JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv 2009/2008. Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv 2009/2008. Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás 8 100 870 8 664 700 107,0 Egészségügyi ellátás 8 407 530 8 997 220 107,0 b/ Működési bevétel 306 660 332 520 108,4 HEFOP projekt 272 565 c/ HEFOP támogatás 120 238 Lakásalap kölcsönök 2 500 1 000 40,0 d/ Pénzmar. (HEFOP) 152 327 e/ Lakásalap megtérülés 2 500 1 000 40,0 I.Egészségügyi ellátás 8 682 595 8 998 220 103,6 I. Egészségügyi ellátás 8 682 595 8 998 220 103,6 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem 766 652 714 326 93,2 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 237 175 232 874 98,2 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok 968 452 937 043 96,8 3. Fogyatékos ápolóotthon 807 200 797 687 98,8 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 493 384 509 920 103,4 Közoktatási normatívák 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 572 433 551 791 96,4 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés 1 046 478 1 051 054 100,4 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 160 778 158 559 98,6 5. Korai fejlesztés, gondozás 14 800 18 454 124,7 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 279 821 289 592 103,5 6. Fejlesztő felkészítés 32 500 34 668 106,7 6. "Fehér Akác" Jászapáti 141 279 130 920 92,7 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 213 325 122 890 57,6 7." Gólyafészek "Otthon Karcag 385 311 380 456 98,7 8.Tanulók tankönyve 20 330 21 199 104,3 8."Tóparti Otthon" Pusztataskony 315 319 332 070 105,3 9. Kiegészítő hozzájárulások 46 302 51 423 111,1 9."Kastély Otthon" Újszász 355 289 376 539 106,0 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós 388 923 389 081 100,0 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 288 441 289 339 100,3 10. Igazgatási és sport feladatok 61 969 61 499 99,2 c) Oktatási intézmények 11. Közműv. és közgyűjtemény 247 850 231 275 93,3 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 266 790 271 420 101,7 Normatív támogatások 3 494 581 3 337 349 95,5 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 253 576 1. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv 2009/2008. Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv 2009/2008. Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. Mészáros L.G.SZKI Koll. Jászapáti 707 416 15. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 368 408 369 933 100,4 12. Ped. szakvizsga 5 031 4 953 98,4 16. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 205 991 210 997 102,4 13. Szociális továbbképzés 6 269 6 317 100,8 17. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti 489 763 14. Megyei Közokt Közalapítv. 45 639 22 738 49,8 d) Közművelődési és egyéb intézmények 15. Pedagógiai szakszolgálat 28 560 28 777 100,8 18. Verseghy Ferenc Könyvtár 177 563 169 164 95,3 16. Diáksport feladatok 1 500 19. Múzeumok Igazgatósága 238 646 234 728 98,4 20. Levéltár Szolnok 68 898 64 043 93,0 Kötött normatívák, egyéb tám. 85 499 64 285 75,2 21. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 178 156 177 056 99,4 Átengedett bevételek 22. Arborétum Tiszakürt 41 051 38 794 94,5 23.TISZAINFORM Szolnok 32 051 34 550 107,8 17. Lakosságszám alapján 45 444 49 200 108,3 18. Megye egységes norma 355 000 370 000 104,2 19. Intézményi ellátottak 183 500 187 272 102,1 Átengedett bevételek 583 944 606 472 103,9 II. Központi tám. összesen: 4 164 024 4 008 106 96,3 III. Intézményi bevételek 1 156 709 1 218 229 105,3 IV. Társulások bevétele 20. Illetékbevétel 1 750 000 1 800 000 102,9 Intézm. kiadások összesen: 6 670 323 6 623 411 99,3 2. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv 2009/2008. Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv 2009/2008. 21. Átvett pénzeszközök 14 360 22 232 154,8 22. Bérleti díjak, épületüzemeltetés 145 476 135 875 93,4 Megyei önkormányzat feladatai V. Önkormányzati bevételek 1 909 836 1 958 107 102,5 Működési bevételek 15 913 164 16 182 662 101,7 24. Közgyűlés 205 612 201 493 98,0 23. Munkáltatói lakásalap törl. 6 000 6 000 100,0 25.Hivatal 412 204 409 631 99,4 24. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 43 200 26. Védelmi Iroda 3 500 3 500 100,0 25. Esélyek háza 4 900 27. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 000 6 500 108,3 26. Pénzmaradv. Közgyűlés Bursa 5 000 5 000 100,0 28. Szakmai és egyéb feladatok 82 986 79 495 95,8 29. Épületüzemeltetés 108 723 106 161 97,6 30. Esélyek Háza 3 900 4 900 125,6 31. Bursa Hungarica pénzmaradv. 5 000 5 000 100,0 32. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 100,0 33. Megyei Közokt Közalap.tám. 45 639 22 738 49,8 34. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 6 000 100,0 35. Általános tartalék évközi felad. 22 000 25 000 113,6 36. Általános tartalék létszámcs. 25 000 20 000 80,0 37. Vagyonbiztosítás 25 000 28 000 112,0 38.Tervek készítése pályázatokhoz 10 000 10 000 100,0 39. Kamat és pénzintézeti díjak 35 000 45 000 128,6 40. Egészségügyi szűrőprogram 9 500 41. Működőképességi tám. visszatér. 15 000 Egyéb feladatok összesen: 1 022 064 993 418 97,2 Működési bevétel összesen 15 880 964 16 198 562 102,0 Műk. kiadás összesen: 16 374 982 16 615 049 101,5 3. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv 2009/2008. Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv 2009/2008. Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B 369 000 Beruházások 1. Rendezési terv Saját felhalmozási bevételek 2. Hetényi kórház rek. II/B 412 200 2. Felhalmozási célú illetékbev. 43 200 Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések ok 3. Pályázati Alap 25 000 3. Pályázati Alap pénzmaradvány 25 000 4. Megyeháza ÉD homlokzat 10 080 Területfejlesztési támogatások Intézményi feladatok 4. Területfejlesztési támogatás 10 000 5. Felújítások (4/a. mell.) 20 220 18 000 89,0 Fejlesztési célú pénzmaradvány 38 000 32 540 6. Fejlesztések (4/b. mell.) 17 700 14 540 82,1 Kórház felhalmozási bevétel Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) Pénzmaradv. Fejlesztési kötvény Fejl. célú kötvény kamatbevétel 1 000 42 060 3 976 533 200 000 Kórház felh. pénze.