A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 29-én (csütörtök) 9:00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Személyi ügy tárgyalása (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 2. Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző 3. Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és ezzel kapcsolatos igény elbírálása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Ibolya irodavezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Gidané dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 8. A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző 9. Települési önkormányzatokkal kötött, a szakképzés-szervezési társulásokra vonatkozó társulási megállapodások felmondása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető
2 10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető 11. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 12. A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 13. Tájékoztató Veszprém megye gazdasági helyzetéről Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 14. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 16. Közmeghallgatás Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a zárt ülés anyaga kivételével a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján www.veszpremmegye.hu megtekinthetők. V e s z p r é m, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s.k.
Szám: 14/800-10/2011. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E l ő t e r j e s z t é s a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése Előadó: Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Varga-Pesuth Andrea humánpolitikai referens Diószeginé Tímár Hajnalka Főjegyzői Kabinet titkár Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! Horváth Mária a Veszprém Megyei Önkormányzat Aljegyzője kezdeményezte közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2011. december 31. napjával, tekintettel arra, hogy 2012. január 1. napjától a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja javaslatára a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter a Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjévé nevezi ki. Horváth Mária megyei aljegyző a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárult. Horváth Mária több mint 26 éve dolgozik a közigazgatásban. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában 2007. július 1. napjától irodavezető munkakörben, majd 2011. április 1. napjától aljegyzőként végzett felelősségteljes feladatokat. Munkáját kiemelkedő szorgalommal, hivatástudattal, mindenkor magas szintű szakértelemmel végezte, mellyel hozzájárult az önkormányzat, valamint a hivatal eredményes és törvényes működéséhez. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy Horváth Mária megyei aljegyző közszolgálati jogviszonyát - nevezett kérésére - 2011. december 31. napi hatállyal közös megegyezéssel szüntesse meg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással, s fejezze ki köszönetét Horváth Mária aljegyző asszony részére szakmai munkája elismeréseként. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalára.... /2011.( XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Mária megyei aljegyző közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. (2) bek. a) pontja alapján a felek közös megegyezésével 2011. december 31. napi hatállyal megszünteti. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki Horváth Mária aljegyzőnek közszolgálatban a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában irodavezetőként, majd aljegyzőként több mint, 4 éves kimagasló szakmai tevékenységéért, közigazgatás iránti elkötelezettségéért, hivatásszeretettel végzett munkásságáért. További életútjához jó egészséget és sok sikert kíván. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző Veszprém, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s.k. megyei közgyűlés elnöke
Szám: 14/800-4/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-ei ülésére Tárgy: Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és ezzel kapcsolatos igény elbírálása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Dr. Molnár Ibolya irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi Sándor Gimnázium, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az Acsády Ignác Szakképző Iskola, valamint a Türr István Gimnázium és Kollégium által ellátandó feladatok ellátására közoktatási megállapodást kötött 2011. július 1. napjától a 83/2011. (V. 31.) MÖK határozata alapján. Ugyancsak közoktatási megállapodás megkötésére került sor Várpalota Város Önkormányzatával a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, továbbá a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában 2011. július 1. napjától a 111/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján. A Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában 2011. július 1. napjától a 112/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján került sor a közoktatási megállapodás megkötésére. Közoktatási megállapodás megkötésére került sor Tapolca Város Önkormányzatával a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában 2011. július 1. napjától a 110/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján. Tapolca Város Önkormányzata 2011. július 1-jétől a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül tagintézményként működő tapolcai Nevelési Tanácsadó fenntartását közös megegyezéssel visszavette. A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartását Tapolca Város Önkormányzata már 2008. július 1-jétől visszavette a megyei önkormányzattól. Mindezekre tekintettel a 2011. július 1-jétől hatályos közoktatási megállapodás a 6. pontja alapján elkészített, a 35 %-os hozzájárulásról szóló támogatási megállapodásban szereplő 19 037 ezer Ft hozzájárulás összegébe kérte Tapolca Város Önkormányzata, hogy kerüljön beszámításra az általa visszavett intézmények részére biztosított költségvetési támogatás 7 666 ezer Ft összeggel ezáltal a fizetendő összeg 11 371 ezer Ft lesz. A fentiekről a megyei önkormányzat közgyűlésének kell döntenie, amely érinti az önkormányzat költségvetését is, mivel az a 19 037 ezer Ft hozzájárulás összegét tartalmazza. A parlament által elfogadott a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga 2012. január 1-jével állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik a törvény erejénél fogva a konszolidációs törvényben meghatározott szervekre száll. A törvény szerint e rendelkezések a települési önkormányzat tulajdonában álló, a megyei önkormányzat által
