DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja 2005. évi 7. szám 2005. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2005. (III. 10.) Kr. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról 5/2005. (III. 10.) Kr. A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról 6/2005. (III. 10.) Kr. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról 7/2005. (III. 10.) Kh. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról 291 374 385 387

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2005. (III. 10.) Kr. rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 2., 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 3., 3/A, 3/1., 3/II., 4., 4/1., 5., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.5., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 5/I., 5/I/1., 6., 8., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetését 49.719.367 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatásokra 16.080.261 E Ft - munkaadót terhelő járulékokra 5.474.922 E Ft - dologi kiadásokra 14.118.215 E Ft - ellátottak pénzbeni juttatására 17.708 E Ft - felhalmozási kiadásokra 9.204.053 E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 4.824.208 E Ft 3. A R. 4. (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget 47.869.367 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 1.850.000 E Ft.

4. (1) A R. 5. (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 21.915.808 E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 244.573 E Ft összegben állapítja meg. (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 1.227.349 E Ft összegben, az 5/XIV. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. Záró rendelkezések Ezen rendelet 2004. december 31. napján lép hatályba. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Debrecen Megyei Jogú Város mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Saját bevételek 15 196 495 17 785 616 I. Költségvetési intézmények kiadásai 24 370 496 27 803 559 II. Átengedett központi adók 8 307 890 8 315 227 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 12 453 105 14 596 725 II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai 15 337 599 21 915 808 IV. Társadalombiztosítás finanszírozása 1 900 605 1 705 056 V. Külső forrás 650 000 650 000 - Általános tartalék 400 000 244 573 VI. Kötvény 1 200 000 1 200 000 - Céltartalék 424 213 1 227 349 VII. Nyitó pénzmaradvány 0 5 466 743 Bevételek összesen: 39 708 095 49 719 367 Kiadások összesen: 39 708 095 49 719 367 1/1

2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított előirányzat előirányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 7 927 000 8 011 520 1.2. Illetékek 900 000 900 000 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 1 999 459 2 864 769 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 3 155 555 3 209 135 1.5. Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 1 208 284 2 793 995 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) 6 197 6 197 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 15 196 495 17 785 616 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2 529 191 2 529 191 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 299 659 1 299 659 2.3. Települési, igazgatási kommunális feladatok 334 634 334 634 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladat 46 479 46 479 2.5. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás 1 036 594 1 036 594 2.6. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 165 887 165 887 2.7. Nappali szociális intézeti ellátás 60 960 60 960 2.8. Pszichiátriai, szenvedélybetegek és fogyatékosok ellátása 212 330 212 330 2.9. Családsegítő és gyermekjóléti módszertani feladatok 4 838 4 838 2.10. Lakáshoz jutás feladatai 262 291 262 291 2.11. Körzeti igazgatási feladatok 250 420 250 420 2.12. Folyékony kommunális hulladék ártalmatlanítása 9 870 9 870 2.13. Üdülőhelyi feladatok 68 000 68 000 2.14. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 182 411 182 411 2.15. Bölcsődei ellátás, ingyenes intézményi étkeztetés 105 884 107 110 2.16. Helyi közművelődési feladatok 240 720 240 720 2.17. Települési sportfeladatok támogatása 41 647 41 647 2.18. Tűzoltóság támogatása 523 075 523 075 2.19. Gépjárműadó 930 000 936 111 2.20. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 3 000 3 000 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 8 307 890 8 315 227 III. Állami hozzájárulás 3.1. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 179 029 179 029 3.2. Nappali szociális intézeti ellátás 65 789 65 789 3.3. Pszichiátriai, szenvedélybetegek és fogyatékosok ellátása 229 150 229 150 3.4. Családsegítő és gyermekjóléti módszertani feladatok 5 222 5 222 3.5. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 196 577 196 577 3.6. Bölcsődei ellátás, ingyenes intézményi étkeztetés 114 271 115 595 3.7. Közoktatási célú állami támogatás 10 835 964 10 767 906 IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 314 870 314 537 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 175 833 175 833 4.3. Színházi tevékenység támogatása 336 400 528 445 V. Címzett támogatás 0 0 VI. Céltámogatás 0 0 VII. Céljellegű decentralizált támogatás 0 4 000 VIII. Központosított állami támogatás 0 834 161 IX. Jövedelempótló támogatás 0 1 180 481 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 453 105 14 596 725 X. Társadalombiztosítás finanszírozása 1 900 605 1 705 056 XI. Külső forrás 650 000 650 000 XII. Kötvény 1 200 000 1 200 000 XIII. Nyitó pénzmaradvány 5 466 743 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 39 708 095 49 719 367

A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 712 000 712 000 b.) Telekadó 0 2. Vállalkozók kommunális adója 115 000 115 000 3. Helyi iparűzési adó 7 060 000 7 068 620 4. Idegenforgalmi adó 40 000 40 000 5. Pótlékok, bírságok 0 75 900 Összesen: 7 927 000 8 011 520 1/1

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Ingatlanok értékesítése 784 000 802 750 2. Földterület értékesítése 1 225 000 1 225 000 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 4. Járművek értékesítése 0 0 5. Immateriális javak értékesítése 0 0 6. Privatizációból származó bevétel 0 0 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 0 0 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 383 555 418 385 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 286 000 317 449 b.) parkoló bérleti díj 85 555 85 555 c.) földterület bérbeadása 12 000 12 000 d.) gépek, berendezések bérbeadása 0 3 381 9. Osztalék és hozam bevételek 155 000 155 000 10. Részvények, részesedések értékesítése 8 000 8 000 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) 600 000 600 000 Összesen 3 155 555 3 209 135 1/1

