3170 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló 1992. é vi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleménye alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 56.598.673 E Ft bevételi és 59.298.673 E Ft kiadási előirányzattal, valamint az Áht. 69. (1) bekezdés b) pontjának előírása alapján, a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként 2.700.000 E Ft hiánnyal, összességében 59.298.673 Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Áht. 69. (1) bekezdés c) pontja szerinti, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa jelen rendelet megalkotásakor nem áll rendelkezésre. Az Önkormányzat tervezett összes bevételeit és k iadásait bemutató 1. számú melléklet (mérleg) hivatkozva az Áht. 118. (1) bekezdés 2/a. pontjára minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza az Áht. 115. -ában előírt tagolásban: a saját bevételek, átengedett bevételek, Önkormányzatot megillető költségvetési támogatások, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait ide értve az Áht. 73. (1) bekezdésének szabályai alapján az általános és céltartalék előirányzatait is. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó közhatalmi költségvetési szerv által beszedett helyszíni bírság bevétele az i ntézmény költségvetésében került megtervezésre. (2) A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcím tartalmazza összesen 406.416 E Ft összegben. (3) A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az Áht. 69. (1) bekezdése alapján, a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi jellegű kiadások 16.387.368 E Ft; b) munkaadót terhelő járulékok 4.448.643 E Ft; c) dologi jellegű kiadások 21.125.455 E Ft; d) ellátottak pénzbeli juttatása 42.577 E Ft; A Közgyűlés a rendeletet a 2010. november 25-ei ülésén fogadta el.
3171 e) felhalmozási célú kiadások 13.251.911 E Ft; f) támogatások és v églegesen átadott pénzeszközök (speciális célú támogatások) 4.042.719 E Ft. 2. (1) A Rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A külső forrás igénybevétele nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 56.598.673 E Ft-ban állapítja meg. A külső forrás összege 2.700.000 E Ft. A Közgyűlés a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét az Áht. 75. alapján a polgármesterre ruházza át. E jogát a p olgármester a g azdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az év végéig felmerülő bevétel kiesés pótlására, legfeljebb további 3.000.000 E Ft hitelt, legfeljebb 10 na pra felvegyen azzal, hogy legkésőbb a zárszámadást megelőző utolsó rendelet-módosítással a hitel összegét vezesse át a költségvetési rendeleten. (Az Ötv. szerinti adósságot keletkeztető 2010. évi éves kötelezettség-vállalás felső határa az Ötv. 88. rendelkezései alapján 7.386.730 E Ft.) (2) A Rendelet 4. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából az Önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 3.000.000 E Ft folyószámla-hitel, valamint további, legfeljebb az Önkormányzatot terhelő egy havi nettó munkabérnek megfelelő összegű munkabér-hitel vehető igénybe (amennyiben a h avi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet). A folyószámla-hitelt tárgyéven belül, a munkabér-hitelt az igénybevételtől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. A folyószámla-hitel és a munkabér-hitel fenti összegeket meg nem haladó igénybevételéről az Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv jogosult intézkedni. 3. (1) A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 32.366.885 E Ft összegben állapítja meg. (5. számú melléklet). (2) A Rendelet 5. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Áht. 73. (1) bekezdése alapján, az Önkormányzat céltartalékát 576.054 E Ft összegben, az 5. s zámú melléklet XIII.13.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg.
3172 4. A Rendelet 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D.1., 3., 3/1., 4., 4 /1., 5., 5/ I., 5/II.2.1.A., 5/II.2.1.B., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 6., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. melléklet helyébe e rendelet azonos számozású melléklete lép, a módosított előirányzatok összegével (a Rendelet 8., 10., 11. melléklete nem változik). 5. Ez a rendelet 2010. november 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester
Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások 1/A. melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési bevételek 34 623 906 37 561 128 I. Működési kiadások 35 193 215 42 133 309 Intézményi tevékenység bevételei 3 369 763 3 807 214 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 24 062 430 26 531 296 Önkormányzat saját bevételei 11 618 500 11 677 150 - Személyi juttatás 12 915 758 14 209 635 - Helyi adók 10 327 500 10 386 150 - Munkaadót terhelő járulékok 3 444 811 3 748 683 - Illetékek 1 251 000 1 251 000 - Dologi kiadás 7 681 822 8 530 401 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 - Ellátottak pénzbeni juttatása 20 039 42 577 Átengedett adók 1 650 600 1 650 640 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 600 600 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 062 875 3 487 338 - Gépjámű adó 1 650 000 1 650 040 - Személyi juttatás 1 933 484 2 142 342 - Munkaadót terhelő járulékok 513 128 570 916 - Dologi kiadások 615 263 773 080 Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 4 285 761 4 285 761 - Támogatás 1 000 1 000 - Személy jövedelem adó helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 - Személyi jövedelem adó kiegészítés 1 193 949 1 193 949 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 7 231 446 11 138 621 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás 1 765 639 2 077 746 Működési bevételi támogatás 940 869 1 197 446 - Támogatás 69 861 69 000 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 50 950 50 950 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 803 351 2 855 619 - Szolgáltatások ellenértéke 112 850 112 850 3. Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 182 104 192 544 - Személyi juttatás 22 120 35 391 - Kamatbevételek 180 000 180 074 - Munkaadót terhelő járulék 51 877 129 044 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 480 3 480 - Dologi kiadások 2 115 831 2 887 905 - Egyéb bevételek 304 681 348 175 - Támogatás 161 967 364 603 - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. 104 133 194 573 4. Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek 2 098 2 098 - Nonprofit Kft-k támogatása 1 582 900 1 578 447 - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei 573 573 - Kft-k támogatása 45 000 45 000 - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 92 851 - Sportszervezetek támogatása 40 000 43 624 - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 19 278 - Vállalkozások támogatása 0 80 000 - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 - Közlekedési támogatás 400 000 686 125 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 110 000 110 000 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 556 144 11 556 144 - Egyéb támogatások, tagdíjak 54 900 175 602 - Normatív hozzájárulás 11 556 144 11 556 144 - Kisebbségi önkormányzatok 8 000 515 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 202 269 3 386 773 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 51 300 51 300 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 911 2 033 169 - Színházi tevékenység támogatása 544 200 544 200 Tartalékok 836 464 976 054 - Tűzoltóság támogatása 597 858 597 858 - Általános tartalék 400 000 400 000 - Zenekarok, énekkarok támogatása 0 160 246 - Céltartalék 436 464 576 054 II. Felhalmozási bevételek 8 624 023 19 037 545 II. Felhalmozási kiadások 10 754 714 17 165 364 Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 825 112 6 866 189 Intézményi felhalmozási kiadás 0 400 492 - Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal 73 194 46 348 - Nagyértékű vagyon értékesítése 0 0 Önkorm. központi kezelésű feladatai 7 976 391 13 537 949 - Ingatlanok értékesítése 5 815 705 5 855 680 - Beruházási kiadás 5 630 063 10 099 944 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 - Felújítási kiadások 300 000 156 474 - Osztalék, hozam bevétel 400 000 400 000 - Szakfeladatok felújítása 132 322 248 427 - Részvények, részesedések értékesítése 0 0 - Közbeszerzési eljárások közzétételi díja 5 000 5 567 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 609 407 610 509 - Felhalmozási támogatás 663 575 732 878 - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 0 - Vagyongazdálkodási kiadás 1 245 431 2 256 751 -Városüzemeltetési kiadások 0 25 734 Felhalmozási támogatások 1 798 911 6 234 819 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 0 12 174 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 676 107 2 003 622 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 0 0 - Felhalmozási támogatás EU része 186 290 2 826 781 Adósságszolgálat 2 705 129 3 180 575 - EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 Tartalékok 0 0 - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 62 000 62 000 - Általános tartalék 0 0 - Ért. tárgyi eszköz áfa 298 099 313 879 - Céltartalék 0 0 - Áfa visszatérülés 563 415 563 415 - Fordított adózás áfája 0 452 122 - Dolgozók lakásépítési támogatása 13 000 13 000 Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentr alizált támogatás 0 0 Központosított támogatás 0 1 574 955 Egyéb központi támogatás 0 71 121 Nyitó pénzmaradvány 0 4 290 461 Bevételek összesen 43 247 929 56 598 673 Kiadások összesen 45 947 929 59 298 673 Külső forrás 2 700 000 2 700 000 Bevételek mindösszesen 45 947 929 59 298 673 Kiadások mindösszesen 45 947 929 59 298 673
2. melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Er edeti előir ányzat Módosított elöir ányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 10 327 500 10 386 150 1.2. Illetékek 1 251 000 1 251 000 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 3 369 763 3 807 214 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 6 825 112 6 866 189 1.5. Működési bevételek, támogatások 2 739 780 7 432 265 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 000 40 000 24 553 155 29 782 818 II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 600 600 2.2. Gépjármű adó 1 650 000 1 650 040 III. A helyi önkor mányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 193 949 1 193 949 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 5 936 361 5 936 401 IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 556 144 11 556 144 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 401 275 401 275 4.2. Körzeti igazgatás 149 105 149 105 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 495 37 495 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 30 000 30 000 4.5. Üdülőhelyi feladatok 83 000 83 000 4.6. Pénzbeli szociális juttatások 1 243 189 1 243 189 4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 248 477 248 477 4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 748 023 748 023 4.9. Gyermekek napközbeni ellátása 335 935 335 935 4.10. Közoktatási célú állami támogatás 8 279 645 8 279 645 V. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 202 269 3 386 773 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 51 300 51 300 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 911 2 033 169 5.3. Tűzoltóság támogatása 597 858 597 858 5.4. Színházi tevékenység támogatása 544 200 544 200 5.5. Zenekarok, énekkarok támogatása 160 246 VI. VII. VIII. Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentr alizált támogatás IX. Központosított támogatás 1 574 955 X. Egyéb központi támogatás 71 121 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 758 413 16 588 993 XI. Külső forrás 2 700 000 2 700 000 XII. Nyitó pénzmaradvány 4 290 461 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 947 929 59 298 673
2/A. melléklet A helyi adó bevételek M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 800 000 1 800 066 2. Vállalkozók kommunális adója 145 000 145 000 3. Helyi iparűzési adó 8 300 000 8 300 000 4. Idegenforgalmi adó 82 500 82 500 5. Pótlék, bírság 58 584 Összesen: 10 327 500 10 386 150
2/B. melléklet Megnevezés A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat Módosított előir ányzat 1. Ingatlanok értékesítése 5 815 705 5 855 680 a.) telekértékesítés bevétele 1 200 625 1 195 345 b.) beépített ingatlanok értékesítése 4 615 080 4 660 335 2. Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele 0 3. Földértékesítés bevétele 0 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 6. Osztalék és hozam bevétele 400 000 400 000 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 0 8. Értékpapírok értékesítése 0 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 609 407 610 509 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 508 407 509 509 b.) parkoló bérleti díj 100 000 100 000 c.) földterület bérbeadása 1 000 1 000 Összesen 6 825 112 6 866 189
Működési bevételek, támogatásér tékű bevételek, kölcsönök visszatér ülése 2/C. melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 104 133 194 573 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 92 851 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 862 397 4 830 403 a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől 676 107 1 977 060 b.) beruházási támogatások EU-része 186 290 2 826 781 c.) beruházási támogatások egyéb forrásból 26 562 d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 62 000 62 000 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 13 000 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 45 650 45 650 a.) Telepengedély 350 350 b.) Okmány kiadás bevétele 42 000 42 000 c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 800 800 d.) Adatszolgáltatás 2 500 2 500 e.) Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 7. Bírság bevételek 5 300 5 300 a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 5 300 5 300 8. Működéshez kapcsolódó bevételek 100 000 100 000 a.) Közterület foglalási díj 100 000 100 000 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 12 850 12 850 a.) pályázati anyagok értékesítése 7 000 7 000 b.) mikrofilm szolgtáltatás 550 550 c.) házasságkötés 5 000 5 000 d.) nyomdai szolgáltatás 300 300 e.) egyéb szolgáltatás 0 0 11. Egyéb bevételek 304 681 348 175 12. Bérleti és lízingdíj bevételek 2 098 2 098 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 480 3 480 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 19 278 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 573 573 16. Kamatbevételek 180 000 180 074 17. ÁFA bevételek, vissztérülések 1 043 618 1 521 960 Összesen: 2 739 780 7 432 265
Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. 2/D. melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti előirányzat Számított támogatás (eft) Módosított előirányzat 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 401 275 401 275 3.m.2. Körzeti igazgatás 149 105 149 105 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 495 37 495 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 30 000 30 000 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 83 000 83 000 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 243 189 1 243 189 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 248 477 248 477 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 748 023 748 023 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 335 935 335 935 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 6 507 228 6 507 228 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 203 882 203 882 3.m.16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 276 912 276 912 3.m.16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 5 560 5 560 3.m.16.4. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 107 371 107 371 3.m.16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása 201 902 201 902 3.m.16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 80 774 80 774 3.m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 896 016 896 016 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 51 300 51 300 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8 911 2 033 169 8.m.IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 597 858 597 858 Normatív módon elosztott összesen 12 214 213 14 238 471 3. sz. melléklet szerint 11 556 144 11 556 144 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 658 069 2 682 327 SZJA helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 SzJA kiegészítés 1 193 949 1 193 949 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 499 974 18 524 232 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 360 700 360 700 Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 183 500 183 500 0 160 246 544 200 704 446 17 044 174 19 228 678