átvállalt feladatok ellátása érdekében, a megyei önkormányzat vagyonkezelésében lévő vagyonelemek tulajdonjogát nem érinti. A konszolidációs törvény 2. (4) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok helyébe az általuk a konszolidációs törvény szerinti vagyonátadást megelőzően létesített, az átvett vagyonnal, illetőleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. január 1-jét követően általános és egyetemleges jogutódként az állam, illetőleg a törvényben meghatározott szervek lépnek. Az önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások lehetővé teszik, hogy jogszabályváltozás esetén a felek a megállapodást felülvizsgálják és azt közös megegyezéssel módosítsák. A hivatkozott jogszabályra tekintettel Pápa, Várpalota, Zirc, valamint Tapolca város önkormányzatai kérték a fentiekben hivatkozott közoktatási megállapodások módosítását oly módon, hogy a megállapodások azon része, amely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os hozzájárulásról szól, kerüljön hatályon kívül helyezésre. A kezdeményezésnek megfelelően indítványozom, hogy 2011. december 31-ei hatállyal a megállapodások a fentieknek megfelelően módosításra kerüljenek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen:./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi Sándor Gimnáziumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/383/2011. iktatószám alatt, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/384/2011. iktatószám alatt, a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/385/2011. iktatószám alatt, az Acsády Ignác Szakképző Iskolában a 14/382/2011. iktatószám alatt, valamint a Türr István Gimnázium és Kollégiumban a 14/381/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Várpalota Város Önkormányzatával a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/454/2011. iktatószám alatt, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/455/2011. iktatószám alatt, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/453/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/456/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodás 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodás módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzatával a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/450/2011. iktatószám alatt, a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/451/2011. iktatószám alatt, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/452/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 6. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá.
Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tapolca Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodások végrehajtásaként megállapított 2011. évi 19 037 ezer Ft Tapolca Város Önkormányzata által fizetendő támogatási összegbe beszámítja a Nevelési Tanácsadó, valamint a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartása miatt keletkező költségvetési támogatás mértékét, azaz 7 666 ezer Ft-ot. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentieknek megfelelő támogatási megállapodást Tapolca Város Polgármesterével kösse meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s.k.
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/800-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, aljegyző Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2011. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2011. december 22. Lasztovicza Jenő s.k. 2
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (XII.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. 11 805 398 ezer Ft-ra, 16 249 759 ezer Ft-ra, 4 444 361 ezer Ft-ra, 1 243 876 ezer Ft-ra, 1 816 260 ezer Ft-ra, 409 406 ezer Ft-ra, 1 174 876 ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, 132 754 ezer Ft-ra, 16 382 513 ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 3
(8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A rendelet 7. (1) bekezdésében A változást a legközelebbi költségvetési rendelet módosításában át kell vezetni szövegrész helyébe A változást a költségvetési beszámoló elfogadásakor kell bemutatni. szövegrész lép. 4. A rendelet 17. -a hatályát veszti. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 4
I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I. 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstártól kapott értesítés alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítése címen 6 323 ezer Ft központosított támogatás illeti a Megyei Önkormányzatot. A Megyei Önkormányzat 2011. III. negyedévében ezen a jogcímen a Prémium Évek Program keretében 17 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet 5 111 ezer Ft összegben: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Összesen Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 208 56 264 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 481 128 2 611 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 3 044 800 6 3 850 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 304 81 1 386 Összesen: 4 037 1 065 9 5 111 A megítélt állami támogatás fennmaradó része --1 212 ezer Ft -- a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.2. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet rendelkezései alapján a megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatásának II. ütemére. A pályázattal összefüggésben 299 ezer Ft központosított támogatás érkezett, mely az Öveges József Szakképző Iskola és 5
Kollégium, Balatonfüzfő dologi kiadásait 121 ezer Ft-tal, az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 178 ezer Ft-tal emeli. I.1.3. A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása jogcímen a megyei önkormányzatot 2.016 ezer Ft központosított támogatás illeti. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet szerint pályázott támogatás összege az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 720 ezer Ft-tal, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc költségvetésének dologi kiadásait 1 296 ezer Ft-tal emeli. I.1.4. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján október hónapra vonatkozóan 6 336 ezer Ft egyéb központi támogatást biztosított a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére. A Magyar Államkincstár által közöltek alapján az intézmények részére az alábbiak szerint kerül felosztásra a támogatás összege: Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok adatok ezer Ft-ban Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 184 50 234 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 89 24 113 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém 247 67 314 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 239 65 304 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 183 50 233 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 74 20 94 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 82 22 104 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 120 32 152 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 137 37 174 6