A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2/C. számú melléklet Megnevezés Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 1. Működési célra átvett pénzeszközök 155 875 247 562 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 65 000 1 468 904 a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) 0 545 044 b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez 65 000 66 942 c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez 0 d.) beruházási célú támogatások (PHARE, CÉDE, VICE, KAC) 0 451 200 e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez 0 f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől 0 405 718 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 3 080 3 080 4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevétele 64 000 64 000 a.) végrehajtási bírság 10 000 10 000 b.) helyszini és szabálysértési birság 15 000 15 000 c.) telepengedély 1 000 1 000 d.) okmány kiadás bevétele 38 000 38 000 5. Egyéb alaptevékenységi bevételek 116 480 116 480 a.) közterület foglalási díj 76 000 76 000 b.) állami gondozási díj 0 c.) hagyaték 0 d.) marhalevél 480 480 e.) út eltérő használat 40 000 40 000 6. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 4 180 5 099 a.) szemétszállítás 0 919 b.) mikrofilm szolgtáltatás 160 160 c.) házasságkötés 3 200 3 200 d.) adatszolgáltatás 480 480 e.) nyomdai szolgáltatás 340 340 7. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 0 8. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 9. Általános forgalmi adó visszatérülése 44 000 44 000 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 73 919 76 345 11. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 306 250 306 250 12. Kamatbevételek 150 000 152 383 13. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 52 000 52 000 14. Egyéb bevételek 153 500 173 425 15. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 0 63 989 16. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 0 478 17. Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 Összesen: 1 208 284 2 793 995 1/1

2/D. számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kt. Tv. Összes támogatás Állami támogatás SzJA melléklete Normatíva megnevezése Eredeti Módosított Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) alapján) előirányzat előirányzat (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.2. Települési igazgatási kommunális feladatok 334 634 334 634 0,000 0 0 100,000 334 634 334 634 3m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 46 479 46 479 0,000 0 0 100,000 46 479 46 479 3m.5. Körzeti igazgatás feladatok 250 420 250 420 0,000 0 0 100,000 250 420 250 420 3m.7. Üdülőhelyi feladatok 68 000 68 000 0,000 0 0 100,000 68 000 68 000 3m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása 1 036 594 1 036 594 0,000 0 0 100,000 1 036 594 1 036 594 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 262 291 262 291 0,000 0 0 100,000 262 291 262 291 3m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 378 988 378 988 51,869 196 577 196 577 48,131 182 411 182 411 3m.13. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám. 344 916 344 916 51,905 179 029 179 029 48,095 165 887 165 887 3m.14. Nappali szociális int.ellátás támogatása 126 749 126 749 51,905 65 789 65 789 48,095 60 960 60 960 3m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 441 480 441 480 51,905 229 150 229 150 48,095 212 330 212 330 3m.17. Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde és ingyenes étkezése) 220 155 222 705 51,905 114 271 115 595 48,095 105 884 107 110 3m.18. Szoc. és gyermekjóléti int. módszerteni feladatok 10 060 10 060 51,905 5 222 5 222 48,095 4 838 4 838 3m.19. Óvodai nevelés 1 090 152 1 081 269 100,000 1 090 152 1 081 269 0,000 0 0 3m.20. Iskolai oktatás 7 179 074 7 148 979 100,000 7 179 074 7 148 979 0,000 0 0 3m.21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 380 607 379 275 100,000 380 607 379 275 0,000 0 0 3m.22. Alapfokú művészeti oktatás 143 305 142 761 100,000 143 305 142 761 0,000 0 0 3m.23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás 959 900 958 480 100,000 959 900 958 480 0,000 0 0 3m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladathoz 315 435 310 289 100,000 315 435 310 289 0,000 0 0 3m.25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz 707 722 687 409 100,000 707 722 687 409 0,000 0 0 3m.26. Differenciált hozzájárulások egyes közokt. int.-ket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátáshoz 59 769 59 444 100,000 59 769 59 444 0,000 0 0 3m.27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 240 720 240 720 0,000 0 0 100,000 240 720 240 720 3m.29. Települési sportfeladatok 41 647 41 647 0,000 0 0 100,000 41 647 41 647 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közokt.felad.ell. 314 870 314 537 100,000 314 870 314 537 0,000 0 0 8m.II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 175 833 1 356 314 100,000 175 833 1 356 314 0,000 0 0 8m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 523 075 523 075 0,000 0 0 100,000 523 075 523 075 8m.IV. Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása 9 870 9 870 0,000 0 0 100,000 9 870 9 870 Normatív módon elosztott összesen: 15 662 745 16 777 385 12 116 705 13 230 119 3 546 040 3 547 266 V. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 323 400 468 387 100,000 323 400 468 387 0 Vojtina Bábszínház 13 000 60 058 100,000 13 000 60 058 0 Színházi támogatás összesen: 336 400 528 445 336 400 528 445 0 SzJA helyben maradó része 2 529 191 2 529 191 100,000 2 529 191 2 529 191 SzJA kiegészítés 1 299 659 1 299 659 100,000 1 299 659 1 299 659 Céljellegű decentralizált támogatás 0 4 000 100,000 0 4 000 Központosított állami támogatás 0 834 161 100,000 0 834 161 MINDÖSSZESEN 19 827 995 21 972 841 12 453 105 14 596 725 7 374 890 7 376 116 1. oldal, összesen: 1