2/D.1. melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Számított támogatás Mutató Mutató (eft) (eft) 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 497,9 780 043 497,9 780 043 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 477,3 373 885 477,3 373 885 1-2. évfolyam 2 350 000 168,6 264 140 168,6 264 140 3m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 2 350 000 85,2 133 480 85,2 133 480 4. évfolyam 2 350 000 119,7 187 530 119,7 187 530 5-6. évfolyam 2 350 000 196,0 307 067 196,0 307 067 3m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 2 350 000 116,1 181 890 116,1 181 890 8. évfolyam 2 350 000 154,4 241 893 154,4 241 893 1-2. évfolyam 2 350 000 164,9 129 172 164,9 129 172 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 350 000 84,3 66 035 84,3 66 035 4. évfolyam 2 350 000 98,1 76 845 98,1 76 845 5-6. évfolyam 2 350 000 192,2 150 557 192,2 150 557 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7. évfolyam 2 350 000 117,8 92 277 117,8 92 277 8. évfolyam 2 350 000 117,0 91 650 117,0 91 650 9-10. évfolyam 2 350 000 524,2 821 247 524,2 821 247 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 11. évfolyam 2 350 000 237,0 371 300 237,0 371 300 12-13. évfolyam 2 350 000 308,3 483 003 308,3 483 003 9-10. évfolyam 2 350 000 526,7 412 582 526,7 412 582 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11. évfolyam 2 350 000 245,4 192 230 245,4 192 230 12. évfolyam 2 350 000 236,5 185 258 236,5 185 258 13. évfolyam 2 350 000 50,3 39 402 50,3 39 402 3m.15.d. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 2 350 000 2 350 000 205,9 218,3 322 577 171 002 205,9 218,3 322 577 171 002 hónap hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 350 000 2 350 000 1,3 1,1 2 037 862 1,3 1,1 2 037 862 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap 2 350 000 22,1 34 623 22,1 34 623 22,4 0 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 350 000 22,1 17 312 22,1 17 312 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 6,3 9 870 2 350 000 6,3 9 870 csoportos oktatás 8 hónap 6,5 0 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 2 350 000 6,4 5 013 6,4 5 013 87,6 137 240 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 350 000 87,6 137 240 123,9 0 123,9 0 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 350 000 87,2 68 307 87,2 68 307 3m.15.g. 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. évi összege Normatíva megnevezése 2010. év 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás Módosított előirányzat Számított támogatás 2 350 000 26,3 41 203 26,3 41 203 2 350 000 7,1 11 123 7,1 11 123 2 350 000 23,9 37 443 23,9 37 443 0,0 0 2 350 000 8,4 13 160 8,4 13 160 2 350 000 30,2 23 657 30,2 23 657 2 350 000 8,1 6 345 8,1 6 345 2 350 000 23,9 18 722 23,9 18 722 0,0 0 2 350 000 6,7 5 248 6,7 5 248 4.évf iskolaotthonos oktatás 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 35 000 451 10 523 451,0 10 523 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 35 000 487 5 682 487,0 5 682 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.- 98 000 498 32 536 498,0 32 536 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.- 98 000 533 17 411 533,0 17 411 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 137 200 590 53 965 590,0 53 965 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 137 200 681 31 144 681,0 31 144 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 58 800 506 19 835 506,0 19 835 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 58 800 484 9 486 484,0 9 486 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 149 15 014 1 149,0 15 014 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 268 8 284 1 268,0 8 284 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 224 000 27 4 032 27,0 4 032 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 224 000 18 1 344 18,0 1 344 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 358 400 381 91 034 381,0 91 034 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 358 400 383 45 756 383,0 45 756 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap 179 200 580 69 291 580,0 69 291 3m.16.2.1.d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap 179 200 572 34 167 572,0 34 167 3m.16.2.1.e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap 134 400 28 2 509 28,0 2 509 3m.16.2.1.e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap 134 400 28 1 254 28,0 1 254 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 240 000 27 6 480 27,0 6 480 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 305 000 69 21 045 69,0 21 045 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 40 000 140 3 733 140,0 3 733 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 40 000 137 1 827 137,0 1 827 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 385 59 093 1 385,0 59 093 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven folyó oktatás 64 000 1 499 31 979 1 499,0 31 979 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 246 10 496 246,0 10 496 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 272 5 803 272,0 5 803 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 210 000 117 16 380 117,0 16 380 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 210 000 124 8 680 124,0 8 680 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 315 000 156 32 760 156,0 32 760 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 315 000 162 17 010 162,0 17 010 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap 420 000 156 43 680 156,0 43 680 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap 420 000 162 22 680 162,0 22 680 Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jogcím (Kvt. tv. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított melléklete összeg 2010. év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (eft) (eft) 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. 44 900 1 042 31 190 1 042,0 31 190 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. 44 900 1 040 15 565 1 040,0 15 565 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző- 17 600 789 9 258 789,0 9 258 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző- 17 600 801 4 699 801,0 4 699 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 300 5 296 54 019 5 296,0 54 019 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 15 300 5 246 26 755 5 246,0 26 755 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 65 000 7 313 475 345 7 313,0 475 345 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes 20 000 674 13 480 674,0 13 480 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes 20 000 154 3 080 154,0 3 080 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 10 040 100 400 10 040,0 100 400 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 26 126 26 126 26 126,0 26 126 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 165 000 1 685 185 350 1 685,0 185 350 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 165 000 1 677 92 235 1 677,0 92 235 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 8 279 645 8 279 645 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 900 000 57 34 200 57 34 200 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 900 000 57 17 100 57 17 100 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 51 300 51 300 3m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 1 947 206 099 401 275 206 099 401 275 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) 2 612 14 355 37 495 14 355 37 495 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) 3 000 000 1 3 000 1 3 000 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) 276 201 109 55 506 201 109 55 506 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) 229 219 001 50 151 219 001 50 151 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) 56 206 099 11 542 206 099 11 542 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) 7 729 3 740 28 906 3 740 28 906 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 149 105 149 105 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 300 000 30 000 300 000 30 000 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 1 83 000 000 83 000 83 000 000 83 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 494 100 672 332 035 672 332 035 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 65 000 60 3 900 60 3 900 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 243 189 1 243 189 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 206 099 50 881 206 099 50 881 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti 206 099 50 881 206 099 50 881 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 099 400 24 4 199 24 4 199 3m.11.ca Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt 221 450 111 24 581 111 24 581 3m.11.cb Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása 143 943 166 23 894 166 23 894 3m.11.cc Szociális étkeztetés 55 363 465 25 744 465 25 744 3m.11.cd Házi segítségnyújtás 166 088 147 24 415 147 24 415 3m.11.ce Időskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 58 3m.11.d Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 65 000 22 1 430 22 1 430 3m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 405 600 72 29 203 72 29 203 3m.11.g 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása 405 600 20 8 112 20 8 112 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 842 750 84 70 791 84 70 791 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása 710 650 303 215 327 303 215 327 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása 710 650 215 152 790 215 152 790 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 55 39 086 55 39 086 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 739 000 88 65 032 88 65 032 3m.12. bb Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A.. 667 450 10 6 674 10 6 674 3.m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 232 147 471 232 147 471 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 80 50 852 80 50 852 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 239 689 2 239 689 Önkormányzati Szociális Intézmények 894 738 894 738 Lakosságszám alapján 1 344 951 1 344 951 8m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett 0 2 024 258 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 948 8 911 948 8 911 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 911 2 033 169 8m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 620 169 152 550 266 152 550 266 8m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 8m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 138 146 321,1 20 192 146 321,1 20 192 8m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 500 000 12 6 000 12 6 000 8.m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen 597 858 597 858 Normatív módon elosztott összesen: 12 214 213 14 238 471 3. sz. melléklet szerint 11 556 144 11 556 144 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 658 069 2 682 327 SZJA helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 SzJA kiegészítés 1 193 949 1 193 949 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 499 974 18 524 232 7.m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása: 360 700 360 700 7.m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző r észhozzájár ulása: Csokonai Színház 149 100 149 100 Vojtina Bábszínház 34 400 34 400 7.m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 160 246 Színházi támogatás összesen: 544 200 704 446 MINDÖSSZESEN 17 044 174 19 228 678 5 137 58 5 137
Eredeti létszámkeret Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) Módosított létszámkeret 3/1. melléklet Fő Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók 1. DMJV Idősek Háza 102,000 97,000 199,000 102,000 97,000 199,000 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79,000 242,000 163,000 79,000 242,000 3. Terápiás Ház 91,400 66,000 157,400 91,400 66,000 157,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 143,000 13,000 156,000 143,000 13,000 156,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0,000 561,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 843,000 0,000 0,000 0,000 561,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 843,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201,100 152,500 353,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 59,750 4,500 64,250 59,750 4,500 64,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 50,500 6,000 56,500 50,500 6,000 56,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 28,000 22,500 50,500 28,000 22,500 50,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 22. Százszorszép Óvoda 17,000 15,500 32,500 17,000 15,500 32,500 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 24. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 25. Mesekert Óvoda 18,000 16,000 34,000 18,000 16,000 34,000 26. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 15,000 32,000 17,000 15,750 32,750 27. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 30. Sípos utcai Óvoda 23,000 20,000 43,000 23,000 20,000 43,000 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 32. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 33. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 16,000 12,000 28,000 34. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 35. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 11,000 9,000 20,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 467,000 397,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 864,125 468,000 397,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 865,875 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 165,750 Intézmény 100,000 64,750 1,000 98,000 64,750 1,000 163,750 39. Dózsa György Általános Iskola 48,000 42,000 4,000 94,000 44,000 19,250 5,000 68,250 40. Gönczy Pál Általános Iskola 39,000 17,000 56,000 38,000 17,000 55,000 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 20,500 10,000 30,500 20,500 10,000 30,500 42. Ibolya utcai Általános Iskola 39,000 12,500 51,500 37,500 12,500 50,000 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 41,500 4,000 45,500 42,500 4,000 46,500 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 38,000 20,500 58,500 36,000 20,500 56,500 45. Epreskerti Általános Iskola 32,000 9,000 41,000 32,000 9,000 41,000 46. Hatvani István Általános Iskola 46,000 14,000 60,000 49,000 14,000 63,000 47. Hunyadi János Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 40,000 11,000 51,000 48. Eötvös utcai Általános Iskola 35,000 13,000 48,000 33,000 14,000 2,000 49,000 49. Árpád Vezér Általános Iskola 51,000 18,000 69,000 51,000 18,000 69,000 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 108,500 Intézmény 71,500 37,000 69,500 37,000 106,500 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 599,500 272,750 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 877,250 591,000 251,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 850,000 51. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 158,500 Intézmény 80,500 77,000 1,000 80,500 77,000 1,000 158,500 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 88,500 Intézmény 49,000 38,500 1,000 44,000 37,500 1,000 82,500 53. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 54. Tócóskerti Óvoda 22,000 18,000 40,000 20,000 17,000 37,000 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 54,000 22,500 76,500 54,000 22,500 76,500 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 22,500 10,250 32,750 57. József Attila Általános Iskola 29,500 17,000 46,500 30,500 17,000 47,500 58. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 43,000 23,000 66,000 26,000 16,000 42,000 59. Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42,000 60. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 32,000 12,000 1,000 45,000 32,000 12,000 1,000 45,000 62. Csapókerti Általános Iskola 28,000 12,000 5,000 45,000 26,000 12,000 5,000 43,000 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 41,000 13,750 4,000 58,750 38,000 13,750 4,000 55,750 64. Kuruc utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 65. Bocskai István Általános Iskola 48,000 16,000 1,000 65,000 45,000 16,000 2,000 63,000 66. Benedek Elek Általános Iskola 45,500 15,000 2,000 62,500 44,500 15,000 2,000 61,500 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 44,000 11,000 55,000 Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen
Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 37,000 1,000 92,000 56,000 39,000 1,000 96,000 69. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 55,000 151,000 111,000 62,000 173,000 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 781,000 429,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 226,000 770,000 429,000 17,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 216,000 Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen
Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók 71. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50,000 128,500 78,500 50,000 128,500 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 68,500 23,500 92,000 69,000 22,500 91,500 73. Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81,125 74. Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72,500 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 49,000 19,500 68,500 49,000 20,500 69,500 76. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63,000 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 18,000 19,000 37,000 18,000 19,000 37,000 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 23,500 21,275 44,775 23,500 21,275 44,775 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 13,000 17,000 30,000 13,000 17,000 30,000 80. Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 426,000 213,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 639,400 426,500 213,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 639,900 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 59,800 61,900 121,700 59,800 61,900 121,700 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 82,500 44,400 126,900 82,500 44,400 126,900 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 17,000 74,000 57,000 39,750 96,750 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 57,000 30,000 87,000 57,000 30,000 87,000 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 63,000 19,000 82,000 63,000 19,000 82,000 86. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 55,000 28,000 83,000 55,000 28,000 83,000 87. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 135,750 Művészetoktatási Intézmény 117,000 18,750 117,000 18,750 135,750 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 74,000 29,000 103,000 73,000 25,000 98,000 89. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 62,500 25,000 87,500 62,500 25,000 87,500 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66,500 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58,000 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 73,100 39,400 112,500 68,000 39,400 107,400 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24,000 101,000 77,000 24,000 1,000 102,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 862,900 375,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 238,850 856,800 394,700 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 252,500 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16,000 145,000 129,000 16,000 145,000 94. ebből: 93,000 Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52,000 95. Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64,250 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7,000 97. Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9,000 98. Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 99. Csokonai Színház 96,500 139,500 236,000 96,500 139,500 236,000 100 Vojtina Bábszínház 10,500 24,500. 14,000 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 101. Debreceni Közterület felügyelet 46,000 40,000 31,000 117,000 47,000 40,000 31,000 118,000 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152,000 152,000 152,000 152,000 Közfoglalkoztatott össszesen: 3 136,400 1 688,225 21,000 976,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 080,725 3 112,300 1 685,975 26,000 976,350 470,000 315,750 204,000 199,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 060,375 Polgármesteri Hivatal 4,000 590,000 40,000 634,000 4,000 592,000 40,000 636,000 MINDÖSSZESEN: 3 136,400 1 688,225 21,000 976,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 4,000 621,000 40,000 7 714,725 3 112,300 1 685,975 26,000 976,350 470,000 315,750 204,000 199,000 40,000 4,000 623,000 40,000 7 696,375 Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen
Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Működési Pénzforgalom nélküli Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Egyéb bevétel Összes bevétel Támogatás kiadások kiadások bevételek bevétel (pm) 1. DMJV Idősek Háza 199,000 580 610 165 440 415 170 199,000 626 282 165 440 0 165 440 15 783 445 059 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242,000 684 576 78 309 606 267 242,000 757 397 78 309 10 530 88 839 18 284 650 274 3. Terápiás Ház 157,400 477 232 133 863 343 369 157,400 513 470 133 863 120 133 983 13 131 366 356 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 264 128 74 842 189 286 88,600 285 080 74 842 0 74 842 13 185 197 053 5. Városi Szociális Szolgálat 156,000 399 136 88 453 310 683 156,000 455 055 88 453 0 88 453 16 860 349 742 DMJV Idősek Háza összesen 843,000 2 405 682 540 907 1 864 775 843,000 2 637 284 540 907 10 650 551 557 77 243 2 008 484 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353,600 791 561 83 398 708 163 353,600 864 382 83 398 197 83 595 10 666 770 121 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64,250 191 108 2 771 188 337 64,250 207 375 2 771 0 2 771 4 178 200 426 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 400 679 9 377 391 302 129,000 430 831 9 377 1 085 10 462 6 698 413 671 9. DMJV Családsegítő Központja 56,500 149 949 0 149 949 56,500 169 841 0 5 397 5 397 2 831 161 613 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603,350 1 533 297 95 546 1 437 751 603,350 1 672 429 95 546 6 679 102 225 24 373 1 545 831 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 139 853 13 986 125 867 47,000 149 028 13 986 0 13 986 804 134 238 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 77 652 9 293 68 359 24,000 86 818 9 293 0 9 293 472 77 053 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 101 014 13 715 87 299 29,000 110 060 13 715 1 471 15 186 667 94 207 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 98 339 11 700 86 639 29,875 103 592 11 700 0 11 700 728 91 164 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 67 152 7 400 59 752 20,750 70 030 7 400 0 7 400 334 62 296 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 50,500 164 985 20 137 144 848 50,500 174 362 20 137 0 20 137 1 176 153 049 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 92 320 8 850 83 470 29,500 98 777 8 850 0 8 850 537 89 390 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 107 578 14 982 92 596 30,000 112 839 14 982 0 14 982 516 97 341 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 90 021 9 099 80 922 28,250 95 556 9 099 0 9 099 516 85 941 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 77 088 9 718 67 370 22,750 81 189 9 718 0 9 718 471 71 000 20. Közép utcai Óvoda 30,000 101 880 12 389 89 491 30,000 109 690 12 389 0 12 389 1 023 96 278 21. Szivárvány Óvoda 29,000 91 519 5 567 85 952 29,000 97 133 5 567 0 5 567 474 91 092 22. Százszorszép Óvoda 32,500 103 138 11 053 92 085 32,500 108 100 11 053 0 11 053 462 96 585 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 112 598 13 613 98 985 34,500 118 542 13 613 0 13 613 844 104 085 24. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 77 655 6 383 71 272 22,500 82 859 6 383 0 6 383 519 75 957 25. Mesekert Óvoda 34,000 107 619 9 992 97 627 34,000 113 779 9 992 0 9 992 707 103 080 26. Szabadságtelepi Óvoda 32,000 108 339 10 731 97 608 32,750 123 356 10 731 1 695 12 426 1 325 109 605 27. Faragó utcai Óvoda 33,000 105 445 10 268 95 177 33,000 113 202 10 268 969 11 237 605 101 360 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 106 555 9 155 97 400 33,000 117 685 9 155 68 9 223 634 107 828 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 106 048 10 800 95 248 33,500 114 129 10 800 0 10 800 457 102 872 30. Sípos utcai Óvoda 43,000 141 120 16 277 124 843 43,000 155 173 16 277 0 16 277 796 138 100 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 92 155 8 456 83 699 29,000 99 543 8 456 0 8 456 620 90 467 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 89 152 10 382 78 770 28,000 96 693 10 382 1 426 11 808 633 84 252 33. Pósa utcai Óvoda 27,000 81 648 4 910 76 738 28,000 90 835 4 910 0 4 910 395 85 530 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 103 787 10 148 93 639 30,500 111 635 10 148 0 10 148 632 100 855 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 107 282 15 218 92 064 30,000 116 996 15 218 0 15 218 620 101 158 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 95 343 10 819 84 524 31,000 103 073 10 819 0 10 819 882 91 372 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 65 089 6 398 58 691 20,000 68 919 6 398 100 6 498 359 62 062 Ifjúság utcai Óvoda összesen 864,125 2 812 374 301 439 2 510 935 865,875 3 023 593 301 439 5 729 307 168 18 208 2 698 217 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 165,750 602 518 73 909 528 609 163,750 656 660 73 908 3 252 77 160 17 074 562 426 39. Dózsa György Általános Iskola 94,000 369 751 37 930 331 821 68,250 360 556 33 079 856 33 935 12 962 313 659 40. Gönczy Pál Általános Iskola 56,000 211 537 26 538 184 999 55,000 235 332 26 538 734 27 272 6 726 201 334 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 30,500 112 530 12 372 100 158 30,500 121 698 12 372 556 12 928 1 472 107 298 42. Ibolya utcai Általános Iskola 51,500 205 412 37 365 168 047 50,000 229 018 37 365 924 38 289 5 699 185 030 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45,500 143 366 0 143 366 46,500 169 053 0 0 0 9 387 159 666 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 58,500 209 003 16 343 192 660 56,500 228 705 16 343 2 140 18 483 3 791 206 431 45. Epreskerti Általános Iskola 41,000 147 983 17 100 130 883 41,000 164 301 17 100 688 17 788 5 467 141 046 46. Hatvani István Általános Iskola 60,000 221 705 38 744 182 961 63,000 242 014 38 744 820 39 564 7 985 194 465 47. Hunyadi János Általános Iskola 49,000 177 100 26 028 151 072 51,000 195 247 26 028 657 26 685 5 759 162 803 48. Eötvös utcai Általános Iskola 48,000 162 037 13 231 148 806 49,000 175 934 13 231 966 14 197 2 432 159 305 49. Árpád Vezér Általános Iskola 69,000 279 572 51 422 228 150 69,000 297 828 51 422 1 779 53 201 3 722 240 905 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 108,500 387 630 47 368 340 262 106,500 412 748 47 368 1 191 48 559 5 769 358 420
51. Intézmény megnevezése Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési bevételek Támogatás Létszámkeret kiadások Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 877,250 3 230 144 398 350 2 831 794 850,000 3 489 094 393 498 14 563 408 061 88 245 2 992 788 158,500 573 753 75 436 498 317 158,500 616 607 75 436 4 612 80 048 Támogatás 11 604 524 955 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. 88,500 293 056 40 697 252 359 82,500 40 804 72 40 876 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 314 960 12 253 261 831 53. Margit téri Óvoda 28,000 90 147 14 311 75 836 28,000 96 754 14 311 0 14 311 2 624 79 819 54. Tócóskerti Óvoda 40,000 136 984 21 011 115 973 37,000 145 435 21 039 0 21 039 3 824 120 572 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 76,500 293 402 44 147 249 255 76,500 325 160 44 204 2 425 46 629 9 580 268 951 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 110 101 11 606 98 495 32,750 125 673 11 606 226 11 832 3 232 110 609 57. József Attila Általános Iskola 46,500 160 926 12 623 148 303 47,500 174 980 12 623 526 13 149 4 704 157 127 58. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 66,000 204 326 10 062 194 264 42,000 196 767 8 804 1 135 9 939 5 615 181 213 59. Lilla téri Általános Iskola 42,000 150 548 21 189 129 359 42,000 166 725 21 270 2 965 24 235 3 732 138 758 60. Hétszínvirág Óvoda 32,000 107 888 12 395 95 493 32,000 116 545 12 403 0 12 403 2 561 101 581 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 45,000 161 409 21 679 139 730 45,000 177 602 21 679 105 21 784 4 938 150 880 62. Csapókerti Általános Iskola 45,000 156 074 15 079 140 995 43,000 179 414 15 144 709 15 853 7 380 156 181 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 58,750 196 121 18 529 177 592 55,750 235 774 18 579 6 639 25 218 10 537 200 019 64. Kuruc utcai Óvoda 24,000 80 721 13 467 67 254 24,000 89 410 13 467 0 13 467 2 294 73 649 65. Bocskai István Általános Iskola 65,000 267 128 30 563 236 565 63,000 292 331 30 563 0 30 563 10 825 250 943 66. Benedek Elek Általános Iskola 62,500 229 010 18 263 210 747 61,500 250 641 18 263 0 18 263 8 801 223 577 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 52,000 210 196 32 112 178 084 55,000 235 373 32 216 169 32 385 6 955 196 033 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 92,000 270 304 9 266 261 038 96,000 301 717 9 266 54 9 320 4 136 288 261 Bárczi Gusztáv Egységes 69. 151,000 447 559 21 887 425 672 173,000 23 195 3 680 26 875 Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 522 939 9 646 486 418 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 21,000 64 887 5 64 882 21,000 71 024 5 90 95 1 526 69 403 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 1 226,000 4 204 540 444 327 3 760 213 1 216,000 4 635 831 444 877 23 407 468 284 126 767 4 040 780 összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 128,500 445 260 38 320 406 940 128,500 538 769 38 320 18 012 56 332 17 450 464 987 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 92,000 275 717 10 542 265 175 91,500 296 507 10 542 2 123 12 665 6 014 277 828 73. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 286 260 18 756 267 504 81,125 315 028 18 756 2 835 21 591 8 614 284 823 74. Ady Endre Gimnázium 72,500 251 550 11 650 239 900 72,500 275 227 11 650 1 934 13 584 7 224 254 419 Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola 68,500 244 207 10 646 233 561 69,500 286 659 10 646 18 634 29 280 9 768 247 611 Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola 63,000 233 403 14 992 218 411 63,000 270 126 14 992 10 441 25 433 10 501 234 192 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 37,000 196 917 49 429 147 488 37,000 211 085 49 429 0 49 429 8 475 153 181 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 44,775 288 356 97 829 190 527 44,775 364 228 97 829 8 806 106 635 10 339 247 254 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 30,000 159 181 44 068 115 113 30,000 181 205 44 068 139 44 207 11 790 125 208 80. Középiskolai Sportkollégium 22,000 118 527 29 015 89 512 22,000 133 974 29 015 2 195 31 210 8 830 93 934 Tóth Árpád Gimnázium összesen 639,400 2 499 378 325 247 2 174 131 639,900 2 872 808 325 247 65 119 390 366 99 005 2 383 437 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 121,700 352 863 8 418 344 445 121,700 389 982 8 418 14 303 22 721 3 987 363 274 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 126,900 434 714 37 982 396 732 126,900 483 420 38 483 19 801 58 284 9 094 416 042 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 74,000 232 235 3 147 229 088 96,750 310 028 8 105 22 558 30 663 3 374 275 991 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 87,000 265 236 8 809 256 427 87,000 299 686 8 884 6 608 15 492 10 064 274 130 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 82,000 283 729 14 644 269 085 82,000 343 769 14 963 31 958 46 921 7 068 289 780 Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola 83,000 325 500 35 972 289 528 83,000 381 141 36 235 29 295 65 530 13 057 302 554 Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú 135,750 410 459 20 500 389 959 135,750 21 940 1 241 23 181 Művészetoktatási Intézmény 440 637 3 100 414 356 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 103,000 279 229 3 929 275 300 98,000 309 146 3 939 11 281 15 220 6 174 287 752 89. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 87,500 279 246 6 138 273 108 87,500 303 920 6 174 7 213 13 387 4 089 286 444 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 218 545 7 034 211 511 66,500 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 58,000 224 733 28 488 196 245 58,000 243 979 252 978 7 831 7 368 15 199 28 488 11 462 39 950 4 095 224 685 5 433 207 595
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Működési Pénzforgalom nélküli Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Egyéb bevétel Összes bevétel kiadások kiadások bevételek bevétel (pm) Támogatás 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 112,500 329 297 9 636 319 661 107,400 360 413 9 739 5 027 14 766 4 076 341 571 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 101,000 304 018 8 667 295 351 102,000 337 131 9 290 7 947 17 237 5 951 313 943 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 238,850 3 939 804 193 364 3 746 440 1 252,500 4 456 230 202 489 176 062 378 551 79 562 3 998 117 Debreceni Filharmonikus Zenekar és 145,000 337 471 44 825 292 646 145,000 582 456 44 825 60 44 885 67 517 470 054 Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 219 817 36 275 183 542 93,000 374 953 36 275 30 36 305 41 726 296 922 Debreceni Kodály Kórus 52,000 117 654 8 550 109 104 52,000 207 503 8 550 30 8 580 25 791 173 132 95. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 182 541 10 674 171 867 64,250 211 228 10 674 7 813 18 487 6 823 185 918 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 28 058 10 056 18 002 7,000 95 864 72 134 500 72 634 3 646 19 584 97. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 35 566 7 031 28 535 9,000 39 451 7 031 256 7 287 133 32 031 98. Debreceni Művelődési Központ 34,000 153 598 27 677 125 921 34,000 191 836 27 677 16 387 44 064 3 065 144 707 Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 259,250 737 234 100 263 636 971 259,250 1 120 835 162 341 25 016 187 357 81 184 852 294 99. Csokonai Színház 236,000 1 073 591 273 775 799 816 236,000 1 199 675 273 775 28 850 302 625 66 306 830 744 100. Vojtina Bábszínház 24,500 137 641 36 593 101 048 24,500 163 975 36 593 5 462 42 055 14 807 107 113 Csokonai Színház összesen 260,500 1 211 232 310 368 900 864 260,500 1 363 650 310 368 34 312 344 680 81 113 937 857 101. Debreceni Közterület felügyelet 117,000 838 043 607 500 230 543 118,000 883 983 607 500 0 607 500 17 681 258 802 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152,000 650 702 52 452 598 250 152,000 776 051 57 165 4 300 61 465 98 563 616 023 MINDÖSSZESEN 7 080,725 24 062 430 3 369 763 20 692 667 7 060,375 26 931 788 3 441 377 365 837 3 807 214 791 944 22 332 630
Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 1. DMJV Idősek Háza 296 475 77 414 206 721 0 0 580 610 320 904 83 240 221 210 0 928 626 282 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 384 861 101 591 198 124 0 0 684 576 428 672 108 924 212 889 0 6 912 757 397 3. Terápiás Ház 236 081 62 532 178 619 0 0 477 232 254 672 67 047 190 345 0 1 406 513 470 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 141 675 37 525 84 928 0 0 264 128 153 795 40 238 90 947 0 100 285 080 5. Városi Szociális Szolgálat 209 542 53 462 136 132 0 0 399 136 237 049 59 290 144 856 0 13 860 455 055 DMJV Idősek Háza összesen 1 268 634 332 524 804 524 0 0 2 405 682 1 395 092 358 739 860 247 0 23 206 2 637 284 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 442 980 118 660 229 921 0 0 791 561 487 292 129 531 237 884 0 9 675 864 382 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 118 293 31 806 39 346 1 663 0 191 108 128 535 33 992 42 577 1 663 608 207 375 8. DMJV Reménysugár Otthona 215 428 57 395 123 478 4 378 0 400 679 235 343 61 801 129 309 4 378 0 430 831 9. DMJV Családsegítő Központja 95 768 25 955 28 226 0 0 149 949 109 989 29 497 30 355 0 0 169 841 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 872 469 233 816 420 971 6 041 0 1 533 297 961 159 254 821 440 125 6 041 10 283 1 672 429 10. Ifjúság utcai Óvoda 74 257 20 063 45 533 0 0 139 853 80 136 21 483 46 429 0 980 149 028 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 43 365 11 575 22 712 0 0 77 652 46 079 12 276 23 195 0 5 268 86 818 12. Görgey utcai Óvoda 51 384 13 771 35 859 0 0 101 014 57 954 15 145 36 526 0 435 110 060 13. Lehel utcai Óvoda 51 582 13 845 32 912 0 0 98 339 55 203 14 742 33 647 0 0 103 592 14. Ősz utcai Óvoda 37 560 10 142 19 450 0 0 67 152 39 572 10 674 19 784 0 0 70 030 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 86 324 23 358 55 303 0 0 164 985 91 834 24 782 56 621 0 1 125 174 362 16. Ispotály utcai Óvoda 50 641 13 602 28 077 0 0 92 320 55 492 14 657 28 628 0 0 98 777 17. Áchim András utcai Óvoda 55 117 14 809 37 652 0 0 107 578 58 825 15 702 38 185 0 127 112 839 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 49 823 13 442 26 756 0 0 90 021 53 496 14 312 27 351 0 397 95 556 19. Holló János utcai Óvoda 40 634 10 894 25 560 0 0 77 088 43 494 11 576 26 119 0 0 81 189 20. Közép utcai Óvoda 53 693 14 472 33 715 0 0 101 880 59 361 15 575 34 754 0 0 109 690 21. Szivárvány Óvoda 51 684 13 958 25 877 0 0 91 519 55 222 14 811 26 685 0 415 97 133 22. Százszorszép Óvoda 56 822 15 351 30 965 0 0 103 138 60 201 16 235 31 427 0 237 108 100 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 58 811 15 838 37 949 0 0 112 598 62 482 16 806 38 889 0 365 118 542 24. Karácsony György utcai Óvoda 42 005 11 292 24 358 0 0 77 655 45 287 12 029 25 049 0 494 82 859 25. Mesekert Óvoda 56 816 15 496 35 307 0 0 107 619 60 982 16 506 36 291 0 0 113 779 26. Szabadságtelepi Óvoda 54 555 14 620 39 164 0 0 108 339 63 447 16 568 39 991 0 3 350 123 356 27. Faragó utcai Óvoda 56 115 15 103 34 227 0 0 105 445 61 930 16 440 34 832 0 0 113 202 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 56 295 15 184 35 076 0 0 106 555 61 281 16 304 36 027 0 4 073 117 685 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 57 153 15 210 33 685 0 0 106 048 60 728 16 122 34 142 0 3 137 114 129 30. Sípos utcai Óvoda 71 707 19 364 50 049 0 0 141 120 80 676 21 111 51 124 0 2 262 155 173 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 49 437 13 319 29 399 0 0 92 155 52 934 14 181 30 032 0 2 396 99 543 32. Simonyi úti Óvoda 46 968 12 707 29 477 0 0 89 152 51 000 13 755 30 255 0 1 683 96 693 33. Pósa utcai Óvoda 44 726 12 011 24 911 0 0 81 648 49 916 13 158 25 669 0 2 092 90 835 34. Hajó utcai Óvoda 55 096 14 892 33 799 0 0 103 787 58 257 15 728 34 431 0 3 219 111 635 35. Nagyerdei Óvoda 54 215 14 546 38 521 0 0 107 282 57 627 15 409 39 176 0 4 784 116 996 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 51 235 13 774 30 334 0 0 95 343 56 005 14 829 31 341 0 898 103 073 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 35 185 9 473 20 431 0 0 65 089 37 206 10 007 20 908 0 798 68 919 Ifjúság utcai Óvoda összesen 1 493 205 402 111 917 058 0 0 2 812 374 1 616 627 430 923 937 508 0 38 535 3 023 593 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 301 660 81 159 219 699 0 0 602 518 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 328 368 86 975 235 086 2 056 4 175 656 660 39. Dózsa György Általános Iskola 165 590 44 845 159 316 0 0 369 751 170 759 45 995 142 017 856 929 360 556 40. Gönczy Pál Általános Iskola 107 966 29 096 74 475 0 0 211 537 118 847 31 515 80 088 684 4 198 235 332 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 58 873 15 908 37 749 0 0 112 530 63 250 16 887 39 105 356 2 100 121 698 42. Ibolya utcai Általános Iskola 106 000 28 614 70 798 0 0 205 412 110 658 29 792 76 728 924 10 916 229 018 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 100 682 27 092 15 592 0 0 143 366 109 208 28 903 29 692 0 1 250 169 053 4. melléklet Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 106 288 28 565 74 150 0 0 209 003 117 190 30 327 77 129 384 3 675 228 705 45. Epreskerti Általános Iskola 76 241 20 552 51 190 0 0 147 983 83 353 22 101 57 199 688 960 164 301 46. Hatvani István Általános Iskola 110 883 29 953 80 869 0 0 221 705 119 832 32 157 89 055 720 250 242 014 47. Hunyadi János Általános Iskola 89 498 24 157 63 445 0 0 177 100 98 403 26 007 68 093 657 2 087 195 247 48. Eötvös utcai Általános Iskola 87 332 23 479 51 226 0 0 162 037 94 911 25 368 53 460 556 1 639 175 934 49. Árpád Vezér Általános Iskola 138 162 37 370 104 040 0 0 279 572 146 862 39 502 108 211 1 279 1 974 297 828 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 196 590 53 102 137 938 0 0 387 630 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 209 595 56 171 145 324 992 666 412 748 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1 645 765 443 892 1 140 487 0 0 3 230 144 1 771 236 471 700 1 201 187 10 152 34 819 3 489 094 51. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 286 327 77 322 210 104 0 0 573 753 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 306 041 82 341 226 645 0 1 580 616 607 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 154 860 41 572 96 624 0 0 293 056 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 164 439 44 188 106 333 0 0 314 960 53. Margit téri Óvoda 47 656 12 888 29 603 0 0 90 147 50 782 13 681 31 291 0 1 000 96 754 54. Tócóskerti Óvoda 72 039 19 312 45 633 0 0 136 984 76 398 20 411 48 626 0 0 145 435 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 144 372 39 015 110 015 0 0 293 402 156 620 41 912 119 483 0 7 145 325 160 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 57 906 15 677 36 518 0 0 110 101 64 992 17 196 40 220 0 3 265 125 673 57. József Attila Általános Iskola 88 208 23 783 48 935 0 0 160 926 96 603 25 803 52 252 70 252 174 980 58. Nagysándor József Általános Iskola és 114 075 30 748 59 503 0 0 204 326 Előkészítő Szakiskola 107 590 28 638 59 417 280 842 196 767 59. Lilla téri Általános Iskola 79 523 21 458 49 567 0 0 150 548 88 868 23 322 54 535 0 0 166 725 60. Hétszínvirág Óvoda 58 829 15 815 33 244 0 0 107 888 62 802 16 783 36 167 0 793 116 545 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 84 154 22 730 54 525 0 0 161 409 91 809 24 546 59 632 35 1 580 177 602 62. Csapókerti Általános Iskola 80 746 21 875 53 453 0 0 156 074 94 241 25 228 58 748 70 1 127 179 414 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 103 092 27 859 65 170 0 0 196 121 120 244 31 894 77 289 0 6 347 235 774 64. Kuruc utcai Óvoda 41 700 11 287 27 734 0 0 80 721 46 678 12 253 30 129 0 350 89 410 65. Bocskai István Általános Iskola 130 204 34 994 101 930 0 0 267 128 140 404 37 734 110 345 0 3 848 292 331 66. Benedek Elek Általános Iskola 114 954 31 090 82 966 0 0 229 010 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 106 057 28 561 75 578 0 0 210 196 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 169 492 45 656 55 056 100 0 270 304 124 580 33 573 91 938 0 550 250 641 115 516 30 813 83 281 0 5 763 235 373 186 428 50 017 61 422 100 3 750 301 717 69. Bárczi Gusztáv Egységes 275 730 74 253 97 576 0 0 447 559 Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 315 853 84 314 119 307 0 3 465 522 939 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 45 336 12 238 7 313 0 0 64 887 49 230 13 081 8 713 0 0 71 024 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 2 255 260 608 133 1 341 047 100 0 4 204 540 2 460 118 657 728 1 475 773 555 41 657 4 635 831 összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 262 595 70 770 111 895 0 0 445 260 302 744 80 068 145 008 1 952 8 997 538 769 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 180 533 48 666 46 518 0 0 275 717 191 399 51 269 53 371 468 0 296 507 73. Fazekas Mihály Gimnázium 173 999 46 942 65 319 0 0 286 260 184 582 49 411 75 838 135 5 062 315 028 74. Ady Endre Gimnázium 163 588 44 082 43 880 0 0 251 550 172 624 46 226 51 746 135 4 496 275 227 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és 150 793 40 669 52 745 0 0 244 207 Művészeti Szakközépiskola 163 224 43 307 70 239 158 9 731 286 659 76. Dienes László Gimnázium és 143 466 38 406 51 531 0 0 233 403 Egészségügyi Szakközépiskola 156 569 41 166 63 940 3 420 5 031 270 126
Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 71 178 19 062 106 377 300 0 196 917 76 467 20 533 113 757 328 0 211 085 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86 072 23 143 178 841 300 0 288 356 102 458 27 648 216 431 5 115 12 576 364 228 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 54 134 14 560 90 307 180 0 159 181 62 160 16 841 95 442 180 6 582 181 205 80. Középiskolai Sportkollégium 40 698 10 957 66 872 0 0 118 527 44 856 11 905 77 213 0 0 133 974 Tóth Árpád Gimnázium összesen 1 327 056 357 257 814 285 780 0 2 499 378 1 457 083 388 374 962 985 11 891 52 475 2 872 808 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 220 442 58 823 71 952 1 646 0 352 863 243 667 63 099 74 499 1 646 7 071 389 982 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és 248 163 66 553 119 822 176 0 434 714 Kollégium 273 403 70 965 125 674 176 13 202 483 420 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és 154 031 41 422 36 038 744 0 232 235 Szakiskola 179 196 46 466 67 269 744 16 353 310 028 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 168 551 45 075 50 110 1 500 0 265 236 Szakközépiskola 186 046 49 344 56 122 1 500 6 674 299 686 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 190 067 51 104 41 378 1 180 0 283 729 Környezetvédelmi Szakközépiskola 205 369 54 128 45 832 1 180 37 260 343 769 86. Mechwart András Gépipari és 189 314 50 358 84 512 1 316 0 325 500 Informatikai Szakközépiskola 208 194 54 492 93 588 1 316 23 551 381 141 87. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 284 561 76 244 48 754 900 0 410 459 Művészetoktatási Intézmény 302 147 80 475 53 149 983 3 883 440 637 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 192 034 51 720 35 265 210 0 279 229 Szakiskola 207 006 54 697 42 601 210 4 632 309 146 89. Bethlen Gábor Közgazdasági 189 110 50 835 38 501 800 0 279 246 Szakközépiskola és Szakiskola 202 008 53 352 43 479 800 4 281 303 920 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 136 960 36 852 44 033 700 0 218 545 147 780 39 261 47 053 700 9 185 243 979 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 117 427 31 699 75 281 326 0 224 733 Szakközépiskola és Kollégium 125 299 33 487 80 982 326 12 884 252 978 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 219 047 58 777 49 253 2 220 0 329 297 236 900 62 287 51 442 2 220 7 564 360 413 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari 203 412 54 506 44 700 1 400 0 304 018 Szakközépiskola és Szakiskola 222 689 58 012 48 917 2 137 5 376 337 131 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 2 513 119 673 968 739 599 13 118 0 3 939 804 2 739 704 720 065 830 607 13 938 151 916 4 456 230 Debreceni Filharmonikus Zenekar és 244 329 65 410 27 732 0 0 337 471 340 484 88 290 150 682 0 3 000 582 456 Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 157 836 42 340 19 641 0 0 219 817 221 236 58 338 92 379 0 3 000 374 953 Debreceni Kodály Kórus 86 493 23 070 8 091 0 0 117 654 119 248 29 952 58 303 0 0 207 503 95. Debreceni Városi Könyvtár 110 932 29 969 41 640 0 0 182 541 120 793 32 223 51 544 0 6 668 211 228 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs 13 614 3 672 10 772 0 0 28 058 Iroda 15 474 4 074 76 316 0 0 95 864 97. Csapókerti Közösségi Ház 16 766 4 454 14 346 0 0 35 566 18 785 4 857 15 261 0 548 39 451 98. Debreceni Művelődési Központ 56 296 15 144 82 158 0 0 153 598 63 298 16 771 102 036 0 9 731 191 836 Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 441 937 118 649 176 648 0 0 737 234 558 834 146 215 395 839 0 19 947 1 120 835 99. Csokonai Színház 445 404 112 170 516 017 0 0 1 073 591 490 281 132 880 573 359 0 3 155 1 199 675 100. Vojtina Bábszínház 45 622 12 050 79 969 0 0 137 641 53 461 13 699 89 762 0 7 053 163 975 Csokonai Színház összesen 491 026 124 220 595 986 0 0 1 211 232 543 742 146 579 663 121 0 10 208 1 363 650 101. Debreceni Közterület felügyelet 163 716 43 546 630 781 0 0 838 043 190 114 50 728 643 141 0 0 883 983 Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102. 443 571 106 695 100 436 0 0 650 702 Tűzoltóság 515 926 122 811 119 868 0 17 446 776 051 MINDÖSSZESEN 12 915 758 3 444 811 7 681 822 20 039 0 24 062 430 14 209 635 3 748 683 8 530 401 42 577 400 492 26 931 788
Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) 4/1. melléklet Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmény megnevezése Élelmiszer Gázenergia Villamos energia Távhő és melegvíz Víz-, és Kötött kiadások Vásárolt Gázenergia Villamos energia Távhő és melegvíz Víz-, és Kötött kiadások Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Vásárolt élelmezés Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés beszerzés szolgáltatás díja szolgáltatás díja szolgáltatás díja csatornadíjak összesen élelmezés szolgáltatás díja szolgáltatás díja szolgáltatás díja csatornadíjak összesen 1. DMJV Idősek Háza 206 721 15 288 76 888 550 11 750 11 204 8 038 12 964 136 682 221 210 15 288 82 019 591 11 750 11 204 8 038 12 964 141 854 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó 198 124 4 003 48 089 11 265 20 336 8 691 12 711 11 000 116 095 Intézménye 212 889 4 003 48 795 11 282 20 618 8 691 12 711 11 000 117 100 3. Terápiás Ház 178 619 15 169 62 306 300 7 895 5 988 25 456 9 057 126 171 190 345 15 169 64 905 352 7 895 5 988 25 456 9 057 128 822 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 84 928 10 500 0 28 516 2 692 3 815 4 950 1 911 52 384 90 947 10 500 0 28 516 2 692 3 815 4 950 1 911 52 384 5. Városi Szociális Szolgálat 136 132 240 0 63 497 4 308 2 711 3 969 799 75 524 144 856 240 57 63 497 4 308 2 711 3 969 799 75 581 DMJV Idősek Háza összesen 804 524 45 200 187 283 104 128 46 981 32 409 55 124 35 731 506 856 860 247 45 200 195 776 104 238 47 263 32 409 55 124 35 731 515 741 6. DMJV Egyesített Bölcsődei 229 921 20 63 032 0 10 335 10 096 45 214 6 038 134 735 Intézménye 237 884 20 67 047 41 11 079 10 693 45 214 6 082 140 176 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 39 346 252 10 242 872 1 910 1 065 1 526 643 16 510 42 577 252 10 242 872 2 067 1 070 1 526 643 16 672 8. DMJV Reménysugár Otthona 123 478 1 100 34 852 5 985 6 631 6 351 6 037 3 785 64 741 129 309 1 100 35 682 6 046 7 313 6 825 6 037 3 785 66 788 9. DMJV Családsegítő Központja 28 226 60 0 0 892 1 360 2 353 198 4 863 30 355 60 0 624 892 1 414 2 353 200 5 543 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 420 971 1 432 108 126 6 857 19 768 18 872 55 130 10 664 220 849 440 125 1 432 112 971 7 583 21 351 20 002 55 130 10 710 229 179 10. Ifjúság utcai Óvoda 45 533 0 0 15 833 6 064 1 037 0 506 23 440 46 429 0 0 16 322 6 064 1 037 0 506 23 929 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 22 712 0 0 13 173 1 046 496 0 285 15 000 23 195 0 0 13 541 1 046 496 0 285 15 368 12. Görgey utcai Óvoda 35 859 0 0 18 795 7 492 4 788 788 24 870 36 526 0 0 19 301 7 492 4 788 788 25 376 13. Lehel utcai Óvoda 32 912 0 0 16 530 8 456 4 867 519 22 380 33 647 0 0 17 089 8 456 4 867 519 22 939 14. Ősz utcai Óvoda 19 450 0 0 9 397 0 396 2 555 672 13 020 19 784 0 0 9 657 0 396 2 555 672 13 280 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 55 303 0 0 30 428 42 457 5 820 471 37 218 56 621 0 0 31 464 42 457 5 820 471 38 254 16. Ispotály utcai Óvoda 28 077 0 0 14 420 2 759 683 0 409 18 271 28 628 0 0 14 861 2 759 683 0 409 18 712 17. Áchim András utcai Óvoda 37 652 0 0 17 098 6 650 700 0 583 25 031 38 185 0 0 17 525 6 650 700 0 583 25 458 Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. 26 756 0 0 14 727 2 017 748 0 292 17 784 Óvoda 27 351 0 0 15 181 2 017 748 0 292 18 238 19. Holló János utcai Óvoda 25 560 0 0 12 744 9 307 2 962 1 141 17 163 26 119 0 0 13 169 9 307 2 962 1 141 17 588 20. Közép utcai Óvoda 33 715 0 0 17 102 4 412 700 0 417 22 631 34 754 0 0 17 553 4 779 700 0 417 23 449 21. Szivárvány Óvoda 25 877 0 0 11 806 4 048 600 0 412 16 866 26 685 0 0 12 452 4 048 600 0 412 17 512 22. Százszorszép Óvoda 30 965 0 0 14 831 4 433 525 0 574 20 363 31 427 0 0 15 201 4 433 525 0 574 20 733 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 37 949 0 0 20 621 1 369 623 2 014 656 25 283 38 889 0 0 21 334 1 369 623 2 014 656 25 996 24. Karácsony György utcai Óvoda 24 358 0 0 11 671 16 498 4 001 352 16 538 25 049 0 0 12 198 16 498 4 001 352 17 065 25. Mesekert Óvoda 35 307 0 0 17 408 2 728 2 000 0 486 22 622 36 291 0 0 18 104 2 798 2 000 0 486 23 388 26. Szabadságtelepi Óvoda 39 164 0 0 18 024 4 284 848 0 545 23 701 39 991 0 0 18 623 4 284 848 0 545 24 300 27. Faragó utcai Óvoda 34 227 0 0 17 314 4 000 1 131 0 508 22 953 34 832 0 0 17 798 4 000 1 131 0 508 23 437 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 35 076 0 0 15 156 6 171 1 511 0 613 23 451 36 027 0 0 15 647 6 171 1 511 0 613 23 942 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33 685 0 0 15 992 4 350 600 0 545 21 487 34 142 0 0 16 358 4 350 600 0 545 21 853 30. Sípos utcai Óvoda 50 049 0 0 24 742 7 666 991 0 780 34 179 51 124 0 0 25 578 7 666 991 0 780 35 015 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29 399 0 0 13 502 19 531 6 112 244 20 408 30 032 0 0 13 978 21 531 6 112 244 20 886 32. Simonyi úti Óvoda 29 477 0 0 14 075 3 904 713 0 499 19 191 30 255 0 0 14 559 4 004 713 0 499 19 775 33. Pósa utcai Óvoda 24 911 0 0 11 689 2 521 1 158 0 445 15 813 25 669 0 0 12 262 2 521 1 158 0 445 16 386 34. Hajó utcai Óvoda 33 799 0 0 16 765 14 500 5 286 763 23 328 34 431 0 0 17 241 14 500 5 286 763 23 804 35. Nagyerdei Óvoda 38 521 0 0 19 363 7 649 6 690 590 27 299 39 176 0 19 887 7 649 6 690 590 27 823 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 30 334 0 0 16 461 2 703 700 0 0 19 864 31 341 0 0 17 000 2 955 700 0 0 20 655 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20 431 0 0 10 049 2 088 700 0 476 13 313 20 908 0 0 10 350 2 088 700 0 476 13 614 Ifjúság utcai Óvoda összesen 917 058 0 0 449 716 73 335 20 750 45 095 14 571 603 467 937 508 0 0 464 233 74 126 20 750 45 095 14 571 618 775 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 38. 219 699 396 0 80 783 3 786 6 930 42 838 5 475 140 208 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 235 086 396 0 84 515 3 786 6 978 48 910 5 906 150 491 39. Dózsa György Általános Iskola 159 316 560 0 36 892 29 13 812 60 964 7 207 119 464 142 017 211 0 39 212 29 10 569 47 683 5 186 102 890 40. Gönczy Pál Általános Iskola 74 475 35 0 29 835 10 282 3 497 0 1 388 45 037 80 088 35 0 32 456 11 003 3 715 0 1 388 48 597 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 37 749 40 0 14 856 3 791 2 420 0 581 21 688 39 105 40 0 15 608 3 791 2 420 0 581 22 440 42. Ibolya utcai Általános Iskola 70 798 30 0 38 767 723 1 550 6 074 690 47 834 76 728 30 0 42 352 723 1 550 7 018 690 52 363 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 15 592 27 0 0 4 445 1 059 0 94 5 625 29 692 27 0 0 4 445 1 059 0 94 5 625 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 74 150 55 0 28 665 2 500 4 176 8 059 481 43 936 77 129 55 0 30 475 2 500 4 354 8 059 481 45 924 45. Epreskerti Általános Iskola 51 190 35 0 26 289 4 865 2 470 0 481 34 140 57 199 35 0 28 970 5 422 2 621 0 481 37 529 46. Hatvani István Általános Iskola 80 869 20 0 42 507 9 579 2 786 0 495 55 387 89 055 20 0 48 481 9 579 2 786 0 495 61 361 47. Hunyadi János Általános Iskola 63 445 20 0 34 128 0 2 420 5 818 412 42 798 68 093 20 0 37 308 0 2 718 5 818 412 46 276 48. Eötvös utcai Általános Iskola 51 226 60 0 22 408 6 010 1 903 0 799 31 180 53 460 60 0 23 736 6 010 2 021 0 799 32 626 49. Árpád Vezér Általános Iskola 104 040 75 0 54 038 0 5 638 7 313 1 126 68 190 108 211 75 0 55 935 0 5 638 8 271 1 126 71 045 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 50. és Alapfokú Művészetoktatási 137 938 143 0 59 416 26 4 138 20 371 1 917 86 011 143 0 63 913 26 4 198 20 371 1 917 90 568 Intézmény 145 324 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1 140 487 1 496 0 468 584 46 036 52 799 151 437 21 146 741 498 1 201 187 1 147 0 502 961 47 314 50 627 146 130 19 556 767 735 51. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 210 104 214 0 70 108 0 18 450 28 380 5 593 122 745 226 645 214 0 73 514 0 18 450 28 380 5 593 126 151 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 52. és Alapfokú Művészetoktatási 96 624 220 0 32 178 15 6 177 22 515 1 069 62 174 220 0 33 895 15 6 177 22 515 1 069 63 891 Intézmény 106 333 53. Margit téri Óvoda 29 603 29 0 16 474 8 0 3 950 144 20 605 31 291 29 0 16 930 8 0 3 950 144 21 061 54. Tócóskerti Óvoda 45 633 50 0 25 258 7 0 4 074 214 29 603 48 626 50 0 25 992 7 0 4 074 214 30 337 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 110 015 60 0 50 648 5 457 5 654 14 554 2 216 78 589 119 483 60 0 52 753 5 593 5 654 14 554 2 216 80 830 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 36 518 40 0 16 754 4 040 1 500 0 534 22 868 40 220 40 0 17 587 4 066 1 500 0 534 23 727 57. József Attila Általános Iskola 48 935 40 0 21 436 6 210 2 620 0 700 31 006 52 252 40 0 22 608 6 210 2 620 0 700 32 178 Nagysándor József Általános Iskola és 58. 59 503 53 0 19 221 8 954 2 747 0 753 31 728 Előkészítő Szakiskola 59 417 41 0 18 705 8 954 2 747 0 753 31 200 59. Lilla téri Általános Iskola 49 567 0 0 26 603 4 377 1 196 0 414 32 590 54 535 0 0 28 092 4 440 1 196 0 414 34 142
