DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 16. szám 2009. szeptember 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r. DMJV Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról 2554 25/2009. (IX. 24.) Ö.r. A nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról 26/2009. (IX. 24.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról 27/2009. (IX. 24.) Ö.r. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 2630 2631 2633
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (IX. 24.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet 53. (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX.9.3., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (Az R. 5/V.5.2., 6., 8., 10. és 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 59.243.325 E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcím tartalmazza 642.321 E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az Áht. 69. (1) bekezdése alapján, a kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások 16.306.204 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 5.310.481 E Ft - dologi jellegű kiadások 19.396.166 E Ft - ellátottak pénzbeli juttatása 26.055 E Ft - felhalmozási kiadások 13.298.521 E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 4.905.898 E Ft (működési, felhalmozási célra) A Közgyűlés a rendeletet a 2009. szeptember 24-ei ülésén fogadta el.
3. (1) A R. 4. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés a bevételi főösszeget külső forrás igénybevétele nélkül a kiadási főösszeggel azonosan, 59.243.325 E Ft-ban állapítja meg. Amennyiben a bevételek teljesítése (beszedése) az egyes negyedévek végén nem éri el az időarányos teljesítésnek megfelelő összeget, és ez a kiadások teljesítését veszélyezteti, a Pénzügyi Bizottság előzetes javaslata alapján a polgármester a Közgyűlés elé terjeszti a külső forrás igénybevételéről szóló rendelet-módosítást. A polgármester az Áht. 75. -a alapján jogosult, a költségvetési rendeletmódosítás szerint elfogadott külső forrás (hitel) igénybevételével kapcsolatos intézkedések megtételére, legfeljebb 3.000.000 E Ft összeg erejéig. (Az Ötv. szerinti adósságot keletkeztető 2009. évi éves kötelezettség-vállalás felső határa 6.716.109 E Ft.) (2) A R. 4. kiegészül az alábbi (10) bekezdéssel: (10) Az Áht. 74. (2) bekezdése alapján, a polgármester jogosult a bevételek között megtervezett működési bevételek, támogatások (2. számú melléklet I.1.5. alcím) és a központosított támogatás (2. számú melléklet, IX. cím) elnevezésű ok közötti átcsoportosításra, amennyiben a Magyar Államkincstár által megküldött értesítő alapján az állami támogatás összege nem az értesítőben rögzített bevételi on került megtervezésre. 4. (1) A R. 5. (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 31.785.552 E Ft összegben állapítja meg. (2) A R.5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Áht. 73. (1) bekezdése, valamint az Ámr. 29. (1) bekezdés e/1. pontja alapján, az Önkormányzat általános tartalékát 776.122 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIII.13.1. alcím). (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Áht. 73. (1) bekezdése, valamint az Ámr. 29. (1) bekezdés e/2. pontja alapján, az Önkormányzat céltartalékát 841.318 E Ft összegben, az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg. 5. A R. 8. (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) Az 5. számú melléklet címein, alcímein megtervezett okból az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál (5. számú melléklet, II. cím), az egyéb kiadások Áfa befizetése során (5. számú melléklet, X/10.3. sor), illetve a kisebbségi önkormányzatoknál (5. számú melléklet, XII. cím) teljesülő kiadások átcsoportosítás jogát az Áht. 74. (2) bekezdése alapján a polgármester gyakorolja. A polgármester jogosult továbbá, az Ámr. 53. -ában rögzített szabályok betartásával intézkedni a fordított adózással kapcsolatban felmerülő -módosítások előkészítéséről.
6. A R. 9. (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Azoknál az önkormányzati támogatásoknál, amelyeknél a költségvetési fedezetet a Közgyűlés az 5. számú melléklet címein és alcímein belül a V.5.2. alcím (2. sor); V.5.3. alcím (2-3. sorok); V.5.4. alcím (2-4. sorok); VIII.8.4. alcím (15. sor); IX.9.1.; IX.9.2.; IX.9.4. alcímek támogatási kiemelt án tervezte meg, a támogatás odaítéléséről az eredeti támogatási kiemelt 85%-áig csak a szakbizottságok által kiírt pályázat alapján lehet döntést hozni. 7. A R. 11. (4) bekezdésének első és második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A Közgyűlés az Ámr. 29. (1) bekezdés f) pontja alapján az intézményi létszámkeretet, a Polgármesteri Hivatal nélkül, 2009. évre 7198,925 főben állapítja meg (3., 3/I. számú mellékletek). A prémiumévek programban 20 fő vesz részt. 8. Záró rendelkezések E rendelet 2009. szeptember 30-án lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester
1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2009. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek 2007.évi teljesítés 2008.évi teljesítés 2009. évi eredeti 2009. évi módosított Kiadások 2007.évi teljesítés 2008.évi teljesítés 2009. évi eredeti 2009. évi módosított I. Saját bevételek 22 390 966 26 906 363 28 166 041 31 212 400 Átengedett bevételek 8 424 243 5 269 503 6 151 355 6 151 506 I. Költségvetési intézmények kiadásai 27 918 444 29 376 697 25 493 884 27 457 773 II. - Ebből gépjármű adó 1 405 899 1 466 651 1 450 000 1 450 151 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 14 309 411 20 084 983 14 553 147 16 790 313 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 21 418 673 26 611 371 23 376 659 31 785 552 IV. Külső forrás 4 500 000 4 200 005 0 0 II. V. Kötvény 0 0 0 0 - Általános tartalék 0 0 403 152 776 122 VI. Nyitó pénzmaradvány 4 328 817 4 616 320 0 5 089 106 - Céltartalék 0 0 765 712 841 318 Bevételek : 53 953 437 61 077 174 48 870 543 59 243 325 Kiadások : 49 337 117 55 988 068 48 870 543 59 243 325 Rendelet mód-1-mérleg 1/2
1/A számú melléklet Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Módosított Kiadások Eredeti I. Működési bevételek 35 746 613 38 145 303 I. Működési kiadások 35 766 515 40 431 949 Intézményi tevékenység bevételei 3 110 337 3 262 742 Intézmények működési kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 493 884 27 154 636 Önkormányzat saját bevételei 11 290 000 11 349 521 - Személyi juttatás 13 580 982 14 329 426 - Helyi adók 9 850 000 9 909 521 - Munkaadót terhelő járulékok 4 429 193 4 584 645 - Illetékek 1 400 000 1 400 000 - Dologi kiadás 7 466 022 8 214 510 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 - Ellátottak pénzbeni juttatása 17 687 26 055 Átengedett adók 1 450 600 1 450 751 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 600 600 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 2 970 796 3 270 306 - Gépjámű adó 1 450 000 1 450 151 - Személyi juttatás 1 805 205 1 943 833 - Luxus adó - Munkaadót terhelő járulékok 562 498 604 771 - Dologi kiadások 602 093 720 702 Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 4 700 755 4 700 755 - Támogatás 1 000 1 000 - Személy jövedelem adó helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 - Személyi jövedelem adó kiegészítés 1 666 093 1 666 093 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 6 689 218 9 285 671 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás 1 842 734 2 349 210 Működési bevételi támogatás 641 774 1 705 726 - Támogatás 78 270 78 270 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 54 300 54 300 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 898 594 1 896 088 - Szolgáltatások ellenértéke 106 643 106 807 3. Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 147 273 1 023 444 - Személyi juttatás 23 866 32 945 - Kamatbevételek 150 000 150 126 - Munkaadót terhelő járulék 72 259 121 065 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 4 333 4 333 - Dologi kiadások 774 143 1 501 691 - Egyéb bevételek 165 909 166 413 - Támogatás 313 124 383 430 - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök 11 426 157 103 4. Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek 1 610 1 610 - Kht-k támogatása 1 658 002 1 687 538 - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei 280 287 - Kft-k támogatása 81 500 81 500 - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 26 303 - Sportszervezetek támogatása 410 000 321 539 - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 15 000 - Vállalkozások támogatása 0 0 - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 - Közlekedési támogatás 327 000 327 000 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 150 000 150 000 - Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása 0 178 226 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 13 311 608 13 311 608 - Egyéb támogatások, tagdíjak 52 726 177 119 - Normatív hozzájárulás 13 311 608 13 311 608 - Kisebbségi önkormányzatok 7 000 50 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 241 539 2 364 200 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 102 830 102 830 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 733 1 011 694 - Színházi tevékenység támogatása 501 000 620 700 Tartalékok 612 617 721 336 - Tűzoltóság támogatása 628 976 628 976 - Általános tartalék 0 0 - Céltartalék 612 617 721 336 II. Felhalmozási bevételek 13 123 930 21 098 022 II. Felhalmozási kiadások 13 104 028 18 811 376 Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8 482 265 8 467 265 Intézményi felhalmozási kiadás 0 303 137 0 303 137 - Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal 40 000 57 637 40 000 57 637 - Nagyértékű vagyon értékesítése 1 300 000 1 300 000 Önkorm. központi kezelésű feladatai 8 610 339 13 662 056 - Ingatlanok értékesítése 6 130 772 6 130 772 - Beruházási kiadás 4 967 421 8 427 371 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 148 000 133 000 - Felújítási kiadások 400 000 406 067 - Osztalék, hozam bevétel 0 0 - Szakfeladatok felújítása 100 000 136 753 - Részvények, részesedések értékesítése 345 000 345 000 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 0 2 000 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 558 493 558 493 - Felhalmozási támogatás 623 348 720 688 - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 0 - Vagyongazdálkodási kiadás 2 519 570 3 060 855 -Városüzemeltetési kiadások 0 0 Felhalmozási támogatások 4 641 665 6 427 146 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 0 908 322 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 783 280 1 362 835 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 1 133 280 1 150 588 - Felhalmozási támogatás EU része 229 256 1 417 874 Adósságszolgálat 3 892 442 3 892 442 3 892 442 3 892 442 - EU támogatások önrésze (idegen számla) 1 300 000 1 300 000 Tartalékok 561 247 896 104 - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 85 000 85 000 - Általános tartalék 408 152 776 122 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 426 554 426 554 - Céltartalék 153 095 119 982 - Áfa visszatérülés 669 295 669 295 - Dolgozók lakásépítési támogatása 15 000 15 000 Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Központosított támogatás 0 1 114 505 0 1 114 505 Egyéb központi támogatás 0 0 Nyitó pénzmaradvány 5 089 106 0 5 089 106 Bevételek 48 870 543 59 243 325 Kiadások 48 870 543 59 243 325 Külső forrás 0 0 0 0 Bevételek mind 48 870 543 59 243 325 Kiadások mind 48 870 543 59 243 325 Rendelet mód-1a Működési és felhlam. mérleg 2/2
2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított elöirányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 9 850 000 9 909 521 1.2. Illetékek 1 400 000 1 400 000 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 3 110 337 3 262 742 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 8 482 265 8 467 265 1.5. Működési bevételek, támogatások 5 283 439 8 132 872 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) 40 000 40 000 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 28 166 041 31 212 400 II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 600 600 2.2. Gépjármű adó 1 450 000 1 450 151 2.3. Luxusadó III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 666 093 1 666 093 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 6 151 355 6 151 506 IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 320 856 320 856 4.2. Körzeti igazgatás 193 580 193 580 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 42 929 42 929 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 38 000 38 000 4.5. Üdülőhelyi feladatok 110 000 110 000 4.6. Helyi közművelődési feladatok 218 643 218 643 4.7. Pénzbeli szociális juttatások 1 241 384 1 241 384 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 323 051 323 051 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 885 407 885 407 4.10. Gyermekek napközbeni ellátása 363 640 363 640 4.11. Közoktatási állami támogatás 9 574 117 9 574 117 V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 102 831 102 831 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 733 1 011 694 5.3. Tűzoltóság támogatása 628 976 628 976 5.4. Színházi tevékenység támogatása 501 000 620 700 VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás 1 114 505 X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 14 553 147 16 790 313 XI. Külső forrás XII. Nyitó pénzmaradvány 5 089 106 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 48 870 543 59 243 325 Rendelet mód-2 Költségvetés bevételei 1/9
A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 650 000 1 650 006 2. Vállalkozók kommunális adója 145 000 145 006 3. Helyi iparűzési adó 8 000 000 8 000 121 4. Idegenforgalmi adó 55 000 55 000 5. Pótlék, bírság 59 388 Összesen: 9 850 000 9 909 521 Rendelet mód-2a Helyi adó bevételek 2/9
2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított 1. Ingatlanok értékesítése 6 130 772 6 130 772 a.) telekértékesítés bevétele 1 903 772 1 876 772 b.) beépített ingatlanok értékesítése 4 227 000 4 254 000 2. Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele 1 300 000 1 300 000 3. Földértékesítés bevétele 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) 148 000 133 000 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 6. Osztalék és hozam bevétele 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 345 000 345 000 8. Értékpapírok értékesítése 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 558 493 558 493 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 456 493 456 493 b.) parkoló bérleti díj 101 000 101 000 c.) földterület bérbeadása 1 000 1 000 Összesen 8 482 265 8 467 265 Rendelet mód-2b Felhalm. és tőkejell. bev. 3/9