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 261 70 331 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 271 73 344 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 181 49 230 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 100 27 127 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 316 85 401 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 98 26 124 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 179 48 227 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 191 52 243 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 258 70 328 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 489 132 621 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 541 146 687 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 164 38 202 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 121 33 154 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 102 27 129 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 14 4 18 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 74 20 94 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 279 75 354 Mindösszesen 4 994 1 342 6 336 I.1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. (2) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok részére január hónapban kiutalt bérkompenzációs előleg elszámolását a december havi nettó finanszírozás keretében. Az elszámolást követően a megyei önkormányzatot további 568 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti, mely a céltartalékban tartalékolt (4/c melléklet I.19.) 7 037 ezer Ft tal kiegészülve kerül az intézmények részére biztosításra. Az intézményi kifizetéseket figyelembe véve azonban további 608 ezer Ft biztosítása szükséges a költségvetés hiánya terhére. 7
Intézmény megnevezése Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 184 50 234 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 90 24 114 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém 245 66 311 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 222 60 282 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 183 49 232 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 74 20 94 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 407 110 517 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 294 79 373 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 81 22 103 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 119 32 151 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 136 37 173 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 253 68 321 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 271 73 344 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 181 49 230 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 100 27 127 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 317 86 403 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 98 26 124 8
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 172 47 219 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 461 124 585 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 365 98 463 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 188 51 239 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 258 70 328 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 495 134 629 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 536 145 681 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 157 26 183 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 118 32 150 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 102 27 129 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 15 4 19 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 74 20 94 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 284 77 361 Mindösszesen 6 480 1 733 8 213 I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése alapján az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen 237 ezer Ft központosított támogatás érkezett. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI intézményt illeti, így indokolt költségvetésének dologi kiadásait megemelni. I.1.6. A Magyar Államkincstár értesítése alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen 2 470 ezer Ft-ot kapott a megyei önkormányzat. A támogatásból a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 323 ezer Ft illeti (személyi juttatások: 254 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 69 ezer Ft), mely az intézményben végrehajtott létszámcsökkentések többletkiadásaihoz nyújt támogatást. A központosított állami támogatás fennmaradó összege 2 147 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi pályázatán negyedik alkalommal a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként a november, és december hónapban esedékes működési kiadások rendezésével összefüggésben 83 561 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. Az egyéb központi bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. 9
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évben a működőképessége fenntartása érdekében három alkalommal az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen kapott visszatérítendő támogatást 291 697 ezer Ft összegben. A Belügyminisztérium értesítése alapján az önkormányzat gazdálkodásában kialakult pénzügyi-gazdasági feszültségek következtében a megítélt támogatás visszatérítésétől eltekint, így a céltartalékba helyezett a költségvetés hiányát csökkenti. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt aik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege 64 218 ezer Ft-tal emelkedik. II.2.2. A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésnek módosítása vált szükségessé az elért bevételi többletekkel összefüggésben. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 5 ezer Ft kamat bevételi többlete, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnak pedig 34 ezer Ft kamat bevételi többlete keletkezett. A bevételi többletek átvezetése, valamint az ok feladathoz való igazítása miatt történt költségvetés módosításokról a megyei kisebbségi önkormányzatok testületi ülésükön határozattal döntöttek. A határozati döntések átvezetése a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében a 4/e melléklet alapján történt. I.2.3. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi átcsoportosítások indokoltak: 1. melléklet Támogatásértékű működési bevétel -1 154 ezer Ft Központosított ok +1 154 ezer Ft 4/a melléklet II.1. Személyi juttatások -63 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +63 ezer Ft 4/a melléklet I.5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1 022 ezer Ft Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +1 022 ezer Ft 4/a melléklet I.7. Személyi juttatások -240 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +200 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +40 ezer Ft 4/a melléklet II.4. Személyi juttatások +124 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +116 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -240 ezer Ft 10