Intézmény megnevezése Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Eredeti előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Módosított előirányzat Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja 60. Hétszínvirág Óvoda 33 244 50 0 17 051 0 700 3 619 350 21 770 36 167 50 0 17 844 0 700 3 619 350 22 563 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 54 525 63 0 25 085 8 109 3 269 0 800 37 326 59 632 63 0 26 335 8 343 3 269 0 800 38 810 62. Csapókerti Általános Iskola 53 453 20 0 21 359 7 332 2 418 0 419 31 548 58 748 20 0 22 373 7 990 2 418 0 419 33 220 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 65 170 22 0 30 105 7 751 2 000 0 1 473 41 351 77 289 22 0 32 184 8 502 2 410 0 1 473 44 591 64. Kuruc utcai Óvoda 27 734 0 0 15 352 2 249 396 0 421 18 418 30 129 0 0 15 851 2 315 396 0 421 18 983 65. Bocskai István Általános Iskola 101 930 163 0 39 089 46 4 234 25 569 1 720 70 821 110 345 163 0 42 655 46 4 234 25 569 1 720 74 387 66. Benedek Elek Általános Iskola 82 966 150 0 34 799 1 479 3 322 14 013 1 344 55 107 91 938 150 0 36 872 1 479 3 322 14 013 1 344 57 180 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 75 578 50 0 37 267 7 186 2 077 0 930 47 510 83 281 50 0 40 818 7 186 2 077 0 930 51 061 Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani 55 056 100 0 18 609 10 372 4 122 0 1 651 34 854 100 0 19 423 10 372 4 122 0 1 651 35 668 Intézménye 61 422 Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani 97 576 150 0 40 693 11 809 4 019 3 000 1 686 61 357 162 0 44 351 11 926 4 019 3 000 1 686 65 144 Intézménye 119 307 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 7 313 20 0 0 1 331 500 0 71 1 922 8 713 Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen 20 0 0 1 331 500 0 71 1 922 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 1 341 047 1 494 0 558 089 86 732 65 401 119 674 22 502 853 892 1 475 773 1 494 0 588 782 88 783 65 811 119 674 22 502 887 046 71. Tóth Árpád Gimnázium 111 895 1 244 0 24 119 99 13 526 29 462 3 241 71 691 145 008 1 244 0 24 244 107 15 030 34 290 3 503 78 418 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 46 518 50 0 7 938 0 3 285 9 491 840 21 604 53 371 50 0 8 731 0 3 643 11 221 910 24 555 73. Fazekas Mihály Gimnázium 65 319 20 0 20 320 10 634 4 283 303 800 36 360 75 838 20 0 20 384 12 830 4 836 337 869 39 276 74. Ady Endre Gimnázium 43 880 60 0 12 150 150 3 554 9 646 481 26 041 51 746 60 0 12 970 156 3 872 11 287 537 28 882 Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. 52 745 120 0 7 885 0 3 674 11 649 505 23 833 Művészeti Szakközépiskola 70 239 120 0 9 100 0 4 024 14 201 549 27 994 Dienes László Gimnázium és 76. 51 531 400 0 7 620 36 2 563 14 393 830 25 842 Egészségügyi Szakközépiskola 63 940 400 0 8 132 36 2 835 16 444 892 28 739 Móricz Zsigmond Középiskolai 77. 106 377 95 0 56 506 50 1 635 6 483 1 456 66 225 Kollégium 113 757 95 0 58 714 59 1 872 7 554 1 609 69 903 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 178 841 105 0 96 647 0 5 857 17 519 6 869 126 997 216 431 105 0 96 647 0 6 479 20 490 7 403 131 124 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 90 307 32 0 44 874 12 2 773 10 150 2 788 60 629 95 442 32 0 46 822 12 3 042 11 600 3 033 64 541 80. Középiskolai Sportkollégium 66 872 40 0 25 283 9 960 3 147 0 2 127 40 557 77 213 40 0 26 345 11 052 3 434 0 2 233 43 104 Tóth Árpád Gimnázium összesen 814 285 2 166 0 303 342 20 941 44 297 109 096 19 937 499 779 962 985 2 166 0 312 089 24 252 49 067 127 424 21 538 536 536 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 71 952 80 0 6 062 1 342 5 812 14 453 930 28 679 74 499 80 0 6 251 1 342 5 812 14 453 930 28 868 Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. 119 822 100 0 29 694 43 10 141 25 465 5 667 71 110 Kollégium 125 674 100 0 32 794 47 10 141 25 465 5 667 74 214 Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. 36 038 20 0 2 212 2 102 3 285 6 501 240 14 360 Szakiskola 67 269 369 0 2 801 2 102 7 325 18 501 1 840 32 938 Brassai Sámuel Gimnázium és 84. 50 110 50 0 9 303 14 3 292 13 294 603 26 556 Műszaki Szakközépiskola 56 122 50 0 10 623 14 3 292 13 294 603 27 876 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- 88. és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 41 378 2 000 0 4 166 1 000 3 669 10 092 696 21 623 84 512 40 0 3 527 33 055 8 485 0 1 000 46 107 48 754 69 0 2 385 0 3 546 9 185 302 15 487 35 265 397 0 964 4 000 3 921 6 504 746 16 532 38 501 0 0 3 655 10 3 139 12 805 890 20 499 44 033 40 0 3 085 18 2 882 16 324 699 23 048 75 281 55 0 29 447 0 2 801 12 526 2 295 47 124 49 253 65 0 4 217 0 5 761 10 727 455 21 225 44 700 65 0 559 86 5 021 14 783 1 094 21 608 45 832 93 588 53 149 42 601 43 479 47 053 80 982 51 442 48 917 2 000 0 4 674 1 000 3 669 10 092 696 22 131 40 0 4 052 36 661 8 485 0 1 000 50 238 69 0 2 575 0 3 677 9 185 302 15 808 397 0 1 154 4 000 3 993 6 504 746 16 794 0 0 4 229 10 3 139 12 805 890 21 073 40 0 3 255 18 2 886 16 324 699 23 222 55 0 32 379 0 2 801 12 526 2 295 50 056 65 0 4 589 0 5 761 10 727 455 21 597 65 0 673 86 5 021 14 783 1 094 21 722 739 599 2 981 0 99 276 41 670 61 755 152 659 15 617 373 958 830 607 3 330 0 110 049 45 280 66 002 164 659 17 217 406 537 Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 27 732 30 0 0 1 957 1 135 0 387 3 509 150 682 30 0 0 2 023 1 212 0 387 3 652 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 19 641 20 0 0 1 044 901 0 99 2 064 92 379 20 0 0 1 044 978 0 99 2 141 Debreceni Kodály Kórus 8 091 10 0 0 913 234 0 288 1 445 58 303 10 0 0 979 234 0 288 1 511 95. Debreceni Városi Könyvtár 41 640 2 0 31 2 000 2 615 4 466 176 9 290 51 544 2 0 31 2 010 2 615 4 466 176 9 300 Tourinform Idegenforgalmi 96. 10 772 10 0 0 0 0 159 0 169 Információs Iroda 76 316 10 0 0 0 0 159 0 169 97. Csapókerti Közösségi Ház 14 346 20 0 0 2 937 1 498 0 107 4 562 15 261 20 0 0 2 937 1 498 0 107 4 562 98. Debreceni Művelődési Központ 82 158 120 0 0 2 599 2 712 3 101 342 8 874 102 036 120 0 0 2 827 2 781 3 101 342 9 171 Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 176 648 182 0 31 9 493 7 960 7 726 1 012 26 404 395 839 182 0 31 9 797 8 106 7 726 1 012 26 854 99. Csokonai Színház 516 017 30 0 0 2 589 15 331 16 150 1 048 35 148 573 359 30 0 0 2 589 15 331 16 150 1 048 35 148 100. Vojtina Bábszínház 79 969 0 0 0 114 2 137 4 721 197 7 169 89 762 0 0 0 114 2 137 4 721 197 7 169 Csokonai Színház összesen 595 986 30 0 0 2 703 17 468 20 871 1 245 42 317 663 121 30 0 0 2 703 17 468 20 871 1 245 42 317 101. Debreceni Közterület felügyelet 630 781 300 0 972 752 47 030 23 310 8 192 80 556 643 141 300 0 972 752 47 817 23 560 8 192 81 593
102. Intézmény megnevezése Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Eredeti előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Módosított előirányzat Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja Debreceni Hivatásos 100 436 15 0 41 9 415 5 011 0 834 15 316 15 0 41 9 555 5 011 0 834 15 456 Önkormányzati Tűzoltóság 119 868 MINDÖSSZESEN 7 681 822 55 296 295 409 1 991 036 357 826 373 752 740 122 151 451 3 964 892 8 530 401 55 296 308 747 2 090 979 371 176 383 070 765 393 153 108 4 127 769 Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen
5. melléklet Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás I. Adósságszolgálat 2 705 129 0 0 2 549 204 0 13 405 142 520 0 0 3 180 575 0 0 3 024 650 0 44 141 111 784 0 0 II. Polgár mester i Hivatal 3 136 069 1 933 484 513 128 615 263 0 1 000 0 73 194 0 3 542 669 2 142 342 570 916 773 080 0 1 000 0 46 348 8 983 2.1 Igazgatás 2 780 660 1 811 823 481 192 486 645 1 000 3 071 144 1 980 982 528 352 551 073 1 000 8 025 1 712 2.2 Képviselők 158 015 121 661 31 936 4 418 158 966 121 944 31 948 5 074 2.3 Üdültetés 9 200 9 200 17 091 9 475 345 7 271 2.4 Informatikai jellegű kiadások 110 000 110 000 180 842 180 043 799 2.5 Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés 73 194 73 194 43 324 6 145 37 179 2.6 Választások 5 000 5 000 71 302 39 416 10 616 21 270 III. Városüzemeltetési kiadások 1 836 253 0 0 1 765 639 753 69 861 0 0 0 2 173 233 0 0 2 077 746 753 69 000 0 19 011 6 723 IV. Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások 6 744 501 8 500 2 500 48 741 0 0 622 375 5 630 063 432 322 11 242 607 15 200 4 792 95 175 0 0 626 078 10 105 444 395 918 4.1 Beruházási kiadások 6 412 501 27 741 622 375 5 630 063 132 322 11 039 193 73 727 626 078 10 099 944 239 444 4.2 Felújítási kiadások 300 000 300 000 156 474 156 474 4.3 Városrendezési tervek kiadásai 32 000 8 500 2 500 21 000 46 940 15 200 4 792 21 448 5 500 V. Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások 181 177 2 280 701 49 429 2 000 126 767 0 0 0 235 817 5 316 1 131 69 719 1 999 153 902 0 3 750 0 5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások 6 002 800 324 4 278 600 19 913 2 150 473 12 940 600 3 750 5.2 Egészségügyi feladatok 57 267 26 100 2 000 29 167 72 026 30 626 1 999 39 401 5.3 Népjóléti feladatok 50 133 430 125 4 578 45 000 55 492 766 252 9 474 45 000 5.4 Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 67 775 1 050 252 14 473 52 000 88 386 2 400 406 16 679 68 901 VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 863 648 0 44 500 0 800 598 18 550 0 0 0 2 988 352 0 116 751 184 2 852 867 18 550 0 0 0 VII. Közművelődési feladatok 26 738 1 140 336 7 262 0 18 000 0 0 0 20 634 1 140 349 10 146 0 8 950 0 49 0 VIII. Támogatások 1 896 982 0 0 171 532 0 1 704 250 21 200 0 0 2 104 405 0 0 96 532 0 1 922 673 85 200 0 0 8.1 Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen 1 649 100 0 0 0 0 1 627 900 21 200 0 0 1 698 647 0 0 0 0 1 623 447 75 200 0 0 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatása Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. működési támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft működési támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft Sportuszoda működésének támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft beruházási támogatása 68 000 68 000 68 000 68 000 6 000 6 000 8 500 8 500 136 000 136 000 136 000 136 000 320 000 320 000 320 000 320 000 110 000 110 000 100 000 100 000 6 200 6 200 10 200 10 200 8.1.7 Db-i Sport Szolgáltató Kft. müködési támogatása 45 000 45 000 45 000 45 000 8.1.8 8.1.9 8.1.10 8.1.11 8.1.12 8.1.13 8.1.14 Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működési támogatása Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Np. Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. müködési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. beruházási támogatása Debrecen TISZK Szakképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatása Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofi Kft. működési támogatása Alföld Szakképző Szakképzés-szerevzési Nonprofit Kft. működési támogatás 550 000 550 000 552 000 552 000 80 000 80 000 120 000 80 000 40 000 265 000 265 000 266 047 266 047 15 000 15 000 25 000 25 000 17 000 17 000 17 000 17 000 28 000 28 000 28 000 28 000 2 900 2 900 2 900 2 900
Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 8.2 Sportszervezetek támogatásai összesen 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 43 624 0 0 0 0 43 624 0 0 0 8.2.1 DVSC Kézilabda Kft. 10 000 10 000 13 624 13 624 8.2.2 DVSC Utánpótlásnevelő Kft. 10 000 10 000 10 000 10 000 8.2.3 Debreceni Kézilabda Sportegyesület 10 000 10 000 10 000 10 000 8.2.4 DEKE Kosárlabda támogatás 10 000 10 000 10 000 10 000 8.3 Vállalkozások "támogatása" összesen 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 0 160 000 0 0 70 000 0 80 000 10 000 0 0 8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft. 70 000 70 000 80 000 70 000 10 000 8.3.2 Airport-Debrecen Kft. 80 000 80 000 80 000 80 000 8.4 Egyéb támogatások és tagdíjak 57 882 21 532 36 350 202 134 26 532 175 602 IX. Környezetvédelmi "Alap" 8 000 8 000 7 819 7 819 X. Egyéb kiadások 2 141 784 10 200 3 840 1 600 544 0 522 200 0 4 000 1 000 2 942 064 10 214 5 009 1 942 473 0 974 326 1 600 7 442 1 000 10.1 Postaköltség 27 000 27 000 31 000 31 000 10.2 OTP elszámolási számla kezelési költsége 30 000 30 000 30 000 30 000 10.3 Áfa befizetés 480 000 480 000 318 587 318 587 10.4 Egyéb kiadások 20 000 500 250 15 250 4 000 32 073 508 832 25 133 4 000 1 600 10.5 Városmarketing feladatok 60 500 3 500 1 950 48 050 7 000 83 315 3 580 1 862 72 006 2 992 2 875 10.6 10.7 Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 193 000 200 192 800 193 000 200 192 800 400 000 400 000 686 125 686 125 10.8 Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése 110 000 110 000 110 000 110 000 10.9 Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása 0 166 583 166 583 10.10 Kölcsey Ferenc Ösztöndíj 2 640 2 000 640 5 280 2 000 1 280 2 000 10.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések 8 644 4 000 1 000 2 444 1 200 8 005 3 926 1 035 2 444 600 10.12 Normatív állami támogatások elszámolása 800 000 800 000 1 241 510 1 241 510 10.13 Közbeszerzési eljárások közzétételi díja 10 000 5 000 4 000 1 000 10 000 4 433 4 567 1 000 10.14 Követelés elengedés kiadásai 0 3 424 3 424 10.15 10.16 Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 0 21 136 21 136 0 2 026 2 026 XI. Vagyongazdálkodási feladatok 1 500 754 0 0 230 323 0 5 000 20 000 1 245 431 0 2 933 018 45 11 651 211 0 5 000 20 000 2 253 165 3 586 XII. Kisebbségi önkormányzatok 8 000 0 0 0 0 8 000 0 0 0 19 638 3 476 1 001 14 646 0 515 0 0 0 12.1 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 000 1 000 2 407 247 103 1 987 70 12.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 000 4 000 9 641 2 431 738 6 322 150 12.3 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1 000 1 000 3 083 478 82 2 478 45 12.4 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 000 1 000 2 473 300 66 2 107 12.5 Román Kisebbségi Önkormányzat 1 000 1 000 2 034 20 12 1 752 250 XIII. Tartalékok 836 464 0 0 836 464 0 0 0 0 0 976 054 0 0 976 054 0 0 0 0 0 13.1 Általános tartalék 400 000 400 000 400 000 400 000 13.2 Céltartalék 436 464 436 464 576 054 576 054 MINDÖSSZESEN 21 885 499 1 955 604 565 005 7 882 401 803 351 2 487 033 806 095 6 952 688 433 322 32 366 885 2 177 733 699 960 9 739 435 2 855 619 3 198 057 844 662 12 435 209 416 210
