Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési díj, sikerdíj % + KÖVITE engedély) 3 28 3 28 2 193 66,86% 561111 Áfa 82 82 375 45,73% Dologi kiadás összesen: 4 1 4 1 2 568 62,63% 42111 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 1 52 1 2 568 4,93% 68211- LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE 55214 Gázenergia 32 32 41 128,13% 55215 Villamos energia 37 37 47 127,3% 55217 Víz és csatornadíj 48 48 81 168,75% 555121 Továbbszámlázott szolgáltatás ("Glonczi-féle rezsi ktg") 513 513 36 7,2% Szolgáltatások 63 63 25 32,54% 561111 Áfa 159 159 5 31,45% Dologi kiadás összesen: 789 789 255 32,32% 68211 - LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN 789 789 255 32,32% 1. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 68221 - NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 4 4 37 92,5% 55214 Gázenergia 256 256 662 258,59% 55215 Villamos energia 71 71 196 276,6% 55217 Víz és csatornadíj 98 98 2 24,8% 55228 Karbantartási, kisjavítási szolg. 5,% 555221 Továbbszámlázott kiadás 12,% 561111 Áfa 116 116 294 253,45% Dologi kiadás összesen: 581 581 1 514 26,59% 68221 - NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN 581 581 1 514 26,59% 8131 - ZÖLDTERÜLET KEZELÉS 511112 Közalkalmazott alapilletmánye 1 153 1 153 811 7,34% 5111212 Illetménykiegészítés (garantált bérminimum) 23 23,% Rendszeres személyi juttatás összesen: 1 176 1 176 812 69,5% 51217 Keresetkiegíszítés 15 15 98 93,33% Nem rendszeres személyi juttatás összesen: 15 15 98 93,33% Személyi juttatás összesen: 1 281 1 281 91 71,4% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 38 38 218 7,78% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 2 2 14 7,% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 6 6 5 83,33% 5321 Munkaadói járulék (1%) 13 13 9 69,23% 5331 EHO (29 év dec havi) 2 2 2 1,% 2. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer Munkaadókat terhelő járulék összesen: 349 349 248 71,6% 5461 Hajtó- és kenőanyag 12 12 29 174,17% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% Készletek összesen: 136 136 29 153,68% 561111 Áfa 34 34 52 152,94% Dologi kiadás összesen: 17 17 261 153,53% 8131 - ZÖLDTERÜLET KEZELÉS ÖSSZESEN: 1 8 1 8 1 419 78,83% 8411121 - ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja (polgármester) 3 24 3 24 2 264 74,87% 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja (képviselők) 2 736 2 736 2 49 74,89% 52216 Helyi képviselők juttatásai (polgármester költségtérítése) 9 9 718 79,78% Külső személyi juttatások összesen: 6 66 6 66 5 31 75,54% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 1 383 1 383 1177 85,1% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 86 86 8 93,2% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 29 29 21 72,41% 5321 Munkaadói járulék (1%) 44,% 5331 EHO (29 év dec havi) 8 8 8 1,% Munkaadókat terhelő járulék összesen: 1 56 1 56 1 33 88,31% 55111 Nem adatátvileli célú távközlési díjak 192 192 143 74,48% 561111 Áfa 48 48 36 75,% Dologi kiadás összesen: 24 24 179 74,58% 8411121 - ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS ÖSSZESEN: 8 46 8 46 6 54 77,8% 3. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 8411141 - ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 8411141 - ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN: 628 722 114,97% 8411451 - ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 8411151 - ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN: 44 142 322,73% 8411261 - ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 511111 Köztisztviselők alapilletménye 11 648 11 648 8 157 7,3% 511115 Egyéb bérrrendszer alapilletménye 1 19 1 19 812 73,22% Alapilletmény 12 757 12 757 8 969 7,31% 511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése 333 333 253 75,98% 511131 Köztisztviselők nyelvpótléka 384 384 261 67,97% 511151 Köztisztviselő egyéb kötelető pótléka 32 32 217 67,81% Egyéb kötelező pótlék 1 37 1 37 731 7,49% Rendszeres személyi juttatás összesen: 13 794 13 794 9 7 7,32% 51217 Köztisztviselők keresetkiegészíítése 612 612 294 48,4% 51217 Egyéb bérrendszer keresetkiegészítése 15 15 49 46,67% Keresetkiegészítés 717 717 343 47,84% 513191 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai 112 112 13 91,96% 4. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 514121 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 12,% 514131 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 563 563 32 56,84% 514141 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 696 696 344 49,43% 514191 Köztisztviselők egyéb költségtérítése, hozzájárulása 232 232 36 131,9% Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 1 491 1 491 1 9 73,11% Nem rendszeres személyi juttatások összesen. 2 32 2 32 1 536 66,21% Személyi juttatás összesen: 16 114 16 114 11 236 69,73% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 3 484 3 484 2 466 7,78% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 219 219 182 83,11% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 74 74 52 7,27% 5321 Munkaadói járulék (1%) 146 146 118 8,82% 5331 EHO (29 év dec havi) 14 14 14 1,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen 3 937 3 937 2 832 71,93% 5411 Élelmiszer-beszerzés 156 156 88 56,41% 5431 Irodaszer nyomtatvány 599 599 514 85,81% 54411 Könyvbeszerzés 37 37 99 267,57% 54412 Folyóirat beszerzés 1 1 31 31,% 54413 Egyéb információ hordozó beszerzés 167 167 184 11,18% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% 54911 Egyéb anyag beszerzés 235 235 167 71,6% Készletbeszerzések 1 31 1 31 1 83 82,67% 55111 Nem adatátviteli távközlési díjak 384 384 312 81,25% 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 281 281 279 99,29% 55221 Vásárolt élelmezés 457,% 55213 Szállítási szolgáltatások 2 2 8 4,% 55214 Gázdíj 61 61 813 133,28% 55215 Villamos energia 468 468 198 42,31% 5. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 55217 Víz- és csatornadíj 75 75 54 72,% 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 13 13 66 5,77% 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 1 166 1 166 1 428 122,47% 554221 Továbbszámlázott szolgáltatás 22,% Szolgáltatások 3 134 3 134 3 637 116,5% 561111 Vásárolt termék és szolgáltatás áfája 1 114 1 114 891 79,98% 56211 Belföldi kiküldetés 5 5 17 34,% 56213 Reprezentáció 15 15 148 98,67% Különféle dologi kiadások 1 314 1 314 1 56 8,37% Dologi kiadás 5 758 5 758 5 776 1,31% 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 232 232 23 99,14% 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 2 2 192 96,% Egyéb folyó kiadás 432 432 423 97,92% Dologi és egyéb folyó kiadás összesen 6 19 6 19 6 199 1,15% 8411261 - ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN: 26 241 26 241 2 267 77,23% 8411331 - ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS 8411331 - ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS ÖSSZESEN:,% 841411 - ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 4 4 453 113,25% 6. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 561111 Áfa 1 1 19 19,% Dologi kiadás összesen: 5 5 562 112,4% 841411 - ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: 5 5 562 112,4% 841421 - KÖZVILÁGÍTÁS 55215 Villamos energia 5 825 5 825 4 52 69,56% 561111 Áfa 1 455 1 455 19 69,35% Dologi kiadás összesen: 7 28 7 28 5 61 69,52% 841421 - KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: 7 28 7 28 5 61 69,52% 841431 - VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. SZOLGÁLTATÁSOK 37325 Egyéb gépek, berendezések vásárlása 97 1,% Felújítás, felújítás áfája 1136 1,% 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak 365 365 185 5,68% 37316 Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásoknak 49 49 63 123,6% 38113 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak 5 5 5 1,% 38115 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 392 392 414 15,61% Támogatásértékű kiadás összesen: 1 747 1 747 1 72 97,42% 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 2 54 2 54 1 71 68,29% 511122 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 77 77,% Rendszeres személyi juttatás: 2 581 2 581 1 71 66,25% 7. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 51217 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 219 219 98 44,75% Nem rendszeres személyi juttatás: 219 219 98 44,75% Személyi juttatások összesen: 2 8 2 8 1 88 64,57% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 672 672 545 81,1% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 42 42 27 64,29% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 14 14 11 78,57% 5321 Munkaadói járulék (1%) 28 28 19 67,86% 5331 EHO (29 év dec havi) 4 4 4 1,% 5342 Táppénz hozzájárulás 8,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 76 76 614 8,79% 54212 Vegyszer beszerzés 16 16 9 56,25% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 12 12 29 174,17% 5481 Munkaruha, védőruha 32 32,% 54911 Egyéb anyag beszerzés 1 1 818 818,% Készletbeszerzések 268 268 1 36 386,57% 55215 Villamos energia 161 161 352 218,63% 55217 Víz- és csatornadíj 279 279 18 64,52% 55228 Karbantartás, kisjavítás 23,% 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 75 75 643 85,73% Szolgáltatások 1 19 1 19 1 198 1,67% 561111 Áfa 352 352 566 16,8% Adók, díjak 16 1,% Dologi kiadás összesen: 1 81 1 81 2 96 163,54% 8. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 841431 - VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. ZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: 7 117 7 117 8 317 116,86% 841919 - ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 841919 - ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI ÖSSZESEN: 6,% 841969 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 43141 Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak 2 62 2 62 1 546 74,98% 43142 Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak 812 812 451 55,54% 45141 Rövid lejáratú hitel törlesztése (munkabérhitel) 1 632,% Hosszú lejáratú kötelezettség 2 874 2 874 3 629 126,27% 5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 458 458 348 75,98% Szolgáltatások 458 458 348 75,98% Dologi kiadás 458 458 347 75,76% 57311 Államháztartáson kívülre fizetendő kamatok 4 763 4 763 1 857 38,99% Egyéb folyó kiadás 4 763 4 763 1 857 38,99% Dologi és egyéb folyó kiadás összesen: 5 221 5 221 2 24 42,21% 841969 - FINANDZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: 8 95 8 95 5 833 72,6% 862111 - HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 9. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 38113 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak 12 12,% Áht-n kívűlre véglegesen átadott pénzeszköz 12 12,% 516112 Közalkalmazott alapilletménye 818 818 598 73,11% Rendszeres személyi juttatás 818 818 598 73,11% 516122 Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 79 79 36 45,57% Nem rendszeres személyi juttatás 79 79 36 45,57% Személyi juttatás összesen: 897 897 634 7,68% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 215 215 152 7,7% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 13 13 1 76,92% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 4 4 3 75,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 9 9 6 66,67% 5331 EHO (29 év dec havi) 2 2 2 1,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 243 243 173 71,19% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 16 16,% 5491 Egyéb anyag beszerzés 24 24,% Készletek: 4 4,% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 6 6 4 66,67% 55214 Gázenergia 152 152 169 111,18% 55215 Villamos energia 2 2 46 23,% 55217 Víz és csatornadíj 22 22 21 95,45% 55218 Karbantartás, kisjavítás 2 2 3 15,% 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 2 2,% 5531 Vásárolt közszolgáltatás 1192 1 192 139 87,16% Szolgáltatások 1486 1486 1318 88,69% 561111 Áfa 84 84 97 115,48% Dologi kiadás összesen: 161 161 1415 87,89% 1. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 862111 - HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN: 2 762 2 762 2 222 8,45% 869411 - CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak 93 93 466 5,11% Támogatásértékű kiadás 93 93 466 5,11% Közalkalmazott alapilletménye 366 1,% Személyi juttatás összesen: 366 1,% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 88 1,% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 6 1,% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 1 1,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 4 1,% Munkaadót terhelő járulék összesen: 99 1,% 54211 Gyógyszerbeszerzés 2 2 1 5,% 5431 Irodaszer nyomtatvány 2 2 16 8,% 5481 Munkaruha védőruha 16 16,% 54911 Egyéb anyagbeszerzés 1 1 1 1,% 54711 Szakmai anyagbeszerzés 25 25 54 216,% Készletbeszerzések 181 181 171 94,48% 55111 Nem adatátviteli távközlési díjak 62 62 56 9,32% 55214 Gázenergia 152 152 139 91,45% 55215 Villamos energia 2 2 3 15,% 55217 Víz és csatornadíj 22 22 1 45,45% 55218 Karbantartás, kasjavítás 2 2 3 15,% 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 36 36 12 33,33% 5531 Vásárolt közszolgáltatás 12 12 1 83,33% Szolgáltatási kiadások 432 432 35 81,2% 56111 Áfa 123 123 74 6,16% 11. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer Dologi kiadás összesen: 736 736 595 8,84% Díjak, egyéb folyó kiadások 21 1,% 869411 - CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÖSSZESEN: 1 666 1 666 1 547 92,86% 8829 - ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSA 8829 -ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:,% 8821111 - RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 5831111 Nem foglalkoztatottak RSZS 6 156 6 156 3 958 64,29% 5831112 67 %-os RSZS 822 822 632 76,89% 5831113 Kereső tevékenység melletti RSZS 85 85 8 94,12% 5831114 RÁT 12 398 12 398 1 381 83,73% Önkormányzat által folyósított ellátások 19 461 19 461 15 51 77,34% 8821111 - RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY ÖSSZESEN: 19 461 19 461 15 51 77,34% 8821131 - LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON 5831141 Lakásfenntartási támogatás 9 736 9 736 7 23 74,26% 5831149 Helyi lakásfenntartási támogatás 72 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások 9 736 9 736 7 32 75,% 8821131 - LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON ÖSSZESEN: 9 736 9 736 7 32 75,% 12. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 8821151 - ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON 583116 Ápolási díj 2 52 2 52 1 979 96,44% Önkormányzat által folyósított ellátások 2 52 2 52 1 979 96,44% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 492 492 424 86,18% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 492 492 424 86,18% 8821151 - ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON ÖSSZESEN: 2 544 2 544 2 43 94,46% 8821171 - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS 5831131 Normatív GYV 2 193 2 193 98 44,69% 5831182 Kiegészítő GYV támogatás 34 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások 2 193 2 193 1 14 46,24% 8821171 - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 2 193 2 193 1 14 46,24% 8821191 - ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS Óvodáztatási támogatás 3 3 16 53,33% Önkormányzat által folyósított ellátások 3 3 16 53,33% 8821191 - ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 3 3 16 53,33% 8821221 - ÁTMENETI SEGÉLY 5831171 Átmeneti segély 1 1 14 14,% 13. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer Önkormányzat által folyósított ellátások 1 1 14 14,% 8821221 - ÁTMENETI SEGÉLY ÖSSZESEN: 1 1 14 14,% 8821231 - TEMETÉSI SEGÉLY 5831172 Temetési segély 2 2 12 6,% Önkormányzat által folyósított ellátások 2 2 12 6,% 8821231 - TEMETÉSI SEGÉLY ÖSSZESEN: 2 2 12 6,% 8821241 - RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 5831183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 1 2 2,% Önkormányzat által folyósított ellátások 1 1 2 2,% 8821241 - RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 1 1 2 2,% 8821251 -MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA 5841 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 347 347 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások 347 347 1,% 8821251 - MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 347 347 1,% 14. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 8821291 - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 8821291 - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:,% 882221 - KÖZGYÓGYELLÁTÁS 583123 Közgyógyellátás 149 149 119 79,87% Önkormányzat által folyósított ellátások 149 149 119 79,87% 882221 - KÖZGYÓGYELLÁTÁS ÖSSZESEN: 149 149 119 79,87% 882231 - KÖZTEMETÉS 5831225 Köztemetés 2 2 377 188,5% Önkormányzat által folyósított ellátások 2 2 377 188,5% 882231 - KÖZTEMETÉS ÖSSZESEN: 2 2 377 188,5% 889211 - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak 732 732 31 41,12% Támogatásértékű kiadás 732 732 31 41,12% 511112 Közalkalmazott alapilletménye 732 732 559 76,37% Rendszeres személyi juttatás 732 732 559 76,37% 15. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 51217 Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 49 49 25 51,2% Nem rendszeres személyi juttatás 49 49 25 51,2% Személyi juttatás összesen 781 781 584 74,78% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 187 187 138 73,8% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 12 12 7 58,33% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 4 4 3 75,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 8 8 6 75,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 211 211 154 72,99% 5431 Irogaszer, nyomtatvány 25 25 18 72,% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 144 144 13 71,53% 54911 Egyéb anyag beszerzés 35 35,% Készletbeszerzés 24 24 121 59,31% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 35 35 19 54,29% 55214 Gázenergia 56 56,% 55215 Villamos energia 1 1,% 55217 Víz- és csatornadíj 8 8,% 55218 Karbantartás, kisjavítás 8 8,% 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 8 8 17 212,5% Szolgáltatások 125 125 36 28,8% 561111 Áfa 81 81 18 22,22% Dologi kiadások 41 41 175 42,68% 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 35 35,% Dologi és egyéb folyó kiadások: 445 445 175 39,33% 889211 - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 16. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 889211 - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 2 169 2 169 1 214 55,97% 8899231 - JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 8899231 - JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÖSSZESEN:,% 8899241 - CSALÁDSEGÍTÉS 511112 Közalkalmazott alapilletménye 732 732 559 76,37% Rendszeres személyi juttatás 732 732 559 76,37% 51217 Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 49 49 25 51,2% Nem rendszeres személyi juttatás 49 49 25 51,2% Személyi juttatás összesen 781 781 584 74,78% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 187 187 14 74,87% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 12 12 9 75,% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 4 4 3 75,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 8 8 6 75,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 211 211 158 74,88% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 25 25 18 72,% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 144 144 13 71,53% 54911 Egyéb anyag beszerzés 35 35,% Készletbeszerzés 24 24 121 59,31% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 35 35 39 111,43% 55214 Gázenergia 56 56,% 55215 Villamos energia 1 1,% 55217 Víz- és csatornadíj 8 8,% 55218 Karbantartás, kisjavítás 8 8,% 55229 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 8 8 17 212,5% Szolgáltatások 125 125 56 44,8% 17. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 561111 Áfa 81 81 56 69,14% Dologi kiadások 41 41 233 56,83% 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 35 35,% Dologi és egyéb folyó kiadások: 445 445 233 52,36% 8899241 - CSALÁDSEGÍTÉS ÖSSZESEN: 1 437 1 437 975 67,85% 8899281 - FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS 1323 Járművek vásárlása, létesítése (falugondnoki busz) 1 149 1 149 11929 117,54% 1821 Beruházások áfája 2 537 2 537 2982 117,54% Felhalmozási kiadás 12 686 12 686 14 911 117,54% 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 278 1 278 975 76,29% Rendszeres szenélyi juttatás 1 278 1 278 975 76,29% 51217 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 16 16 49 46,23% Nem rendszeres személyi juttatás 16 16 49 46,23% Személyi juttatás összesen: 1 384 1 384 1 24 73,99% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 332 332 245 73,8% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 21 21 16 76,19% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 7 7 5 71,43% 5321 Munkaadói járulék (1%) 14 14 1 71,43% 5331 EHO (29 év dec havi) 2 2 2 1,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 376 376 278 73,94% 18. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 336 336 414 123,21% Készletek 352 352 414 117,61% 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 8 8 221 2762,5% Szolgáltatások 8 8 221 2762,5% 561111 Áfa 9 9 112 124,44% Dologi kiadás 45 45 747 166,% 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 69 69 172 249,28% Dologi és egéb folyó kiadás 519 519 919 177,7% 8899281 - FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 14 965 14 965 17 132 114,48% 8899421 - ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS Első lakáshoz jutás 2 2,% 8899421 - ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 2 2,% 894411 - KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS 511115 Teljes munkaidős közcélú munkavállalók alapilletménye 11 25 11 25 7 13 64,67% 516115 Részmunkaidős közcélú munkavállalók alapilletménye 2 672 2 672 12 152 58,78% Rendszeres személyi juttatás 31 697 31 697 19 282 6,83% 19. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer Személyi juttatás összesen: 31 697 31 697 19 282 6,83% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 3 84 3 84 2311 6,75% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 238 238 139 58,4% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 8 8 33 41,25% 5321 Munkaadói járulék (1%) 158 158 15 66,46% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 4 28 4 28 2 588 6,47% 54911 Egyéb anyag beszerzés 3 812 3 812,% Készletek 3 812 3 812,% 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 224 224 712 317,86% Szolgáltatások 224 224 712 317,86% Áfa (16 + 954) 1 6 1 6,% Dologi kiadás összesen: 5 96 5 96 712 13,97% 894411 - KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN: 41 73 41 73 22 582 54,98% 894421 - KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS 894421 - KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN:,% 894431 - KÖZMUNKA 894431 - KÖZMUNKA ÖSSZESEN:,% 2. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 911231 - KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 516112 Közalkalmazott alapilletménye 86 86 643 79,78% Rendszeres személyi juttatás 86 86 643 79,78% Keresetkiegészítés 8 8 37 46,25% Nem rendszeres személyi juttatás 8 8 37 46,25% Személyi juttatás összesen: 886 886 68 76,75% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 213 213 163 76,53% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 13 13 1 76,92% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 4 4 3 75,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 9 9 7 77,78% 5331 EHO (29 év dec havi) 2 2 2 1,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 241 241 185 76,76% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5 5,% 54412 Folyóirat beszerzés 32 32 14 43,75% 54911 Egyéb anyag beszerzés 3 3,% Készletek 112 112 14 12,5% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 38 38 37 97,37% 55214 Gázenergia 48 48 21 41,88% 55215 Villamos energia 146 146 97 66,44% 55217 Víz- és csatornadíjak 34 34 19 55,88% 55219 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 2,% Szolgáltatások 718 718 354 49,3% 561111 Áfa 24 24 88 43,14% Dologi kiadás összesen: 1 34 1 34 456 44,1% 21. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 911231 - KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: 2 161 2 161 1 321 61,13% 91521 - KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE 55214 Gázenergia 535 535 18 188,41% 55215 Villamos energia 72 72 219 34,17% 55217 Víz- és csatornadíjak 96 96 49 51,4% 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 138 138 122 88,41% 555121 Továbbszámlázott kiadások 198 198,% 55228 Karbantartás kisjavítás 5 1,% Szolgáltatások 1 39 1 39 1 43 135,3% Áfa 224 224 337 15,45% Dologi kiadás összesen: 1 263 1 263 1 74 137,77% 91521 - KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE ÖSSZESEN: 1 263 1 263 1 74 137,77% 96321 - KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 55215 Villamos energia 16 16 7 43,75% Szolgáltatás 16 16 7 43,75% Áfa 4 4 2 5,% Dologi kiadás összesen: 2 2 9 45,% 96321 - KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS ÖSSZESEN: 2 2 9 45,% 22. oldal
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 5629125 - ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS 5531 Vásárolt élelmezés 3 28 4 13 2 423 6,38% Szolgáltatás 3 28 4 13 2 423 6,38% 561111 Áfa 757 757 65 79,92% Dologi kiadás összesen: 3 785 4 77 3 28 63,48% 5629125 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN: 3 785 4 77 3 28 63,48% 851115 - ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak 3 12 3 12 3 241 13,88% Támogatásértékű kiadás 3 12 3 12 3 241 13,88% 554121 Továbbszámlázott kiadás 1 28 1 28 785 61,33% 56112 Áfa 32 32 179 55,94% Dologi kiadás összesen: 16 16 964 6,25% 551115 - ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 4 72 4 72 4 25 89,9% Finanszírozás kiadási (technikai) 9 235,% Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás 4 222,% ÖSSZESEN: 224 113 232 117 149 649 64,47% 23. oldal