller Jenö Szakképző Iskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.332 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.222 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 370 06 Kamatbevételek 120 4.776 17 Működési célra átvett 5.000 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 317.587 Alcím összesen 322.363

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.249 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.527 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.363 06 Kamatbevételek 574 19.529 17 Működési célra átvett 528 19 Felhalmozási célra átvett 7.385 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 154.474 Alcím összesen 174.003 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.828 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 06 Kamatbevételek 200 10.478 17 Működési célra átvett 1.500 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 277.027 Alcím összesen 287.505 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.250 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.750 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 06 Kamatbevételek 600 16.100 17 Működési célra átvett 2.500 19 Felhalmozási célra átvett 12.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 310.546 Alcím összesen 326.646

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.836 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.699 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.109 06 Kamatbevételek 280 15.705 17 Működési célra átvett 962 19 Felhalmozási célra átvett 3.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 182.501 Alcím összesen 198.206 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 9.150 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 27.300 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 6.000 06 Kamatbevételek 450 45.900 17 Működési célra átvett 6.000 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 270.346 Alcím összesen 316.246 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.581 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.040 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 7.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.215 06 Kamatbevételek 310 29.646 17 Működési célra átvett 1.070 19 Felhalmozási célra átvett 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 411.817 Alcím összesen 441.463

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.353 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 670 06 Kamatbevételek 50 7.573 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 Alcím összesen 160.441 ---------- 03 cím összesen : 3.352.194 ---------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 06 Kamatbevételek 50 31.050 17 Működési célra átvett 2.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 101.065 Alcím összesen 132.115 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 17 Működési célra átvett 852 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 31.950 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 ---------- 04 cím összesen : 243.487 ----------

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 05 Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz- Kórház-Rendelőintézet,Veszprém mények 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 58.300 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 93.600 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 49.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 33.000 05 Vállalkozási bevételek 350.000 06 Kamatbevételek 8.600 592.500 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.400 17 Működési célra átvett 29.000 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 6.115.800 6.144.800 Alcím összesen 6.739.700 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 06 Kamatbevételek 1.000 14.000 17 Működési célra átvett 1.000 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 520.000 521.000 Alcím összesen 535.000 ---------- 05 cím összesen : 7.274.700 ---------- 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 450 06 Kamatbevételek 2 6.524 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 Alcím összesen 296.134

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.510 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 370 2.880 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 Alcím összesen 180.635 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.632 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 06 Kamatbevételek 1 2.635 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.217 Alcím összesen 180.852 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.545 06 Kamatbevételek 30 1.575 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.359 Alcím összesen 159.934 ---------- 06 cím összesen : 817.555 ---------- 07 Csecsemö és Fogyatékos 01 Csecsemö és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.812 06 Kamatbevételek 40 13.852 17 Működési célra átvett 1.562 21 Intézmények költségvetési támogatása 129.913 131.475 Alcím összesen 145.327 ---------- 07 cím összesen : 145.327 ----------

10 3.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 33.335 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 900 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 06 Kamatbevételek 20 36.255 21 Intézmények költségvetési támogatása 88.417 Alcím összesen 124.672 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 43.038 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 650 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.340 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 720 06 Kamatbevételek 40 46.788 17 Működési célra átvett 800 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.755 95.555 Alcím összesen 142.343 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 76.068 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.534 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.560 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.140 06 Kamatbevételek 116 80.418 21 Intézmények költségvetési támogatása 211.866 Alcím összesen 292.284 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.842 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.166 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.116 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.561 06 Kamatbevételek 75 82.760 17 Működési célra átvett 1.173 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.897 184.070 Alcím összesen 266.830

3.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 05 Idősek Otthona, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.855 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 683 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 609 06 Kamatbevételek 85 79.332 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.132 Alcím összesen 230.464 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 41.870 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.113 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 75 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 450 06 Kamatbevételek 11 43.519 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.226 Alcím összesen 156.745 07 Idősek Otthona, Szöc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 65.739 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 26 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.120 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 232 06 Kamatbevételek 37 68.154 21 Intézmények költségvetési támogatása 136.996 Alcím összesen 205.150 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 39.568 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.101 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 450 06 Kamatbevételek 30 42.849 21 Intézmények költségvetési támogatása 75.926 Alcím összesen 118.775

