Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz Szoc. feladatok kie. támog. Egyéb központi támogatás Átvett peszk., állami elk.alap (mozgáskorl. támog.gyvt) 2009. évi pót normatíva Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Iparűzési adó Pótlék, bírság Adóbevételek Átvett pénzeszközök TB.finanszírozás (anya és gyermekvédelem) Közhasznú tevékenység támogatására Választások, védőnői játszótér Működési bevételek Étkezés térítési díjak Általános Iskola étk.térítési díj. Óvoda étk.térítési díj Felnőtt étk.(alkalmazotti, vendégebéd) Szociális étk. Bérleti díjak Lakás és nem lakás bérleti díjai Szemétszáll.gk. és víztornyok bérleti díja Művelődési Ház bérleti díja Tornaterem bérleti díja Hivatal egyéb bevételei (közterületfogl., kifüggesztésid., hirdetési díjak) Vízszolgáltatás bevétele Strand, kemping bevétele Szemétszállítási díj bevétele Egyéb bevételek Általános forgalmi adó Kamatbevétel Összesen: Összesen: Összesen: Összesen:
Bevétel jogcíme Felhalmozási bevételek Útépítéshez hozzájárulás Belterületi, zártkerti ingatlanok eladása Nagyberuházás utófinansz.miatt várható: Protégé számlák miatt (8880 e Ft 90 %-a) LOOPBACK számla miatt (9468 e Ft 90 %-a) IHSV Co szla miatt (4649 e Ft 90 %-a) már utalt ÁFA kompenzáció miatt Felhalmozási hitel Faluközpont felújítás önerőre Polg.Hiv. akadálymentesítés önerőre Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI HITEL FOLYÓSZÁMLA HITEL ÖSSZES BEVÉTEL
Kiadás jogcíme POLGÁRMESTERI HIVATAL Köztisztviselők alapilletménye Keresetkiegészítés (13. havi bér polgármester nélkül) Jubileumi jutalom (1 fő ) Somodi Istvánné Közlekedési költségtérítés (köztisztviselők) Egyéb költségtérítés (polgármester) Köztisztv. CAFETÉRIA juttatása Állományba nem t.j.(újságszerk,kihord,tűo.pk.td.) Képviselők tiszteletdíja Képviselői költségtérítés Bérjárulékok Készletbeszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat (papíralapú szakmai tájékoztatási eszk.) Egyéb információ hordozó (elektronikus eszközök) Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök Egyéb klet besz.(tisztítószer, karbantartási anyag) Kommunikációs szolgáltatások Telefondíj Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolg. (rendszergazda) Szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üz.,fennt.(posta, foglalk.eü.,földh.szolg.) Pénzügyi szolg.(banki ksg-ek) Községi rendezvények költségeire Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személy juttatása Szellemi tevékenységre kifizetés (dr.tápay, Illés, Ozsváth L.,könyvvizsg.) Egyéb dologi kiadás Önk-i szintű Áfa fizetési kötelezettség
Általános forgalmi adó Előző évi normatíva visszafizetés VIS MAIOR visszafiz. Hitelkamat törlesztés Tőke törlesztés Adók, díjak (Önkorm. szintű) Csatornamű Vízgazd.társ.(kezességvállalás) Dologi kiadások összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Dologi kiadások Közteherjegyek: Végrehajtási dij Késedelmi kamat Üdülési csekk szolg.dija Továbbképzés Egyebek(Eljásári dij,szolg.dij stb)
ÉLELMEZÉSI TEVÉKENYSÉG (KONYHA) Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Egyéb bérrendszer alá tart. alapbére Keresetkiegészítés (13. havi) Étkezési hozzájárulás (5 fő) Bérjárulékok Kiadás jogcíme Készletbeszerzés Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Hajtó- és kenőanyag Munkaruha Egyéb klet besz.(tisztítószer, karbantartási anyag) Kommunikációs szolgáltatások Telefondíj Szolgáltatások Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemelt.,fennt.,(posta, vagyonbizt.) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés ÉLELMEZÉSI TEV. (KONYHA) ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások összesen