2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 11 426 157 103 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 26 303 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3 445 816 5 231 297 a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől 783 280 1 362 835 b.) beruházási támogatások EU-része 229 256 1 417 874 c.) beruházási támogatások egyéb forrásból 1 100 000 1 100 000 d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről 33 280 50 588 e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 1 300 000 1 300 000 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 85 000 85 000 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 15 000 15 000 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 49 000 49 000 a.) Telepengedély 700 700 b.) Okmány kiadás bevétele 45 000 45 000 c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 800 800 d.) adatszolgáltatás 2 500 2 500 7. Bírság bevételek 5 300 5 300 a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 5 300 5 300 8. Működéshez kapcsolódó bevételek 95 000 95 000 a.) Közterület foglalási díj 95 000 95 000 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 11 643 11 807 a.) pályázati anyagok értékesítése 7 000 7 000 b.) mikrofilm szolgtáltatás 360 360 c.) házasságkötés 4 000 4 000 d.) nyomdai szolgáltatás 283 283 e.) egyéb szolgáltatás 164 11. Egyéb bevételek 165 909 166 413 12. Bérleti és lízingdíj bevételek 1 610 1 610 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 4 333 4 333 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 15 000 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 280 287 16. Kamatbevételek 150 000 150 126 17. ÁFA bevételek, vissztérülések 1 243 122 2 119 293 Összesen: 5 283 439 8 132 872 Rendelet mód-2c Műk.bev,támog. 4/9
2/D számú melléklet A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó és állami normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások 2009. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Számított támogatás (eft) Módosított ei. 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 320 856 320 856 3.m.2. Körzeti igazgatás 193 580 193 580 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 42 929 42 929 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 38 000 38 000 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 110 000 110 000 3.m.9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 218 643 218 643 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 241 384 1 241 384 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 323 051 323 051 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 885 407 885 407 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 363 640 363 640 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 7 661 958 7 661 958 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 244 982 244 982 3.m.16.2. 239 665 239 665 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 3.m.16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 8 193 8 193 3.m.16.4. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 111 430 111 430 3.m.16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása 200 044 200 044 3.m.16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 97 248 97 248 3.m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 1 010 597 1 010 597 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 102 831 102 831 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8 733 1 011 694 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 628 976 628 976 Normatív módon elosztott 14 052 147 15 055 108 3. sz. melléklet szerint 13 311 607 13 311 607 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 740 540 1 743 501 SZJA helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 SzJA kiegészítés 1 666 093 1 666 093 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 752 902 19 755 863 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 447 800 537 800 Vojtina Bábszínház 53 200 82 200 Alternatív színházak támogatása 0 700 Színház támogatás 501 000 620 700 MINDÖSSZESEN 19 253 902 20 376 563 Rendelet mód-2d SZJA, normatív hozzájár. 5/9
2/D.1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2009. év Fajlagos összeg Ft Eredeti Mutató Számított támogatás (eft) Módosított Mutató Számított támogatás (eft) Legfeljebb napi 8 óra 1-2. nevelési év 2 550 000 0,0 0 0,0 0 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap 3.nevelési év 2 550 000 1,1 1 870 1,1 1 870 1-2. nevelési év 2 550 000 171,4 291 380 171,4 291 380 Napi 8 óránál több 3. nevelési év 2 550 000 372,2 632 739 372,2 632 739 Legfeljebb napi 8 óra 1-3. nevelési év 2 540 000 1,3 1 101 1,3 1 101 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 540 000 482,0 408 093 482,0 408 093 3m.15.b. 3m.15.b. 3m.15.b 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 2 550 000 173,8 295 460 173,8 295 460 2 550 000 99,3 168 810 99,3 168 810 2 550 000 127,5 216 750 127,5 216 750 2 550 000 202,0 343 400 202,0 343 400 2 550 000 314,3 534 310 314,3 534 310 2 540 000 172,5 146 050 172,5 146 050 2 540 000 89,1 75 438 89,1 75 438 2 540 000 121,2 102 616 121,2 102 616 2 540 000 199,8 169 164 199,8 169 164 2 540 000 121,4 102 785 121,4 102 785 2 540 000 157,3 133 181 157,3 133 181 3m.15.c. 3m.15.c. 3m.15.d. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap 9-10. évfolyam 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. 2 550 000 550,6 936 020 550,6 936 020 2 550 000 597,1 1 015 070 597,1 1 015 070 2 540 000 557,3 471 847 557,3 471 847 2 540 000 260,5 220 557 260,5 220 557 2 540 000 331,9 281 009 331,9 281 009 2 550 000 202,6 344 420 202,6 344 420 2 550 000 25,8 43 860 25,8 43 860 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. szakképz. évf. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 540 000 227,7 192 786 227,7 192 786 2 540 000 6,2 5 249 6,2 5 249 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap 2 550 000 20,0 34 000 20,0 34 000 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 540 000 20,0 16 933 20,0 16 933 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap 2 550 000 6,2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 3m.15.e. 2 540 000 6,1 5 165 6,1 5 165 csoportos oktatás 4 hónap 10 540 6,2 10 540 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 550 000 110,2 187 340 110,2 187 340 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 540 000 118,1 99 991 118,1 99 991 1-4.évf napközis foglalkozás 2 550 000 27,8 47 260 27,8 47 260 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-2.évf iskolaotthonos oktatás 3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 2 550 000 7,7 13 090 7,7 13 090 2 550 000 16,7 28 390 16,7 28 390 2 550 000 8,2 13 940 8,2 13 940 2 550 000 8,0 13 600 8,0 13 600 2 540 000 28,4 24 045 28,4 24 045 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 2 540 000 23,7 2 540 000 7,5 6 350 7,5 6 350 4.évf iskolaotthonos oktatás 2 540 000 8,6 7 281 8,6 7 281 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 40 000 244 6 507 244,0 6 507 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 38 000 450 5 700 450,0 5 700 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. 112 000 439 32 779 439,0 32 779 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. 106 000 467 16 501 467,0 16 501 Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 6/9 20 066 23,7 20 066