átadás Fejlesztési célú kötvény Jászkun kapitányok nyomában Jászapáti, Vasút út 4.sz. tornaterem Kunhegyes, Kossuth 1517. tornaterem Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. 1 000 8 976 168 160 168 160 78 451 Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac. 73 000 Jászapáti, Juhász M. átalakítás Informatika 2009. évi ütem Berekfürdő Touring hotel 156 000 68 225 63 000 Jászapáti, Vasút út 2. koll. akadálym. 28 000 Kórház sürgősségi pályázat önrész INTERREG IVC ökoépítészet 69 000 500 Megyeháza komplex környezetbarát Rövidtávú energetikai "A" Középtávú energetikai előkész. "B" 1 200 1 350 9 610 Céltartalék fejlesztési 3 082 901 Fejl. célú kötvény kamatkiadás 200 000 485 200 4 252 133 876,4 485 200 4 210 073 867,7 4. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv 2009/2008. Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv 2009/2008. Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele 834 018 961 070 115,2 Működési célú hitel visszafizetés 340 000 526 643 154,9 Fejlesztési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés 60 000 Finanszírozási bevételek 834 018 961 070 115,2 Finanszírozási kiadások 340 000 586 643 172,5 Bevételek összesen 17 200 182 21 411 765 124,5 Kiadások összesen: 17 200 182 21 411 765 124,5 5. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2009. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eftban Megnevezés 2008. év 2009. év I. Működési bevételek 3 942 789 4 293 096 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok 1 608 845 1 886 624 306 660 332 520 1 156 709 1 218 229 145 476 335 875 2 333 944 2 406 472 1 750 000 1 800 000 583 944 606 472 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.5. Fejlesztési célú támogatások 3 959 080 3 401 634 3 959 080 3 401 634 3 494 581 3 337 349 85 499 64 285 379 000 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 1 000 1 000 IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 8 104 770 8 728 992 8 104 770 8 686 932 8 100 870 8 664 700 42 060 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 130 698 1. Működési célú pénzeszközátvétel 10 460 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 120 238 VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 500 7 000 834 018 961 070 834 018 961 070 220 327 4 018 973 220 327 4 018 973 17 200 182 21 411 765
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet 2009. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ftban Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok 409 995 150 61 499 250 2. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás 404 807 150 326 088 600 3. Gyermekvédelmi különleges ellátás 184 935 300 172 095 200 4. Gyermekvédelmi speciális ellátás 51 935 300 47 700 300 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 170 669 350 113 789 500 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 79 321 689 54 652 169 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 217 8. Bentlakásos 2008. NYM 150% alatt 14 9. Bentlakásos 2008. NYM 150% felett 31 10. Átmeneti elhelyezés 5 11. 65 12. Fogyatékos személyek intézményi ellátása 619 13. 394 14. 1 689 000 149 513 000 772 700 10 817 800 689 000 21 359 000 689 000 3 445 000 Demens idősek bentlakásos ellátása 787 450 51 184 250 787 450 487 431 550 Pszihiátriai és szenvedélybetegek ellátása 787 450 310 255 300 Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 87 776 570 87 776 570 15. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 409 995 350 143 498 250 16. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 12. nev. évben 2008. 4 teh 510 000 17. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 3. nev. évben 2008. 1 teh 170 000 18. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 12. nev. évben 2008. 4 teh 510 000 19. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 3. nev. évben 2008. 6 teh 1 020 000 20. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 13. nev. évben 2009. 3 teh 169 333 21. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 13. nev. évben 2009. 10 teh 677 333 22. Iskolai oktatás az 12. évfolyamon 2008. 51 teh 4 930 000 23. Iskolai oktatás az 3. évfolyamon 2008. 25 teh 3 060 000 24. Iskolai oktatás az 4. évfolyamon 2008. 55 teh 8 160 000 25. Iskolai oktatás az 56. évfolyamon 2008. 160 teh 18 360 000 26. Iskolai oktatás az 78. évfolyamon 2008. 181 teh 27 030 000 27. Iskolai oktatás az 12. évfolyamon 2009. 41 teh 1 947 333 28. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 2009. 28 teh 1 354 667 29. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 2009. 50 teh 3 640 667 30. Iskolai oktatás az 56. évfolyamon 2009. 119 teh 6 773 333 31. Iskolai oktatás a 7. évfolyamon 2009. 102 teh 6 604 000 32. Iskolai oktatás a 8. évfolyamon 2009. 70 teh 5 249 333 33. Iskolai oktatás 910. évfolyamon 2008. 34. Iskolai oktatás 1113. évfolyamon 2008. 1 412 550 teh teh 199 750 000 99 280 000 35. Iskolai oktatás 910. évfolyamon 2009. 36. Iskolai oktatás 11. évfolyamon 2009. 1 405 289 teh teh 98 975 333 24 130 000 37. Iskolai oktatás 1213. évfolyamon 2009. 267 teh 23 960 667 38. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 12.szakkép. 2008. 936 teh 115 430 000 39. Elméleti szakképzés szakiskola, szakk.3.évftól 2008. 172 teh 22 780 000 40. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 13.szakkép. 2009. 41. Gyakorlati oktatás szakiskola 910. évf. 2008. 1 091 698 teh teh 66 971 333 18 613 333 42. Gyakorlati oktatás szakiskola 910. évf. 2009. 694 teh 8 790 667 7. oldal
