Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 212. szeptember 26-ai, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság szeptemberi ülésére 1 Ügyiratszám: VII/ 25-6/212. Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 212. évi költségvetési rendeletének módosítása Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/21. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. (1) bekezdése és 58. -a alapján nyilvános ülésen történik. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság! Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 212. augusztus 15-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 212. évi költségvetéséről szóló 6/212. (III. 5.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség. Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza. 1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése e Ft 59/212.(III.28.) ÖKT sz. határozat: Védőnői közalkalmazotti státusz 1, megemelése 212. július 1-től álláshely 19. sz. melléklet Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete a Védőnői Szolgálat álláshelyeinek a száma 1 státusszal emelkedik 65/212. (III.28.) ÖKT sz. határozat: Kapacitásbővítés a Csicsergő Óvoda 54.8 Rózsa utcai tagóvodájában című pályázati dokumentáció 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 2.1.7. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése sor csökken, egyidejűleg 8. sz. melléklet KMOP.4.6.1-11. 3. Csicsergő Óvoda-Rózsa utcai óvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszközátadás sor nő 25/212.(VI.2.) és 297/212.(VII.1. )ÖKT sz. határozat: A Városi Ifjúsági Klub részére 2 fő részmunkaidős és 1 fő teljes munkaidős státusz létesítése 19. sz. melléklet Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete Városi Ifjúsági Klub álláshelye 2 fővel emelkedik 275/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Fedezet biztosítása út-és mélyépítési tervezésekre 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken 48.5 -tal, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 22. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése új sor 42.5 tal és 2.4. Felszíni vízelvezetés 9. Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése új sor 6. -tal beépül a költségvetésbe 276/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Forrásátcsoportosítás útépítési beruházásokhoz (1) 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása sor csökken 4.148 -tal, 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor csökken 5.239 -tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 15. Csóka utca út és csapadékcsatorna építés sor nő 9.387 -tal. 2, álláshely 48.5 2.633

(2) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor csökken 2.5 -tal, 4/B sz. melléklet 15. Igazságügyi szakvélemények sora csökken 1.746 -tal, 4/A sz. melléklet 4. Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme sor csökken 2. -tal, 4. Pincekár elhárítás közutak alatt sor csökken 2. -tal, 4/A sz. melléklet Út-és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása sor csökken 3. -tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 17. Kökörcsin utca (középső szakasz) út és csapadékcsatorna sor 11.246 -tal nő 277/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Karácsonyi motívumok fedezet biztosítására pénzügyi átcsoportosítás 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.2. Elektromos beruházások 4. Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok sor csökken 9. -tal, egyidejűleg 4/A sz. melléklet 15. Karácsonyi díszvilágítás sor nő 3.5 -tal, valamint az 5. sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javas vásárlása 1.14. Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása új sor beépül 5.5 -tal 278/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Forrásátcsoportosítás a Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand telkén keletkezett bontási törmelék elszállítására, a terület rekultivációjára 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 4/C. sz. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor nő 279/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Műszaki ellenőri feladatok ellátására keretátcsoportosítás (1) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor csökken 11. -tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Út járda beruházások műszaki ellenőri díj sor nő 11. -tal. (2) 5. sz. melléklet 3. Felújítások 3.1. Ingatlanfelújítások 1. Intézmények és uszoda felújítása sor csökken 1.5 -tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 2. Beruházások 2. 1. Intézményi beruházások 2. Beruházások műszaki ellenőri díj sor nő 1.5 -tal 28/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Kőhegyi medence mellett nyomásfokozó gépház létesítésére forrás biztosítása céltartalékból történő felszabadítással 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 49. Kőhegyi nyomásfokozó (át)építése sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 4. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás sor nő 282/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Budaörs Városfejlesztő Kft szennyvíztisztító ingatlan rekultiváció felméréshez szükséges forrás biztosítása 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 26. Megvalósíthatósági tanulmányok sor csökken, egyidejűleg az 4/B sz. melléklet 6. Városfejlesztési és város rehabilitációs feladatok sor nő 283/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Környezetvédelmi céltartalék felszabadítása a Kőhegyi ingatlanok védetté nyilvánítási eljárás lefolytatásához szükséges geodéziai és természetvédelmi célú felmérésére, valamint a Törökugrató bányafalak veszélymentesítésére 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 19. Környezetvédelmi céltartalék sor csökken 1. -tal, egyidejűleg a 4/A sz. melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések sor nő 4. -tal, és 23. Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái új sor beépül 6. -tal 285/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Nemzetközi junior teniszverseny rendezése 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 54. Egyéb szervezetek támogatása sor nő 2 9. 25. 12.5 25. 8.9 1. 455