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2009. év Fajlagos összeg Ft Eredeti Mutató Számított támogatás (eft) Módosított Mutató Számított támogatás (eft) 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 156 800 783 81 850 783,0 81 850 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 148 400 761 37 644 761,0 37 644 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 67 200 567 25 402 567,0 25 402 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 63 600 611 12 953 611,0 12 953 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 169 17 457 1 169,0 17 457 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 21 200 1 159 8 190 1 159,0 8 190 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 240 000 25 4 000 25,0 4 000 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 239 000 17 1 354 17,0 1 354 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 384 000 252 64 512 252,0 64 512 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 382 400 244 31 102 244,0 31 102 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap 192 000 501 64 128 501,0 64 128 3m.16.2.1.d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap 191 200 526 33 524 526,0 33 524 3m.16.2.1.e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap 144 000 33 3 168 33,0 3 168 3m.16.2.1.e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap 143 400 39 1 864 39,0 1 864 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. 240 000 34 5 440 34,0 5 440 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. 239 000 34 2 709 34,0 2 709 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 8 hó. 325 000 86 18 633 86,0 18 633 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 4 hó. 322 000 86 9 231 86,0 9 231 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 45 000 189 5 670 189,0 5 670 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 43 000 176 2 523 176,0 2 523 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 294 61 681 1 294,0 61 681 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 68 000 1 410 31 960 1 410,0 31 960 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 232 11 059 232,0 11 059 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 68 000 297 6 732 297,0 6 732 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 240 000 0 0 0,0 0 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 228 000 127 9 652 127,0 9 652 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 360 000 155 37 200 155,0 37 200 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 342 000 155 17 670 155,0 17 670 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap 480 000 155 49 600 155,0 49 600 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap 456 000 155 23 560 155,0 23 560 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap 51 000 940 31 960 940,0 31 960 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 8 hónap 48 500 940 15 197 940,0 15 197 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap 20 000 777 10 360 777,0 10 360 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap 19 000 765 4 845 765,0 4 845 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 18 000 5 407 64 884 5 407,0 64 884 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 18 000 5 394 32 364 5 394,0 32 364 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap 65 000 7 274 472 810 7 274,0 472 810 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez 20 000 622 12 440 622,0 12 440 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 10 089 100 890 10 089,0 100 890 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 27 712 27 712 27 712,0 27 712 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 186 000 2 119 262 756 2 119,0 262 756 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 177 000 2 271 133 989 2 271,0 133 989 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva 9 574 118 9 574 118 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8 hó 11 700 3 274 25 538 3 274 25 538 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 4 hó 11 700 3 260 12 714 3 260 12 714 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 970 000 54 34 920 54 34 920 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 970 000 55 17 783 55 17 783 8m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hó 430 27 572 7 904 27 572 7 904 8m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hó 430 27 712 3 972 27 712 3 972 8m.I Közoktatási kötött felh. 102 831 102 831 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok 1 057 206 073 217 819 206 073 217 819 3m.1. c Települési sportfeladatok 500 206 073 103 037 206 073 103 037 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 088 13 902 42 929 13 902 42 929 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 3 300 1 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 324 257 588 83 458 257 588 83 458 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 270 218 617 59 027 218 617 59 027 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 70 206 073 14 425 206 073 14 425 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 737 4 313 33 370 4 313 33 370 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok 193 580 193 580 Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 7/9
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2009. év Fajlagos összeg Ft Eredeti Mutató Számított támogatás (eft) Módosított Mutató Számított támogatás (eft) 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 380 000 38 000 380 000 38 000 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 55 000 000 110 000 55 000 000 110 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 540 150 666 359 740 666 359 740 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 65 000 60 3 900 60 3 900 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 241 384 1 241 384 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 206 073 58 142 206 073 58 142 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti 206 073 58 142 206 073 58 142 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 303 300 24 4 607 24 4 607 3m.11.ca Szociális étkeztetés 150% > jövedelem 91 050 376 34 235 376 34 235 3m.11.cb Szociális étkeztetés 150% < jövedelem < 300% 80 700 206 16 624 206 16 624 3m.11.cc Szociális étkeztetés 300% < jövedelem 64 000 48 3 072 48 3 072 3m.11.da Házi segítségnyújtás 150% > jövedelem 270 700 23 6 226 23 6 226 3m.11.db Házi segítségnyújtás 150% < jövedelem 171 000 252 43 092 252 43 092 3m.11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása 146 200 318 46 492 318 46 492 3m.11.j 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 454 110 93 42 232 93 42 232 3m.11.j 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása 454 110 20 9 082 20 9 082 3m.11.k Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 65 000 17 1 105 17 1 105 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 935 300 61 57 053 61 57 053 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 935 300 1 935 1 935 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 787 450 320 251 984 320 251 984 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 787 450 215 169 302 215 169 302 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 787 450 85 66 933 85 66 933 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 807 150 76 61 343 76 61 343 3m.12. bb Utógondozó ellátás 669 350 12 8 032 12 8 032 3.m.12. bcab Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása jövedelem < 150 % 772 700 38 29 363 38 29 363 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150 % < jövedelem 689 000 274 188 786 274 188 786 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 689 000 75 51 675 75 51 675 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. 