2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.19. Óvodai nevelés 189 000 5 768 5 721 1 090 152 1 081 269 1 090 152 1 081 269 100,000 1 090 152 1 081 269 0,000 0 0 3m.20.a Iskolai oktatás 1-4.évf. 193 000 7 064 6 993 1 363 352 1 349 649 1 363 352 1 349 649 100,000 1 363 352 1 349 649 0,000 0 0 3m.20.ba Iskolai oktatás 5-8.évf. 202 000 8 085 8 043 1 633 170 1 624 686 1 633 170 1 624 686 100,000 1 633 170 1 624 686 0,000 0 0 3m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf. 248 000 12 904 12 885 3 200 192 3 195 480 3 200 192 3 195 480 100,000 3 200 192 3 195 480 0,000 0 0 3m.20.cb Párhuzamos művészeti isk. okt. 9-13.évf. 496 000 145 145 71 920 71 920 71 920 71 920 100,000 71 920 71 920 0,000 0 0 3m.20.cd Arany János Tehetséggondozó Progr. 496 000 144 144 71 424 71 424 71 424 71 424 100,000 71 424 71 424 0,000 0 0 3m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés 197 000 3 256 3 250 641 432 640 250 641 432 640 250 100,000 641 432 640 250 0,000 0 0 3m.20.ea1 Utoljára 2003/2004. tanévre valamennyi isk. tanműhelyben szervezett isk. gyakorlat (8 106 000 1 175 1 163 124 550 123 278 124 550 123 278 100,000 124 550 123 278 0,000 0 0 hónapra) 3m.20.ea2 Először 2004/2005. tanévre az isk. tanműhelyben szervezett 1évf., 2,5 évf., 3évf. képzésnél a 2 évf.tanulók után; ill. a 3,5 évf. képz.-nél a 2. és 3. 106 000 214 214 22 684 22 684 22 684 22 684 100,000 22 684 22 684 0,000 0 0 évf. tanulók után 3m.20.eb Az egy évfolyamot meghaladó képzés esetén VALAMENNYI 1. évf. tanuló után 2004/2005. 148 400 230 225 34 132 33 390 34 132 33 390 100,000 34 132 33 390 0,000 0 0 tanévre 3m.20.ec 1,5 vagy 2 évf.képzésnél a MÁSODIK, a 2,5 évf. és a 3,5 évf.képzésnél az UTOLSÓ FÉLÉVES, a 3 évf.képzésnél a HARMADIK évfolyamos tanulókra 2004/2005. tanévre 63 600 200 200 12 720 12 720 12 720 12 720 100,000 12 720 12 720 0,000 0 0 3m.20.ed Normatíva megnevezése Tanulószerződés alapján nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. képzésben résztvevő valamennyi tanulóra 2004/2005. tanévre Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás 21 200 165 165 3 498 3 498 3 498 3 498 100,000 3 498 3 498 0,000 0 0 3m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás 444 000 792 789 351 648 350 316 351 648 350 316 100,000 351 648 350 316 0,000 0 0 3m.21.b Korai fejlesztés gondozás 235 000 15 15 3 525 3 525 3 525 3 525 100,000 3 525 3 525 0,000 0 0 3m.21.c Fejlesztő felkészítés 314 000 81 81 25 434 25 434 25 434 25 434 100,000 25 434 25 434 0,000 0 0 3m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás 105 000 905 905 95 025 95 025 95 025 95 025 100,000 95 025 95 025 0,000 0 0 3m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt. 68 000 710 702 48 280 47 736 48 280 47 736 100,000 48 280 47 736 0,000 0 0 3m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása 332 000 2 167 2 167 719 444 719 444 719 444 719 444 100,000 719 444 719 444 0,000 0 0 3m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Progr. 664 000 144 144 95 616 95 616 95 616 95 616 100,000 95 616 95 616 0,000 0 0 3m.23.b Fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása 710 000 204 202 144 840 143 420 144 840 143 420 100,000 144 840 143 420 0,000 0 0 3m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.- os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás 22 000 5 057 4 967 111 254 109 274 111 254 109 274 100,000 111 254 109 274 0,000 0 0 3m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos 26 400 2 644 2 612 69 802 68 957 69 802 68 957 100,000 69 802 68 957 0,000 0 0 3m.24.ba Képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanuló 20 000 34 34 680 680 680 680 100,000 680 680 0,000 0 0 3m.24.bc1 2004/2005. tanévet megelőző tanévekben indított kislétszámú csoportban, osztályban indított fejlesztő felzárkóztatásban TELJES óvodai 40 000 415 410 16 600 16 400 16 600 16 400 100,000 16 600 16 400 0,000 0 0 nevelés, isk. okt. keretében résztvevő gyermek, tanulók 3m.24.bc2 2004/2005. tanévben induló kislétszámú csoportban, osztályban indított fejlesztő felzárkóztatásban TELJES óvodai nevelés, isk. okt. keretében résztvevő gyermek, tanulók 2004/2005. tanévre 20 000 7 7 140 140 140 140 100,000 140 140 0,000 0 0 SzJA 1. oldal, összesen: 4

Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) 3m.24.bd 3m.24.ca1 Normatíva megnevezése Integrációs nevelésben, oktatásban résztvevő nappali tanulók Kisebbségi okt. irányelve alapján szervezett programban résztvevő ÓVODÁSOK Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás SzJA Norm. Ft/mut. (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 60 000 39 31 2 340 1 860 2 340 1 860 100,000 2 340 1 860 0,000 0 0 45 000 40 36 1 800 1 620 1 800 1 620 100,000 1 800 1 620 0,000 0 0 3m.24.ca2 Kisebbségi okt. irányelve alapján szervezett programban résztvevő ISKOLÁSOK 45 000 149 144 6 705 6 480 6 705 6 480 100,000 6 705 6 480 0,000 0 0 3m.24.cb2 Nappali rendszerű kéttannyelvű oktatás 76 500 570 570 43 605 43 605 43 605 43 605 100,000 43 605 43 605 0,000 0 0 3m.24.d Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 300 31 364 31 212 9 409 9 364 9 409 9 364 100,000 9 409 9 364 0,000 0 0 3m.24.e Érettségi és szakmai vizsgát (javító és pótló vizsgákkal együtt) 2004. évben (tavasszal és 10 000 5 310 5 191 53 100 51 910 53 100 51 910 100,000 53 100 51 910 0,000 0 0 ősszel) megkezdő tanulók becsült száma 3m.25.aa Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíjkedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. (5) 20 000 11 638 11 279 232 760 225 580 232 760 225 580 100,000 232 760 225 580 0,000 0 0 a-c. pontok és a 6. bekezdés alapján 3m.25.ab Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%-os normatív térítésdíjkedvezményre 30 000 7 185 6 944 215 550 208 320 215 550 208 320 100,000 215 550 208 320 0,000 0 0 jogosultak 3m.25.ac Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%-os kedvezményre 60 000 1 556 1 485 93 360 89 100 93 360 89 100 100,000 93 360 89 100 0,000 0 0 jogosult ÓVODÁSOK 3m.25.ba Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 2 400 31 048 30 739 74 515 73 774 74 515 73 774 100,000 74 515 73 774 0,000 0 0 3m.25.bb1 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3 600 3 601 3 515 12 964 12 654 12 964 12 654 100,000 12 964 12 654 0,000 0 0 3m.25.bb2 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 7 200 3 861 3 792 27 799 27 302 27 799 27 302 100,000 27 799 27 302 0,000 0 0 3m.25.bb3 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 9-13. évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi 9 600 5 289 5 279 50 774 50 678 50 774 50 678 100,000 50 774 50 678 0,000 0 0 kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.aa1 Bejáró óvodás gyermekek 25 000 100 98 2 500 2 450 2 500 2 450 100,000 2 500 2 450 0,000 0 0 3m.26.aa2 Bejáró ált. isk. 1-4.évf. nappali tanuló 25 000 128 126 3 200 3 150 3 200 3 150 100,000 3 200 3 150 0,000 0 0 3m.26.aa3 Bejáró ált. isk. 5-8.évf., 6. évf.-os gimn. 7-8. évf., 8. évf.-os gimn. 5-8. évf. 25 000 280 271 7 000 6 775 7 000 6 775 100,000 7 000 6 775 0,000 0 0 3m.26.ab Bejáró gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai tanulók (gyógypedesek is) 9 800 4 803 4 803 47 069 47 069 47 069 47 069 100,000 47 069 47 069 0,000 0 0 3m.19-26 Közoktatási alapnormatíva összesen 10 835 964 10 767 906 10 835 964 10 767 906 100,000 10 835 964 10 767 906 0,000 0 0 2. oldal, összesen: 4

Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 8m.I.1a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 3 628 3 628 54 420 54 420 54 420 54 420 100,000 54 420 54 420 0,000 0 0 8m.I.1b Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 10 000 1 229 1 229 12 290 12 290 12 290 12 290 100,000 12 290 12 290 0,000 0 0 8m.I.2 Pedagógus szakkönyv-vásárlás 14 000 3 574 3 574 50 036 50 036 50 036 50 036 100,000 50 036 50 036 0,000 0 0 8m.I.4 Szakmai fejlesztés 2 200 41 261 41 261 90 774 90 774 90 774 90 774 100,000 90 774 90 774 0,000 0 0 8m.I.5 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 720 38 158 37 970 27 474 27 338 27 474 27 338 100,000 27 474 27 338 0,000 0 0 8m.I.6 Minőségfejlesztési feladatok 2 500 3 589 3 589 8 973 8 973 8 973 8 973 100,000 8 973 8 973 0,000 0 0 8m.I.7 Pedagógiai szakszolgálat 655 000 46 46 30 130 30 130 30 130 30 130 100,000 30 130 30 130 0,000 0 0 8m.I.8 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 1 300 31 364 31 212 40 773 40 576 40 773 40 576 100,000 40 773 40 576 0,000 0 0 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 314 870 314 537 314 870 314 537 100,000 314 870 314 537 0 0 0 3m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 1 607 208 235 208 235 334 634 334 634 334 634 334 634 0,000 0 0 100,000 334 634 334 634 3m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 816 12 180 12 180 46 479 46 479 46 479 46 479 0,000 0 0 100,000 46 479 46 479 3m.5.a Körzeti igazgatás-körzetközpont 6 837 100 1 1 6 837 6 837 6 837 6 837 0,000 0 0 100,000 6 837 6 837 3m.5.b Körzeti igazgatás-okmányiroda 500 303 889 303 889 151 944 151 944 151 944 151 944 0,000 0 0 100,000 151 944 151 944 3m.5.c Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy 424 208 235 208 235 88 292 88 292 88 292 88 292 0,000 0 0 100,000 88 292 88 292 Körzeti igazgatás-gyámügy Hajdúsámson 300 11 157 11 157 3 347 3 347 3 347 3 347 0,000 0 0 100,000 3 347 3 347 3m.5 Körzeti igazgatási feladatok összesen 250 420 250 420 250 420 250 420 0,000 0 0 100,000 250 420 250 420 3m.7. Üdülőhelyi feladatok 2 34 000 000 34 000 000 68 000 68 000 68 000 68 000 0,000 0 0 100,000 68 000 68 000 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 262 291 464 262 291 262 291 262 291 262 291 0,000 0 0 100,000 262 291 262 291 3m.17.a Bölcsődei ellátás 365 100 603 603 220 155 220 155 220 155 220 155 51,905 114 271 114 271 48,095 105 884 105 884 3m.17.c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde) 30 000 85 0 2 550 0 2 550 51,905 0 1 324 48,095 0 1 226 3m.17 Gyermekek napközbeni ellátása 220 155 222 705 220 155 222 705 51,905 114 271 115 595 48,095 105 884 107 110 3m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása 1 036 593 830 1 036 594 1 036 594 1 036 594 1 036 594 0,000 0 0 100,000 1 036 594 1 036 594 3m.13. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám. 737 000 468 468 344 916 344 916 344 916 344 916 51,905 179 029 179 029 48,095 165 887 165 887 3m.14.a Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása 177 300 456 456 80 849 80 849 80 849 80 849 51,905 41 965 41 965 48,095 38 884 38 884 3m.14.b Fogyatékos személyek nappali ellátása 450 000 102 102 45 900 45 900 45 900 45 900 51,905 23 824 23 824 48,095 22 076 22 076 3m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 780 000 566 566 441 480 441 480 441 480 441 480 51,905 229 150 229 150 48,095 212 330 212 330 3m.18.a Családsegítő szolgálat 6 000 000 12 hónap 12 hónap 6 000 6 000 6 000 6 000 51,905 3 114 3 115 48,095 2 886 2 886 3m.18.c Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok ellát. 4 060 020 12 hónap 12 hónap 4 060 4 060 4 060 4 060 51,905 2 108 2 107 48,095 1 953 1 953 3m.11.a1 Szociális és gyermekjóléti feladatok alaphozzájárulás 1 300 208 235 208 235 270 706 270 706 270 706 270 706 51,869 140 413 140 413 48,131 130 294 130 294 3m.11.ba1 Családsegítő szolgálat kiegészítő hozzájárulás 260 208 235 208 235 54 141 54 141 54 141 54 141 51,869 28 082 28 082 48,131 26 058 26 058 3m.11.ba2 Gyermekjóléti szolgálat kiegészítő hozzájárulás 260 208 235 208 235 54 141 54 141 54 141 54 141 51,869 28 082 28 082 48,131 26 058 26 058 3m.9-11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 338 787 2 338 787 2 338 787 2 338 787 675 767 675 767 1 663 020 1 663 020 SzJA 3. oldal, összesen: 4

Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 156 208 235 208 235 240 720 240 720 240 720 240 720 0,000 0 0 100,000 240 720 240 720 3m.29 Települési sportfeladatok 200 208 235 208 235 41 647 41 647 41 647 41 647 0,000 0 0 100,000 41 647 41 647 8m.II.1 Egyes jövedelempótlóm tám. kiegészítése 0 0 0 0 100,000 0 0 0,000 0 0 8m.II.2 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám. 156 141 987 156 142 1 336 623 156 142 1 336 623 100,000 156 142 1 336 623 0,000 0 0 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 22 300 883 883 19 691 19 691 19 691 19 691 100,000 19 691 19 691 0,000 0 0 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 175 833 1 356 314 175 833 1 356 314 100,000 175 833 1 356 314 0,000 0 0 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 487 955 140 140 488 314 488 314 488 314 488 314 0,000 0 0 100,000 488 314 488 314 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához 3 160 4 380 4 380 13 841 13 841 13 841 13 841 0,000 0 0 100,000 13 841 13 841 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 100 130 363 130 363 13 036 13 036 13 036 13 036 0,000 0 0 100,000 13 036 13 036 alkalmassági vizsgálatához 8m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 380 000 6 6 2 280 2 280 2 280 2 280 0,000 0 0 100,000 2 280 2 280 8m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 357 000 3 3 1 071 1 071 1 071 1 071 0,000 0 0 100,000 1 071 1 071 8m.III.2f Intézményi kiadások 32 380 140 140 4 533 4 533 4 533 4 533 0,000 0 0 100,000 4 533 4 533 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 523 075 523 075 523 075 523 075 0,000 0 0 100,000 523 075 523 075 8m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása 105 94 000 94 000 9 870 9 870 9 870 9 870 0,000 0 0 100,000 9 870 9 870 Normatív módon elosztott összesen: 15 662 745 16 777 385 15 662 745 16 777 385 12 116 705 13 230 119 3 546 040 3 547 266 3. számú melléklet szerint 14 639 097 14 573 589 14 639 097 14 573 589 11 626 002 11 559 268 3 013 095 3 014 321 8. számú melléklet szerint kötött felhasználású 1 023 648 2 203 796 1 023 648 2 203 796 490 703 1 670 851 532 945 532 945 SZJA helyben maradó része 2 529 191 2 529 191 2 529 191 2 529 191 0,000 0 0 100,000 2 529 191 2 529 191 SzJA kiegészítés 1 299 659 1 299 659 1 299 659 1 299 659 0,000 0 0 100,000 1 299 659 1 299 659 Céljellegű decentralizált támogatás 0 4 000 0 4 000 100,000 0 4 000 0,000 0 0 Központosított állami támogatás 0 834 161 0 834 161 100,000 0 834 161 0,000 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.+közp.állami támogatás) 19 491 595 21 444 396 19 491 595 21 444 396 12 116 705 14 068 280 7 374 890 7 376 116 V. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 323 400 468 387 323 400 468 387 100,000 323 400 468 387 0,000 0 0 Vojtina Bábszínház 13 000 60 058 13 000 60 058 100,000 13 000 60 058 0,000 0 0 Színházi támogatás összesen: 336 400 528 445 336 400 528 445 100,000 336 400 528 445 0,000 0 0 MINDÖSSZESEN 19 827 995 21 972 841 19 827 995 21 972 841 12 453 105 14 596 725 7 374 890 7 376 116 SzJA 4. oldal, összesen: 4

2/E számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32. sor) 2 914 868 3 416 893 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) 17 141 087 17 232 944 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 900 000 900 000 2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor) 7 927 000 7 935 620 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor) 8 307 890 8 315 227 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 19-24 sorok) 6 197 82 097 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) 12 453 105 14 596 725 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor) 11 626 002 11 563 268 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 38. sor) 0 834 161 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor) 336 400 528 445 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor) 314 870 314 537 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor) 175 833 1 356 314 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-51 sor) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor) 2 609 000 2 627 750 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor) 383 555 418 385 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor) 163 000 163 000 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működéi célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) 2 056 480 2 406 023 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1 900 605 1 705 605 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor) 65 000 1 468 904 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok) 72 000 72 000 VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 1 850 000 1 850 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 0 5 466 743 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 39 708 095 49 719 367 C:\Documents and Settings\Szerkesztő2\Asztal\7szKozlony_4_2005Kr_MELLEKLETEI!!\Rendelet-2-2E-Működési bev. forrásonként 1/1

Intézmény megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret. 2004. Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen 3. számú melléklet Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 237,000 571 267 59 520 59 520 511 747 236,000 614 408 70 672 3 252 73 924 9 182 531 302 2. Idősek Háza 197,000 492 353 144 307 144 307 348 046 197,000 518 227 152 440 287 152 727 16 048 349 452 3. Terápiás Ház 156,400 383 754 94 863 94 863 288 891 156,400 404 382 98 960 0 98 960 4 001 301 421 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 70,600 183 391 47 533 47 533 135 858 70,600 200 740 49 933 163 50 096 2 432 148 212 5. Városi Szociális Szolgálat 182,000 421 649 77 574 77 574 344 075 182,000 634 044 78 708 72 027 150 735 127 540 355 769 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 843,000 2 052 414 423 797 0 423 797 1 628 617 842,000 2 371 801 450 713 75 729 526 442 159 203 1 686 156 6. DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye 348,600 638 504 45 887 45 887 592 617 348,600 678 414 55 541 401 55 942 2 751 619 721 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 47,500 107 940 1 687 1 687 106 253 61,250 154 417 1 687 1 641 3 328 423 150 666 8. DMJV Reménysugár Otthona 176,500 406 844 5 682 5 682 401 162 176,500 428 920 7 882 6 296 14 178 6 263 408 479 9. DMJV Családsegítő Központja 47,000 106 019 84 84 105 935 47,000 121 890 2 256 3 177 5 433 2 859 113 598 DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye összesen 619,600 1 259 307 53 340 0 53 340 1 205 967 633,350 1 383 641 67 366 11 515 78 881 12 296 1 292 464 10. Városi Egészségügyi Szolgálat 695,000 2 177 248 33 500 33 500 2 143 748 0,000 2 100 155 37 594 4 031 41 625 128 660 1 929 870 11. Ifjúság utcai Óvoda 48,000 116 204 11 720 11 720 104 484 47,000 133 549 12 456 0 12 456 3 127 117 966 12. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 61 186 4 289 4 289 56 897 24,000 71 438 4 289 0 4 289 967 66 182 13. Görgey utcai Óvoda 29,000 80 849 6 826 6 826 74 023 29,000 86 860 6 826 466 7 292 474 79 094 14. Lehel utcai Óvoda 29,875 81 659 5 967 5 967 75 692 29,875 84 855 5 967 0 5 967 1 330 77 558 15. Ősz utcai Óvoda 40,250 109 854 8 732 8 732 101 122 20,750 111 548 8 732 0 8 732 1 434 101 382 16. Sinai Miklós utcai Óvoda 29,500 79 749 6 762 6 762 72 987 29,500 87 190 6 762 63 6 825 1 109 79 256 17. Károlyi Mihály utcai Óvoda és Óvodaiskola 29,500 82 028 6 616 6 616 75 412 0,000 56 841 3 830 0 3 830 487 52 524 18. Ispotály utcai Óvoda 29,500 77 688 3 863 3 863 73 825 29,500 82 019 3 863 0 3 863 318 77 838 19. Áchim András utcai Óvoda 30,000 86 119 9 118 9 118 77 001 33,000 96 560 9 118 0 9 118 493 86 949 20. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 75 530 3 366 3 366 72 164 28,250 79 842 3 366 0 3 366 308 76 168 21. Holló János utcai Óvoda 22,750 61 016 4 287 4 287 56 729 22,750 64 407 4 287 0 4 287 314 59 806 22. Közép utcai Óvoda 29,000 82 696 6 385 6 385 76 311 30,000 91 766 6 934 470 7 404 663 83 699 23. Szivárvány Óvoda 28,000 72 810 3 721 3 721 69 089 28,000 85 628 3 721 0 3 721 1 644 80 263 24. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 44 126 2 998 2 998 41 128 17,000 45 883 2 998 0 2 998 856 42 029 25. Százszorszép Óvoda 38,000 97 948 7 863 7 863 90 085 36,000 103 488 7 863 0 7 863 382 95 243 26. Bányai Júlia utcai -Angyalkert Óvoda 35,500 96 747 6 064 6 064 90 683 34,500 103 589 6 064 0 6 064 1 244 96 281 27. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 62 504 4 026 4 026 58 478 22,500 71 383 4 026 0 4 026 799 66 558 Támogatás 1/5

Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban 28. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 26,000 67 255 2 372 2 372 64 883 29,000 76 793 3 252 79 3 331 1 009 72 453 29. Szabadságtelepi Óvoda 30,500 80 644 5 637 5 637 75 007 33,500 91 520 5 637 122 5 759 556 85 205 30. Faragó utcai Óvoda 33,000 81 012 2 518 2 518 78 494 33,000 90 630 2 578 24 2 602 942 87 086 31. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 88 386 4 463 4 463 83 923 33,000 97 869 4 463 1 317 5 780 1 744 90 345 32. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 84 837 5 191 5 191 79 646 33,500 87 440 5 191 0 5 191 1 062 81 187 33. Sípos utcai Óvoda 40,000 104 005 7 033 7 033 96 972 40,000 110 279 7 033 0 7 033 581 102 665 34. Thaly Kálmán utcai Óvoda 27,000 73 790 4 611 4 611 69 179 27,000 75 799 4 611 0 4 611 864 70 324 35. Simonyi utcai Óvoda 28,000 71 301 6 573 6 573 64 728 28,000 81 589 6 573 154 6 727 1 664 73 198 36. Pósa utcai Óvoda 27,000 65 355 1 860 1 860 63 495 27,000 84 880 1 860 0 1 860 413 82 607 37. Hajó utcai Óvoda 30,500 82 091 5 323 5 323 76 768 30,500 87 262 5 323 0 5 323 1 050 80 889 38. Nagyerdei Óvoda 30,500 91 109 9 125 9 125 81 984 30,500 102 222 9 125 147 9 272 1 262 91 688 39. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 77 323 5 164 5 164 72 159 31,000 86 902 5 164 0 5 164 576 81 162 40. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 62 637 3 612 3 612 59 025 25,000 65 923 3 612 0 3 612 251 62 060 Ifjúság utcai Óvoda összesen Támogatás 905,625 2 398 458 166 085 0 166 085 2 232 373 862,625 2 595 954 165 524 2 842 168 366 27 923 2 399 665 41. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 154,000 455 599 25 665 25 665 429 934 156,000 509 463 31 168 2 427 33 595 7 497 468 371 42. DMJV Önkormányzat Sportiskolája 21,000 85 159 6 661 6 661 78 498 21,000 108 480 10 262 9 258 19 520 3 736 85 224 43. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 105,500 368 953 34 360 34 360 334 593 103,500 418 255 40 968 3 193 44 161 12 318 361 776 44. Dózsa György Általános Iskola 44,000 141 919 12 660 12 660 129 259 45,000 162 320 15 562 251 15 813 1 664 144 843 45. Gönczy Pál Általános Iskola 63,000 190 583 13 316 13 316 177 267 63,000 221 319 18 527 1 257 19 784 3 264 198 271 46. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 36,000 106 925 5 549 5 549 101 376 35,500 134 256 6 995 571 7 566 1 302 125 388 47. Ibolya utcai Általános Iskola 54,000 168 156 16 642 16 642 151 514 54,000 184 839 19 219 2 674 21 893 3 967 158 979 48. Városi Nevelési Tanácsadó 20,000 58 175 0 0 58 175 21,000 70 574 134 0 134 47 70 393 49. Fazekas Mihály Általános Iskola 39,500 123 258 1 858 1 858 121 400 79,500 191 586 5 500 1 111 6 611 2 373 182 602 50. Epreskerti Általános Iskola 40,000 117 142 7 690 7 690 109 452 42,000 128 156 7 690 269 7 959 1 514 118 683 51. Hatvani István Általános Iskola 62,000 182 914 13 490 13 490 169 424 64,000 213 152 20 169 1 778 21 947 3 240 187 965 52. Hunyadi János Általános Iskola 48,000 143 936 10 384 10 384 133 552 48,000 162 199 13 533 789 14 322 5 229 142 648 53. Eötvös utcai Általános Iskola 44,000 130 910 6 194 6 194 124 716 43,000 154 949 7 164 2 005 9 169 1 466 144 314 54. Kőrősi Csoma S. Általános Iskola és Óvoda 35,000 83 839 3 357 3 357 80 482 35,000 99 175 3 962 2 233 6 195 918 92 062 55. Békessy Béla Általános Iskola 62,500 188 801 11 198 11 198 177 603 0,000 116 958 5 645 255 5 900 2 263 108 795 56. Árpád Vezér Általános Iskola 72,000 226 226 24 831 24 831 201 395 72,500 256 079 30 812 1 667 32 479 3 126 220 474 57. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény 59,500 181 888 15 577 15 577 166 311 132,000 329 412 28 734 2 263 30 997 2 499 295 916 58. Simonffy Emil Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74,000 206 536 9 500 9 500 197 036 74,000 212 409 9 830 612 10 442 1 283 200 684 2/5