286/212. (VII.1.) ÖKT sz. határozat: A Londoni Olimpiára (Paraolimpia) kvalifikációt szerzett sportoló pályázata 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 287/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Támogatási kérelem a BSC működésére, tervei, céljai megvalósítására 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. BSC Általános műk. És üzemelési költség támogatása sor nő 289/212 (VII. 1.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Farkasréti út 53. sz. alatti ingatlan hasznosítása (háziorvosi rendelő) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.1. Intézményi beruházások 19. Orvosi rendelő kialakítása új sor beépül a költségvetésbe 291/212 (VII. 1.) ÖKT sz. határozat: Polgármesteri Hivatal irodaszer beszerzés 212. évi előirányzatának kiegészítésére átcsoportosítás 1/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 13. Bútorbeszerzés sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 27. Irodaszer beszerzés sor nő 295/212 (VII. 1.) ÖKT sz. határozat: Budaörs piac beindításának és reklámtevékenység támogatása alpolgármesteri keretből 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 44. Alpolgármesterek kerete sor csökken, egyidejűleg a 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 296/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Forrás biztosítása a Kolozsvári utcai ingatlanok vízelvezetésének tervezéséhez 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2. 4. Felszíni vízelvezetés 8. Kolozsvári u. csapadékcsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából) új sor beépül 34/212. (VII.18.) ÖKT sz. határozat: Televízió Budaörsért Alapítvány közszolgáltatási, támogatási szerződés 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 29. Budaörsi TV támogatása sor nő 35/212. (VII.18.) ÖKT sz. határozat: Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ támogatási kérelme 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 38/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásaira vonatkozó támogatási szerződés meghosszabbítása, többletforrás biztosítása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/támogatásértékű működési kiadások 5. BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása sor nő 3 1. 5.85 1.559 347 1 1.8 1. 1 4.821

313/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Kiegészítő forrásbevonás közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan (Városháza 2., Uzsoki CSÉA) 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken 12.448 -tal, egyidejűleg 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 12.448 -tal, valamint 1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő, és 1/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 16. Épület állagmegóvás javítás, karbantartás sor nő 12.448 ef-tal 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 3. Előző évi céltartalék 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) sor 7.233 -tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3. Felújítások 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás 1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére) sor nő 314/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Fedezet átcsoportosítás a játszóterek, parkok, terek egyéb közterületek őrzése feladat végrehajtása érdekében BTG közszolgáltatási szerződés VII. sz. módosítása 4/D. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok 15. Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) sor csökken, egyidejűleg 4/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor nő 315/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Fedezet biztosítása út-és mélyépítési tervezésekre 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 22. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése sor nő 317/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola pótelőirányzat kérelme 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő, valamint 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI I. I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor egyidejű növelésével nő a I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2. Karbantartási kiadások 318/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Tandíj támogatási kérelem 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 55. Különös gondoskodást igénylő gyermekek támogatása sor csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/támogatásértékű működési kiadások 19. Különös gondoskodást igénylő gyermekek támogatása támogatásértékű kiadás új sorként beépül 322/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Nemzetközi Animációs Filmfesztivál támogatása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor 19.671 1.542 28. 2.877 23 6 4

csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 76. Alapítványok támogatása sor nő 325/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Családi házak utólagos hőszigetelésére pályázat kiírása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása sor nő 327/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Sportcentrum világítási rendszerének rekonstrukciója 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) sor nő 328/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2. 5. Zöldfelület fejlesztés 6. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein új sor beépül 334/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Mátra u. 46/b. sz. alatti ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sor nő 339/212. (IX.5.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi intézmények, valamint önkormányzati cégek hatékonyságnövelő vizsgálata 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken 4. -tal, egyidejűleg 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 3.15 -tal, és 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 85 -tal 341/212. (IX.5.) ÖKT sz. határozat: Kiegészítő forrásbevonás közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken 1.5 -tal, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 18. Temesvári utca járdafelújítás (Tavasz utca-temesvári utca 3326 hrsz-ig) sor nő 375 -tal, 19. Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között) sor nő 375 -tal, 2. Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig) sor nő 375 tal, 21. Rózsa utca járdafelújítés és építés (Tátra utca - Átlós utca között) sor nő 375 -tal 343/212. (IX.5.) ÖKT sz. határozat: Budaörs városközpont rövid-, közép-, hosszú távú fejlesztése 5 2. 3. 2. 17. 4. 1.5 1.

4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 4/A sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések) sor nő 345/212. (IX.5.) ÖKT sz. határozat: ELTE-BEAC Flag Football szakosztály támogatása 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 13. Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 221/212. (IX.3.) PEB sz. határozat: Sportrendezvény támogatása 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 17. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 2 54 2. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás: Előirányzat Nő Csökken Új háziorvosi körzetek működéséhez szükséges eszközbeszerzések előirányzatának rendezése a tényleges beszerzésnek megfelelően (59/212. (III.28.) ÖKT sz. határozat) 5. sz. melléklet Önkormányzat I. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 8. Új háziorvosi 399 körzetekhez eszközbeszerzés 4/F. sz. melléklet 6. Új háziorvosi körzetek kisértékű eszközbeszerzés 399 Százszorszép Bölcsőde részére mozgásfejlesztő játék vásárlása 17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb 344 dologi kiadások 17/B. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak 344 vásárlása Önállóan működő intézmények cafetéria és járulékai előirányzatának rendezése 1) Védőnői szolgálat 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 5. 54 Szociális jellegű juttatások 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 31 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő 194 járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 2) Nevelési Tanácsadó 16. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó 1.3 költségtérítések 16. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális 8 hozzájárulási adó 6

16. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 3) Pitypang Bölcsőde 17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 4) Százszorszép Bölcsőde 17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 5) Jókai Mór Művelődési Ház 18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 6) Jókai Mór Közösségi Ház 18/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 18/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 18/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ tárgyi eszköz beszerzés előirányzat rendezése 18/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2. Karbantartási kiadások 18/A sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2. 1. Intézményi beruházások 16. Mákszem Óvoda magastető építése sor Mákszem Óvoda bővítése 7 5 1.541 963 1.134 79 36 191 8 49 276 2.54 1.843 497 129 276

elnevezésre módosul Jogosulatlan szociális juttatás miatti befizetési kötelezettség előirányzatának rendezése 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai szervezeti egységenként 7. Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettség Mély-és magasépítési beruházások és felújítások műszaki ellenőri feladatai előirányzatának megbontása 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 1.2. Beruházások műszaki ellenőri díj sor csökken, és az elnevezés Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja -ra változik, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 3.1. Út-járdaberuházások műszaki ellenőri díja sor csökken, és az elnevezés Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja -ra változik 5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 1.7. Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja úr sor beépül 5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 2.2. Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja új sor beépül Budaörsi intézmények szabványosítási felülvizsgálatára áthozott pénzmaradvány beépítésének korrekciója a felmerülés tényleges helyére 5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 1.1. Intézmények és uszoda felújítása 4/A. sz. melléklet Önkormányzat 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények) Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése feladat ellátására megbízási szerződés fedezetére előirányzat átcsoportosítás 4/B. sz. melléklet Önkormányzat 13. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1. 6. Külső személyi juttatások 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 2.1. Szociális hozzájárulási adó A Városháza garanciális javítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből átvezetés az Önkormányzat költségvetésébe (különbözet rendezése) 1/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 16. Épület állagmegóvás, javítás, karbantartás sor csökken, egyidejűleg 4/A sz. melléklet Önkormányzat 22. Városháza garanciális javítása sor nő, 4. sz. melléklet Önkormányzat 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás sor csökken, egyidejűleg 1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel is csökken 465 4.94 2.332 9.398 15 36 3 3 465 4.94 2.332 9.398 186 3 3 8

