3/b melléklet 1.oldal Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfeladatok 2007. évi airól és teljesítésérıl 1 Szemelyi juttatás 24 000 23 086 22 566 25 231 24 117 23 511 2 Munkaadókat terhelı járulék 8 053 7 760 7 588 8 247 7 890 7 767 Dologi kiadás 37 413 34 703 30 337 12 259 11 310 11 310 20 804 6 456 5 702 1 695 1 695 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 37 413 34 703 30 337 12 259 11 310 11 310 20 804 6 456 5 702 0 1 695 1 695 I. Intézményi mőködési kiadások 69 466 65 549 60 491 12 259 11 310 11 310 54 282 38 463 36 980 0 1 695 1 695 I Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 40 280 279 IV. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 9 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 110 184 184 5 326 6 100 V. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. 110 184 184 0 0 0 5 326 6 100 0 0 0 0 69 576 65 773 60 715 12 259 11 310 11 310 59 608 44 843 37 259 0 1 695 1 695 1 Intézményi mőködési bevételek 23 453 24 653 23 436 11 890 11 890 12 806 6 238 1 833 1 856 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 24 24 21 21 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 56 1 624 7 Pénzmaradvány 110 110 22 125 22 125 3 543 552323 Gyermekélelmezés 552411 Munkahelyi Vendéglátás 751757 GAMESZ 921815 Galga TV 23 563 24 787 23 460 11 890 11 890 12 806 28 363 24 035 7 044 0 0 0 Létszám 18 17 17 11 10 10
3/b melléklet 2.oldal 1 Személyi juttatások 20 485 18 691 18 003 2 157 2 064 1 997 2 Munkaadókat terhelı járulék 6 986 6 338 6 110 570 545 525 Dologi kiadás 10 199 9 813 7 030 12 158 12 371 12 400 2 546 2 063 2 051 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 199 9 813 7 030 12 158 12 371 12 400 0 0 0 2 546 2 063 2 051 I. Intézményi mőködési kiadások 37 670 34 842 31 143 12 158 12 371 12 400 0 0 0 5 273 4 672 4 573 I Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 311 311 9 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) V. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 670 35 153 31 454 12 158 12 371 12 400 0 0 0 5 273 4 672 4 573 1 Intézményi mőködési bevételek 7 052 8 324 8 386 5 273 10 736 11 275 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 111 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 7 Pénzmaradvány 22 125 572 485 519 288 519 288 Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfeladatok 2007. évi airól és teljesítésérıl 751845 Város- és Községazdálkodási Szolgáltatás 751878 Közvilágítás 751922 Intézményi Finanszírozás 751959 Kötségvetési Szervek Vállalkozási Tevékenysége 7 052 8 435 8 386 0 0 0 572 485 519 288 519 288 5 273 10 736 33 400 Létszám 23 19 19 1 1 1
3/b melléklet 4.oldal 1 Személyi juttatások 70 70 65 13 758 13 260 13 123 4 254 4 160 4 159 2 Munkaadókat terhelı járulék 22 22 21 4 545 4 386 4 363 1 253 1 223 1 187 Dologi kiadás 446 446 1 809 1 858 1 675 807 2 000 873 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 446 446 0 0 0 1 809 1 858 1 675 807 2 000 873 I. Intézményi mőködési kiadások 0 446 446 92 92 86 20 112 19 504 19 161 6 314 7 383 6 219 0 0 0 I Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 53 52 IV. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 9 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) V. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szolgálat 0 446 446 92 92 86 20 159 19 557 19 213 6 314 7 383 6 219 1 Intézményi mőködési bevételek 10 10 10 648 948 934 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 40 40 7 Pénzmaradvány Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfelladatok 2007. évi airól és teljesítésérıl Honlap 852018 Állategészségügyi Tevékenység 853211 Bölcsödei Ellátás 853233 Körzetesített Házigondozói 0 0 0 0 0 0 10 50 50 648 948 934 Létszám 9 8 8 2 4 4
3/b melléklet 3.oldal 1 Személyi juttatások 59 439 56 517 56 499 106 083 108 551 108 548 60 068 52 348 52 163 25 834 20 611 20 610 2 Munkaadókat terhelı járulék 19 561 18 929 18 927 34 540 34 549 34 527 19 143 17 396 16 409 8 785 7 114 7 113 Dologi kiadás 11 178 10 314 8 739 25 224 26 279 26 148 6 976 12 075 11 686 653 660 224 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 178 10 314 8 739 25 224 26 279 26 148 6 976 12 075 11 686 653 660 224 I. Intézményi mőködési kiadások 90 178 85 760 84 165 165 847 169 379 169 223 86 187 81 819 80 258 35 272 28 385 27 947 I Ellátottak pénzbeli juttatásai 222 375 375 433 406 406 199 398 382 140 105 IV. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 6 443 9 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 2 1 312 617 V. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. 0 0 0 2 0 0 0 1 312 617 0 0 0 90 400 86 135 84 540 172 725 169 785 169 629 86 386 83 529 81 257 35 412 28 490 27 947 1 Intézményi mőködési bevételek 560 560 559 775 1 097 1 302 7 200 8 200 7 989 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 110 110 924 925 7 Pénzmaradvány 6 445 6 445 6 445 Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódószakfeladatok 2007. évi airól és teljesítésérıl 801115 Óvodai Nevelés Iskolai Elıkészítés 801214 Általános Iskolai Oktatás 801313 Alapfokú Mővészetoktatás 805113 Napköziotthoni Ellátás 560 670 669 7 220 8 466 8 672 7 200 8 200 7 989 0 0 0 Létszám 28 29 29 48 45 45 23 22 22 12 9 9
3/b melléklet 5.oldal Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfeladatok 2007. évi Elıirányzatairól és teljesítésérıl 1 Személyi juttatások 34 003 30 574 30 058 8 265 7 253 7 084 14 326 13 795 13 682 2 Munkaadókat terhelı járulék 11 114 10 274 10 025 2 726 2 402 2 392 4 695 4 525 4 525 Dologi kiadás 7 358 4 481 4 365 2 201 2 201 2 201 5 918 6 680 6 504 44 036 51 375 51 363 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 358 4 481 4 365 2 201 2 201 2 201 5 918 6 680 6 504 44 036 51 375 51 363 I. Intézményi mőködési kiadások 52 475 45 329 44 448 2 201 2 201 2 201 16 909 16 335 15 980 63 057 69 695 69 570 I Ellátottak pénzbeli juttatásai 270 270 182 47 103 50 IV. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 4 000 2 788 5 374 4 685 9 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 1 629 1 630 3 061 1 432 769 1 088 1 088 V. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. 0 1 629 1 630 0 0 0 3 061 1 432 0 769 1 088 1 088 52 745 51 228 46 260 2 201 2 201 2 201 20 017 17 870 16 030 66 614 76 157 75 343 1 Intézményi mőködési bevételek 5 761 761 713 1 880 1 880 1 620 102 720 115 520 115 602 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 843 1 843 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 10 10 7 Pénzmaradvány 3 061 3 061 361 361 853244 Családsegítés 853255Szociális Étkeztetés 853266 Nappali Szociális Ellátás 902113 Települési Hulladék Kezelés 0 10 15 761 761 713 4 941 4 941 1 620 103 081 117 724 117 445 Létszám 16 16 16 5 5 5 10 9 9
3/b melléklet 6. oldal Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfeladatok 2007. évi airól és teljesítésérıl elıir. 1 Személyi juttatások 9 913 9 523 9 523 192 192 171 465 410 2 Munkaadókat terhelı járulék 12 12 3 235 3 113 3 110 74 74 70 137 137 Dologi kiadás 5 656 5 411 5 407 3 926 4 035 3 257 547 448 339 606 60 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 656 5 411 5 407 3 926 4 035 3 257 547 448 339 0 606 60 I. Intézményi mőködési kiadások 5 656 5 423 5 419 17 074 16 671 15 890 813 714 580 0 1 208 607 I IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 9 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 11 V. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 667 5 423 5 419 17 074 16 671 15 890 813 714 580 0 1 Intézményi mőködési bevételek 3 127 3 637 3 667 828 828 771 470 520 564 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 35 35 26 26 1 028 1 028 7 Pénzmaradvány 11 11 921815 Közmővelıdés Otthona 923127 Könyvtári Tevékenység 930316 Temetıfenntartás 851297 Védınık 3 138 3 683 3 702 828 854 797 470 520 564 0 1 028 1 028 Létszám 5 5 5 1 1 1 2 2
3/b melléklet 7.oldal Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó 2007. Évi költségvetési beszámoló elıir. elıir. 1 Személyi juttatások 408 078 385 277 382 172 2 Munkaadókat terhelı járulék 133 549 126 689 124 808 Dologi kiadás 4 320 4320 4 320 215 988 211 600 198 132 0 0 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 320 215 988 207 280 193 812 I. Intézményi mőködési kiadások 4 320 757 615 719 246 700 792 0 0 0 0 0 0 I Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 358 2 030 1 766 IV. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 9 231 9 685 4 996 9 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 9 279 11 745 3 519 V. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. 9 279 11 745 3 519 777 483 742 706 711 073 1 Intézményi mőködési bevételek 172 885 191 397 191 495 0 0 0 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 1 999 1 999 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 0 2 229 3 798 0 0 0 0 0 0 7 Pénzmaradvány 32 113 32 113 32 113 0 0 0 572 485 519 288 519 288 0 0 0 777 483 747 026 748 693 921815 Aszódi tükör Összesen Létszám 212 202 202