2 449 841 2 449 841 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 092 173 1 092 173 Lakosságszám alapján 1 357 668 1 357 668 3m.9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 061 206 073 218 643 206 073 218 643 8m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett köz foglalkoztatás támogatása 0 1 002 961 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 929 8 733 929 8 733 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 733 1 011 694 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 813 425 152 579 640 152 579 640 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 138 162 579 22 436 162 579 22 436 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 11 5 500 11 5 500 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. 628 976 628 976 Normatív módon elosztott : 14 052 147 15 055 108 3. sz. melléklet szerint 13 311 607 13 311 607 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 740 540 1 743 501 SZJA helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 SzJA kiegészítés 1 666 093 1 666 093 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 752 902 19 755 863 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 447 800 447 800 Vojtina Bábszínház 53 200 53 200 Alternatív színházak támogatása 0 700 Színházak, bábszín. művészeti tevékenységeinek kiadásaihoz való hozzájárulás 0 119 000 Színházi támogatás : 501 000 620 700 MINDÖSSZESEN 19 253 902 20 376 563 Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 8/9
2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított I. Működési bevételek 22 277 889 23 327 776 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 34. sor) 4 836 534 5 826 749 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 17 441 355 17 501 027 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 400 000 1 400 000 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 9 850 000 9 850 133 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 6 151 355 6 151 506 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok) 40 000 99 388 II. Költségvetési támogatások 14 553 147 16 790 313 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 14 553 147 16 790 313 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 13 311 608 13 311 608 1.2. Központosított ok (16. űrlap 40. sor) - 1 114 505 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 501 000 620 700 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 102 830 102 830 1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 8 733 1 011 694 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) 628 976 628 976 1.7. Fejlesztési támogatások (16. űrlap 50-51. sor) - - 1.8. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 57. sor) - - III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 215 545 9 223 054 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 7 578 772 7 563 772 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) 345 000 345 000 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 34. sor) 733 280 755 789 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor) 558 493 558 493 IV. Támogatás értékű bevételek 2 723 962 4 713 076 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 39.sor) 2 712 536 4 488 129 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 18.sor) 11 426 224 947 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) 100 000 100 000 VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) - - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 089 106 1. Előző évi -,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) - 5 089 106 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 48 870 543 59 243 325 Rendelet mód-2e Önkorm.bev.pm.előir.sz. 9/9
Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 1. DMJV Idősek Háza 201,000 600 768 177 270 423 498 201,000 642 685 177 270 84 177 354 30 820 434 511 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242,000 683 633 80 312 603 321 242,000 725 240 80 312 470 80 782 15 044 629 414 3. Terápiás Ház 157,400 496 269 131 601 364 668 157,400 515 638 131 601 24 131 625 10 788 373 225 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 271 038 77 612 193 426 88,600 295 714 77 612 0 77 612 12 950 205 152 5. Városi Szociális Szolgálat 156,000 401 987 81 891 320 096 156,000 450 447 81 891 555 82 446 14 162 353 839 DMJV Idősek Háza 845,000 2 453 695 548 686 1 905 009 845,000 2 629 724 548 686 1 133 549 819 83 764 1 996 141 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353,600 810 908 74 950 735 958 353,600 851 742 74 950 740 75 690 18 511 757 541 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézmény 64,250 196 007 2 140 193 867 64,250 213 976 2 140 1 193 3 333 9 642 201 001 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 398 649 7 427 391 222 129,000 422 490 7 427 1 900 9 327 12 548 400 615 9. DMJV Családsegítő Központja 56,500 155 936 72 155 864 56,500 168 540 72 4 454 4 526 3 799 160 215 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 603,350 1 561 500 84 589 1 476 911 603,350 1 656 748 84 589 8 287 92 876 44 500 1 519 372 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 141 452 12 608 128 844 47,000 145 277 12 608 0 12 608 421 132 248 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 79 356 8 356 71 000 24,000 81 968 8 356 0 8 356 499 73 113 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 99 559 10 846 88 713 29,000 102 802 10 846 0 10 846 539 91 417 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 104 707 11 645 93 062 29,875 107 874 11 645 0 11 645 631 95 598 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 69 177 6 759 62 418 20,750 71 223 6 759 0 6 759 276 64 188 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 50,500 165 892 17 797 148 095 50,500 171 091 17 797 0 17 797 885 152 409 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 96 797 7 334 89 463 29,500 100 062 7 334 0 7 334 450 92 278 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 105 097 10 849 94 248 30,000 108 173 10 849 0 10 849 463 96 861 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 94 060 6 486 87 574 28,250 97 002 6 486 0 6 486 372 90 144 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 77 525 8 032 69 493 22,750 79 934 8 032 0 8 032 375 71 527 20. Közép utcai Óvoda 30,000 107 572 10 609 96 963 30,000 111 169 10 609 350 10 959 489 99 721 21. Szivárvány Óvoda 28,000 92 521 4 536 87 985 29,000 98 033 4 536 0 4 536 2 726 90 771 22. Százszorszép Óvoda 32,500 106 675 10 147 96 528 32,500 109 984 10 147 0 10 147 487 99 350 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 114 905 10 225 104 680 34,500 118 393 10 225 0 10 225 568 107 600 24. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 79 419 6 026 73 393 22,500 81 827 6 026 0 6 026 358 75 443 25. Mesekert Óvoda 33,000 104 064 8 170 95 894 34,000 108 454 8 170 0 8 170 684 99 600 26. Szabadságtelepi Óvoda 33,000 113 204 9 678 103 526 32,000 115 717 9 678 0 9 678 663 105 376 27. Faragó utcai Óvoda 33,000 105 657 7 088 98 569 33,000 109 339 7 088 302 7 390 431 101 518 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 111 630 8 075 103 555 33,000 115 344 8 075 0 8 075 596 106 673 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 110 269 9 846 100 423 33,500 113 703 9 846 0 9 846 678 103 179 30. Sípos utcai Óvoda 39,000 125 302 10 780 114 522 43,000 133 115 10 780 0 10 780 621 121 714 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 96 658 8 294 88 364 29,000 99 877 8 294 0 8 294 465 91 118 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 89 357 9 394 79 963 28,000 92 480 9 394 0 9 394 484 82 602 33. Pósa utcai Óvoda 27,000 81 431 3 887 77 544 27,000 86 927 3 887 0 3 887 1 288 81 752 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 106 082 8 754 97 328 30,500 109 294 8 754 0 8 754 552 99 988 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 108 717 12 974 95 743 30,000 112 174 12 974 0 12 974 783 98 417 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 97 853 9 531 88 322 31,000 100 955 9 531 0 9 531 522 90 902 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 62 998 4 942 58 056 20,000 64 945 4 942 0 4 942 301 59 702 Ifjúság utcai Óvoda 859,125 2 847 936 253 668 2 594 268 864,125 2 947 136 253 668 652 254 320 17 607 2 675 209 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 38. 167,750 625 616 71 666 553 950 167,750 652 623 71 666 0 71 666 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9 721 571 236 39. Dózsa György Általános Iskola 95,000 401 708 33 030 368 678 94,000 421 105 33 030 0 33 030 9 963 378 112 40. Gönczy Pál Általános Iskola 58,000 211 870 25 853 186 017 56,000 219 377 25 853 1 097 26 950 650 191 777 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 32,000 120 273 11 474 108 799 31,000 126 018 11 474 587 12 061 1 432 112 525 42. Ibolya utcai Általános Iskola 51,500 206 641 32 366 174 275 51,500 216 270 32 366 164 32 530 3 881 179 859 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45,500 148 983 17 000 131 983 45,500 161 810 17 000 0 17 000 8 382 136 428 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 59,500 218 006 14 085 203 921 58,500 238 593 14 085 1 658 15 743 6 528 216 322 45. Epreskerti Általános Iskola 40,500 146 395 14 388 132 007 41,500 154 750 14 388 632 15 020 2 182 137 548 46. Hatvani István Általános Iskola 60,000 219 870 32 361 187 509 60,000 230 522 32 361 123 32 484 2 497 195 541 47. Hunyadi János Általános Iskola 47,000 178 732 22 001 156 731 49,000 189 123 22 001 130 22 131 3 406 163 586 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49,000 170 583 13 267 157 316 48,000 184 720 13 267 1 138 14 405 7 561 162 754 49. Árpád Vezér Általános Iskola 69,000 275 310 46 261 229 049 69,000 295 173 46 261 476 46 737 11 769 236 667 50. Intézmény megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Eredeti Módosított 3. számú melléklet Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 110,500 392 940 41 959 350 981 108,500 415 597 41 959 375 42 334 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8 216 365 047 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 885,250 3 316 927 375 711 2 941 216 880,250 3 505 681 375 711 6 380 382 091 76 188 3 047 402 Ezer Ft-ban Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.műk.fennt.kiad,tám. 1/5
51. Intézmény megnevezése Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Összes bevétel 159,000 575 206 65 617 509 589 159,500 606 005 65 617 3 479 69 096 Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. 90,500 304 727 38 706 266 021 88,500 320 144 38 706 35 38 741 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5 866 275 537 53. Margit téri Óvoda 28,000 91 555 12 660 78 895 28,000 96 155 12 660 12 660 2 227 81 268 54. Tócóskerti Óvoda 47,000 155 680 18 985 136 695 40,000 156 283 18 985 0 18 985 3 054 134 244 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 91,500 346 635 44 099 302 536 76,500 365 928 44 099 269 44 368 8 000 313 560 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 111 641 9 152 102 489 31,750 117 930 9 152 375 9 527 2 328 106 075 57. József Attila Általános Iskola 49,000 173 906 12 081 161 825 47,000 186 494 12 081 712 12 793 6 413 167 288 Nagysándor József Általános Iskola és 58. 71,000 218 677 9 637 209 040 67,000 234 930 9 637 2 619 12 256 Előkészítő Szakiskola 7 399 215 275 59. Lilla téri Általános Iskola 42,000 150 303 19 102 131 201 42,000 159 082 19 102 860 19 962 2 439 136 681 60. Hétszínvirág Óvoda 32,000 107 654 10 068 97 586 32,000 115 548 10 068 0 10 068 3 824 101 656 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 46,000 162 033 19 473 142 560 45,000 176 302 19 473 251 19 724 6 621 149 957 62. Csapókerti Általános Iskola 46,000 165 645 15 906 149 739 45,000 180 844 15 906 778 16 684 6 173 157 987 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 61,750 209 761 16 366 193 395 58,750 224 444 16 366 1 613 17 979 4 159 202 306 64. Kurucz utcai Óvoda 24,000 80 359 11 673 68 686 24,000 85 140 11 673 0 11 673 2 376 71 091 65. Bocskai István Általános Iskola 67,000 281 649 27 913 253 736 65,000 297 335 27 913 0 27 913 6 094 263 328 66. Benedek Elek Általános Iskola 66,500 255 569 15 989 239 580 62,500 263 520 15 989 406 16 395 3 630 243 495 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 51,000 205 529 25 643 179 886 52,000 217 014 25 643 375 26 018 1 692 189 304 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 92,000 273 131 8 209 264 922 92,000 294 615 8 209 50 8 259 Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 69. 151,000 453 087 19 071 434 016 151,000 491 513 19 071 0 19 071 Módszertani Intézménye 12 118 460 324 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 21,000 68 924 5 68 919 21,000 73 860 5 1 880 1 885 506 71 469 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 1 268,000 4 391 671 400 355 3 991 316 1 228,500 4 663 086 400 355 13 702 414 057 99 415 4 149 614 71. Tóth Árpád Gimnázium 128,500 484 701 42 154 442 547 128,500 560 262 42 154 9 627 51 781 25 947 482 534 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 95,500 301 655 15 312 286 343 92,000 318 741 15 312 1 561 16 873 6 910 294 958 73. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 294 111 17 166 276 945 81,125 312 499 17 166 2 460 19 626 5 677 287 196 74. Ady Endre Gimnázium 72,500 260 023 8 412 251 611 72,500 282 017 8 412 4 409 12 821 9 384 259 812 Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. 67,500 251 247 13 117 238 130 68,500 277 042 13 117 8 812 21 929 Művészeti Szakközépiskola 9 006 246 107 Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 76. 63,000 262 756 15 461 247 295 63,000 285 316 15 461 4 765 20 226 Szakközépiskola 11 219 253 871 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 37,000 191 034 36 015 155 019 37,000 204 006 36 015 1 159 37 174 8 024 158 808 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 279 917 93 551 186 366 47,775 366 511 93 551 0 93 551 21 525 251 435 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 154 384 29 947 124 437 0,000 86 871 10 608 0 10 608 6 770 69 493 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 160 666 37 834 122 832 32,000 201 915 37 834 1 650 39 484 17 263 145 168 81. Középiskolai Sportkollégium 22,000 121 237 25 322 95 915 22,000 131 692 25 322 3 710 29 032 5 061 97 599 82. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 116 800 25 709 91 091 0,000 61 845 10 038 0 10 038 5 982 45 825 Tóth Árpád Gimnázium 688,400 2 878 531 360 000 2 518 531 644,400 3 088 717 324 990 38 153 363 143 132 768 2 592 806 9 203 5 293 Támogatás 527 706 281 063 Rendelet mód-3 Intézm.műk.fennt.kiad,tám. 2/5
Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120,450 371 765 10 019 361 746 121,700 391 765 10 019 2 445 12 464 6 845 372 456 Baross Gábor Szakképző Iskola és 84. 139,500 485 742 34 458 451 284 137,500 518 072 34 458 1 912 36 370 Kollégium 17 887 463 815 Beregszászi Pál Szakközépiskola és 85. 74,000 257 767 4 059 253 708 74,000 279 853 4 059 4 704 8 763 Szakiskola 9 514 261 576 Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 86. 89,000 286 195 10 213 275 982 87,000 321 185 10 224 7 665 17 889 Szakközépiskola 20 841 282 455 Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 87. 82,000 304 053 11 270 292 783 82,000 345 970 11 335 2 936 14 271 Környezetvédelmi Szakközépiskol 29 909 301 790 Mechwart András Gépipari és Informatikai 88. 83,000 334 706 25 513 309 193 83,000 390 197 25 933 8 525 34 458 Szakközépiskola 38 487 317 252 Balásházy János Mezőgazdasági és 89. Közgazdasági Szakközépiskola és 88,000 320 730 26 862 293 868 88,000 210 648 14 371 10 897 25 268 177 992 Kollégium 7 388 Kodály Zoltán Zeneművészeti 90. Szakközépiskola Alapfokú 146,500 486 445 35 441 451 004 135,750 489 031 27 252 2 134 29 386 453 261 Művészetoktatási Intézmény 6 384 Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 91. 107,000 316 523 3 683 312 840 104,000 341 157 3 683 1 381 5 064 Szakiskola 12 563 323 530 Bethlen Gábor Közgazdasági 92. 95,000 325 459 7 053 318 406 92,500 356 286 7 081 9 770 16 851 Szakközépiskola és Szakiskola 10 596 328 839 93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 238 271 5 960 232 311 66,500 252 914 5 976 829 6 805 6 815 239 294 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 94. 58,000 234 588 25 700 208 888 58,000 249 299 25 700 175 25 875 Szakközépiskola és Kollégium 8 963 214 461 95. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114,600 361 518 10 275 351 243 113,600 382 492 10 415 5 352 15 767 4 380 362 345 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 96. 101,000 325 886 9 044 316 842 101,000 349 191 9 216 4 277 13 493 Szakközépiskola és Szakiskola 8 136 327 562 Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1 364,550 4 649 648 219 550 4 430 098 1 344,550 4 878 060 199 722 63 002 262 724 188 708 4 426 628 Debreceni Filharmonikus Zenekar : 145,000 342 942 33 954 308 988 145,000 589 896 33 954 60 34 014 47 418 508 464 97. Debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 222 243 26 210 196 033 93,000 393 084 26 210 30 26 240 38 237 328 607 Debreceni Kodály Kórus 52,000 120 699 7 744 112 955 52,000 196 812 7 744 30 7 774 9 181 179 857 98. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 190 827 11 087 179 740 64,250 197 576 11 087 0 11 087 1 767 184 722 Tourinform Idegenforgalmi Információs 99. 7,000 29 197 9 642 19 555 7,000 90 680 66 077 2 550 68 627 Iroda 2 023 20 030 100. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 37 227 6 228 30 999 9,000 40 577 6 228 1 739 7 967 319 32 291 101. Debreceni Művelődési Közpon 34,000 162 210 24 631 137 579 34,000 181 488 24 631 4 200 28 831 6 956 145 701 Debreceni Filharmonikus Zenekar 259,250 762 403 85 542 676 861 259,250 1 100 217 141 977 8 549 150 526 58 483 891 208 102. Csokonai Színház 236,000 1 062 857 197 263 865 594 236,000 1 252 628 197 263 10 300 207 563 76 495 968 570 103. Vojtina Bábszínház 24,500 141 175 35 848 105 327 24,500 177 705 35 848 650 36 498 5 316 135 891 Csokonai Színház 260,500 1 204 032 233 111 970 921 260,500 1 430 333 233 111 10 950 244 061 81 811 1 104 461 104. Debreceni Közterületfelügyele 117,000 758 592 509 152 249 440 117,000 789 489 509 152 0 509 152 25 627 254 710 105. Debreceni Hivatásos Önkormányzati 152,000 668 949 39 973 628 976 152,000 768 582 39 973 0 39 973 Tűzoltóság 87 287 641 322 MINDÖSSZESEN 7 302,425 25 493 884 3 110 337 22 383 547 7 198,925 27 457 773 3 111 934 150 808 3 262 742 896 158 23 298 873 Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.műk.fennt.kiad,tám. 3/5
Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. számú melléklet Fő Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény Prémium évet üzemeltetéshez igénybe vevő kapcsolódó munkavállaló létszám Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény Szakmai üzemeltetéshez tevékenységet kapcsolódó ellátó Intézmény Szakmai üzemeltetéshez tevékenységet kapcsolódó ellátó Sajátos Intézmény szolgálati üzemeltetéshez jogviszony kapcsolódó (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Létszámkeret Intézmény Szakmai Prémium évet üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő kapcsolódó ellátó munkavállaló létszám Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény Szakmai üzemeltetéshez tevékenységet kapcsolódó ellátó Intézmény Szakmai üzemeltetéshez tevékenységet kapcsolódó ellátó Sajátos Intézmény szolgálati üzemeltetéshez jogviszony kapcsolódó (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret 1. DMJV Idősek Háza 104,000 97,000 201,000 104,000 97,000 201,000 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79,000 242,000 163,000 79,000 242,000 3. Terápiás Ház 91,400 66,000 157,400 91,400 66,000 157,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 143,000 13,000 156,000 143,000 13,000 156,000 DMJV Idősek Háza 0,000 0,000 0,000 563,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 845,000 0,000 0,000 0,000 563,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 845,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201,100 152,500 353,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 59,750 4,500 64,250 59,750 4,500 64,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 50,500 6,000 56,500 50,500 6,000 56,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 28,000 22,500 50,500 28,000 22,500 50,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 16,000 13,000 29,000 22. Százszorszép Óvoda 17,000 15,500 32,500 17,000 15,500 32,500 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 24. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 25. Mesekert Óvoda 17,000 16,000 33,000 18,000 16,000 34,000 26. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 15,000 32,000 27. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 30. Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 23,000 20,000 43,000 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 32. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 33. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27,000 34. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 35. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 11,000 9,000 20,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda 463,000 396,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 859,125 467,000 397,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 864,125 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 102,000 64,750 1,000 167,750 102,000 64,750 1,000 167,750 39. Dózsa György Általános Iskola 52,000 42,000 1,000 95,000 48,000 42,000 4,000 94,000 40. Gönczy Pál Általános Iskola 41,000 17,000 58,000 39,000 17,000 56,000 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 22,000 10,000 32,000 21,000 10,000 31,000 42. Ibolya utcai Általános Iskola 39,000 12,500 51,500 39,000 12,500 51,500 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 41,500 4,000 45,500 41,500 4,000 45,500 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 39,000 20,500 59,500 38,000 20,500 58,500 45. Epreskerti Általános Iskola 32,000 8,500 40,500 33,000 8,500 41,500 46. Hatvani István Általános Iskola 46,000 14,000 60,000 46,000 14,000 60,000 47. Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 38,000 11,000 49,000 48. Eötvös utcai Általános Iskola 36,000 13,000 49,000 35,000 13,000 48,000 49. Árpád Vezér Általános Iskola 51,000 18,000 69,000 51,000 18,000 69,000 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73,500 37,000 110,500 71,500 37,000 108,500 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 611,000 272,250 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 885,250 603,000 272,250 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 880,250 51. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 80,000 78,000 1,000 159,000 80,500 78,000 1,000 159,500 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 51,000 38,500 1,000 90,500 49,000 38,500 1,000 88,500 53. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 54. Tócóskerti Óvoda 25,000 22,000 47,000 22,000 18,000 40,000 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 65,000 26,500 91,500 54,000 22,500 76,500 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31,750 57. József Attila Általános Iskola 32,000 17,000 49,000 30,000 17,000 47,000 58. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 48,000 23,000 71,000 44,000 23,000 67,000 59. Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42,000 60. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 32,000 13,000 1,000 46,000 32,000 12,000 1,000 45,000 62. Csapókerti Általános Iskola 31,000 12,000 3,000 46,000 28,000 12,000 5,000 45,000 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 46,000 14,750 1,000 61,750 42,000 13,750 3,000 58,750 64. Kuruc utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 65. Bocskai István Általános Iskola 49,000 17,000 1,000 67,000 48,000 16,000 1,000 65,000 66. Benedek Elek Általános Iskola 47,500 17,000 2,000 66,500 45,500 15,000 2,000 62,500 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 40,000 11,000 51,000 41,000 11,000 52,000 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 37,000 1,000 92,000 54,000 37,000 1,000 92,000 69. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 55,000 151,000 96,000 55,000 151,000 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény 814,000 443,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 268,000 783,500 430,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 228,500 71. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50,000 128,500 78,500 50,000 128,500 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 70,000 25,500 95,500 68,500 23,500 92,000 73. Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81,125 74. Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72,500 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 48,000 19,500 67,500 49,000 19,500 68,500 76. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63,000 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 16,000 21,000 37,000 16,000 21,000 37,000 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 25,000 22,775 47,775 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 0,000 0,000 0,000 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 14,000 18,000 32,000 81. Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 82. Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 0,000 0,000 0,000 Tóth Árpád Gimnázium 443,500 244,900 688,400 426,500 217,900 644,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Rendelet mód-3_1 Létszámkeret 4/5
Szakmai Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése tevékenységet ellátó Sajátos Munkatörvénykönyv Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati üzemeltetéshez üzemeltetéshez igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 58,550 61,900 120,450 59,800 61,900 121,700 84. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 84,500 55,000 139,500 82,500 55,000 137,500 85. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 17,000 74,000 57,000 17,000 74,000 86. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 59,000 30,000 89,000 57,000 30,000 87,000 87. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 63,000 19,000 82,000 63,000 19,000 82,000 88. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 55,000 28,000 83,000 55,000 28,000 83,000 89. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 88,000 88,000 51,000 37,000 51,000 37,000 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási 90. 146,500 135,750 Intézmény 121,000 25,500 117,000 18,750 91. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 78,000 29,000 107,000 75,000 29,000 104,000 92. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 71,000 24,000 95,000 67,500 25,000 92,500 93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66,500 94. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58,000 95. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 75,600 39,000 114,600 74,600 39,000 113,600 96. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24,000 101,000 77,000 24,000 101,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola 935,650 428,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 364,550 921,400 423,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 344,550 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 129,000 16,000 145,000 129,000 16,000 145,000 ebből: 97. Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52,000 98. Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64,250 99. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7,000 100. Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9,000 101. Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 102. Csokonai Színház 96,500 139,500 236,000 96,500 139,500 236,000 103. Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 104. Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31,000 117,000 46,000 40,000 31,000 117,000 105. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152,000 152,000 152,000 152,000 Közalkalmazottak össszesen: 3267,150 1785,175 13,000 978,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 302,425 3201,400 1740,425 20,000 978,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 198,925 Polgármesteri Hivatal 4,000 579,000 41,000 624,000 4,000 580,000 40,000 624,000 MINDÖSSZESEN: 3267,150 1785,175 13,000 978,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 4,000 610,000 41,000 7 926,425 3201,400 1740,425 20,000 978,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 4,000 611,000 40,000 7 822,925 Rendelet mód-3_1 Létszámkeret 5/5