59. Intézmény megnevezése Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás 1 034,000 3 160 919 218 932 0 218 932 2 941 987 1 089,000 3 673 581 275 874 32 613 308 487 57 706 3 307 388 181,000 521 177 41 050 41 050 480 127 179,000 569 404 47 618 1 532 49 150 7 792 512 462 60. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 88,000 232 567 17 737 17 737 214 830 135,500 331 016 36 682 800 37 482 3 400 290 134 61. Margit téri Óvoda 28,000 76 958 6 752 6 752 70 206 28,000 80 780 6 822 589 7 411 877 72 492 62. Napsugár Óvoda 29,000 72 308 5 498 5 498 66 810 29,000 76 453 5 498 143 5 641 798 70 014 63. Tócóskerti Óvoda 30,000 81 647 6 427 6 427 75 220 30,000 83 581 6 427 0 6 427 931 76 223 64. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100,500 314 163 27 041 27 041 287 122 100,500 343 712 31 563 745 32 308 1 796 309 608 65. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 92 888 6 743 6 743 86 145 31,750 102 187 7 308 724 8 032 1 354 92 801 66. József Attila Általános Iskola 54,500 153 889 7 242 7 242 146 647 53,000 177 590 10 850 1 402 12 252 2 461 162 877 67. Angyalföld téri Általános Iskola 65,500 177 076 20 783 20 783 156 293 0,000 126 167 8 827 20 8 847 5 585 111 735 68. Nagysándor József Általános Iskola 51,000 134 323 2 429 2 429 131 894 50,000 172 839 3 199 3 354 6 553 14 421 151 865 69. Lilla téri Általános Iskola 42,000 125 404 7 742 7 742 117 662 44,000 147 835 9 362 2 746 12 108 2 854 132 873 70. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 37,000 99 851 1 585 1 585 98 266 38,000 117 018 1 585 2 164 3 749 886 112 383 71. Hétszínvirág Óvoda 32,000 87 039 4 911 4 911 82 128 32,000 91 384 5 035 0 5 035 509 85 840 72. Kinizsi Pál Általános Iskola 57,000 172 028 13 603 13 603 158 425 56,000 190 029 16 822 900 17 722 2 433 169 874 73. Csapókerti Általános Iskola 66,000 198 449 9 878 9 878 188 571 62,000 227 090 13 283 1 817 15 100 4 050 207 940 74. Műhelytelepi Általános Iskola 35,500 106 907 6 383 6 383 100 524 34,500 117 834 7 210 346 7 556 1 853 108 425 75. Karácsony Sándor Általános Iskola 69,250 203 899 14 490 14 490 189 409 69,250 231 931 18 127 1 357 19 484 3 191 209 256 76. Kurucz utcai Óvoda 24,000 65 257 6 172 6 172 59 085 24,000 70 938 6 172 0 6 172 864 63 902 77. Bocskai István Általános Iskola 68,000 235 228 17 517 17 517 217 711 68,000 259 511 22 541 309 22 850 832 235 829 78. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 52,000 163 256 14 820 14 820 148 436 50,000 181 463 18 316 763 19 079 994 161 390 79. Benedek Elek Általános Iskola 52,000 167 716 11 441 11 441 156 275 51,000 185 408 13 773 0 13 773 734 170 901 80. Móra Ferenc Általános Iskola 43,000 127 124 6 254 6 254 120 870 0,000 97 368 5 047 1 071 6 118 2 326 88 924 81. Szoboszlói úti Általános Iskola 54,000 166 607 14 327 14 327 152 280 54,000 188 153 18 279 1 756 20 035 2 323 165 795 82. Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai 94,500 238 944 6 502 6 502 232 442 97,500 249 129 6 507 872 7 379 4 518 237 232 Szakszolgálat 83. Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai 152,500 390 364 11 689 11 689 378 675 152,500 415 128 11 689 1 269 12 958 5 438 396 732 Szakszolgálat 84. Rakovszky Dániel Általános Iskola 26,000 72 074 138 138 71 936 24,000 77 047 560 1 057 1 617 199 75 231 3/5

Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 1 564,000 4 477 143 289 154 0 289 154 4 187 989 1 493,500 4 910 995 339 102 25 736 364 838 73 419 4 472 738 85. Tóth Árpád Gimnázium 127,500 410 651 28 149 28 149 382 502 127,500 487 692 41 296 2 587 43 883 7 558 436 251 86. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 93,500 271 608 6 720 6 720 264 888 94,500 301 829 13 715 1 357 15 072 10 169 276 588 87. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 237 553 8 755 8 755 228 798 81,125 269 019 17 345 3 483 20 828 5 389 242 802 88. Ady Endre Gimnázium 72,500 213 028 2 597 2 597 210 431 72,500 237 548 9 401 2 301 11 702 3 618 222 228 89. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 63,500 192 523 8 112 8 112 184 411 64,500 235 893 13 162 14 558 27 720 2 836 205 337 90. Dienes László Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola 62,000 219 810 20 322 20 322 199 488 62,000 265 904 24 962 9 629 34 591 7 090 224 223 91. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 29,000 117 672 18 601 18 601 99 071 29,000 130 378 18 742 0 18 742 4 310 107 326 92. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 213 169 39 396 39 396 173 773 41,275 286 077 46 596 0 46 596 12 206 227 275 93. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 123 895 16 649 16 649 107 246 32,000 141 999 16 681 130 16 811 7 372 117 816 94. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 119 373 21 928 21 928 97 445 28,000 137 642 23 958 120 24 078 1 552 112 012 95. Középiskolai Sportkollégium 22,000 83 171 13 194 13 194 69 977 22,000 110 093 18 022 3 18 025 5 316 86 752 96. Hatvani István Középiskolai Kollégium 0,000 0 0 0 0 20,000 35 500 7 048 0 7 048 0 28 452 Tóth Árpád Gimnázium összesen 652,400 2 202 453 184 423 0 184 423 2 018 030 674,400 2 639 574 250 928 34 168 285 096 67 416 2 287 062 97. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 126,900 353 689 6 000 6 000 347 689 125,900 408 938 7 825 15 112 22 937 14 470 371 531 98. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154,000 490 341 23 135 23 135 467 206 154,000 548 229 36 743 12 081 48 824 11 970 487 435 99. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 73,000 243 267 2 344 2 344 240 923 76,000 309 974 13 112 15 081 28 193 18 261 263 520 100. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91,000 258 472 6 325 6 325 252 147 91,000 318 819 11 513 10 866 22 379 22 296 274 144 101. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környzetvédelmi Szakközépiskola 108,500 366 877 16 122 16 122 350 755 89,500 372 464 18 836 2 728 21 564 8 277 342 623 102. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81,000 298 022 27 652 27 652 270 370 81,000 409 506 53 380 30 325 83 705 39 114 286 687 103. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 90,000 280 213 18 891 18 891 261 322 90,000 364 382 23 265 50 188 73 453 16 339 274 590 Kollégium 104. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73,500 209 582 5 972 5 972 203 610 73,500 226 432 7 777 7 987 15 764 2 444 208 224 105. Irinyi János Gimnázium Szakközép és Szakiskola 116,000 303 613 2 087 2 087 301 526 116,000 349 324 8 842 4 656 13 498 23 876 311 950 106. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 108,000 333 782 6 123 6 123 327 659 109,000 378 541 13 319 11 882 25 201 11 950 341 390 107. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 210 280 6 111 6 111 204 169 66,500 248 242 13 200 7 722 20 922 10 756 216 564 Támogatás 4/5

108. Intézmény megnevezése Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás 59,000 209 016 20 088 20 088 188 928 59,000 245 535 22 161 4 438 26 599 24 880 194 056 109. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 111,000 341 321 14 090 14 090 327 231 114,000 375 602 17 618 7 317 24 935 5 060 345 607 110. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102,000 311 577 11 427 11 427 300 150 102,000 363 181 17 994 1 811 19 805 24 994 318 382 Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen 1 360,400 4 210 052 166 367 0 166 367 4 043 685 1 347,400 4 919 169 265 585 182 194 447 779 234 687 4 236 703 111. Debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 206 988 13 500 13 500 193 488 93,000 376 085 51 252 100 51 352 20 554 304 179 112. Debreceni Városi Könyvtár 67,250 183 837 6 483 6 483 177 354 64,250 201 071 8 819 4 026 12 845 2 339 185 887 113. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 10,250 24 033 1 548 1 548 22 485 10,250 35 955 1 752 3 731 5 483 5 133 25 339 114. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 22 526 6 197 6 197 16 329 7,000 33 291 10 543 1 125 11 668 3 452 18 171 115. Debreceni Kodály Kórus 52,000 110 097 6 775 6 775 103 322 52,000 194 300 7 508 2 400 9 908 23 777 160 615 116. Csapókerti Közösségi Ház 24,750 63 787 2 783 2 783 61 004 9,000 67 017 3 478 1 116 4 594 2 360 60 063 117. Újkerti Közösségi Ház 23,000 63 460 8 878 8 878 54 582 28,000 105 818 9 068 1 599 10 667 3 719 91 432 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 277,250 674 728 46 164 0 46 164 628 564 263,500 1 013 537 92 420 14 097 106 517 61 334 845 686 118. Csokonai Színház 256,000 733 574 89 679 89 679 643 895 256,000 1 026 998 163 634 4 988 168 622 56 013 802 363 119. Vojtina Bábszínház 19,500 84 020 16 898 16 898 67 122 19,500 150 710 25 364 980 26 344 9 577 114 789 Csokonai Színház összesen 275,500 817 594 106 577 0 106 577 711 017 275,500 1 177 708 188 998 5 968 194 966 65 590 917 152 120. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 399 605 293 620 293 620 105 985 117,000 449 602 316 269 0 316 269 8 167 125 166 121. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 140,000 540 575 17 500 17 500 523 075 140,000 567 842 25 458 45 25 503 14 554 527 785 MINDÖSSZESEN 8 483,775 24 370 496 1 999 459 0 1 999 459 22 371 037 7 738,275 27 803 559 2 475 831 388 938 2 864 769 910 955 24 027 835 5/5