4/a melléklet II.3. Személyi juttatások +126 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +34 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -160 ezer Ft 4/b melléklet I.2/b Támogatásértékű működési kiadás -375 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +375 ezer Ft 4/b melléklet V.A.4. Személyi juttatások -597 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok -266 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +863 ezer Ft 5 melléklet I.13. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések -1 118 ezer Ft 4/b melléklet V. B.8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1 118 ezer Ft 5 melléklet I.2. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +7 598 ezer Ft ÁFA bevételek és visszatérülések +10 249 ezer Ft 4/b melléklet V. B.7 Személyi juttatások +438 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +118 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +2 095 ezer Ft 4/b melléklet V.A.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -3 468 ezer Ft +3 468 ezer Ft 4/b melléklet I.C.2. ÁFA bevételek és visszatérülések +350 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +350 ezer Ft 4/d melléklet I.3.4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1 000 ezer Ft I.3.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1 000 ezer Ft A jelen közgyűlésen tárgyalt Aljegyzői felmentés jogcímén a munkáltatói intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések fedezete a Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll és nem igényel többlettámogatást. II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék ból II.1.1. A céltartalék ai közt (4/c melléklet I.12. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az -átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján: 11
Intézmény megnevezése Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék adatok ezer Ft-ban Dologi kiadások Összesen Kozmutza Flóra Óvoda, Általános 140 34 174 Iskola, Készségfejlesztő Spe- ciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú 62 19 81 Művészetoktatási Intézmény, Pápa Járdányi Pál Zeneiskola- 911 245 1 156 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola 161 43 204 és Alapfokú Művé- szetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 819 199 1 018 és Kollégium, Balato- nalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola 558 136 694 és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, 5 435 1 468 805 7 708 Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és 322 78 400 Kollégium, Várpalota Acsády Ignác Szakképző Iskola 809 218 1 027 és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 977 264 334 1 575 Kisfaludy Sándor Gimnázium, 1 461 376 1 837 Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és 293 76 369 Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Gyermekvédelmi 440 107 547 Központ, Veszprém MINDÖSSZESEN: 12 388 3 263 1 139 16 790 II.1.2. A céltartalék ai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az -átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján (4/c melléklet I.1.pont): 12
Intézmény megnevezése Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Létszám (fő) Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Összesen terhelő járulékok 2 1 650 255 1 905 1 270 73 343 Összesen: 3 1 920 328 2 248 III.1.3. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet II.6.) a. A pályázat által nem támogatott, de a beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani 3 662 ezer Ft-ot az intézményi beruházás kiadásai javára. II.2. Pótok, zárolások II.2.1. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ dolgozója közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése miatt a végelszámolás során a sikeresen letett szociális továbbképzés után kötelezően járó anyagi elismerést is meg kellett téríteni. A továbbképzési kötelezettség teljesítésével kifizetett 1 havi jutalom összege 189 ezer Ft (személyi juttatások: 149 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 40 ezer Ft), melyet szükséges az intézmény költségvetési ai között biztosítani a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.2. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Balatonalmádi lakásotthonába bekerült pszichés tüneteket mutató gyermekek viselkedése sok problémát okoz, ezáltal ellátásuk, valamint a nevelői munka megerősítése külön intézkedési terv alapján szükségessé vált. A felmerülő többletkiadásokat indokolt az intézmény költségvetésében biztosítani 207 ezer Ft összegben (személyi juttatások: 191 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 16 ezer Ft) a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.3. A 2011. évi szakképzés-fejlesztési hozzájárulás bevételének 3%-a erejéig lehetősége van a szakképzés szervezési társulásoknak adminisztrációs kiadások finanszírozására. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás számára a bevétel finanszírozta a felmerülő kiadásokat, ezért a költségvetés készítésekor tervezett 315 ezer Ft támogatásértékű bevétel nem került Tapolca Város Önkormányzatától lehívásra, figyelembe véve, hogy a BFS.SZASZ/19/2011. számú Társulási Megállapodás alapján a Társulás összetétele megváltozott. A bevételi zárolásával a dologi kiadások a csökken. 13
II.2.4. Az előterjesztés készítésekor az teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként 42 341 ezer Ft zárolható az alábbiak szerint a céltartalék (4/c melléklet) ából, mely a költségvetés hiányát csökkenti: I.1 Jubileumi jutalom -6 422 ezer Ft I.2. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete -2 170 ezer Ft I.9. Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása -2 570 ezer Ft I.10. Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) -1 200 ezer Ft I.12. Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai -29 470 ezer Ft I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés -509 ezer Ft Összesen: 42 341 ezer Ft II.2.5. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. -ának eleget téve, miszerint a költségvetési szerv a jóváhagyott okon belül köteles gazdálkodni, szükséges egyes megyei intézmények, valamint a központilag kezelt ok részére pótot biztosítani a költségvetési aik túlteljesítésének rendezése érdekében az alábbiak szerint: Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Személyi juttatás 14 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen 1 283 604 1 133 3 020 8 716 2 105 10 166 20 987 2 143 718 2 861 1 632 700 2 332 3 793 3 793