12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 61.666 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 104 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.400 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 230 65.400 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.393 Alcím összesen 207.793 ---------- 08 cím összesen : 1.745.056 ---------- 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.730 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 88.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 17.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 23.500 06 Kamatbevételek 200 139.430 17 Működési célra átvett 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 333.267 337.267 Alcím összesen 476.697 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.974 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.497 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.805 06 Kamatbevételek 10 13.286 17 Működési célra átvett 551 21 Intézmények költségvetési támogatása 35.077 35.628 Alcím összesen 48.914 ---------- 09 cím összesen : 525.611 ----------

13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.597 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 956 06 Kamatbevételek 170 6.723 17 Működési célra átvett 15.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 50.093 65.093 Alcím összesen 71.816 ---------- 10 cím összesen : 71.816 ---------- 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.122 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 9.500 05 Vállalkozási bevételek 541 06 Kamatbevételek 45 38.034 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 Alcím összesen 201.462 02 Devecseri Városi Könyvtár teljes jogkörű,részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 700 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 400 06 Kamatbevételek 5 1.555 17 Működési célra átvett 2.700 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 37.552 Alcím összesen 39.107 ---------- 11 cím összesen : 240.569 ----------

14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.300 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.285 06 Kamatbevételek 100 13.685 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 Alcím összesen 200.537 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 12.485 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 Alcím összesen 51.936 ---------- 12 cím összesen : 252.473 ---------- 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 111 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 263 06 Kamatbevételek 5 1.817 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 Alcím összesen 86.708 ---------- 13 cím összesen : 86.708 ---------- 14 Megyei Testnevelési és 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 21 Intézmények költségvetési támogatása 20.521 Alcím összesen 21.096 ---------- 14 cím összesen : 21.096 ----------

15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 15 Közigazgatási Informatikai 01 Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda Szolgáltató Iroda, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.900 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.056 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.485 12.441 17 Működési célra átvett 1.200 21 Intézmények költségvetési támogatása 22.212 23.412 Alcím összesen 35.853 ---------- 15 cím összesen : 35.853 ---------- 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 460 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 52 512 17 Működési célra átvett 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.937 35.937 Alcím összesen 36.449 ---------- 16 cím összesen : 36.449 ---------- ---------- 01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 ----------

4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése adatok ezer forintban 2002. 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2004. 2004. évi terv évi eredeti módosított várható évi 2003.évi tény előirányzat előirányzat teljesítés előirányzat eredeti %-ában 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 5 712 042 7 428 664 7 882 630 7 702 033 8493851 114,3 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 980 182 2 447 867 2 619 451 2 538 686 2788384 113,9 1.3 Dologi jellegű kiadások 4 871 091 4 576 035 5 814 506 5 712 705 5186891 113,3 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 230 611 244 818 269 795 263 327 303868 124,1 1.5 Speciális célú támogatások 404 784 352 502 382 845 350 008 307066 87,1 ÖSSZESEN: 13 198 710 15 049 886 16 969 227 16 566 759 17 080 060 113,5 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 1 488 079 1 229 915 2 028 613 1 454 398 885596 72,0 2.7 Felújítások 89 261 105 080 173 022 135 704 59200 56,3 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 84 443 48 872 127 216 107 155 81613 167,0 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 12 840 20 000 20 000 9 231 20000 100,0 ÖSSZESEN: 1 674 623 1 403 867 2 348 851 1 706 488 1 046 409 74,5 3. Általános tartalék 0 15 000 1 069 0 19138 127,6 4. Céltartalék 0 236 821 109 739 0 251971 106,4 3. Adósságszolgálat 100 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14 973 333 16 705 574 19 428 886 18 273 247 18 397 578 110,1 6. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások -198 717 0 0 533 180 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 14 774 616 16 705 574 19 428 886 18 806 427 18 397 578 110,1

5.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 146.565 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.856 03 Dologi jellegű kiadások 42.013 05 Speciális célú támogatás 4.080 230.514 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.700 Alcím összesen 233.214 2 fő 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Személyi jellegű kiadások 7.760 02 Munkaadókat terhelő járulékok 800 03 Dologi jellegű kiadások 79.170 05 Speciális célú támogatás 302.736 390.466 02 Felhalmozások 06 Beruházások 784.114 07 Felújítások 38.200 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81.613 09 Felhalmozási célú támogatási 20.000 kölcsön nyújtása 923.927 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 19.138 04 Céltartalék 11 Céltartalék 251.971 Alcím összesen 1.585.502 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások 297.150 02 Munkaadókat terhelő járulékok 88.231 03 Dologi jellegű kiadások 78.521 463.902 79 fő 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 218.240 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.566 03 Dologi jellegű kiadások 58.040 341.846 53 fő ---------- 01 cím összesen : 2.624.464 ---------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth. Gic 01 Személyi jellegű kiadások 90.139 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.247 03 Dologi jellegű kiadások 11.357 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.324 148.067 53 fő 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 88.076 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.039 03 Dologi jellegű kiadások 17.080 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980 137.175 02 Felhalmozások 06 Beruházások 328 Alcím összesen 137.503 53 fő

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások 148.961 02 Munkaadókat terhelő járulékok 50.931 03 Dologi jellegű kiadások 50.065 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.565 251.522 02 Felhalmozások 06 Beruházások 602 Alcím összesen 252.124 104 fő 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 111.513 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.820 03 Dologi jellegű kiadások 22.231 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.498 174.062 64 fő 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.237 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.521 03 Dologi jellegű kiadások 11.204 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.244 138.206 49 fő 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 51.259 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.425 03 Dologi jellegű kiadások 5.574 74.258 29 fő ---------- 02 cím összesen : 924.220 ---------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 119.136 38 fő 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 171.980 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.200 Alcím összesen 178.180 53 fő

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 01 Személyi jellegű kiadások 127.173 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.249 03 Dologi jellegű kiadások 45.417 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 215.220 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.775 Alcím összesen 216.995 72 fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 184.808 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.627 03 Dologi jellegű kiadások 53.071 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.059 304.565 02 Felhalmozások 07 Felújítások 4.000 Alcím összesen 308.565 99 fő 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 01 Személyi jellegű kiadások 178.107 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.536 03 Dologi jellegű kiadások 40.055 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.747 282.445 02 Felhalmozások 06 Beruházások 16.000 07 Felújítások 4.000 20.000 Alcím összesen 302.445 86 fő 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 200.077 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.472 03 Dologi jellegű kiadások 39.126 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.688 312.363 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.000 07 Felújítások 5.000 10.000 Alcím összesen 322.363 111 fő 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 104.559 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.064 03 Dologi jellegű kiadások 23.167 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.213 165.003 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.000 07 Felújítások 1.000 9.000 Alcím összesen 174.003 56 fő

4 5.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 08 Bánki Donát Szakképző Iskola, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 171.386 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.475 03 Dologi jellegű kiadások 45.176 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.468 277.505 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.000 Alcím összesen 287.505 87 fő 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 176.526 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.111 03 Dologi jellegű kiadások 72.714 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.795 314.146 02 Felhalmozások 06 Beruházások 12.500 Alcím összesen 326.646 100 fő 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 120.566 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.384 03 Dologi jellegű kiadások 33.194 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.062 195.206 02 Felhalmozások 06 Beruházások 3.000 Alcím összesen 198.206 50 fő 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 175.225 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.734 03 Dologi jellegű kiadások 69.251 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.036 305.246 02 Felhalmozások 06 Beruházások 11.000 Alcím összesen 316.246 85 fő 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 276.872 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.245 03 Dologi jellegű kiadások 57.807 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.039 436.963 02 Felhalmozások 06 Beruházások 4.500 Alcím összesen 441.463 142 fő 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 101.201 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.082 03 Dologi jellegű kiadások 23.094 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.064 160.441 48 fő ---------- 03 cím összesen : 3.352.194 ----------

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 83.646 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26.451 03 Dologi jellegű kiadások 22.018 132.115 31 fő 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 21.874 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.914 03 Dologi jellegű kiadások 1.463 30.251 10 fő 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 11.311 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.679 03 Dologi jellegű kiadások 858 15.848 5 fő 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 21.036 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.760 03 Dologi jellegű kiadások 4.154 31.950 9 fő 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 12.324 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.991 03 Dologi jellegű kiadások 518 16.833 6 fő 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 10.870 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.415 03 Dologi jellegű kiadások 2.205 16.490 5 fő ---------- 04 cím összesen : 243.487 ---------- 05 Fekvöbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 2.684.484 02 Munkaadókat terhelő járulékok 889.000 03 Dologi jellegű kiadások 3.162.816 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 6.737.300 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.400 Alcím összesen 6.739.700 1544 fő