adatok Ftban Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 43. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 910. évf. 2008. 273 teh 7 280 000 44. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 910. évf. 2009. 250 teh 3 166 667 45. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2008. 300 teh 22 400 000 46. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2009. 219 teh 7 738 000 47. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2008. 302 teh 31 569 067 48. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2009. 346 teh 17 115 467 49. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2008. 215 teh 9 632 000 50. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2009. 197 teh 4 176 400 51. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2008. 257 teh 3 837 867 52. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2009. 290 teh 2 049 333 53. Kollégiumi nevelésoktatás 2008. 394 teh 34 850 000 54. Kollégiumi nevelésoktatás 2009. 380 teh 16 764 000 55. Kollégiumi lakhatási feltételek 2008. 394 186 000 48 856 000 56. Kollégiumi lakhatási feltételek 2009. 380 177 000 22 420 000 57. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2008. 14 teh 2 240 000 58. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2009. 11 teh 876 333 59. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2008. 179 teh 45 824 000 60. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2009. 163 teh 20 777 067 61. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2008. 465 teh 59 520 000 62. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2009. 434 teh 27 660 267 63. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez. 2008. 80 teh 7 680 000 64. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez. 2009. 79 teh 3 776 200 65. Korai fejlesztés, gondozás 2008/2009. 77 66. Korai fejlesztés, gondozás 2009/2010. 77 67. Fejlesztő felkészítés 2008/2009. 107 68. Fejlesztő felkészítés 2009/2010. 107 69. Általános iskolai napközis foglalkozás 2008. 82 70. Általános iskolai napközis foglalkozás 2009. 67 71. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2008. 28 72. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2009. 56 73. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 2008. 7 74. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 2009. 10 75. Bejáró nappali tanulók 2008. 386 76. Bejáró nappali tanulók 2009. 367 77. Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes 2009. 597 78. Kiegészítő hozzájárulás 56. évfolyam étkezés 2009. 18 79. Tankönyv ingyenes ellátás 2009. 80. 81. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2008. 420 82. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2009. 430 83. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 1 84. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2008/2009. 29 85. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2009/2010. 31 Megjegyzés: 2008. 2008. évi költségvetési törvény szabályai 2009. 2009. évi költségvetési törvény szabályai 240 000 12 320 000 239 000 6 134 333 325 000 23 183 333 322 000 11 484 667 teh 1 020 000 teh 423 333 teh 1 334 667 teh 1 269 333 360 000 1 680 000 342 000 1 140 000 18 000 4 632 000 18 000 2 202 000 65 000 38 805 000 20 000 360 000 1 777 10 000 17 770 000 Tankönyvellátás átalános hozzájárulás 2009. 3 429 1 000 3 429 000 11 700 3 276 000 11 700 1 677 000 22 738 011 22 738 011 970 000 18 753 333 970 000 10 023 333 86. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2009. 3 488 430 1 499 983 87. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 672 9 400 6 316 800 88. SZJAból kiegészítés megye egységesen 1 370 000 000 370 000 000 89. SZJAból kiegészítés megye lakosainak száma után 409 995 120 49 199 400 90. SZJAból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen 9 023 20 755 187 272 365 4 008 105 630 8. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban 2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás 3 808 168 4 124 416 3 785 989 91,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 238 973 1 305 155 1 265 733 97,0 Dologi kiadások 3 007 210 2 977 959 3 878 938 130,3 1 000 66 560 Ellátottak pénzbeli juttatásai 678 882 272 565 2 500 1 000 40,0 Kiadás összesen 8 733 233 8 682 595 8 999 220 103,6 Működési bevételek 299 500 306 660 332 520 108,4 1 000 120 238 8 213 757 8 100 870 8 664 700 107,0 Önkormányzati támogatás 215 976 152 327 4 000 2 500 1 000 Bevétel összesen 8 733 233 8 682 595 8 999 220 103,6 Létszám (fő) 1 820 1 810 1 700 93,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 808 168 4 124 416 3 785 989 91,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 238 973 1 305 155 1 265 733 97,0 Dologi kiadások 3 007 210 2 977 959 3 878 938 130,3 1 000 66 560 678 882 272 565 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 1 000 Kiadás összesen 8 733 233 8 682 595 8 999 220 103,6 Működési bevételek 299 500 306 660 332 520 108,4 1 000 120 238 8 213 757 8 100 870 8 664 700 107,0 Önkormányzati támogatás 215 976 152 327 4 000 2 500 1 000 40,0 Bevétel összesen 8 733 233 8 682 595 8 999 220 103,6 Létszám (fő) 1 820 1 810 1 700 93,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 9. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 634 559 610 754 96,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 121 498 116 530 95,9 Dologi kiadások 116 495 116 495 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 95 900 93 264 97,3 Kiadás összesen 968 452 937 043 96,8 Működési bevételek 4 746 4 068 85,7 Önkormányzati támogatás 963 706 932 975 96,8 Bevétel összesen 968 452 937 043 96,8 Létszám (fő) 199 199 100,0 Feladatmutató 681 645 94,7 Normatív támogatás 613 568 577 613 94,1 Normatív/önkormányzati %ban 63,7 61,9 97,2 2. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 452 791 63 993 46 390 Ellátottak pénzbeli juttatásai 105 183 Kiadás összesen 668 357 Működési bevételek 4 031 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 664 326 668 357 Létszám (fő) 103 Feladatmutató 580 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 526 506 79,3 3. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 69 509 23 841 34 224 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 10. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 127 614 Működési bevételek 34 217 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 93 397 127 614 Létszám (fő) 44 Feladatmutató 39 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 27 779 29,7 4. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 183 714 59 388 71 675 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 550 Kiadás összesen 318 327 Működési bevételek 3 561 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 314 766 318 327 Létszám (fő) 100 Feladatmutató 140 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 109 967 34,9 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 294 266 298 094 303 238 101,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 100 247 101 564 99 527 98,0 Dologi kiadások 77 244 90 209 101 678 112,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 888 3 517 5 477 155,7 Kiadás összesen 487 645 493 384 509 920 103,4 Működési bevételek 15 873 15 240 14 482 95,0 Önkormányzati támogatás 471 772 478 144 495 438 103,6 11. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Bevétel összesen 487 645 493 384 509 920 103,4 Létszám (fő) 179 181 181 100,0 Feladatmutató 493 465 427 91,8 Normatív támogatás 317 736 277 565 227 011 81,8 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 58,1 45,8 78,9 6. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás 352 841 328 520 93,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 115 377 108 402 94,0 Dologi kiadások 97 014 107 256 110,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 201 7 613 105,7 Kiadás összesen 572 433 551 791 96,4 Működési bevételek 10 517 12 840 122,1 Önkormányzati támogatás 561 916 538 951 95,9 Bevétel összesen 572 433 551 791 96,4 Létszám (fő) 193 191 99,0 Feladatmutató 443 405 91,4 Normatív támogatás 230 184 225 409 97,9 Normatív/önkormányzati %ban 41,0 41,8 102,1 7. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 253 193 81 912 62 728 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 701 Kiadás összesen 403 534 Működési bevételek 7 542 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 11 601 384 391 403 534 Létszám (fő) 142 Feladatmutató 233 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 159 569 41,5 8. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 118 948 39 720 12. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Dologi kiadások 30 055 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 441 Kiadás összesen 190 164 Működési bevételek 6 815 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 183 349 190 164 Létszám (fő) 67 Feladatmutató 195 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 109 733 59,8 II. Összesen: Személyi juttatás 1 372 421 1 285 494 1 242 512 96,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 369 101 338 439 324 459 95,9 Dologi kiadások 322 316 303 718 325 429 107,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 803 106 618 106 354 99,8 Kiadás összesen 2 195 641 2 034 269 1 998 754 98,3 Működési bevételek 72 039 30 503 31 390 102,9 11 601 Önkormányzati támogatás 2 112 001 2 003 766 1 967 364 98,2 Bevétel összesen 2 195 641 2 034 269 1 998 754 98,3 Létszám (fő) 635 573 571 99,7 Feladatmutató 1 680 1 589 1 477 93,0 Normatív támogatás 1 251 290 1 121 317 1 030 033 91,9 Normatív/önkorm. %ban 59,2 56,0 52,4 93,6 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 97 143 91 471 87 785 96,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 31 626 29 676 28 114 94,7 Dologi kiadások 39 131 39 131 42 260 108,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 400 80,0 13. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 168 400 160 778 158 559 98,6 Működési bevételek 47 267 51 193 54 900 107,2 Önkormányzati támogatás 121 133 109 585 103 659 94,6 Bevétel összesen 168 400 160 778 158 559 98,6 Létszám (fő) 64 57 57 100,0 Feladatmutató 91 91 91 100,0 Normatív támogatás 73 082 73 063 71 931 98,5 Normatív/önkormányzati %ban 60,3 66,7 69,4 104,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 155 714 150 859 152 861 101,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 49 165 49 847 50 128 100,6 Dologi kiadások 71 615 78 615 86 083 109,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 520 104,0 Kiadás összesen 276 994 279 821 289 592 103,5 Működési bevételek 81 160 89 487 96 159 107,5 Önkormányzati támogatás 195 834 190 334 193 433 101,6 Bevétel összesen 276 994 279 821 289 592 103,5 Létszám (fő) 99 96 96 100,0 Feladatmutató 164 164 164 100,0 Normatív támogatás 131 745 131 773 129 715 98,4 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 69,2 67,1 96,9 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 81 292 74 418 65 715 88,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 27 479 24 665 21 585 87,5 Dologi kiadások 38 986 42 196 43 620 103,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 147 757 141 279 130 920 92,7 Működési bevételek 53 098 57 600 63 175 109,7 Önkormányzati támogatás 10 000 84 659 83 679 67 745 81,0 Bevétel összesen 147 757 141 279 130 920 92,7 14. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Létszám (fő) 45 43 40 93,0 Feladatmutató 80 80 80 100,0 Normatív támogatás 58 873 58 226 56 794 97,5 Normatív/önkormányzati %ban 69,5 69,6 83,8 120,5 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 216 359 217 823 209 118 96,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 455 72 843 69 303 95,1 Dologi kiadások 79 825 94 645 101 169 106,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 Kiadás összesen 368 639 385 311 380 456 98,7 Működési bevételek 67 655 85 670 91 262 106,5 Önkormányzati támogatás 300 984 299 641 289 194 96,5 Bevétel összesen 368 639 385 311 380 456 98,7 Létszám (fő) 136 132,5 130,5 98,5 Feladatmutató 179 220 251 114,1 Normatív támogatás 176 085 162 879 173 021 106,2 Normatív/önkormányzati %ban 58,5 54,4 59,8 110,1 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 180 392 178 423 182 709 102,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 55 410 56 038 59 006 105,3 Dologi kiadások 74 023 79 858 88 855 111,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 1 000 1 500 150,0 Kiadás összesen 311 825 315 319 332 070 105,3 Működési bevételek 92 631 98 382 104 355 106,1 Önkormányzati támogatás 14 710 204 484 216 937 227 715 105,0 Bevétel összesen 311 825 315 319 332 070 105,3 Létszám (fő) 113 116 115 99,1 Feladatmutató 189 189 189 100,0 Normatív támogatás 151 811 151 811 149 477 98,5 Normatív/önkormányzati %ban 74,2 70,0 65,6 93,8 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 189 254 192 817 202 933 105,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 62 382 63 524 66 144 104,1 Dologi kiadások 92 698 95 698 104 212 108,9 15. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 100,0 Kiadás összesen 347 584 355 289 376 539 106,0 Működési bevételek 120 457 125 295 131 338 104,8 Önkormányzati támogatás 227 127 229 994 245 201 106,6 Bevétel összesen 347 584 355 289 376 539 106,0 Létszám (fő) 124 124 124 100,0 Feladatmutató 248 248 248 100,0 Normatív támogatás 196 070 195 879 192 814 98,4 Normatív/önkormányzati %ban 86,3 85,2 78,6 92,3 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 200 428 193 036 96,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 65 632 63 371 96,6 Dologi kiadások 122 643 132 454 108,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 100,0 Kiadás összesen 388 923 389 081 100,0 Működési bevételek 138 948 153 360 110,4 Önkormányzati támogatás 249 975 235 721 94,3 Bevétel összesen 388 923 389 081 100,0 Létszám (fő) 122,0 119,0 97,5 Feladatmutató 238 237 99,6 Normatív támogatás 185 867 182 619 98,3 Normatív/önkormányzati %ban 74,4 77,5 104,2 8. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 145 153 47 758 80 396 Ellátottak pénzbeli juttatásai 180 Kiadás összesen 273 487 Működési bevételek 80 865 16. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás 192 622 Bevétel összesen 273 487 Létszám (fő) 90,5 Feladatmutató 170 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 136 555 70,9 9. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás 140 631 136 098 96,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 46 331 45 264 97,7 Dologi kiadások 100 479 106 977 106,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 100,0 Kiadás összesen 288 441 289 339 100,3 Működési bevételek 106 445 115 020 108,1 Önkormányzati támogatás 181 996 174 319 95,8 Bevétel összesen 288 441 289 339 100,3 Létszám (fő) 85 85 100,0 Feladatmutató 176 181 102,8 Normatív támogatás 130 245 131 836 101,2 Normatív/önkormányzati %ban 71,6 75,6 105,7 III. Összesen: Személyi juttatás 1 065 307 1 246 870 1 230 255 98,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 346 275 408 556 402 915 98,6 Dologi kiadások 476 674 653 265 705 630 108,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 430 6 470 7 756 119,9 Kiadás összesen 1 894 686 2 315 161 2 346 556 101,4 Működési bevételek 543 133 753 020 809 569 107,5 24 710 Önkormányzati támogatás 1 326 843 1 562 141 1 536 987 98,4 Bevétel összesen 1 894 686 2 315 161 2 346 556 101,4 Létszám (fő) 672 776 766,5 98,8 Feladatmutató 1 121 1 406 1 441 102,5 Normatív támogatás 924 221 1 089 743 1 088 207 99,9 Normatív/önkorm. %ban 69,7 69,8 70,8 101,5 17. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 131 393 129 898 123 886 95,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 379 41 864 39 795 95,1 Dologi kiadások 90 099 94 128 107 323 114,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 416 46,2 Kiadás összesen 264 771 266 790 271 420 101,7 Működési bevételek 65 555 66 920 71 239 106,5 3 000 3 400 1 630 Önkormányzati támogatás 196 216 196 470 198 551 101,1 Bevétel összesen 264 771 266 790 271 420 101,7 Létszám (fő) 79 76 67 88,2 Feladatmutató 382 390 382 97,9 Normatív támogatás 156 875 152 487 140 837 92,4 Normatív/önkormányzati %ban 80,0 77,6 70,9 91,4 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 159 498 154 170 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 858 50 112 Dologi kiadások 50 246 49 294 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 261 602 253 576 Működési bevételek 11 949 13 833 Önkormányzati támogatás 1 560 248 093 239 743 Bevétel összesen 261 602 253 576 Létszám (fő) 69 67 Feladatmutató 629 608 Normatív támogatás 163 770 153 585 Normatív/önkormányzati %ban 66,0 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 289 749 292 279 Munkáltatókat terhelő járulékok 98 988 99 821 Dologi kiadások 108 547 92 378 18. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 700 5 285 Kiadás összesen 502 984 489 763 Működési bevételek 106 649 116 781 10 000 5 800 Önkormányzati támogatás 11 590 374 745 367 182 Bevétel összesen 502 984 489 763 Létszám (fő) 146 147 Feladatmutató 891 841 Normatív támogatás 270 434 248 740 Normatív/önkormányzati %ban 72,2 67,7 4. Mészáros Lőrincz Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 406 357 134 889 158 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 043 Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 707 416 125 222 11 663 570 531 707 416 Létszám (fő) 204 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 1 454 394 107 69,1 5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 220 114 211 122 95,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 71 486 68 666 96,1 Dologi kiadások 75 958 89 810 118,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 335 39,4 Kiadás összesen 368 408 369 933 100,4 Működési bevételek 25 926 26 750 103,2 1 260 19. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás 341 222 343 183 100,6 Bevétel összesen 368 408 369 933 100,4 Létszám (fő) 104 104 100,0 Feladatmutató 841 814 96,8 Normatív támogatás 257 501 236 197 91,7 Normatív/önkormányzati %ban 75,5 68,8 91,2 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás 126 302 126 263 100,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 549 40 941 98,5 Dologi kiadások 37 933 43 099 113,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 207 694 335,3 Kiadás összesen 205 991 210 997 102,4 Működési bevételek 6 280 4 619 73,6 739 Önkormányzati támogatás 199 711 205 639 103,0 Bevétel összesen 205 991 210 997 102,4 Létszám (fő) 54,5 54,5 100,0 Feladatmutató 486 521 107,2 Normatív támogatás 142 188 139 642 98,2 Normatív/önkormányzati %ban 71,2 67,9 95,4 IV. Összesen: Személyi juttatás 580 640 922 763 867 628 94,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 193 225 304 832 284 291 93,3 Dologi kiadások 248 892 349 691 398 359 113,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 600 7 242 9 488 131,0 Kiadás összesen 1 029 357 1 584 528 1 559 766 98,4 Működési bevételek 184 153 229 740 227 830 99,2 13 000 10 460 13 150 14 032 Önkormányzati támogatás 819 054 1 344 328 1 317 904 98,0 Bevétel összesen 1 029 357 1 584 528 1 559 766 98,4 20. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Létszám (fő) 294 448,5 430 95,8 Feladatmutató 1 902 3 166 3 171 100,2 Normatív támogatás 591 079 954 501 910 783 95,4 Normatív/önkorm. %ban 72,2 71,0 69,1 97,3 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 117 801 112 092 103 427 92,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 548 36 698 34 087 92,9 Dologi kiadások 28 773 28 773 31 650 110,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 185 122 177 563 169 164 95,3 Működési bevételek 11 250 11 250 13 500 120,0 Önkormányzati támogatás 173 872 166 313 155 664 93,6 Bevétel összesen 185 122 177 563 169 164 95,3 Létszám (fő) 55 52,5 51,5 98,1 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 155 757 157 876 152 406 96,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 491 51 757 50 270 97,1 Dologi kiadások 26 255 29 013 32 052 110,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 233 503 238 646 234 728 98,4 Működési bevételek 7 000 8 000 14 600 182,5 Önkormányzati támogatás 226 503 230 646 220 128 95,4 Bevétel összesen 233 503 238 646 234 728 98,4 Létszám (fő) 75,0 78 74,5 95,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 21. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 44 255 44 755 40 704 90,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 14 559 14 525 13 351 91,9 Dologi kiadások 8 984 9 618 9 988 103,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 67 798 68 898 64 043 93,0 Működési bevételek 1 794 2 230 1 930 86,5 Önkormányzati támogatás 66 004 66 668 62 113 93,2 Bevétel összesen 67 798 68 898 64 043 93,0 Létszám (fő) 19 18 18 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 102 281 91 567 87 381 95,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 755 30 766 28 425 92,4 Dologi kiadások 57 549 55 823 61 250 109,7 4 772 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 197 357 178 156 177 056 99,4 Működési bevételek 80 000 99 095 99 100 100,0 Önkormányzati támogatás 117 357 79 061 77 956 98,6 Bevétel összesen 197 357 178 156 177 056 99,4 Létszám (fő) 35 31 31 100,0 Feladatmutató 154 133 133 100,0 Normatív támogatás 68 471 59 061 57 099 96,7 Normatív/önkormányzati %ban 58,3 74,7 73,2 98,0 22. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 26 507 28 303 24 595 86,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 8 980 9 554 8 492 88,9 Dologi kiadások 3 194 3 194 5 707 178,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 38 681 41 051 38 794 94,5 Működési bevételek 5 110 5 620 8 205 146,0 Önkormányzati támogatás 33 571 35 431 30 589 86,3 Bevétel összesen 38 681 41 051 38 794 94,5 Létszám (fő) 17 17 17 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 10 836 10 373 10 376 100,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 374 3 332 3 225 96,8 Dologi kiadások 19 124 18 346 20 949 114,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 33 334 32 051 34 550 107,8 Működési bevételek 12 080 17 251 12 105 70,2 6 250 8 200 Önkormányzati támogatás 15 004 14 800 14 245 96,3 Bevétel összesen 33 334 32 051 34 550 107,8 Létszám (fő) 4 4 4 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban V. Összesen: Személyi juttatás 457 437 444 966 418 889 94,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 149 707 146 632 137 850 94,0 Dologi kiadások 143 879 144 767 161 596 111,6 4 772 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 755 795 736 365 718 335 97,6 Működési bevételek 117 234 143 446 149 440 104,2 6 250 8 200 Önkormányzati támogatás 632 311 592 919 560 695 94,6 Bevétel összesen 755 795 736 365 718 335 97,6 Létszám (fő) 205 201 196 97,8 Feladatmutató 154 133 133 100,0 Normatív támogatás 68 471 59 061 57 099 96,7 Normatív/önkorm. %ban 10,8 10,0 10,2 102,2 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 19 600 6 375 9 915 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 35 890 Működési bevételek 13 131 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 22 759 35 890 Létszám (fő) 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VI. Összesen: Személyi juttatás 19 600 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 375 Dologi kiadások 9 915 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 35 890 Működési bevételek 13 131 22 759 Önkormányzati támogatás 24. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Bevétel összesen 35 890 Létszám (fő) 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 303 573 8 024 509 7 545 273 94,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 303 656 2 503 614 2 415 248 96,5 Dologi kiadások 4 208 886 4 429 400 5 469 952 123,5 4 772 1 000 66 560 678 882 272 565 Ellátottak pénzbeli juttatásai 144 833 120 330 123 598 102,7 2 500 1 000 Kiadás összesen 14 644 602 15 352 918 15 622 631 101,8 Működési bevételek 1 229 190 1 463 369 1 550 749 106,0 1 000 13 000 130 698 8 292 227 8 100 870 8 686 932 107,2 Önkormányzati támogatás 4 890 209 5 503 154 5 382 950 97,8 215 976 152 327 4 000 2 500 1 000 40,0 Bevétel összesen 14 644 602 15 352 918 15 622 631 101,8 Létszám (fő) 3 629 3 808 3 663 96,2 Feladatmutató 4 857 6 294 6 222 98,9 Normatív támogatás 2 835 061 3 224 622 3 086 122 95,7 Normatív/önkorm. %ban 58,0 58,6 57,3 97,8 VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 102 281 113 968 112 567 98,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 36 718 36 784 35 516 96,6 Dologi kiadások 47 051 46 860 45 410 96,9 5 000 5 000 5 000 100,0 3 000 3 000 3 000 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 194 050 205 612 201 493 98,0 Működési bevételek 194 050 205 612 201 493 98,0 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 194 050 205 612 201 493 98,0 Létszám (fő) 3 3 3 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 286 436 290 513 291 741 100,4 25. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok 89 216 89 454 88 450 98,9 Dologi kiadások 32 552 31 237 29 440 94,2 1 000 1 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 409 204 412 204 409 631 99,4 Működési bevételek 409 204 412 204 409 631 99,4 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 409 204 412 204 409 631 99,4 Létszám (fő) 60 60 60 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás 2 832 2 545 2 545 100,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 926 815 815 100,0 Dologi kiadások 242 140 140 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 4 000 3 500 3 500 100,0 Működési bevételek Önkormányzati támogatás 4 000 3 500 3 500 100,0 Bevétel összesen 4 000 3 500 3 500 100,0 Létszám (fő) 1 1 1 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás 30 490 31 327 29 486 94,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 8 657 8 856 8 535 96,4 Dologi kiadások 89 596 68 540 68 140 99,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 128 743 108 723 106 161 97,6 Működési bevételek 84 200 68 366 63 366 92,7 Önkormányzati támogatás 44 543 40 357 42 795 106,0 Bevétel összesen 128 743 108 723 106 161 97,6 Létszám (fő) 17 17 17 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 53 000 73 900 273 000 369,4 159 118 144 125 138 633 96,2 21 000 15 000 20 220 18 000 89,0 870 800 464 980 4 001 073 860,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 6 000 6 000 100,0 180 000 340 000 586 643 172,5 123 583 47 000 45 000 95,7 Kiadás összesen 1 407 501 1 117 225 5 068 349 453,7 Működési bevételek 1 080 222 1 209 294 1 461 385 120,8 38 000 3 900 42 060 Önkormányzati támogatás 764 385 1 003 987 1 421 139 141,5 42 594 68 000 4 018 973 5 910,3 6 000 6 000 6 000 100,0 1 005 070 834 018 961 070 115,2 Bevétel összesen 1 407 501 1 117 225 5 068 349 453,7 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VII. Összesen: Személyi juttatás 422 039 438 353 436 339 99,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 135 517 135 909 133 316 98,1 Dologi kiadások 222 441 220 677 416 130 188,6 165 118 150 125 143 633 95,7 3 000 24 000 3 000 12,5 15 000 20 220 18 000 89,0 870 800 464 980 4 001 073 860,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 6 000 6 000 100,0 180 000 340 000 586 643 172,5 123 583 47 000 45 000 95,7 Kiadás összesen 2 143 498 1 847 264 5 789 134 313,4 Működési bevételek 1 767 676 1 895 476 2 135 875 112,7 38 000 3 900 42 060 Önkormányzati támogatás 715 842 960 130 1 374 844 143,2 42 594 68 000 4 018 973 5 910,3 6 000 6 000 6 000 100,0 1 005 070 834 018 961 070 115,2 Bevétel összesen 2 143 498 1 847 264 5 789 134 313,4 27. oldal
2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Létszám (fő) 81 81 81 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVII. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 725 612 8 462 862 7 981 612 94,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 439 173 2 639 523 2 548 564 96,6 Dologi kiadások 4 431 327 4 650 077 5 886 082 126,6 169 890 150 125 144 633 96,3 3 000 24 000 69 560 289,8 15 000 20 220 18 000 89,0 1 549 682 737 545 4 001 073 542,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 144 833 120 330 123 598 102,7 6 000 8 500 7 000 82,4 180 000 340 000 586 643 172,5 123 583 47 000 45 000 95,7 Kiadás összesen 16 788 100 17 200 182 21 411 765 124,5 Működési bevételek 2 996 866 3 358 845 3 686 624 109,8 38 000 1 000 13 000 134 598 8 292 227 8 100 870 8 728 992 107,8 Önkormányzati támogatás 4 174 367 4 543 024 4 008 106 88,2 258 570 220 327 4 018 973 1 824,1 10 000 8 500 7 000 82,4 1 005 070 834 018 961 070 115,2 Bevétel összesen 16 788 100 17 200 182 21 411 765 124,5 Létszám (fő) 3 710 3 889 3 744,0 96,3 Feladatmutató 4 857 6 294 6 222 98,9 Normatív támogatás 2 835 061 3 224 622 3 086 122 95,7 Normatív/önkorm. %ban 67,9 71,0 77,0 108,5 28. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2009. évi költségvetés A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés adatok eftban Megnevezés 2007. 2008. 2009. 2009/2008. % KÖZGYŰLÉS Alapilletmények 18 888 20 397 20 397 100,0 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 68 274 75 960 75 947 100,0 1. Rendszeres személyi juttatások 87 162 96 357 96 344 100,0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 11 619 11 661 10 273 88,1 3. Külső személyi juttatások 3 500 5 950 5 950 100,0 A) Személyi juttatások összesen: 102 281 113 968 112 567 98,8 1. Társadalombiztosítási járulék 34 032 34 670 33 402 96,3 2. Munkaadói járulék 614 612 612 100,0 3. Egészségügyi hozzájárulás 2 072 1 502 1 502 100,0 B) Munkaadót terhelő járulékok 36 718 36 784 35 516 96,6 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2 200 2 000 1 500 75,0 2. Könyv, folyóirat 400 400 400 100,0 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 2 600 2 400 2 400 100,0 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 80 80 100,0 5. Egyéb készletbeszerzés 380 380 380 100,0 6. Kommunikációs rendszer műk. 3 800 3 600 3 200 88,9 7. Karbantartások, kisjavítások 2 250 2 000 2 000 100,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 000 2 000 2 000 100,0 9. Vásárolt közszolgáltatások 5 140 4 600 4 400 95,7 10. Általános forgalmi adó 4 100 4 800 4 450 92,7 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 18 500 18 900 18 900 100,0 12. Különféle kiadások, befizetések 5 601 5 700 5 700 100,0 C) Dologi kiadások 47 051 46 860 45 410 96,9 1. Elnöki keret 5 000 5 000 5 000 100,0 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret 3 000 3 000 3 000 100,0 D) Egyéb pénzeszközátadás 8 000 8 000 8 000 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 194 050 205 612 201 493 98,0 Létszám (fő) 3 3 3 100,0 29. oldal
adatok eftban Megnevezés 2007. 2008. 2009. 2009/2008. % HIVATAL Alapilletmények 180 808 183 664 163 356 88,9 Illetménypótlékok 54 020 51 803 66 024 127,5 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 234 828 235 467 229 380 97,4 2. Nem rendszeres személyi juttatások 49 008 52 446 59 761 113,9 3. Külső személyi juttatások 2 600 2 600 2 600 100,0 A) Személyi juttatások összesen: 286 436 290 513 291 741 100,4 1. Társadalombiztosítási járulék 78 519 78 757 78 484 99,7 2. Munkaadói járulék 8 176 8 176 8 012 98,0 3. Egészségügyi hozzájárulás 2 521 2 521 1 954 77,5 B) Munkaadót terhelő járulékok 89 216 89 454 88 450 98,9 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 3 450 3 150 2 600 82,5 2. Könyv, folyóirat 1 550 1 550 1 550 100,0 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 2 500 2 400 2 400 100,0 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 1 200 1 000 1 000 100,0 5. Egyéb készletbeszerzés 800 800 600 75,0 6. Kommunikációs rendszer műk. 4 200 4 200 3 600 85,7 7. Karbantartások, kisjavítások 1 800 1 600 1 600 100,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 3 000 2 900 2 900 100,0 9. Vásárolt közszolgáltatások 3 500 3 300 3 300 100,0 10. Általános forgalmi adó 6 240 6 140 5 890 95,9 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 2 000 2 000 1 800 90,0 12. Különféle kiadások, befizetések 2 312 2 197 2 200 100,1 C) Dologi kiadások 32 552 31 237 29 440 94,2 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 1 000 1 000 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás 1 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 408 204 412 204 409 631 99,4 Létszám (fő) 60 60 60 100,0 30. oldal
adatok eftban Megnevezés 2007. 2008. 2009. 2009/2008. % ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények 25 113 25 950 24 172 93,1 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 25 113 25 950 24 172 93,1 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5 377 5 377 5 314 98,8 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 30 490 31 327 29 486 94,1 1. Társadalombiztosítási járulék 7 503 7 678 7 384 96,2 2. Munkaadói járulék 754 778 753 96,8 3. Egészségügyi hozzájárulás 400 400 398 99,5 B) Munkaadót terhelő járulékok 8 657 8 856 8 535 96,4 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 1 600 1 400 1 000 71,4 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 500 400 400 100,0 4. Szakmai anyag 1 700 1 200 1 200 100,0 5. Egyéb készletbeszerzés 5 400 4 000 4 000 100,0 6. Kommunikációs rendszer műk. 400 1 200 1 200 100,0 7. Karbantartások, kisjavítások 2 000 2 000 2 000 100,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 58 000 44 920 44 920 100,0 9. Vásárolt közszolgáltatások 5 190 1 400 1 400 100,0 10. Általános forgalmi adó 13 806 11 420 11 420 100,0 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések 1 000 600 600 100,0 C) Dologi kiadások 89 596 68 540 68 140 99,4 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 128 743 108 723 106 161 97,6 Létszám (fő) 17 17 17 100,0 31. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet 2009. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) Szociális és gyermekvédelmi intézmények adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 141 1 325 400 Összesen: 1 325 400 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 29 272 600 Összesen: 272 600 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 61 573 400 Összesen: 573 400 "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 21 197 400 Összesen: 197 400 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 90 846 000 Összesen: 846 000 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 69 648 600 Összesen: 648 600 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 51 479 400 Összesen: 479 400 "Angolkert" Id. Otth., Pszich. Betegek Otth. és Szenvedélybetegek Rehab. Int. Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 66 620 400 Összesen: 620 400 "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 47 441 800 Összesen: 441 800 32. oldal
Közoktatási intézmények adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 56 655 200 Pedagógiai szakszolgálat 970 000 8 7 760 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 47 441 800 Összesen: 8 857 000 Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakisk. EGYMI Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 60 702 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 1 172 000 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 40 468 000 Összesen: 468 000 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 124 1 450 800 Összesen: 1 450 800 Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 79 924 300 Összesen: 924 300 Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 43 503 100 Összesen: 503 100 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 22 257 400 Pedagógiai szakszolgálat 970 000 20 19 400 000 Összesen: 19 657 400 33. oldal