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú 538 199 920 1 657 Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 2 093 502 8 170 10 765 és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és 4 637 2 300 3 160 10 097 Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola és 21 735 1 426 23 161 Kollégium, Balatonfüzfő Türr István Gimnázium és Kollégium, 3 272 22 213 25 485 Pápa Acsády Ignác Szakképző Iskola, 1 200 1 200 Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, 4 013 4 013 Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Veszprém Megyei Gyermekvédelmi 1 000 10 522 11 522 Központ, Veszprém ÖSSZESEN 23 171 5 710 79 346 12 666 120 893 A benyújtott pályázatokkal összefüggésben megelőlegezett még be nem folyt - támogatások az alábbi intézmények költségvetési támogatását emeli a bevételek csökkentése mellett: - Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel +2 207 ezer Ft - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc +17 424 ezer Ft - Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka +10 000 ezer Ft - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém +17 000 ezer Ft Összesen: +46 631 ezer Ft Központilag kezelt ok (4/b melléklet) IV.A.4. Folyószámla hitel kamata +29 938 ezer Ft IV.A.5.Munkabér hitel kamata +6 721 ezer Ft V.B.3. Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások +20 ezer Ft Összesen: +36 679 ezer Ft A fenti pótok biztosítása 204 203 ezer Ft-tal a költségvetés hiányát növeli. 15
2. -hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I. 5. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Tornaterem sötéten sugárzó készülékeinek felülvizsgálata és érdemi javítása 153 ezer Ft Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Pápa-Borsosgyőr lakásotthon javítási munkáinak támogatása 126 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Szőci telephely légkábeles végoszlop megtámasztása 166 ezer Ft Központilag kezelt ok (4/b melléklet V.B.7.) - TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 számú A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés megnevezésű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése 12 ezer Ft I.25. pont: Tűz- és munkavédelmi feladatok Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 105 ezer Ft Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 203 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 1 293 ezer Ft II.1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Pelletáló üzem, építész tűzvédelmi szakvélemény elkészítése 90 ezer Ft 16
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje 448 ezer Ft V.2. Elnöki keret terhére (4/a melléklet II.16.) Ajka Kézilabda Klub - A kézilabdaklub utánpótlás korúak neveléséhez szükséges terembérlet díjához való hozzájárulás 50 ezer Ft Várpalotai Bányász Sportkör - Várpalota 60 év sportját bemutató kiállítás költségeihez hozzájárulás 50 ezer Ft Bakonynána Német Kisebbségi Önkormányzat - 4. gombócfesztivál kulturális és gasztronómiai rendezvény támogatása 90 ezer Ft 3. -hoz A megyei önkormányzatok konszolidációja miatti jogszabályváltozások következtében a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadására a következő évben nem kerülhet sor. Így indokolt a megyei önkormányzatot kötött céllal megillető jelen rendeletmódosítás elfogadásakor nem ismert - bevételek terhére történő biztosítása az érintettek részére a közgyűlés elnökének döntése alapján. A döntés miatti változások bemutatására a 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kerül sor. 4. -hoz A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény életbe lépésével célszerű a költségvetési rendelet 17. -ában szabályozott, a következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig alkalmazandó gazdálkodási elvek hatályon kívül helyezése. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól szóló előterjesztés jelen közgyűlés napirendi pontjai között szerepel. Veszprém, 2011. december 22. 17
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés Rendelet-tervezet Rendelet indokolása Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai csoportonként és kiemelt onként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék ról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2011. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhasználási tervéről 18
1. melléklet./2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 1 192 653-5 038 1 187 615 11.2. Egyéb saját bevételek 511 780 501 876 3 380 505 256 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 185 600 19 129 204 729 11.4. Hozam és kamatbevételek 23 140 27 004 2 276 29 280 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 127 528 11 583 139 111 11. Intézményi működési bevételek 1 865 397 2 034 661 31 330 2 065 991 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 13.9. Központosított ok 103 061 12 499 115 560 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 13.12. Címzett támogatás 0 13.13. Céltámogatás 0 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 291 697 83 561 375 258 13.38. Egyéb központi támogatás 81 678 6 904 88 582 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 40 944 400 41 344 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 39 741 23 716 63 457 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 285 931 24 116 310 047 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 995 698 9 175 1 004 873 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 703 038-1 310 701 728 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 685 377-17 894 667 483 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapbó 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 2 384 113-10 029 2 374 084 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 11 657 017 148 381 11 805 398 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 1 107 573 0 1 107 573 16.28. Előző évi maradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 1 816 260 0 1 816 260 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 923 833 0 2 923 833 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939-244 533 409 406 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939-244 533 409 406 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 1 146 490 28 386 1 174 876 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429-216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: 409 406 ezer Ft - Felhalmozási célú hitel: 1 174 876 ezer Ft Finanszírozási hitel összesen: 1 584 282 ezer Ft