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Személyi jellegű kiadások 290.000 02 Munkaadókat terhelő járulékok 90.000 03 Dologi jellegű kiadások 155.000 535.000 175 fő ---------- 05 cím összesen : 7.274.700 ---------- 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 92.477 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.966 03 Dologi jellegű kiadások 22.648 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150.043 296.134 58 fő 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 107.068 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.918 03 Dologi jellegű kiadások 10.354 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.295 180.635 60 fő 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 102.880 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.762 03 Dologi jellegű kiadások 13.279 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.931 180.852 63 fő 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 94.050 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.186 03 Dologi jellegű kiadások 11.315 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.383 159.934 53 fő ---------- 06 cím összesen : 817.555 ---------- 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 94.555 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.550 03 Dologi jellegű kiadások 20.102 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 145.327 59 fő ---------- 07 cím összesen : 145.327 ----------

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Személyi jellegű kiadások 64.352 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.311 03 Dologi jellegű kiadások 36.524 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 281 123.468 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.204 Alcím összesen 124.672 48 fő 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Személyi jellegű kiadások 75.562 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.638 03 Dologi jellegű kiadások 41.023 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 142.343 54 fő 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Személyi jellegű kiadások 173.599 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.261 03 Dologi jellegű kiadások 59.258 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 166 292.284 125 fő 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Személyi jellegű kiadások 151.397 02 Munkaadókat terhelő járulékok 49.204 03 Dologi jellegű kiadások 66.159 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 266.830 112 fő 05 Idősek Otthona, Külsővat 01 Személyi jellegű kiadások 122.038 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.054 03 Dologi jellegű kiadások 66.322 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 230.464 87 fő 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Személyi jellegű kiadások 85.602 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.012 03 Dologi jellegű kiadások 41.731 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 156.745 60 fő 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Személyi jellegű kiadások 112.511 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.057 03 Dologi jellegű kiadások 54.482 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 205.150 84 fő

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Személyi jellegű kiadások 65.488 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.955 03 Dologi jellegű kiadások 31.332 118.775 47 fő 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Személyi jellegű kiadások 110.117 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.862 03 Dologi jellegű kiadások 59.753 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 207.793 81 fő ---------- 08 cím összesen : 1.745.056 ---------- 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, 01 Személyi jellegű kiadások 179.122 02 Munkaadókat terhelő járulékok 52.025 03 Dologi jellegű kiadások 224.978 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 456.297 02 Felhalmozások 06 Beruházások 13.400 07 Felújítások 7.000 20.400 Alcím összesen 476.697 115 fő 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 30.513 02 Munkaadókat terhelő járulékok 9.680 03 Dologi jellegű kiadások 6.148 46.341 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.573 Alcím összesen 48.914 21 fő ---------- 09 cím összesen : 525.611 ---------- 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 36.937 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.143 03 Dologi jellegű kiadások 22.736 71.816 19 fő ---------- 10 cím összesen : 71.816 ---------- 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 114.129 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.369 03 Dologi jellegű kiadások 48.964 201.462 68 fő

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 02 Devecseri Városi Könyvtár teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 23.515 02 Munkaadókat terhelő járulékok 8.109 03 Dologi jellegű kiadások 7.483 39.107 17 fő ---------- 11 cím összesen : 240.569 ---------- 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 136.861 02 Munkaadókat terhelő járulékok 46.468 03 Dologi jellegű kiadások 17.208 200.537 92 fő 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 32.994 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.857 03 Dologi jellegű kiadások 8.085 51.936 19 fő ---------- 12 cím összesen : 252.473 ---------- 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 56.966 02 Munkaadókat terhelő járulékok 19.211 03 Dologi jellegű kiadások 10.531 86.708 31 fő ---------- 13 cím összesen : 86.708 ---------- 14 Megyei Testnevelési és 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal Sporthivatal, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 13.421 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.412 03 Dologi jellegű kiadások 3.013 05 Speciális célú támogatás 250 21.096 7 fő ---------- 14 cím összesen : 21.096 ---------- 15 Közigazgatási Informatikai 01 Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 18.963 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.049 03 Dologi jellegű kiadások 11.541 35.553 02 Felhalmozások 06 Beruházások 300 Alcím összesen 35.853 7 fő ---------- 15 cím összesen : 35.853 ----------

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban ---------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat 2004. ---- évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat ---------- 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 17.324 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.677 03 Dologi jellegű kiadások 13.448 36.449 5 fő ---------- 16 cím összesen : 36.449 ---------- ---------- 01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 ----------