Sor - szám Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Deviza nem Eredeti összege (E Ft) Felvételkori ár folyam Állomány, a hitelező bankok által 2009. XII. 31-i leigazolt MNB 2009. XII. 31- árfolyam i MNB ár folyamon 5/I. Adósságszolgálat Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása Tőketörlesztés 2010. évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év Előirányzat I-IV.n.év összesen Kamatfizetés Egyéb költségek Összesen (tőketörlesztés +kamatfizetés + egyéb költség) Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2010. évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Kamatfizetés Egyéb költségek 5/I. melléklet ezer Ft Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség) 1. Hosszú lejáratú hitelek: 1. ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 2005.04.01 2010.XII.30. CHF 650 000 160,90 124 809 182,34 32 500 32 500 32 500 76 037 173 537 600 174 137 32 500 32 500 32 500 76 037 173 537 600 174 137 2. 3. 4. ÖÉP-05-0205- OHB/1 sz. szerződés 16240. számú szerződés 16294. számú szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. 2005.12.15 2010.XII.30 CHF 1 606 000 159,60 485 165 182,34 80 300 80 300 80 300 203 182 444 082 1 600 445 682 80 300 80 300 80 300 203 182 444 082 1 600 445 682 2006.07.24 2007.08.16 2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. (türelmi idő: 2013.III.31.) CHF 4 600 000 174,16 4 086 349 182,34 148 070 148 070 148 070 148 070 592 280 34 785 627 065 148 070 148 070 148 070 148 070 592 280 34 785 627 065 CHF 4 500 000 158,78 5 167 716 182,34 127 880 127 880 127 880 127 880 511 520 42 210 553 730 253 326 127 880 127 880 127 880 636 966 42 210 679 176 2 800 000 147,82 GA-041993. CIB Bank 5. 2008.08.27 CHF 4 905 133 182,34 0 0 0 0 0 62 210 62 210 0 0 0 0 0 62 210 62 210 számú szerződés Zrt. 1 400 000 175,90 6. 1-2-09-3800- 0461 sz. szerződés 7. NyHh-34/2009. 8. 9. 16522. számú szerződés 2010. évi hitelfelvételek kamattörlesztése OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Hosszú lejár atú összesen: 2. Rövid lejáratú hitel: 2009.05.29 2009.12.04 2010.07.09 OTP Bank Folyószámla hitel Nyrt. Rövid lejáratú hitelek összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) 2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 (türelmi idő 2014.III.28.) 2017.07.01 (türelmi idő: 2012.07.01) CHF 3 235 450 185,87 2 929 849 182,34 123 860 123 860 123 860 123 860 495 440 37 160 532 600 123 860 123 860 123 860 123 860 495 440 37 160 532 600 EUR 3 000 000 274,31 2 962 050 270,84 0 0 0 0 0 138 780 138 780 0 0 0 0 0 138 780 138 780 EUR 2 700 000 280,21 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 000 290 000 24 491 450 20 661 071 512 610 512 610 512 610 679 029 2 216 859 317 345 0 2 534 204 638 056 512 610 512 610 679 029 2 342 305 667 345 0 3 009 650 2010.XII.31. 2 000 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 2014.III.01 EUR 400 000 219 050 42 300 42 300 3 620 45 920 42 300 42 300 3 620 45 920 Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) 2012.XII.31 HUF 250 000 133 765 11 150 11 150 11 150 11 150 44 600 44 600 11 150 11 150 11 150 11 150 44 600 44 600 Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) 2017.I.31 CHF 450 000 387 210 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000 52 000 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000 52 000 1 100 000 740 025 66 450 24 150 24 150 24 150 138 900 3 620 0 142 520 66 450 24 150 24 150 24 150 138 900 3 620 0 142 520 0 8 690 8 690 0 8 690 8 690 Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.) Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen: 185 Ft/CHF és 280 Ft/EUR árfolyammal számolva. Kamatlábak 2009. december 31-én 3 havi CHF LIBOR 0,25167 3 havi EURIBOR 0,655 1 havi EURIBOR 0,41375 3 havi BUBOR 6,19 0 4 715 4 715 0 4 715 4 715 0 0 0 0 0 13 405 0 13 405 0 0 0 0 0 13 405 0 13 405 27 591 450 21 401 096 579 060 536 760 536 760 703 179 2 355 759 349 370 0 2 705 129 704 506 536 760 536 760 703 179 2 481 205 699 370 0 3 180 575
5/II.2.1.A. melléklet Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5.II.2.1. alcím) Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat E-Ft-ban 2010. évi módosított előirányzat 1. Köztisztviselők alapilletménye 1 215 419 1 139 144 2. Ügykezelők illetménye 103 044 152 402 3. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére 69 401 69 401 4. Köztisztviselők nyelvpótléka 51 764 51 764 5. Köztisztviselők képzettségi pótléka 2 180 2 180 6. Jutalom, végkielégítés (polgármester, alpolgármesterek) 6 867 118 382 7. Túlóradíj 6 000 6 000 8. Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők, szabadidő átalány, nyugdíjba vonulók szabadság megváltása, polgármester és alpolgármesterek szabadság megváltása) 13 529 72 145 9. Jubileumi jutalom 39 782 39 782 10. Napidíjak 3 700 4 467 11. Továbbtanulás 670 670 12. Továbbképzés 6 442 6 324 13. Közlekedési költségtérítés 13 165 14 187 14. Biztosítás (betegszabadság) 0 9 891 15. Cafetéria (bruttó 10 havi illetményalap) 245 045 240 818 16. Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése 4 786 3 157 17. Internet hozzájárulás 192 192 18. Gépkocsi átalány 7 749 7 749 19. Eü-i költségtérítés (szemüveg) 500 536 20. Parkolóbérletek 788 788 21. Megbízási díjak 20 800 30 818 22. Felmentési bér 0 8 783 23. Prémium évben résztvevő illetménye 0 1 402 Személyi juttatások összesen: 1 811 823 1 980 982
5/II.2.1.B. melléklet Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése (5/II.2.1. alcím) 1. Készletbeszerzések M E G N E V E Z É S Dologi és egyéb folyó kiadások 2010. évi eredeti előirányzat Ezer Ft-ban 2010. évi módosított előirányzat 1.1.1 Gyógyszer beszerzés 15 15 1.1.2 Vegyszer beszerzés 0 0 1.2. Irodaszer, nyomtatvány 33 900 37 341 1.3.1 Könyv beszerzés 500 755 1.3.2 Folyóirat beszerzés 8 250 8 531 1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 100 119 1.4. Hajtó-és kenőanyag 19 360 24 221 1.5. Szakmai anyag 0 736 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 3 100 7 357 1.7. Munkaruha, védőruha 0 0 1.8. Egyéb készletbeszerzés 7 970 8 434 Összesen: 73 195 87 509 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 28 000 30 063 2.1.2. egyéb kommunikáció 1 250 1 307 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer 0 0 2.2.2. Bérleti és lízingdíjak 0 179 2.2.3. Szállítási szolgáltatások 100 142 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja 3 000 3 958 2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja 25 000 30 350 2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja 32 000 36 340 2.2.7. Víz és csatornadíjak 3 600 3 896 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 26 310 30 023 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 182 733 199 945 Összesen: 301 993 336 203 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés 1 100 1 101 3.2. Külföldi kiküldetés 4 000 4 074 3.3. Reprezentáció 10 000 15 495 3.4. Reklám és propaganda kiadások 3 000 3 329 3.5. Egyéb dologi kiadások 5 420 5 554 Összesen: 23 520 29 553 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség 27 500 27 500 4.2. Munkáltató által fizetett SZJA 35 602 50 899 4.3. Adók, díjak egyéb befizetések 4 995 5 806 4.4. Új hatósági bontások költsége 10 000 10 000 4.5. Ket. szerinti visszafizetés 5 000 3 603 4.6. Igazgatási feladatok tartaléka 4 840 0 Összesen: Mindösszesen: 87 937 97 808 486 645 551 073
5/III. melléklet Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Temetők fenntartása, utcanévtáblázás 2 500 0 0 2 500 0 0 0 0 0 3 128 0 0 3 128 0 0 0 0 0 1.1 Utcanévtáblázás 2 000 2 000 2 628 2 628 1.2 Temetők és emlékművek fenntartása 500 500 500 500 2. Belvízelvezetés 45 000 0 0 45 000 0 0 0 0 0 53 595 0 0 53 595 0 0 0 0 0 2.1 Nyílt árokrendszer meder kotrása 7 000 7 000 8 078 8 078 2.2 Zárt csatornahálózat mosatása 9 000 9 000 9 033 9 033 2.3 Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák 7 000 7 000 8 186 8 186 2.4 Tócó élővízfolyás karbantartása 9 000 9 000 9 000 9 000 2.5 2.6 Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása 500 500 602 602 5 500 5 500 7 087 7 087 2.7 Átereszek átépítése, kialakítása 5 000 5 000 9 066 9 066 2.8 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése 2 000 2 000 2 543 2 543 3. Települési vízellátás 12 500 0 0 12 500 0 0 0 0 0 13 055 0 0 13 055 0 0 0 0 0 3.1 Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak 12 000 12 000 12 555 12 555 3.2 Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása 500 500 500 500 4. Közvilágítás 471 000 0 0 471 000 0 0 0 0 0 711 853 0 0 710 428 0 0 0 1 425 0 4.1 Közvilágítás üzemeltetése 350 000 350 000 590 799 589 374 1 425 4.2 Intézményi lámpatestek bérleti díja 121 000 121 000 121 054 121 054 5. Parkfenntartás 451 500 0 0 420 139 0 31 361 0 0 0 465 794 0 0 437 294 0 28 500 0 0 0 5.1 Közhasznú zöldterületek fenntartása 360 500 357 500 3 000 365 591 362 591 3 000 5.2 Növényvédelem 9 000 9 000 9 000 9 000 5.3 Erdőterületek fenntartása 8 000 8 000 9 563 9 563 5.4 Köztéri utcabútorok javítása 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 5.5 Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés 30 000 11 139 18 861 30 230 14 230 16 000 5.6 Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer) 15 000 15 000 16 117 16 117 5.7 Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése 7 500 500 7 000 7 500 500 7 000 5.8 Gallyazás 9 500 9 500 9 500 9 500 5.9 Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái 500 500 500 500 5.10 Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok 1 500 1 500 1 582 1 582 5.11 Tiszta Virágos Debrecenért 5 000 5 000 9 050 9 050 5.12 Tiszta Udvar Rendes Ház 500 500 500 500 5.13 Növénytelepítés 1 000 1 000 3 161 3 161 5.14 Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása 1 000 1 000 1 000 1 000
Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 6. Köztisztaság fenntartása 392 000 0 0 391 000 0 1 000 0 0 0 418 065 0 0 415 065 0 3 000 0 0 0 6.1 Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás 349 000 349 000 294 577 294 577 6.2 Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) 20 000 20 000 70 839 70 839 6.3 Illegális szemétlerakók megszüntetése 23 000 22 000 1 000 45 649 42 649 3 000 6.4 Lombgyűjtő zsák beszerzése 0 0 7 000 7 000 7. Települési közérdekű munkák 12 500 0 0 12 500 0 0 0 0 0 21 500 0 0 21 500 0 0 0 0 0 7.1 Szúnyogirtás 9 000 9 000 18 000 18 000 7.2 Patkánymentesítés 3 500 3 500 3 500 3 500 8. Helyi utak fenntartása 306 500 0 0 301 000 0 5 500 0 0 0 370 156 0 0 364 601 0 5 500 0 55 0 8.1 Útfenntartás, karbantartás 234 000 0 0 228 500 0 5 500 0 0 0 289 164 0 0 283 609 0 5 500 0 55 0 8.1.1 Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbuszmegállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás) 147 000 142 000 5 000 173 249 168 249 5 000 8.1.2 Járdaburkolat javítása 20 000 20 000 38 647 38 647 8.1.3 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése 26 000 26 000 34 505 34 505 8.1.4 Útburkolati jelek felfestése 39 000 39 000 40 763 40 763 8.1.5 Műtárgyak javítása, fenntartása 1 000 500 500 1 000 500 500 8.1.6 Eljárási díjak 500 500 500 445 55 8.1.7 Közlekedési adatok nyilvántartása 500 500 500 500 8.2 Forgalomszervezés 41 000 0 0 41 000 0 0 0 0 0 46 912 0 0 46 912 0 0 0 0 0 8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása 32 800 32 800 35 976 35 976 8.2.2 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) 6 500 6 500 9 236 9 236 8.2.3 Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása 700 700 700 700 8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja 1 000 1 000 1 000 1 000 8.3 Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok 31 000 0 0 31 000 0 0 0 0 0 33 580 0 0 33 580 0 0 0 0 0 8.3.1 Fedett utasvárók javítása 2 000 2 000 2 000 2 000 8.3.2 Lakott külterületek közlekedési költségei 29 000 29 000 31 580 31 580 8.4 Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása 500 500 500 500 9. Tervezési feladatok 1 000 1 000 1 000 1 000 10. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések 7 753 7 000 753 14 451 13 698 753 11. Erdei kisvasút támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 12. 13. Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati er edetű hulladékok elszállítása) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 000 2 000 2 286 2 142 144 30 000 30 000 30 000 30 000 14. Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák 100 000 100 000 66 350 42 240 17 387 6 723 Vár osüzemeltetés összesen: 1 836 253 0 0 1 765 639 753 69 861 0 0 0 2 173 233 0 0 2 077 746 753 69 000 0 19 011 6 723
Sorszám Megnevezés KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1. alcím részletezése) I. Folyamatban lévő fejlesztések 2010. évi eredeti előirányzat 5/IV.4.1. melléklet Ezer Ft-ban 2010. évi módosított előirányzat 1 Múzeum és művészeti galéria vásárlási részlete 702 940 664 655 2 Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete 767 760 767 760 3 Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring 6 000 6 000 4 HBM Hulladékgazdálkodási Program ISPA, nem támogatott költségek 3 800 3 800 5 Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA 2 275 502 6 002 579 6 Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek 148 535 178 476 7 Kerékpárút építése, 33-as út belterületi szakasz 470 770 8 Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj 907 907 9 2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP) 588 400 888 348 10 2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés, nem támogatott költség 20 000 20 000 11 48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott) 8 500 14 550 12 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás 56 072 140 977 13 2009. évi játszótérfelújítás önrésze és összege 39 000 39 000 14 47 buszmegálló felújítása (ÉAOP pályázat) 127 682 254 848 I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen 4 745 568 8 982 670 II. Tervezett fejlesztések 15 Monostorpályi út növényzet utógondozása, megvalósulási terv+geodézia 1 741 2 182 16 2010. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések 80 000 80 000 17 Útstabilizálások, útalapépítések, nagyfelületű aszfaltozás (önrész) 50 000 52 954 18 Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés 85 000 120 604 19 Csillag u. fasorrekonstrukció II. ütem 20 000 20 000 20 Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, kerítés építés, lőszermentesítés, régészet 88 949 127 714 Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 21 Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % 4 396 4 396 22 Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % 55 140 106 333 23 Nyugati kiskörút 30 % 170 620 52 507 24 Halköz tér 15 % 22 800 69 185 25 Emlékkert, romkert 15 % 97 374 117 835 26 Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság 18 000 65 656 27 Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u; Ősz u.) 6 250 6 250 28 Kerékpárút hálózati terv készítése 5 000 5 000 29 4-es főút melletti kerékpárút tervezése 7 360 7 360 30 Kerékpárút tervezése és építése Szabó Lőrinc utca-károli Gáspár utca között 48 000 48 000 31 Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás 0 37 32 Agóra Pólus megvalósítása önerő (11 %) 21 000 26 625 33 Haláp külterületi iskolához útépítés tervezése (vasúti átjáróval, buszfordulóval) 4 100 4 100 Panelprogram támogatása (összesen: 305 640 E Ft) 34 Ötvenhatosok tere 7 21 003 21 003 35 Ötvenhatosok tere 8 20 111 19 812 36 Cívis u 4. 19 561 19 569 37 Civis u. 12. 17 190 17 182 38 Damjanich u. 32. 2 960 2 960 39 Egyetem sugárút 32. 9 500 9 500 40 Cívis u. 6. 20 507 20 676 41 Cívis u. 9. 15 011 15 011 42 Cívis u. 16. 16 812 16 812 43 Jerikó u. 34. 17 133 17 133 44 Jerikó u. 36. 17 353 17 353 45 Károlyi M. u. 3 17 160 17 160 46 Lehel u. 20. 26 245 26 321 47 Lehel u. 24. 25 749 25 804 48 Tócóskert tér 1-2-3 59 345 59 345
Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás (összesen: 16 735 E Ft) 49 Piac u. 7-9. 1 284 1 284 50 Jerikó u. 25. 2 227 2 227 51 István u. 37-39. 1 451 1 451 52 István u. 33-35. 1 472 1 472 53 István u. 31 A-B. 1 433 1 433 54 István u. 29 A-B. 2 208 2 208 55 Holló János u. 5-7 1 169 1 169 56 Füredi u. 54-60. 1 761 1 761 57 Borbíró tér 1-2-3-4 1 410 1 410 58 Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104. 2 320 2 320 59 Thomas Mann u. 45. 0 4 778 60 Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek 65 000 77 500 61 IVS nem támogatott költség Ifjúsági ház elektromos szekrény kialakítása 1 750 1 827 62 Pályázati önrész 55 078 46 372 63 Városi térfigyelő rendszer kialakítása 10 000 10 000 64 Labdarúgó stadion építésének előkészítése 7 000 7 000 65 ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása 400 000 400 000 66 Lakótelepi szervizutak, parkolók felújítása 20 000 20 000 67 Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítés forgalombahelyezés és utófelülvizsgálat 0 1 000 68 Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése 0 187 69 Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése 0 10 725 70 Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt) 0 43 560 71 Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése 0 115 000 72 Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák) 0 19 460 73 Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése 0 60 000 74 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése (ÉAOP projekt) 0 0 75 Multimodális Közösségi Közlekedési központ építése (KÖZOP projekt előkészítő) 0 0 76 Lencztelep városrészen Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadék- és belvíz elvezetése 0 0 77 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (Erzsébet utcai bölcsőde) bővítése, felújítás 0 0 78 Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése 0 0 II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN: 1 666 933 2 056 523 6 412 501 11 039 193
5/IV.4.2. melléklet Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Megnevezés 2010. évi eredeti előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított előir ányzat Társadalom- Dologi szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás I. Tételes felújítások összesen 246 600 246 600 104 168 104 168 II. III. Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem 15 000 15 000 34 274 34 274 11 000 11 000 5 085 5 085 IV. Riasztó rendszer kiépítése 5 000 5 000 4 901 4 901 V. VI. Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság 5 000 5 000 3 446 3 446 4 000 4 000 1 223 1 223 VII. Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása) 13 400 13 400 1 859 1 859 VIII. 2009. évről áthúzódó 0 0 1 518 1 518 IX. Évközi felújítási igények 0 0 0 0 Összesen: 300 000 0 0 0 0 0 0 0 300 000 156 474 0 0 0 0 0 0 0 156 474
5/IV.4.3. melléklet Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Városrendezési tervek 16 350 16 350 18 590 13 090 5 500 2. Önkormányzati Tervtanács működtetése 11 000 8 500 2 500 19 992 15 200 4 792 3. Technikai költségek 900 900 933 933 4. Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése 3 750 3 750 7 425 7 425 Összesen: 32 000 8 500 2 500 21 000 0 0 0 0 0 46 940 15 200 4 792 21 448 0 0 0 5 500 0
5/V.5.1. melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése 924 700 224 924 700 224 2. Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv) 1 478 50 50 778 600 1 478 50 50 778 600 3. Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai 3 600 50 50 3 500 3 600 50 50 3 500 4. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése 0 1 499 1 350 149 5. TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában 0 12 412 8 662 3 750 6. TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közokatási intézményeiben 0 0 Összesen: 6 002 800 324 4 278 0 600 0 0 0 19 913 2 150 473 12 940 0 600 0 3 750 0
