16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai működésével kapcsolatos kiadások 1.2. Központilag kezelt előirányzatok 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém 1. cím összesen 2. Alapfokú iskolai oktatás 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 2.4. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka 2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa 2.6. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 2. cím összesen 3. Középiskolai, szakmunkásképző és szakiskolai oktatás 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 3. cím összesen 1
4. Pedagógiai Szakszolgálat 4.1. Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 4. cím összesen 5. Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása 5.1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 5.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 5. cím összesen 6. Gyermek- és ifjúságvédelem 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 6. cím összesen 7. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém 7. cím összesen 8. Szociális intézeti ellátás 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond 8.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 8.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 8.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 8.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 8.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 8.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 8.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 8.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton 8. cím összesen 9. Színházak 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém 9. cím összesen 2
10. Megyei Közművelődési Intézet 10.1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 10. cím összesen 11. Könyvtárak 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 11. cím összesen 12. Múzeumok 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 12. cím összesen 13. Megyei Levéltár 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 13. cím összesen 14. Megyei Testnevelési és Sporthivatal 14.1. Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 14. cím összesen 15. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda 15.1. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém 15. cím összesen 16. Megyei Turisztikai Hivatal 16.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal, Veszprém 16. cím összesen 1-16. cím mindösszesen 3
II. BEVÉTELEK Előirányzat csoport Előirányzat csoporton belül kiemelt előirányzat 11. Intézményi működési bevételek 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 11.2. Egyéb saját bevételek 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 11.4. Hozam és kamatbevételek 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 12.6. Illetékek 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 13.8 Normatív állami hozzájárulás 13.9 Központosított előirányzatok 13.10 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 13.12. Címzett támogatás 13.13. Céltámogatás 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 14.15. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 14.16. Pénzügyi befektetések bevételei 14.17. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 15.18. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 15.19. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 15.20. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 15.21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 15.22. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 15.23. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 16. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16.24. Támogatási kölcsönök visszatérülése 17. Finanszírozási bevételek 17.25. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 17.26. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 18. Pénzforgalom nélküli bevételek 18.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele 18.28. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 18.29. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 19.30. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4
III. KIADÁSOK Előirányzat csopo Előirányzat csoporton belül kiemelt előirányzat 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatásértékű működési kiadás 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 2.9. Felújítások 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.12. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 3.13. Általános tartalék 3.14. Céltartalékok 3.15. Államháztartási tartalék 3.16. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4. Finanszírozási kiadások 4.17. Működési célú hitel, kötvény visszafizetése 4.18. Felhalmozási célú hitel, kötvény visszafizetése 4.19. Értékpapír vásárlás 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5