6/a. sz. melléklet A Közgyűlés 2004. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése adatok ezer forintban Sorszám eredeti Személyi Munkaadókat Dologi Speciális célú Beruházás 2003. évi Ebből: Megnevezés 2004. évi előirányzat előirányzat juttatások terh járulékok kiadások támogatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok 17012 17420 13264 4156 0 0 0 2. Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok - foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök 13128 15679 11927 3752 0 0 0 - társadalmi megbízatású alelnök 4541 6171 4784 1387 0 0 0 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 74743 115642 92820 22822 0 0 0 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 8228 16843 12960 3883 0 0 0 (27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők 4000 4000 3200 800 0 0 0 5. Képviselők egyéb juttatásai 12000 5000 0 0 5000 0 0 (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) 6. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 7. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) 8. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 9. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek 2499 2499 900 99 1500 0 0 2450 2450 1350 149 501 450 0 2898 2898 2160 238 500 0 0 részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 4400 5000 200 120 4600 80 0 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja 25000 25000 3000 450 18000 3550 0 11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 4000 4000 0 0 4000 0 0 12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége 3100 2000 0 0 2000 0 0 13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány 300 1000 0 0 1000 0 0 14. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 2400 3987 0 0 1287 0 2700 15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 0 3625 0 0 3625 0 0 16. ÖSSZESEN: 180699 233214 146565 37856 42013 4080 2700

6/b. sz. melléklet K i m u t a t á s a céltartalék 2004. évi előirányzatairól feladatonként Megnevezés 2004 évi előirányzat ezer forintban I. Közoktatás 1. Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez és egyéb feladatokhoz pályázati saját forrás 30000 2. Szakmai fejlesztési feladatokra (2200 Ft/tanuló) 22079 3. Pedagógiai szakmai szolgáltatás (720 Ft/tanuló) 6052 4. Minőségfejlesztési feladatok (2500 Ft/pedagógus) 2315 5. Fenntartói minőségpolitika kimunkálása 1000 6. Osztályfőnöki pótlék változása (2004 szeptember 1-től 3 hóra) 351 fő 4278 7. Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés változása (1100 Ft/fő/hó 3 hóra) 3900 Ft-ról 5000 Ft-ra 2004 szeptember 1-től 4591 8. Intézmények pedagógiai programjához szakértői vélemény 2800 9. Pedagógiai programok felülvizsgálatában és a minőségfejlesztésben résztvevő pedagógusok órakedvezménye január 1-től 3300 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 13 iskola 7400 2800 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 6 iskola 2898 10. Nyelvi előkészítő osztályok indítása normatíva igénylés alapján szeptember 1-től 4950 11. Emelt szintű érettségire való felkészítés 3300 Ft/óra x 24 hét x 10 óra/hét x 13 iskola, január 1-től június 30-ig 10296 3300 Ft/óra x 13 hét x 20 óra/hét x 13 iskola, szeptember 1-től december 31-ig 11154 12. Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez 1500 13. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 1 fő művésztanár 2004 szeptember 1-től 3 hó (szem.j.361 + járulékok 126 eft) 487 14. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 1 fő ápoló kollégium és iskola 2004 március 1-től 9 hó (szem.j.1089+jár 379eFt) 1468 15. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - 0,5 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős, március 1-től 9 hó,szem.j.526+jár 199eFt 725 16. Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 2 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 729 + jár. 258 e Ft 987 17. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - 5 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 1806 + jár. 630 e Ft 2436 18. Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - osztályfejl.miatt 1 fő ped 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 324 + jár.114 e Ft 438 19. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - Kollégiumi feladatokhoz 1 fő ped 2004 március 1-től 9 hó, szem.j.972+jár.342 eft 1314-1 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.324+ jár.114 e Ft 438 20. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - 2 fő gyógyped asszisztens 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.451+jár. 165 e Ft 616 21. Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - 1 fő ápoló 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 230 + jár. 84 e Ft 314-1 fő gyógytestnevelő 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 396 + jár.146 e Ft 542 22. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 fő gyógypedagógus 2004 március 1-től 9 hó, szem.j. 1073 + jár. 353 e Ft 1426 23. Egyszeri kiadások - Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred Európai szőlész-borász iskolák VI. Nemzetközi Kongresszusa 1100 - Bartók Béla Zeneiskola, Pápa Veszprém Megyei Zeneiskolai Hegedűverseny 150 24. Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez kötött normatíva várható maradványa 2004-ben 310 Összesen: 124064 II. Gyermekvédelem 1. Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt 2441 2. Gondozottak ellátása területén 3000 első öltöztetés - nevelőszülői hálózat 30 x 40.000 Ft - lakásotthon 60 x 30.000 Ft 3. Szakkönyvtár létrehozása (Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság) 200