Számítástechnikai fejlesztésekre előirányzat átcsoportosítás 1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1.1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése 1/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal/Működési kiadások/dologi kiadások 41. Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal/Működési kiadások/dologi kiadások 44. Számítástechnikai 1. eszközök javítása, karbantartása 1/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal/Működési kiadások/dologi kiadások 45. Egyéb számítástechnikai működési kiadások 2.8 1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1.5. Egyéb gépek berendezések beszerzése 2 Közterület-felügyelet munkaruha, védőruha, egyenruha költségeinek kiegészítése átcsoportosítással 1/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal dologi kiadások 8. Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterület felügyelet 1/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal dologi kiadások 7. Munkaruha, védőruha, egyenruha közterület felügyelet 7 2. 2. 7 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatok módosítása: Előirányzatok közötti átcsoportosítás: e Ft I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás Nő Csökken 1.) 11, 15. és 15./B sz. melléklet Budaörsi Játékszín Városi Ifjúsági Klub 25/212. (VI.2.) ÖKT sz. határozat, valamint a 297/212. (VII.1.) ÖKT sz. határozat végrehajtása I.1.1. Rendszeres személyi juttatások 1. I.1.5. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzat bevételi előirányzat módosítás összesen: e Ft Önkormányzat kiadási előirányzat módosítás összesen: e Ft Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 212. évi költségvetéséről szóló 6/212. (III. 5.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról. A támogató döntéshez az SZMSZ 6. és 37. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges. 9

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /212. (.) önkormányzati rendelete a Budaörs Város Önkormányzat 212. évi költségvetéséről szóló 6/212. (III. 5.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Budaörs Város Önkormányzat 212. évi költségvetéséről szóló 6/212. (III. 5.) ÖKT rendelet 1. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete 2. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete 3. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete 4. 4/A sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete 5. 4/B sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete 6. 4/C sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete 7. 4/D sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete 8. 4/F sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete 9. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete 1. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete 11. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete 12. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete 13. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete 14. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete 15. 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete 16. 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete 17. 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete 18. 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 18. sz. melléklete 19. 15/B sz. melléklete helyébe e rendelet 19. sz. melléklete 2. 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete 21. 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 21. sz. melléklete 22. 17/A sz. melléklete helyébe e rendelet 22. sz. melléklete 23. 17/B sz. melléklete helyébe e rendelet 23. sz. melléklete 24. 18. sz. melléklete helyébe e rendelet 24. sz. melléklete 25. 18/A sz. melléklete helyébe e rendelet 25. sz. melléklete 26. 18/B sz. melléklete helyébe e rendelet 26. sz. melléklete 27. 19. sz. melléklete helyébe e rendelet 27. sz. melléklete lép. 2. 1

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Budaörs, 212. szeptember Wittinghoff Tamás polgármester dr. Bocsi István jegyző 2

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK 1 sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 2. sz. melléklete) Önkormányzat 212 évi módosított Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen 212 évi eredeti 212 évi módosított 212. évi összesen 212 évi módosított I. M ködési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 6 493 674 6 346 762 3 488 786 3 723 256 9 982 46 1718 1. Közhatalmi bevételek 8 657 14 8 671 14 3 5 16 5 8 687 514 8 687 514 2. Intézményi m ködési bevételek 352 994 352 994 164 693 164 693 517 687 517 687 3. Támogatásérték m ködési bevételek 8 683 81 844 276 8 683 82 12 4. El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvéte 127 376 127 376 5. M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr 1 25 26 283 25 26 383 6. M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 1 1 7. Költségvetési támogatás 67 576 755 314 3 268 593 3 388 128 3 939 169 4 143 442 8. El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések M ködési célú költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt) -3 268 593-3 515 54-3 268 593-3 515 54 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 433 678 424 862 15 296 55 783 448 974 48 645 1. Felhalmozási saját bevételek 198 721 198 721 198 721 198 721 2. Felhalmozási célú támogatásérték bevételek 173 941 173 941 8 816 173 941 182 757 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 35 763 35 763 31 671 35 763 67 434 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 25 253 25 253 15 296 15 296 4 549 4 549 Felhalmozási célú költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt) -8 816-8 816 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 927 352 6 771 624 3 54 82 3 779 39 1 431 434 1 55 663 III. Költségvetés finanszírozási bevételei 3 1 249 5 94 397 8 522 3 16 3 18 771 5 124 557 1. Költségvetési hiány bels finanszírozása 2 792 365 4 786 513 8 522 3 16 2 872 887 4 816 673 2. Költségvetési hiány küls finanszírozása 37 884 37 884 37 884 37 884 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 127 61 11 866 21 3 584 64 3 89 199 13 612 25 15 675 22 KIADÁSOK Önkormányzat Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen 212. évi összesen 212 évi 212 évi 212 évi 212 évi módosított eredeti módosított módosított I. M ködési költségvetés kiadásai 8 437 388 16 737 3 558 88 3 738 882 11 996 268 13 745 619 1. Személyi juttatások 55 8 59 591 2 36 696 2 44 792 2 92 496 2 14 383 2. Munkaadókat terhel járulékok 21 485 21 86 561 639 577 937 583 124 599 797 3. Dologi és dologi jelleg kiadások 2 181 3 57 865 955 464 1 2 57 2 955 645 4 78 372 4. Egyéb m ködési célú kiadások 6 359 922 6 796 221 5 81 95 646 6 365 3 6 891 867 5. M ködési célú támogatási kölöcsönök nyújtása 71 2 71 2 II. Felhalmozási kiadások 2 74 245 4 7 11 25 724 7 317 2 99 969 4 14 427 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 518 164 63 888 25 724 65 656 543 888 669 544 2. Beruházások 928 449 2 9 519 928 449 2 9 519 3. Felújítások 274 173 82 44 274 173 82 44 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1 5 1 5 1 5 1 5 5. Egyéb felhalmozási kiadások 351 959 566 763 761 351 959 567 524 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 5 3 9 8 9 III. Tartalék ok 2 46 314 989 247 2 46 314 989 247 Költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt) -3 268 593-3 524 32-3 268 593-3 524 32 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 73 354 11 541 774 3 584 64 3 89 199 13 287 958 15 35 973 IV. Finanszírozási kiadások 324 247 324 247 324 247 324 247 KIADÁSOK ÖSSZESEN 127 61 11 866 21 3 584 64 3 89 199 13 612 25 15 675 22 1

2. sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 3. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei 212 évi módosított I. M ködési költségvetés bevételei 9 762 267 9 862 266 1. Közhatalmi bevételek 8 657 14 8 671 14 1. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 8 657 14 8 671 14 1. Helyi adók bevételei 7 731 7 731 1. Építményadó 1 5 1 5 2. Telekadó 36 36 3. Ipar zési adó 6 261 6 261 4. Pótlék 3 3 5. Bírság 3 3 2. Átengedett központi adók bevételei 922 514 922 514 1. Jövedelemkülönbség mérséklése -255 622-255 622 2. SZJA helyben maradó része 78 136 78 136 3. Gépjárm adó 47 47 3. Egyéb sajátos bevételek 3 5 17 5 1. Környezetvédelmi bírság 2. Építésügyi bírság 3. Talajterhelési díj bevételei 2 2 4. Helyszíni és szabálysértési bírság 1 5 1 5 5. Egyéb sajátos bevételek 14 2. Intézményi m ködési bevételek 352 994 352 994 1. Egyéb saját m ködési bevétel 174 86 174 86 1. Szolgáltatások bevétele 4 4 2. Egyéb sajátos bevétel 5 3 5 3 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Bérleti díj bevételek 165 56 165 56 5. Alkalmazottak térítése 6. Intézményi ellátási díj bevételek 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 2. M ködési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések 7 888 7 888 3. M ködési célú hozam- és kamatbevételek 17 3 17 3 3. Támogatásérték m ködési bevételek 8 683 81 844 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 1 35 1 35 2. Egyéb m ködési célú támogatásérték bevétel 7 333 71 494 4. El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétel 5. M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l 1 6. M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 7. Költségvetési támogatás 67 576 755 314 1. Normatív állami hozzájárulás 539 546 539 546 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 37 33 91 532 3. Központosított ok 9 455 4. Egyéb központi támogatás 93 7 114 781 8. El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. El z évi pénzmaradvány átvétel II. Felhalmozási költségvetés bevételei 433 678 433 678 1. Felhalmozási saját bevételek 198 721 198 721 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések 17 312 17 312 3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése 14 427 14 427 4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l származó bevétel 64 12 64 12 5. Pénzügyi befektetések bevételei 12 862 12 862 1. Osztalék és hozam bevétel 2. Felhalmozási kamatbevételek 12 862 12 862 2. Felhalmozási célú támogatásérték bevételek 173 941 173 941 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 173 941 173 941 2. Egyéb felhalmozási célú támogatásérték bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 35 763 35 763 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 25 253 25 253 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 195 945 1 295 944 III. Költségvetés finanszírozási m veleteinek bevételei 3 1 249 5 94 397 1. Költségvetési hiány bels finanszírozása 2 792 365 4 786 513 1. El z évi pénzmaradvány 2 792 365 4 786 513 1. El z évi m ködési célú pénzmaradvány igénybevétele 21 9 1 183 882 2. El z évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2 591 275 3 62 631 2. Költségvetési hiány küls finanszírozása 37 884 37 884 1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (21-ben megkötött szerz dés) 37 884 37 884 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 296 194 15 39 341 2

3. sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 212 évi módosított I. M ködési költségvetés kiadásai 8 437 388 16 737 1. Személyi juttatások 55 8 59 591 1. Rendszeres személyi juttatások 24 959 24 622 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 8 68 13 1 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 76 698 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 531 1 358 5. Szociális jelleg juttatások 2 281 45 6. Küls személyi juttatások 18 661 19 363 2. Munkaadókat terhel járulékok 21 485 21 86 1. Szociális hozzájárulási adó 21 28 21 315 2. Egészségügyi hozzájárulás 277 545 3. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi és dologi jelleg kiadásokok 2 181 3 57 865 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 821 52 1 348 739 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 597 55 729 339 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 18 725 248 4. Igazgatási feladatok kiadásai 526 167 91 974 5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai 23 915 39 429 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 13 267 18 336 4. Egyéb m ködési célú kiadások 6 359 922 6 796 221 1. Intézményfinanszírozás m ködési célú 3 268 593 3 388 128 2. Támogatásérték m ködési kiadások 1 979 243 2 117 795 3. El z évi m ködési célú pénzmaradvány átadás 164 399 4. M ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 94 886 935 88 5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 27 2 1991 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása 71 2 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 74 245 4 7 11 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 518 164 63 888 2. Beruházások 928 449 2 9 519 3. Felújítások 274 173 82 44 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1 5 1 5 5. Egyéb felhalmozási kiadások 351 959 566 763 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú 1 721 2. Támogatásérték felhalmozási kiadások 28 246 92 646 3. El z évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 599 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 323 713 431 797 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 5 III. Tartalék ok 2 46 314 989 247 1. Általános tartalék 14 91 1 182 2. Céltartalék 2 356 223 883 272 1. Céltartalék CSÉA alap 35 712 2. Céltartalék BTG kezességvállalás 12 5 12 5 3. Céltartalék MMSZ Gondozási Központ m ködési támogatás infláció mértékével történ emelésére fedezet 1 872 4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) 46 191 5. Céltartalék MET Id sek Otthona m ködési támogatásra 1 695 6. El re nem látható adóvisszatérítési kötelezettség 15 3 7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire 3 18 8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása 2 2 9. Térfigyel rendszer 25 25 1. Intézmények év közben felmerül, el re nem tervezhet karbantartási kiadásaira 1 1 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére 2 2 12. Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány) 5 6 13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása 4 1 4 14. Triannon emlékm létrehozása 3 15. Média megjelenés 6 5 3 25 16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda 2 1 17. Szakért i díjak 1 5 18. Közoktatási ellen rzési és szakmai rendszer m ködtetése 1 19. Környezetvédelmi céltartalék 1 2. Drogellenes program 3 2 772 21. Városháza rendezvényei 1 325 22. Testvérvárosi kapcsolatok 2 23. Városi rendezvények 4 24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ 2 15 25. Beruházások tervezési díja 1 Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repül tér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandb vítés, Városi piac, Városarculati terv, 26. Egészségügyi fejlesztés) 73 12 619 27. Városi uszoda és sportcsarnok 779 556 28. Lévai utcai park közvilágítás korszer sítés 7 29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcs k 184 532 793 3. Vakok és gyengénlátók számára vezet sáv a lakótelepi buszvégállomásnál 5 5 5 5 31. K hegyi árok átépítése a Zeng - Zúzmara utca keresztez désben 1 5 32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése 45 33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a -8 éves korcsoport részére 9 5 34. Uszoda, strand b vítés 1db multifunkciós strandfocipályával 1 35. Clementis u. (4-14. sz között) vízvezeték építés 1 36. Intézmények és uszoda felújítása 23 2 37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem 25 8 12 8 38. K hegyi nyomott rendszer kiváltása 25 39. Városmarketing céltartalék 46 3 2 8 4. Erdei kerékpárút üzemeltetése 1 5 1 5 3

212 évi módosított 41. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása 3 8 3 8 42. Helyi kiadáványok megjelentetésének támogatása 2 43. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása 2 8 44. Alpolgármesterek kerete 2 1 7 45. Budaörsi Advent támogatása 4 4 46. Vállalkozásfejlesztési támogatás 5 5 47. Társasházak támogatása 42 48. Egyházak támogatása 5 34 18 49. K hegyi nyomásfokozó átépítése 25 5. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása 12 515 6 257 51. BSC Judo szakosztály támogatása 4 47 2 235 52. BSC Karate szakosztály támogatása 2 24 1 12 53. BSC Labdarugó szakosztály támogatása 24 38 12 19 54. BSC Motorsport szakosztály támogatása 5 25 55. BSC Tenisz szakosztály támogatása 4 585 2 292 56. BSC Általános m k. és üzemelési költség támogatása 1 5 75 57. Budaörsi TV támogatása 6 58. Budaörs Rádió támogatása 59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok 6. Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék) 69 61. Tartalék képzés következ évi feladatokhoz (céltartalék) 29 495 3. El z évi Céltartalék 14 793 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) 886 2. Környezetvédelmi Alap 14 941 3. Parkolóhely kialakítás (1/24. (III.24.) ÖKT rendelet) 5 266 4. Budaörsi Vasútállomás épület küls homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás 4 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 971 947 15 66 94 IV. Költségvetés finanszírozási m veleteinek kiadásai 324 247 324 247 1. Hitel visszafizetés 324 247 324 247 1. Megsz nt víziközm társulati hitelek 18 647 18 647 2. Városháza hitel (26. évi) 17 8 17 8 3. Beruházási hitel 134 8 134 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 296 194 15 39 341 4

4 sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/A. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. 1. 2. 3. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk m ködtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lév támfalak és pincék karbantartása; Szabadid park kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendel k karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; M szaki ellen rzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakért i díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok) Szakért i vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakért i díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések) Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyel inak tisztítási, javítási munkái) 212 évi módosított 54 7 57 971 18 51 532 49 5 18 173 4. Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; K hegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdül területi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) 136 236 189 5. M szaki Ügyosztály - F építész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; F építész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakért i díj 3 8 14 95 f építész) 6. Temet üzemeltetés, terület rendezés, b vítés 17 22 333 7. Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) 7 7 8. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása 7 77 656 9. Közvilágítás hibaelhárítás 2 2 286 1. Tömegközlekedés 38 49 73 11. Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése 9 13 794 12. Hirdet táblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése 25 348 13. Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége 6 7 23 14. Bicy Kerékpárút pályázat 1 937 12 111 15. Karácsonyi díszkivilágítás 2 8 631 16. Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás 61 66 61 66 17. Városfejleszt Kft. közvilágítás felülvizsgálata 9 525 18. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem 9 525 19. Budaörsi repül tér hasznosításának el zetes beruházási terv, valamint az 522/211. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése 12 954 2. Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata 133 21. Városháza bérleti díja 72 9 22. Városháza garanciális javítása 143 372 23. Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái 6 Összesen: 821 52 1 348 739 5

5. sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/B. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. 212 évi módosított 1. Média megjelenés 6 5 1 711 2. Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók 2 2 3. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda 2 4 427 4. Szakért i díjak 1 5 3 5 5. Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet) 1 11 6. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok 76 2 114 82 7. Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek 17 7 583 8. Önkormányzat vagyonbiztosítási díja 1 5 1 5 9. Bankköltség 7 5 7 521 1. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések 2 21 932 11. Áfa befizetési kötelezettsség 73 266 73 266 12. Pályázati önrész 1 13 1 13. Közoktatási ellen rzési és szakmai rendszer m ködtetése 15 29 392 14. Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás 5 5 163 15. Igazságügyi szakvélemények 2 254 16. Pervesztesség esetén fizetend kártérítés és perköltségek 6 498 347 378 17. Városháza hitel kamata 88 325 88 325 18. Viziközm hitel kamata 3 872 3 872 19. Beruházási hitel kamata (26.) 19 319 19 99 2. Hegyajla úti viziközm társaság II-III. ütem hitel kamat 5 5 21. 21-es új beruházási hitel kamata 113 187 134 419 22. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás 2 487 23. Polgármesteri Keret dologi kiadások 94 Összesen: 526 167 91 974 6

6. sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/C. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 212 évi módosított 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begy jtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begy jtése ; Szelektív hulladékgy jtés; Kutya ürülékgy jt tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lév szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; rz -véd -megel z szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi er vel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezet árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás) M szaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda 345 453 754 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés; Erd fentartás adminisztratív költségek és csereerd sítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közm vezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, id s fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erd fenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, m trágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellen rzése ; 27-211 ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; F kaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezet árkok rézs kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagf írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny) M szaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda 239 855 262 97 3. M szaki Ügyosztály/Városép. Iroda Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet (közterületfelügyelet) 1 2 1 275 4. M szaki Ügyosztály/Városép. Iroda Katasztrófakeret (Mélyépítés) 8 9 213 5. M szaki Ügyosztály/Városép. Iroda Havaria terv készítése (Mélyépítés) 3 3 Összesen: 597 55 729 339 7