5/V.5.2. melléklet Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Támogatás Személyi juttatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Munkaadót Dologi terhelő járulék TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék 2 000 2 000 2 000 1 1 999 2. VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása 24 900 24 900 29 050 29 050 3. Háziorvosi rendelők támogatása 23 667 23 667 33 901 33 901 4. Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása 5 500 5 500 5 500 5 500 5. Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánítás költsége 1 200 1 200 1 575 1 575 Összesen : 57 267 0 0 26 100 2 000 29 167 0 0 0 72 026 0 0 30 626 1 999 39 401 0 0 0
5/V.5.3. melléklet Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Ezer Ft-ban Támogatás Beruházás Felújítás Társadalomszoc.pol. és egyéb 2010. évi módosított Munkaadót Személyi juttatás Dologi előirányzat terhelő járulék Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások Beruházás Felújítás 1. Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra 36 000 36 000 36 000 36 000 2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással 3 500 3 500 3 000 3 000 3. 4. Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által 1 000 1 000 1 500 1 500 4 500 4 500 4 500 4 500 5. Városi rendezvények 1 000 1 000 225 5 220 6. TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak" 4 133 430 125 3 578 10 100 766 247 9 087 7. GYV-SZF-09-BCDE-0076 "Nevelőszülők képzése"" 0 167 167 0 8. ÉAOP-4.1.3/13-2f-2010-0001. Margit téri bölcsőde bővítése és felújítása 0 0 0 0 Összesen: 50 133 430 125 4 578 0 45 000 0 0 0 55 492 766 252 9 474 0 45 000 0 0 0
5/V.5.4. melléklet Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4. alcím Támogatás M E G N E V E Z É S Társadalomszoc.pol. és egyéb 2010. évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás Dologi előir ányzat terhelő járulék TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Intézményi diáksport 6 000 6 000 3 329 3 329 2. Diáksport versenyek támogatása 2 000 100 27 1 873 3 865 100 31 3 699 35 3. Szakszövetségi versenyek támogatása 1 000 50 50 900 1 381 50 51 1 280 4. Versenysport 5 000 5 000 5 000 5 000 5. Szabadidősport 10 000 10 000 9 087 9 087 6. Diákolimpiák támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 7. 2010. évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek) 2 000 200 100 700 1 000 3 949 1 550 249 700 1 450 8. Hőlégballon verseny 10 000 10 000 10 000 10 000 9. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny 10 775 700 75 10 000 10 775 700 75 10 000 10. Sportuszoda használata 20 000 20 000 30 000 30 000 11. U20-as Jégkorong Világbajnokság megrendezése 0 10 000 10 000 Összesen: 67 775 1 050 252 14 473 0 52 000 0 0 0 88 386 2 400 406 16 679 0 68 901 0 0 0
5/VI. melléklet Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 6.1 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen 586 648 0 44 500 0 523 598 18 550 0 0 0 2 726 740 0 116 751 184 2 591 255 18 550 0 0 0 6.1.1 Rendszeres szociális segély 12 000 12 000 141 182 141 182 6.1.2 6.1.3 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett 3 630 3 630 29 038 29 038 200 200 339 339 6.1.4 Rendelkezésre állási támogatás 100 000 100 000 1 184 338 1 184 338 6.1.5 Közcélú munka 32 000 32 000 316 488 316 488 6.1.5.1 DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám. 15 000 15 000 15 000 15 000 6.1.5.2 Közhasznú foglalkoztatás 3 550 3 550 3 550 3 550 6.1.6 Időskorúak járadéka 3 720 3 720 31 807 31 807 6.1.7 6.1.8 6.1.9 Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás 15 000 15 000 125 026 125 026 2 000 2 000 18 095 18 095 30 000 30 000 30 000 30 000 6.1.10 Adósságcsökkentési támogatás 6 000 6 000 57 627 57 627 6.1.11 Normatív ápolási díj 110 000 21 300 88 700 418 917 92 735 326 182 6.1.12 Helyi ápolási díj 120 000 23 200 96 800 124 084 24 016 100 068 6.1.13 Átmeneti segély 56 288 56 288 52 204 184 52 020 6.1.14 Temetési segély 20 000 20 000 20 000 20 000 6.1.15 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 0 0 50 446 50 446 6.1.16 Óvodáztatási támogatás 0 0 2 770 2 770 6.1.17 6.1.18 6.2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 5 000 5 000 5 000 5 000 52 260 52 260 100 829 100 829 177 000 0 0 0 177 000 0 0 0 0 261612 0 0 0 261612 0 0 0 0 6.2.1 6.2.2 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 100 000 100 000 180 000 180 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6.2.3 Átmeneti segély 53 000 53 000 57 612 57 612 6.2.4 Köztemetés 8 000 8 000 8 000 8 000 6.2.5 Közgyógyellátás 15 000 15 000 15 000 15 000 6.3 Szociális feladatok évközi tartaléka 100 000 100 000 0 0 Összesen: 863 648 0 44 500 0 800 598 18 550 0 0 0 2 988 352 0 116 751 184 2 852 867 18 550 0 0 0
5/VII. melléklet Közművelődési feladatok 5/VII. cím M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Városi szintű rendezvény 3 000 400 100 2 500 3 675 400 100 3 162 13 2. 3. Szakértők, művészek eseti megbízási díja Kulturális közösségi programok (városi rendezvények) 1 166 590 186 390 1 349 590 186 573 10 000 1 000 9 000 5 863 0 13 1 000 4 850 4. Kiadványok támogatása 2 800 150 50 2 100 500 2 800 150 50 1 964 600 36 5. Műsorfüzet megjelentetés 972 972 972 972 6. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok 300 300 2 475 2 475 7. 8. Munkácsy kép hazaszállítási támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége) Debreceni Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál lebonyolítása 5 500 5 500 500 500 3 000 3 000 3 000 3 000 Összesen: 26 738 1 140 336 7 262 0 18 000 0 0 0 20 634 1 140 349 10 146 0 8 950 0 49 0
5/VIII.8.4. melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím Támogatás Támogatás Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Alföld Alapítvány 4 500 4 500 6 500 6 500 2. Debreceni Szemle Alapítvány 1 750 1 750 1 750 1 750 3. Debreceni Nyári Egyetem Kht. 500 500 500 500 4. Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok) 100 100 100 100 5. Lyra Szimfonikus Zenekar 100 100 100 100 6. Debreceni Egyetem 2 000 2 000 2 600 2 600 7. Közművelődési támogatás 2 500 2 500 2 500 2 500 8. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány 700 700 700 700 9. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány 200 200 200 200 10. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 1 000 1 000 1 000 1 000 11. Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt) 6 000 6 000 6 000 6 000 12. Őrváros Alapítvány működési támogatása 1 000 1 000 1 500 1 500 13. MÁV Alapítványi Óvoda 10 000 10 000 16 174 16 174 14. Debreceni Speciális Mentők 1 000 1 000 1 000 1 000 15. Városok-Falvak Szövetsége 5 200 5 200 5 200 5 200 16. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány 3 000 3 000 3 000 3 000 17. HBm-i Rendőrkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása) 2 000 2 000 2 000 2 000 18. Tagdíjak: 0 18.1 OIR Klub 120 120 120 120 18.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége 4 122 4 122 4 122 4 122 18.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 5 500 5 500 5 500 5 500 18.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület 90 90 90 90 18.5 Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás) 1 500 1 500 2 358 1 500 858 18.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás 5 000 5 000 139 120 10 000 129 120 Összesen: 57 882 0 0 21 532 0 36 350 0 0 0 202 134 0 0 26 532 0 175 602 0 0 0
5/IX. melléklet Környezetvédelmi " Alap" 5/IX. alcím Támogatás M E G N E V E Z É S Társadalomszoc.pol. és egyéb 2010. évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás Dologi előir ányzat terhelő járulék Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése 1 200 1 200 1 200 1 200 2. Környezet-állapotértékelés 800 800 800 800 3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés 3 500 3 500 3 000 3 000 4. Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények) 1 000 1 000 1 319 1 319 5. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 1 200 1 200 1 200 1 200 6. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése 300 300 300 300 Összesen: 8 000 0 0 8 000 0 0 0 0 0 7 819 0 0 7 819 0 0 0 0 0
5/X.10.5. melléklet Városmarketing feladatok 5/X.10.5. alcím M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Kiadványok, promóciós tevékenységek 10 000 10 000 14 435 166 14 269 2. Média-megjelenések 5 000 4 000 1 000 9 643 8 643 1 000 3. Kiemelkedő tevékenységek támogatása 15 000 1 500 750 7 750 5 000 24 609 1 380 346 20 315 130 2 438 4. Kiemelt városi rendezvények 7 000 1 000 600 5 400 7 350 1 200 750 4 100 1 300 5. Idegenforgalmi feladatok 3 000 3 000 4 000 4 000 6. Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.) 6 000 1 000 600 3 400 1 000 8 778 1 000 600 6 179 562 437 7. EU- és külkapcsolatok költségei 2 000 2 000 2 000 2 000 8. Sumeni diákcsere program 2 500 2 500 2 500 2 500 9. Választási műsorok megrendelése 10 000 10 000 10 000 10 000 Összesen: 60 500 3 500 1 950 48 050 0 7 000 0 0 0 83 315 3 580 1 862 72 006 0 2 992 0 2 875 0
5/XI. melléklet Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár ulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár ulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás) 64 000 39 000 5 000 20 000 71 653 45 11 45 796 5 000 20 000 801 2. Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás) 30 000 29 000 1 000 32 517 30 072 1 000 1 445 3. Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) 102 513 42 513 60 000 113 536 53 536 60 000 4. Vagyonkataszter karbantartás 2 000 2 000 2 133 2 133 5. Értékpapír őrzési költség 810 810 848 848 6. Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) 75 000 75 000 79 647 79 647 7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez 20 000 20 000 20 000 20 000 8. Stratégiai vagyonalap 566 400 566 400 606 015 54 960 551 055 9. Ingatlancserék 45 031 45 031 493 417 2 676 490 741 10. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel 545 000 2 000 543 000 1 127 369 7 000 1 120 369 11. Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás 10 000 10 000 10 000 10 000 12. Bontási költségek 40 000 40 000 40 000 40 000 13. Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja 0 38 139 38 139 14. AIRPORT Debrecen Kft. adás-vétellel kapcsolatos elszámolás 0 296 404 296 404 15. Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása 0 1 340 1 340 Összesen 1 500 754 0 0 230 323 0 5 000 20 000 1 245 431 0 2 933 018 45 11 651 211 0 5 000 20 000 2 253 165 3 586
5/XIII.13.2. melléklet M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár ulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Kimutatás a céltartalékról 5/XIII.13.2. alcím Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Intézmények 331 568 0 0 331 568 0 0 0 0 0 406 416 0 0 406 416 0 0 0 0 0 1.1 Pedagógus szakkönyv vásárlás 13 000 13 000 867 867 1.2 BM pályázat (felmentési idő fele + TB) 16 000 16 000 16 000 16 000 1.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8 912 8 912 0 0 1.4 Arany János Tehetséggondozó Program támogatása 116 130 116 130 44 869 44 869 1.5 Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása 126 526 126 526 126 526 126 526 1.6 Érettségi és szakvizsga 40 000 40 000 57 264 57 264 1.7 Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra miatti többlet járulékkal együtt 10 000 10 000 8 519 8 519 1.8 Könyvtár (könyvbeszerzés) 1 000 1 000 1 000 1 000 1.9 Étkeztetés 25%-os SZJA fedezete 0 0 23 000 23 000 1.10 Kollégiumok (krízis) étkeztetési kiadásainak fedezete 0 0 2 000 2 000 1.11 Pedagógus szakszolgálati tevékenység támogatása 0 0 0 0 1.12 Kettős kifizetések fedezete 0 0 46 974 46 974 1.13 2010/2011 tanév I. félév túlóra fedezete 0 0 75 000 75 000 1.14 Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon) 0 0 4 397 4 397 2. Egyéb 104 896 0 0 104 896 0 0 0 0 0 169 638 0 0 169 638 0 0 0 0 0 2.1 Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási támogatása 104 896 104 896 0 0 2.2 Előre nem látható kötelezettségek fedezete 0 0 169 638 169 638 Összesen: 436 464 0 0 436 464 0 0 0 0 0 576 054 0 0 576 054 0 0 0 0 0
6. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban Megnevezés sorszám 2010. évre 2011. évre 2012. évre 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 1 4 190 634 4 282 828 4 394 182 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 11 618 500 11 874 107 12 182 834 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3 18 710 639 19 122 273 19 619 452 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről 4 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel 5 104 133 106 424 109 191 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 0 0 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 7 0 0 0 Rövid lejáratú hitel 8 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 0 0 0 Működési célú bevételek összesen (01+ +10) 11 34 623 906 35 385 632 36 305 659 Személyi juttatások 12 14 871 362 15 198 532 15 593 694 Munkaadót terhelő járulékok 13 4 009 816 4 098 032 4 204 581 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 12 178 555 12 446 483 12 770 092 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 2 473 628 2 528 048 2 593 777 Támogatásértékű működési kiadás 16 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 823 390 841 505 863 384 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 0 0 Tartalékok 23 836 464 854 866 877 093 Működési célú kiadások összesen (12+ +23) 24 35 193 215 35 967 466 36 902 621 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 6 215 705 6 352 452 6 517 616 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 609 407 622 814 639 007 Fejlesztési célú támogatások 27 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 676 107 690 981 708 947 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 186 290 190 388 195 338 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 0 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 563 415 575 810 590 781 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 298 099 304 657 312 578 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 75 000 76 650 78 643 Hosszú lejáratú hitel 34 2 700 000 2 759 400 2 831 144 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 0 0 0 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+ +36) 37 11 324 023 11 573 152 11 874 054 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 6 973 688 7 127 109 7 312 414 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 412 322 421 393 432 349 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 806 095 823 829 845 249 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 0 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 2 216 859 2 265 630 2 324 536 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 345 750 353 357 362 544 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 0 0 Tartalékok 48 0 0 0 Felhalmozási kiadás összesen (38+ +48) 49 10 754 714 10 991 318 11 277 092 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 45 947 929 46 958 784 48 179 713 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 45 947 929 46 958 784 48 179 713 A Pénzügyminisztérium által 2011. évre (2,2 %) és 2012. évre (2,6 %) közölt inflációs rátája alapján Rendelet-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad. 1/1
Előirányzat felhasználási ütemterv 7. melléklet Ezer Ft 2010. évi eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyitó egyenleg 4 433 002 4 433 002 3 349 382 2 265 255 6 344 878 5 260 750 4 176 622 5 792 494 4 708 367 3 626 260 7 705 883 6 621 556 5 537 229 Bevételek 1. Helyi adók 10 327 500 5 163 750 5 163 750 2. Illetékek 1 251 000 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 825 112 568 752 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 4. Működési bevételek, támogatások 2 739 780 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 5. Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 3 337 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 6. Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 7. Gépjárműadó 1 650 000 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 8. Személyi jövedelemadó 4 285 761 356 983 356 978 356 978 356 978 356 978 356 978 356 978 358 998 356 978 356 978 356 978 356 978 9. Normatív támogatás 12 758 413 1 063 713 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 000 1 063 000 1 063 100 10. Címzett és céltámogatás 0 11. Külső forrás (hitel) 2 700 000 2 700 000 12. Kötvény 0 13. Bevételek összesen (1.+ +12.) 42 578 166 2 462 900 2 462 386 7 626 136 2 462 386 2 462 386 5 162 386 2 462 386 2 464 406 7 626 136 2 462 186 2 462 186 2 462 286 14. Pénzmaradvány 0 15. Finanszírozási műveletek 0 16. Bevétel mindösszesen (13.+ +17.) 42 578 166 2 462 900 2 462 386 7 626 136 2 462 386 2 462 386 5 162 386 2 462 386 2 464 406 7 626 136 2 462 186 2 462 186 2 462 286 Kiadások 1. Személyi juttatások 1 955 604 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 2. Munkaadót terhelő járulékok 565 005 47 083 47 083 47 083 47 084 47 084 47 084 47 084 47 084 47 084 47 084 47 084 47 084 3. Dologi kiadások 7 882 401 656 864 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 4. Társ. Szocpol és egyéb TB 803 351 66 945 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 5. Támogatások 3 293 128 274 431 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 6. Intézmények finanszírozása 20 692 667 1 724 388 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 7. Működési kiadások (1.+ +6.) 35 192 156 2 932 678 2 932 679 2 932 679 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 8. Beruházás 6 952 688 579 398 579 390 579 390 579 390 579 390 579 390 579 390 579 390 559 390 579 390 579 390 599 390 9. Felújítás 433 322 34 444 34 444 34 444 34 444 34 444 34 444 34 443 34 443 54 443 34 443 34 443 34 443 10. Felhalmozási kiadások (8.+9.) 7 386 010 613 842 613 834 613 834 613 834 613 834 613 834 613 833 613 833 613 833 613 833 613 833 633 833 11. Pénzforgalom nélküli kiadások 12. Függő kiadás 13. Összes kiadás (7.+10.) 42 578 166 3 546 520 3 546 513 3 546 513 3 546 514 3 546 514 3 546 514 3 546 513 3 546 513 3 546 513 3 546 513 3 546 513 3 566 513 Záró egyenleg: 4 433 002 3 349 382 2 265 255 6 344 878 5 260 750 4 176 622 5 792 494 4 708 367 3 626 260 7 705 883 6 621 556 5 537 229 4 433 002 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. -ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2010. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kiadások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.