Város és községgazdálkodás Közalkalmazottak alapbére Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (közfoglal.) Keresetkiegészítés (13. havi) Étkezési hozzájárulás (2 fő) Bérjárulékok Táppénz hj. Készletbeszerzés Hajtó és kenőanyag Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha (Településőrök) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb anyag besz. (karbantartás, tisztítószer) Szolgáltatások Telefon (Településőrök) Villamos energia (díszkivilágítás) Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási ksg. Vásárolt közszolgáltatások Egyéb dologi kiadás (Szúnyogírtás költsége) Belföldi kiküldetés(településőrök) Általános forgalmi adó Kiadás jogcíme VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások
Kiadás jogcíme ÓVODA Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Minőségi kieg. Keresetkiegészítés (13. havi) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (közfoglalk.) Túlóra Készenléti, helyettesítési díj Jubileumi jutalom Továbbképzés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (13 fő) Egyéb költségtérítés (szakkönyv) Bérjárulékok Irodaszer, nyomtatvány Szakkönyv, folyóirat Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz (szoftver) Munkaruha Egyéb anyag besz. (karbantartás, tisztítószer) Szolgáltatások Telefondíj Egyéb komm.szolg. (rendszergazda) Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás Egyéb üzem.,fenntart.(posta, vagyobizt.) Általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Járulékok Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (vállalkozó logopédus,gyógypedagógus Dologi kiadások összesen ÓVODA ÖSSZESEN
ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖNYVTÁR Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (közfoglalk.) Keresetkiegészítés (13. havi) Rendszeres személyi juttatások Túlóra Helyettesítés, készenléti díj Végkielégítés, felment. járó bér (Kormányné) Kiadás jogcíme Közalkalmazottak szabadságmegvált.,felmentési időre járó bér (Kiss Csaba, Földesi Tiborné) Jubileumi jutalom (Kiss Csabáné, Földesi Tünde) Minőségi munkavégzésért járó juttatás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (23 fő) Egyéb költségtérítés (szakkönyv) Ksgv. tv. szerint Állományba nem tartozók juttatásai Bérjárulékok Készletbeszerzések Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb anyag besz. (karbantartás, tisztítószer) Szolgáltatások Telefondíj Egyéb komm.szolg.(rendszergazda) Szállitás Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzem.,fennt.(posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Járulékok
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (vállalkozó logopédus, gyógypedagógus, óraadó) Dologi kiadások Általános iskola,könyvtár összesen:
Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Keresetkiegészítés (13. havi) Étkezési hozzájárulás (1 fő) Közlekedési költségtérítés Bérjárulékok Kiadás jogcíme ANYA- ÉS GYERMEKVÉDELEM Készletbeszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Könyv, folyóirat Egyéb anyagbeszerzés (karbantart., tisztitószer) Szolgáltatások Telefondíj Nem adatátviteli célú távk. Díj Egyéb kommunikációs szolg. (Softverhasználati dij) Gázenergia Villamosenergia Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemelt.,fenntart. (posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Dologi kiadások ANYA-ÉS GYERMEKVÉDELEM ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok
Kiadás jogcíme CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Készletbeszerzések Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz, szakmai eszközök Egyéb anyagbeszerzés (karbantart.,tisztítószer) Szolgáltatások Telefondíj Karbantartás, kisjavítás Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások Nyári gyermekétkeztetés CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERM.JÓLÉTI SZOLG.ÖSSZ.
Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Keresetkiegészítés (13. havi) Jubileumi jutalom (30 éves) Állományba nem tartozók juttatásai Étkezési hozzájárulás (1 fő) Bérjárulékok Készletbeszerzések Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb anyagbesz. Szolgáltatások Telefondíj Adatátviteli célú távk.díjak (internet) Szállítási szolg. Gázenergia Villamosenergia Karbantartás, kisjavítás Egyéb üz.,fennt.ksge (posta) Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Kiadás jogcíme MŰVELŐDÉSI HÁZ Céltartalék érdekeltségnövelő pályázathoz MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások
Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Egyéb bérrendsz. alapbére Keresetkiegészítés (13. havi) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (6 fő) Bérjárulékok Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hj. Készletbeszerzése Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyag Kiadás jogcíme KÖZSÉGI VÍZMŰ Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Járulékok Szakmai anyagok beszerzés (fertőtlenítő, tisztítószer, mérőóra csere,stb.) Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb anyagbesz.(takarítószer, karbantart.ag.) Szolgáltatások Telefondíj Egyéb komm.szolg.(rendszerg.:horváth) Bérleti és lízingdíjak Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Egyéb üzemeltetés, fenntart. (posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Számlázott szell. tevékenység Reklám és propaganda (CINEMA) Különféle adók és díjak VÍZMŰ ÖSSZESEN Dologi kiadások
Egyéb bérrendsz. alapbére Bérjárulékok Készletbeszerzése Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó és kenőanyag Kiadás jogcíme STRAND-KEMPING Rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Járulékok Szakmai anyagok beszerzés (fertőtlenítő, tisztítószer, mérőóra csere,stb.) Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb anyagbesz.(takarítószer, karbantart.ag.) Szolgáltatások Telefondíj Bérleti és lízingdíjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Egyéb üzemeltetés, fenntart. (posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Reklám és propaganda (CINEMA) Különféle adók és díjak STRAND-KEMPING ÖSSZESEN Dologi kiadások
Kiadás jogcíme Útjavítás (zúzott kő) Áfa Béke u. 14.sz. közműdíjai Áfa Villamosenergia Karbantartás Áfa Utak-hidak Utak-hidak összesen LAKÁSGAZDÁLKODÁS LAKÁSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN KÖZVILÁGÍTÁS KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Közalkalmazottak alapbére Közalkalmazozzak illetménykiegészítése Közalkalmaz.egyéb juttatása Étkezési hozzájárulás (1 fő) Rendszeres személyi juttatások TB.járulék Táppénz hozzájárulás munkaruha SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN Járulékok Dologi kiadások Kiadás jogcíme Vásárolt közszolgáltatás Áfa TELEPÜLÉSTISZT.SZOLG.ÖSSZESEN TELEPÜLÉSTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj+tb.járuléka Átmeneti segély (felnőtt+gyermek)
Bursa Hungarica Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Tankönyv támogatás Normatív és kieg. gyermekv. támogatás Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott ellátás RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN
Kiadás jogcíme FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Pályázat Iskola, óvoda konyha( Többletmunka) Pályázat akadálymentesítés (előleg visszafiz.) Térfigyelőrendszer Művelődési Ház elektromos felújítása Számítógép beszerzés 4.sz. kút bejáratához terület vásárlás Szennyvízleeresztő felülvizsgálata Anya és gyermekvédelem Épületfelújítás Vízmű, Strand, Kemping Nagymedence betonozása (csempézés) Szivattyú csere, kútjavítás Kútvezérlés Utak kátyúzása Béke, Rákóczi út vízelvezető akna készítése Hulladékgazdálkodási terv Ceglédi hulladékkezelő építése Pályázatokhoz önerő akadálymentesítés, teljes ktg-e faluközpont felújítás Polg.Hiv. akadálymentesítés Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb ktg-ek Könyvvizsgálat ksg-e 2009.évi Vismaior védekezési munkái Általános forgalmi adó FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kiadás jogcíme TÁMOGATÁSOK, EGYÉB BEFIZ.KÖTELEZETTS. Civil szervezetek támogatása Tűzoltószertár építéséhez támogatás Katasztrófavédelmi szervezet támogatása DSK támogatása MÖSZ Pes megyei Területfejlesztési Tanács Tápió-Hajta Gödöllői Turisztikai Egyesület GVOP Működési hj. Aranyi állatotthon támog. ( Eb-farm ) ÖSSZESEN
Kiadás jogcíme Polgármesteri Hivatal Élelmezési tevékenység Város és községgazdálkodás Óvoda Általános Iskola, Könyvtár Anya és gyermekvédelem Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat Művelődési Ház Községi Vízmű Strand, kemping Utak-hidak Lakásgazdálkodás Közvilágítás Településtisztasági szolgáltatás Rendszeres és eseti ellátások Támogatások, egyéb befizetési kötelezettségek Felhalmozási kiadások Országgyűlési választások Települési kisebbségi választások Szociális étkeztetés 2009.évi Váti-nak utalt összeg (KÁTA Épszöv.) Ár és belvízvédelem Tartalék Kiadások összesen
2010.év javaslat 2010.mód e.i. 2010. I.félévi teljesités Telj.%-a 25543 25543 11928 92931 92931 43399 31441 7211 3368 67668 91897 42270 13852 13852 8235 8235 1238 1238 710 710 217 583 241 617 125 000 52 12000 12000 5776 16500 16500 7725 14000 14000 4968 1000 1000 359 43 500 43 500 18 828 43 3700 3762 2147 30682 30682 14961 0 833 833 34 382 35 277 17 941 51 5010 5010 2892 3696 3696 2046 728 728 145 4928 4928 2603 3296 3296 1201 5700 5700 3581 1000 1000 324 2000 2000 879 2500 2500 784 32 000 32 000 12275 21000 21000 3788 21000 21000 7871 22091 22091 7884 12 124949 124949 46285 37
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010. I.félévi teljesités Telj.%-a 500 500 20 5000 5000 2338 7992 7992 8521 8521 4184 4184 4184 800 800 11500 11500 1600 1600 40097 40097 6542 16 460 511 485 440 208 070 43 35002 35002 32862 94 495 513 520 442 240 932 46
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i. 2010.I. félévi teljesítés Telj. %-a 28542 28542 16202 0 960 1072 28542 29502 17274 59 277 277 500 500 221 2464 2464 1026 2319 2319 710 5560 5560 1957 35 1397 1397 206 10300 10300 3141 740 740 265 12437 12437 3612 29 10860 11119 5881 10 10 1200 1200 668 100 100 66 1300 1300 556 150 150 122 300 300 106 250 250 112 600 600 283 180 180 46 1280 1280 841 1830 1830 974 450 450 147 400 400 32 5 5 0 850 850 229 1600 1600 692 1400 1400 637 500 500 333 0 600 600 425 600 600 336 250 250 188 3020 3020 1824 300 300 1929 5775 5775 2703
4170 4170 1672 840 840 840 7600 7600 1824 4510 4510 1957 2560 2560 600 600 445 4490 4490 47720 47720 19987 42 105119 106338 48711 46 240 271 753 164 304 197
2010.év javaslat 2010. évi mód.e.i. 2010. I.félévi teljesítés Teljesítés %-a 5910 5910 2998 410 410 206 1176 1176 1323 490 531 7496 7986 5058 63 360 360 360 360 0 0 1865 1997 1224 1865 1997 1224 61 14000 14000 6343 10 10 8 15 15 9 10 10 100 100 113 70 70 400 400 161 150 150 66 500 500 233 300 300 17 100 100 48 20 20 4 50 50 18 3930 3930 1647 30 30 6 19685 19685 8673 44 29406 30028 14955 50
2010.év javaslat 2010. mód.e.i. 2010.I. félévi teljesités Teljesités %-a 2325 2325 1053 16535 16535 6738 0 98 104 18860 18958 7895 42 144 144 144 144 0 0 2860 2886 1478 20 2860 2886 1498 52 300 300 120 300 300 11 31 300 300 2 300 300 144 31 40 40 500 500 299 1800 1800 1221 1200 1200 98 1060 1060 383 5800 5800 2340 40 27664 27788 11733 42
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i. 2010. I. félévi teljesítés Teljesítés %-a 23100 23100 9980 2335 2335 863 504 504 123 0 1109 1339 735 735 324 26674 27783 12629 45 100 100 124 500 500 470 383 383 30 30 58 60 60 26 936 936 32 32 2041 2041 678 33 7369 7668 3746 7369 7668 3746 49 70 70 10 100 100 72 70 70 21 165 165 350 350 136 180 180 82 4 1400 1400 364 350 350 6 60 60 75 50 50 1 30 30 8 706 706 156 50 50 11 30 30 7 611 611 4222 4222 953 23 40306 41714 18006 43
2010.év javaslat 2010.mód. e.i. 201. I.félévi teljesítés Teljesítés %-a 42055 42055 18722 2416 2416 1021 2659 2659 1134 0 2283 2517 47130 49413 23394 47 2800 2800 1569 1260 1260 511 420 0 420 1395 1395 1913 1134 1134 898 576 576 271 1656 1656 502 72 72 9313 9313 5664 61 635 635 924 635 635 924 146 14635 15252 8208 14635 15252 8208 54 15 15 300 300 177 700 741 272 100 100 113 10 10 50 50 3 250 250 211 220 220 104 60 60 20 4600 4600 1094 800 800 338 250 250 165 100 100 238 50 50 25 1876 1876 564 100 100 44 40 40 39
4461 4461 1916 13982 14023 5323 38 85695 88636 43513 49
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010. I. félévi teljesités Teljesités %-a 2300 2300 1178 144 144 81 98 98 2444 2542 1357 53 72 72 36 36 108 108 0 0 660 687 371 660 687 371 54 130 130 64 30 30 29 100 250 5 5 43 50 50 7 100 100 52 66 66 44 38 160 160 80 40 40 2 10 10 40 40 185 185 75 40 40 22 956 1106 456 41 4168 4443 2184 49
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I.félé vi teljesités Teljesités %-a 50 50 3 16 8 20 20 76 200 200 115 20 20 204 65 65 54 4 5 5 6 360 360 486 135 979 0 1339 486 36
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i. 2010.I.félé vi teljesités Teljesités %-a 2200 2200 1094 480 480 240 0 98 98 0 2680 2778 1432 52 1448 1448 668 1448 1448 668 46 72 72 72 72 0 0 1032 1059 521 1032 1059 521 49 15 15 12 30 30 49 100 100 83 130 130 52 113 113 59 1400 1400 548 250 250 40 100 100 5 100 100 45 500 340 560 560 350 889 889 560 25 25 15 35 35 3747 4247 2158 51 500 0 9479 9604 4779 50
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i. 2010.I.félé vi teljesités 8720 8720 4512 1690 1690 691 0 0 490 529 10410 10900 5732 53 588 588 294 432 432 1020 1020 294 29 2811 2943 1569 0 0 0 2811 2943 1569 53 10 10 200 200 20 300 300 148 900 900 350 50 50 86 86 500 500 102 230 230 152 300 300 19 750 750 200 2200 2200 1114 100 100 200 200 97 300 300 211 1532 1532 652 8 14 875 875 1594 8533 8533 4681 55 22774 23396 12276 52
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i. 2010.I. félévi teljesités Teljesités %-a 7350 7350 1523 7350 7350 1523 0 762 762 1155 1155 290 1155 1155 290 0 20 20 11 17 200 200 128 1600 1600 659 58 30 30 23 100 100 422 28 30 30 100 100 3400 3400 898 300 300 102 300 300 700 700 30 30 135 1703 1703 610 200 200 1015 1015 240 9728 9728 3331 0 18995 18995 5144 0
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a 2900 2900 825 700 700 206 3600 3600 1031 29 1300 1300 375 325 325 95 1625 1625 470 29 4000 4000 2229 1000 1000 80 1250 1250 574 6250 6250 2883 46 1075 1075 518 0 98 105 1075 1173 623 53 46 72 72 72 72 46 64 290 316 183 33 290 316 216 68 15 15 15 15 0 0 1452 1576 885 56 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a 13200 13200 4254 3300 3300 1304 16500 16500 5558 34 500 500 210 42 1000 1000 246 25 900 900 259 29 7000 7427 3014 41 1400 1400 1491 107
1200 1200 575 48 476 2934 2467 84 2941 13876 12548 90 1400 1400 0 150 138 92 70 0 1026 1156 113 31 41 132 8425 8425 4639 55 25242 40339 26784 66
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a 27126 27126 28123 1600 1600 1600 2300 2300 1094 2000 2000 293 293 1500 1500 1425 1000 1000 750 2868 2868 1714 720 720 714 714 300 300 455 455 455 75 75 513 513 5667 5667 11500 11500 1600 1600 1312 550 550 1135 1135 14959 14959 8027 76875 76875 44500 58
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a 1000 1000 100 1000 1000 400 100 100 100 50 50 30 30 30 171 171 190 190 162 162 162 200 200 600 600 195 3503 3503 987 28
2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi Teljesités %-a teljesítés 105119 106338 48711 46 29406 30028 14955 50 27664 27788 11733 42 40306 41714 18006 43 85695 88636 43513 49 4168 4443 2184 49 0 1339 486 36 9479 9604 4779 50 22774 23396 12276 52 18995 18995 5144 27 3600 3600 1031 29 1625 1625 470 29 6250 6250 2883 46 16500 16500 5558 34 25242 40339 26784 66 3503 3503 987 28 76875 76875 44500 58 558 592 106 125 0 1452 1576 885 56 16500 16500 0 509 710 0 495 153 520 442 245 986 47