2010. évi módosított előirányzat Előirányzat felhasználási ütemterv Tény Terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 7. melléklet (2.oldal) Ezer Ft Teljesítés 09.30 Nyitó egyenleg 4 432 645 4 432 645 2 835 407 1 261 417 4 786 244 2 658 114 1 060 876-528 503 1 455 566 739 636 4 346 626 3 829 977 2 200 059 4 432 645 Bevételek 1. Helyi adók 10 386 150 5 116 865 4 156 016 1 113 269 9 272 881 2. Illetékek 1 251 000 94 594 94 594 94 594 94 594 94 594 94 594 69 838 69 838 69 838 157 974 157 974 157 974 777 079 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 866 189 98 165 98 165 98 165 98 165 98 165 98 165 442 312 442 312 442 312 1 650 088 1 650 088 1 650 088 1 915 926 4. Működési bevételek, támogatások 7 432 265 786 421 786 421 786 421 786 421 786 421 786 421 476 873 476 873 476 873 427 706 427 706 427 706 6 149 146 5. Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 3 448 3 448 3 448 3 734 3 734 3 734 28 799 6. Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 600 91 91 91 91 91 91 0 0 0 18 18 18 546 7. Gépjárműadó 1 650 040 137 282 137 282 137 282 137 282 137 282 137 282 197 103 197 103 197 103 78 347 78 347 78 347 1 415 000 8. Személyi jövedelemadó 4 285 761 333 575 333 575 333 575 333 575 333 575 333 575 350 004 350 004 350 004 411 433 411 433 411 433 3 051 461 9. Normatív támogatás 14 942 917 1 220 903 1 220 903 1 220 903 1 220 903 1 220 903 1 220 903 1 326 619 1 326 619 1 326 619 1 212 548 1 212 548 1 212 548 11 305 274 10. Címzett és céltámogatás 0 0 0 0 0 0 0 11. Központosított támogatás 1 574 955 201 198 201 198 201 198 201 198 201 198 201 198 116 861 116 861 116 861 5 728 5 728 5 728 1 557 772 12. Egyéb központi támogatás 71 121 0 23 248 5 200 0 0 7 858 0 0 0 11 605 11 605 11 605 36 306 13. Külső forrás (hitel) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 14. Kötvény 0 0 0 15. Bevételek összesen (1.+ +12.) 51 200 998 2 875 305 2 898 553 7 997 370 2 875 305 2 875 305 2 883 163 5 683 058 2 983 058 7 139 074 5 072 449 3 959 180 3 959 180 38 210 190 16. Pénzmaradvány 3 498 517 4 029 409 4 029 409 17. Finanszírozási műveletek 0 0 18. Függő bevételek -383 767-383 767 19. Bevétel mindösszesen (13.+ +17.) 54 699 515 2 875 305 2 898 553 7 997 370 6 904 714 2 875 305 2 883 163 5 683 058 2 983 058 6 755 307 5 072 449 3 959 180 3 959 180 41 855 832 Kiadások 1. Személyi juttatások 2 177 733 157 196 157 196 157 196 157 196 157 196 157 196 197 551 197 551 197 551 213 968 213 968 213 968 1 535 828 2. Munkaadót terhelő járulékok 699 960 53 015 53 015 53 015 53 015 53 015 53 015 50 595 50 595 50 595 76 695 76 695 76 695 469 876 3. Dologi kiadások 9 858 559 726 827 726 827 726 827 726 827 726 827 726 827 560 081 560 081 560 081 1 272 451 1 272 451 1 272 451 6 041 205 4. Társ. Szocpol és egyéb TB 2 735 619 259 538 259 538 259 538 259 538 259 538 259 538 275 395 275 395 275 395 117 402 117 402 117 402 2 383 412 5. Támogatások 4 042 916 268 244 268 244 268 244 268 244 268 244 268 244 291 011 291 011 291 011 520 139 520 139 520 139 2 482 498 6. Intézmények finanszírozása 22 332 630 1 886 336 1 886 336 1 886 336 1 886 336 1 886 336 1 886 336 1 649 915 1 649 915 1 649 915 2 021 623 2 021 623 2 021 623 16 267 761 7. Működési kiadások (1.+ +6.) 41 847 417 3 351 156 3 351 156 3 351 156 3 351 156 3 351 156 3 351 156 3 024 548 3 024 548 3 024 548 4 222 279 4 222 279 4 222 279 29 180 580 8. Beruházás 12 435 209 1 109 912 1 109 912 1 109 912 1 109 912 1 109 912 1 109 911 636 554 636 554 636 554 1 288 692 1 288 692 1 288 692 8 569 134 9. Felújítás 416 889 11 475 11 475 11 475 11 475 11 475 11 475 37 886 37 886 37 886 78 127 78 127 78 127 182 508 10. Felhalmozási kiadások (8.+9.) 12 852 098 1 121 387 1 121 387 1 121 387 1 121 387 1 121 387 1 121 386 674 440 674 440 674 440 1 366 819 1 366 819 1 366 819 8 751 642 11. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 560 301 4 560 301 12. Függő kiadás -550 672-550 672 13. Összes kiadás (7.+10.) 54 699 515 4 472 543 4 472 543 4 472 543 9 032 844 4 472 543 4 472 542 3 698 988 3 698 988 3 148 316 5 589 098 5 589 098 5 589 098 41 941 851 Záró egyenleg: 4 432 645 2 835 407 1 261 417 4 786 244 2 658 114 1 060 876-528 503 1 455 566 739 636 4 346 626 3 829 977 2 200 059 570 141 4 346 626
8/2. melléklet (2.oldal) Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. Program megnevezése KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./csapó u. csomópontjáig. KÖZOP 3.2.0 "4-es számú főút mellett, Debrecen-Pallagi bekötőút között közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése" ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció" A program megvalósításának ideje (-tól -ig) Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen Saját erő támogatás 2010-ben várható teljesítés bontása Kormányzati EU támogatás támogatás adatok E Ft-ban Összesen 2008-2011 1 806 421 2 364 360 13 397 797 17 568 578 588 400 770 415 4 364 920 5 723 735 2008-2010 19 342 9 671 164 407 193 420 572 7 062 120 048 127 682 2008-2010 14 466 0 81 794 96 260 45 0 61 346 61 391 2009-2010 1 440 864 4 896 7 200 1 600 864 4 896 7 360 2009-2011 459 186 356 1 455 008 1 914 550 326 326 0 1 034 500 1 360 826
9. melléklet Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2010. szeptember 30-án Ezer Ft-ban Határozat száma Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év Megjegyzés 2005. évben vállalt kötelezettségek 167/2005. (VI. 30.) Kh. Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete 7 600 7 600 A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. 2005. évi határozatok összesen: 7 600 7 600 0 0 0 2006. évben vállalt kötelezettségek 38/2006. (II.16.) Ö.h. Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] 767 760 767 760 Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. 2006. évi határozatok összesen: 767 760 767 760 0 0 0 2007. évben vállalt kötelezettségek 265/2007. (XI. 22.) Ö.h. Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása 60 60 36 Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 229/2007. (X. 18.) Ö.h. Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére 10 000 A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor. 203/2007. (IX. 6.) Ö.h. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához 1 200 2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 2007. évi határozatok összesen: 11 260 60 36 0 2008. évben vállalt kötelezettségek 258/2008. (IX. 25.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról 1 800 900 2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre. 2008. évi határozatok összesen: 1 800 900 0 0 0 2009. évben vállalt kötelezettségek 240/2009. (X.22.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a 2009. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából 5 000 Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat 2010-2011. években legfeljebb 10.000 E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt. 2010-2011. években pedig legfeljebb 40.000 E Ft-ot 192/2009. (IX.10.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához történő csatlakozásról 1 400 1 400 700 2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 2011-2012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre. 189/2009. (IX.10.) Ö.h. Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának 2009. évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó 350.000 E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni. 188/2009. (IX.10.) Ö.h. A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó 201.000 E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni. 2009. évi határozatok összesen: 6 400 1 400 700 0 0 1/2
10. melléklet Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban ezer Ft 1. 2. Megnevezés Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet 2011. évi előirányzat 2012. évi előirányzat 72 000 72 000 767 760 767 760 3. Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA 80 000 0 4. Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring 6 000 6 000 5. 2-es számú villamosvonal építése 1 288 480 0 6. Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja 86 000 0 7. Agóra Pólus program 165 000 24 000 Mindösszesen: 2 465 240 869 760
11. melléklet Tájékoztató a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés 2/c. pontja alapján, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, 2010. évre tervezve. 1. 2. 3. 4. 5. Közvetett támogatás megnevezése 2010. évre tervezett összeg (Ft-ban) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 1 105 000 000 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) 40 019 867 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Összesen (Ft-ban): 1 145 019 867 Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adókedvezmények tervezett összegei 2010. évben Adónem Hivatkozás Összeg (Ft-ban) Építményadó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2. (2) bek. 30 000 000 a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4. 15 000 000 Helyi iparűzési adó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A. 1 000 000 000 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15. (2) bek. 30 000 000 Gépjárműadó 1991. évi LXXXII. tv. 5. bek. f.) pontja 30 000 000 Összesen: 1 105 000 000 Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz. 2) ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve 3) LAKOSSÁG RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve. 1. oldal, összesen: 3
4) HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra a megkötött együttműködési megállapodások szerint a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2010. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 1269,-Ft/m2/hó között (100%-os kedvezményt kapnak) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60-1061,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 5865.- Ft + 1466.- Ft ÁFA, azaz összesen 7331.- Ft/hó) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80-1523,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 3024.- Ft + 756.- Ft ÁFA, azaz összesen 3780.- Ft/hó) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2010. évben összesen bruttó 5.470.335 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8. alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor. b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2010. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2. oldal, összesen: 3
Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 2.300,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft) A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2010. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 44.344.499 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés mint közvetett támogatás nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vagyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ. 5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve. 3. oldal, összesen: 3
é É ü í é í Á É é é é é é
Á É Ö Á é ü é é Ö á á é Ö á é ő ü á ö ő é é é ű ö é í á á é Ö á Ö á ö é é é ó í á á é é ö ö ö é ő á á á ő á á ő é á é á ő ő ő á ő ö ő ö
á é Ö á é á ó ő á ő á ö Ű é é ő á á é é á é é á á é É Ö Á é á á Ó í á í á ó é á é á ö á í á á é é é Ü á á á ó ő á é ö á é é ö í Ó é á Ó Ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é ú á ö é í é é í Ó á í á á á í á ő é í á á Í é í é Ü é Í á é Ü á í é á á ö ü ö é á á á é é Á ö Ü é Ü ö ü é á
á ó á é á Ö é ü ö é á ü ö é á ö é ó á á ó á é á é á Á é ó á ö á ö ű ö é é ö á á Á ö í é
é É í Í ó É É á í é é é é ó Ú é
Ú Á Á É Ö Á é é é á Ö á á é Ö á é ó ü á ö ő é é é ű ö é á á é Ö á Ö á ö é é é ó í á á é é ö ö ö é ő á á ő á ő é á é á ő ő ö í á ő ö é ő
á é Ö á é á ó ő á ő á É ö ű é é ő ö é ú á Á á á é é á é é á á É é Ö é á é é á á é é é á á é í é é é é é Á á Ó é á é á ö á í á á é Ó á é é é Ü á á á ó á Á í ü ó ő á é ö á é é ö Ó é á ó Ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é ú á ö é í á á á í á á í í é í é ü é á á á ö á á á í á á á é ü á í é
á á ö ü ö é á á á é é Á á ó é á ü ö é á ö é ó á á ó á é ó á ö á ö á á é é ű á ö é ű ö é é ú é ö á á Á Ö
É É ö é É í é é í é é é ö
Ú Á Ö É É Ö Á é ü é é á Ö Ö á Ö é é Ö á é ő ü ö ő é é é ű ö é á á Ö é é Ö á Ö Ö á ö é é é ó í á á é é ö ö ö é ő á á á ő á á ő é á é á ő ő ö ó ő á ő ö é
á á ö ü ö é á á é é ö Ü é ö Ü é á á Ó á é á é ü é á ü ö é á ö é ó á á ó á ö é ó í é é é ó á ö á ö á ű é é ú é ö á á á
Ö é é Ö á é á ó É ö ű é é ő á ó ő á í á á Ö á á á é é á é é á á é É ö é á Á á Ó í á í á Ó é á é á ö é é á á á ó ő á é ö á é é ö Ó é á ó Ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é Ú á ö é í é á ó á á é é í Í á í á á á á í á á á á á á á á í á ő é í á á í é í é Ü é á á á ö á á é Ü á í é
é Ú Ö é Ü É í É Ú É í É Ö é é Ú í é
Ú Á É É Ö Á é ü é é á é é Ö á é ő ü ö ő é é é ű ö é á á é é Ö á é í á ö é é é ó í á á é é ö ö ö é ő á á ő á á ő é á é á ő ő ö ő ö ő
é é Ö á í é á ó ő á ő á ö Ű é é ő Á á á á Í á á é é á é é á á é É ö Á é á á Ó í á í Á á Ó é á é á ö á í á á é é Ü á á á ó ő á é ö á é é ö Ó é á Ó Ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é ú á ö é í é á ó á á é é Í í á í á á á é ü é á á á ö á á é Ü á í é á á ö á ü ö é á á é é Á á
ö ü é ü ö Ü é á ó é ü ö é á ü ö é á ö é ó á á ó á Ü ö é Ó í é é é ó á ö á ö á á ű ö é é ú é ö á á Á Ö í ú
é Ö É Ö í ó é í É é í é é ü É ö Ö í é é É é Ö é é é ö
Ú Á Á É Á é é é Í á á é Ö á é ő ü á ö ő é é é ű ö é á á é á ö é é é ó í á á é Ö á é ö ő ö é ő á ő á á ő é á é á á á ő ő ö ő ö ő
é ó á á ó á Ü ö é Ó í é é é ó á ö á ö á á ű ö é é ú é ö á á Á ö
3248 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Irodája, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága, Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság HBm-i Kirendeltsége, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnöksége, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni Rendőrkapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Irodája, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ( 1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 8. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Építészkamara, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület, A Közgyűlés a rendeletet a 2010. november 25-ei ülésén fogadta el.
3249 a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. s zámú mellékletének 2./III./2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 51. ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A sajátos előírások hatálya a Nagyerdei körút Hadházi út Füredi út Egyetem sugárút által határolt területre terjed ki, amennyiben az (5) bekezdésben foglalt előírások másként nem rendelkeznek. 2. A R. 51. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Debrecen, 20585/7 hrsz-ú telek északi telekhatára Ember Pál utca Kórház utca Nyíl utca Simonyi út által határolt, Bem téri tömb (NEB) területére vonatkozó sajátos előírások: a) Az Lk-612YX5 építési zónában a kialakítható legkisebb telekterület mérete: 19.000 m 2. b) Az Lk-612YX5 építési zónában a rendeltetési egység szám (ilyennek tekintve az un. generációs lakások önállóan használható lakóegységeit, illetve a szállás jellegű épületek lakó- és szobaegységeit) legfeljebb 180 db lehet. c) Az Lk-612YX5 építési zóna megközelítésére a Bem tér meglévő szerviz útja gépjárművel nem vehető igénybe. d) Az Lk-612YX5 építési zónában létesülő építmények pinceszintjei telekhatárokon keresztül összekapcsolhatók, és a pinceszintek számára közös lejárat is létesíthető. e) Az Lk-612YX5 építési zónában a felszínen, a gépjárművek közlekedése számára közlekedési út, kivéve a pinceszintek megközelítését biztosító útfelületet, nem létesíthető. A területre érkező gépjárműforgalom számára a közlekedést és a parkolást a felszín alatt kialakított parkoló-garázsokban kell megoldani. A terület felszínén csak sétautak és gyalogutak létesíthetők, mely felületeken a megkülönböztetett jelzésű járművek mozgásának lehetőségét annak geometriájával, méretezésével biztosítani kell. f) Az Lk-612YX5 építési zónában az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számát +10%-kal megnövelve kell figyelembe venni. g) Az Lk-612YX5 építési zóna északi telekhatára mentén a beépítés hossza épületenként maximum 20 m lehet. h) Az Lk-612YX5 építési zóna északi telekhatárára huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségek ablakai nem nézhetnek. i) Az Lk-612YX5 építési zónában - a Simonyi út szabályozási vonalától (utcai telekhatárától) mért 30,0 m -en belül az épületek építménymagassága max. 9,5 m; - az építési övezet északi határára néző homlokzatmagasság nem haladhatja meg az övezetben előírt építménymagasságot. j) Az Lk-612YX5 építési zónában a (4) bekezdésben foglalt szabályozás nem alkalmazható.
3250 3. A R. 1. számú melléklete a Debrecen, Bem tér Simonyi út Weszprémy utca Ember Pál utca Kórház utca Nyíl utca által határolt tömb területére vonatkozóan az 1. melléklet szerint módosul. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester
3252 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Irodája, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága, Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság HBm-i Kirendeltsége, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnöksége, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni Rendőrkapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Irodája, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ( 1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 8. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Építészkamara, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. s zámú mellékletének 2./III./2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város A Közgyűlés a rendeletet a 2010. november 25-ei ülésén fogadta el.
3253 Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 47. ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A sajátos előírások hatálya Debrecen, Kishegyesi út Határ út 17118/11 hrsz-ú út belterületi határ 0379/2 hrsz-ú út 0368 hrsz-ú út Kishegyesi út belterületi határ 17119/64 hrsz-ú út által határolt területre terjed ki. 2. A R. 47. -a következő (9), (10) és (11) bekezdéssel egészül ki: (9) A Kishegyesi út belterületi határ beépítésre szánt terület határa 0376/30 hrsz-ú út 0376/29 hrsz-ú út 0379/2 hrsz-ú út 0368 hrsz-ú út által határolt területen a zöldfelületi fedettségnek legalább 40%-nak kell lennie. (10) A 0374/10 hrsz-ú telken 1,51 ha nagyságú véderdő (20 m szélesség feletti védőfásítás) telepítése kötelező, mely a telekre előírt min. 40% zöldterületi fedettségbe nem számítható be. (11) a) Valamennyi földmunka csak régészeti megfigyelés mellett folyhat az alább megjelölt ingatlanokon, illetve ingatlanok területrészein: - a 0374/2, 0374/4, 0374/5, 0374/6, 0374/13, 0374/14, 0368 hrsz-ú ingatlanok, valamint - a 0376/30 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/14, 0377/15, 0377/18 hrsz-okkal érintett területrésze, - a 0376/31 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/14, 0377/15, 0377/18 hrsz-okkal érintett területrésze, - a 0376/25 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/15 hrsz-mal érintett területrésze, - a 0376/26 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/14, 0377/15 hrsz-okkal érintett területrésze, - a 0376/27 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/18 hrsz-mal érintett területrésze, - a 0376/28 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/18 hrsz-mal érintett területrésze. b) A Székelyhidi-tanya régészeti lelőhelyén megelőző feltárást kell végezni a szemétdombon kívül eső részen, míg a szemétdomb területén, annak eltávolítása után a megfelelő jogosultsággal rendelkező régész-muzeológus által meghatározott munkákat el kell végezni.
3254 3. A R. 1. számú melléklete a Debrecen, 39.1. vrk., Kishegyesi út belterületi határ 0373/10 hrsz-ú út 0376/5 hrsz-ú út 0379/2 hrsz-ú út 0368 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan az 1. melléklet szerint módosul. 4. Ez a rendelet 2010. december 25. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester