DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 7. szám 2006. április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet módosításáról 672 11/2006. (IV. 28.) Ö.r. Az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról 749 12/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról 851 13/2006. (IV. 28.) Ö.r. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet módosításáról 922 14/2006. (IV. 28.) Ö.r. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatási rendszeréről 923 15/2006. (IV. 28.) Ö.r. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról 933

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10/2006. (IV. 28.) rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 18. (2) bekezdésében, továbbá a 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet módosításáról (a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. 1., 1/A, 1/B, 2., 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 3., 3/1., 3/II., 4., 4/1., 5., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.5., 5/XI.11.5, 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 5/I., 5/X.10.1., 6., 8., 11. számú mellékletei nem változnak.) (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetését 51.051.862 E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadásokra 16.246.849 E Ft - munkaadót terhelő járulékokra 5.486.530 E Ft - dologi jellegű kiadásokra 13.828.403 E Ft - ellátottak pénzbeni juttatására 27.986 E Ft - felhalmozási kiadásokra 9.411.782 E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 6.050.312 E Ft (működési, felhalmozási célra) 3. A R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 48.795.862 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 2.256.000 E Ft. * A Közgyűlés a rendeletet 2006. április 27-ei ülésén fogadta el.

4. (1) A R. 5. (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 23.963.843 E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát 251.883 E Ft összegben állapítja meg. (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 461.202 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célra állapítja meg. 5. E rendelet 2005. december 31. napján lép hatályba. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Debrecen Megyei Jogú Város 2005. évi mérlege 1. számú melléklet Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek 18 715 299 19 040 640 I. Költségvetési intézmények kiadásai 24 032 377 27 088 019 II. Átengedett bevételek 8 662 815 8 315 971 III. Állami hozzájárulás 13 047 630 15 894 004 II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai 17 649 367 23 963 843 IV. Külső forrás 1 256 000 2 256 000 V. Kötvény 0 0 - Általános tartalék 400 000 251 883 VI. Nyitó pénzmaradvány 0 5 545 247 - Céltartalék 1 023 220 461 202 Bevételek : 41 681 744 51 051 862 Kiadások : 41 681 744 51 051 862 1/1

A működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Módosított Eredeti 1/A. számú melléklet Módosított Bevételek Kiadások Intézmények működési célú kiadásai Intézményi tevékenység bevételei 2 110 933 2 894 285 (4. sz. melléklet részletezése) 24 032 377 26 082 712 Önkormányzat saját bevételei 10 125 000 10 362 659 - Személyi juttatás 13 746 972 14 259 380 - Helyi adók 8 955 000 9 051 693 - terhelő járulékok 4 678 800 4 796 379 - Illetékek 1 000 000 1 100 000 - kiadás 5 593 287 6 958 148 - Működési célra átvett pénzeszköz 160 000 185 966 - Ellátottak pénzbeni juttatása 13 318 27 986 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 10 000 25 000 - Pénzeszköz átadás (speciális célú támogatás) 0 40 819 Önkormányzat átengedett bevételei 8 662 815 8 315 971 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 2 958 304 3 186 125 - Személyi jövedelemadó 4 067 388 3 734 102 - Személyi juttatás 1 829 989 1 945 859 - SZJA normatív módon elosztott része 3 530 427 3 516 869 - terhelő járulékok 569 662 605 848 - Gépjárműadó 1 064 000 1 064 000 - kiadások 554 653 630 107 - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 1 000 1 000 - Pénzeszköz átadás (speciális célú támogatás) 4 000 4 311 Támogatások, kieg. véglegesen átvett pénzeszköz 1 212 692 1 270 762 - Alaptevékenység körében végzett szolg.ellenértéke 5 540 6 533 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 6 644 519 9 280 617 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 65 422 65 719 - Személyi juttatás 33 146 41 610 - Közlekedés támogatás 330 000 330 000 - terhelő kiadás 45 504 84 303 - Kamatbevételek 300 000 300 448 - kiadás 3 029 251 3 823 417 - Egyéb bevételek 378 750 323 277 - Társad.szoc.pol. és egyéb TB.juttatás 853 040 2 232 004 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 680 2 680 - Pénzeszköz átadás 2 683 578 3 099 283 - Igazgatási szolg. díjbevétel, bírság bevétel 128 700 31 700 - Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú ing.bevét. miatti tér. 1 600 1 600 Tartalékok 1 423 220 713 085 - Egyéb alaptevékenységi bevételek 0 82 000 - Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés 0 56 184 - Általános tartalék 400 000 251 883 - Szociális Osztályra átvett pénzeszköz 0 70 621 - Céltartalék 1 023 220 461 202 - Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 0 0 Állami hozzájárulások 12 045 736 12 052 122 - Normatív állami hozzájárulás 12 045 736 12 052 122 Normatív kötött felhasználású támogatások 817 815 2 436 843 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 301 364 303 254 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 149 751 1 572 639 - Színházi tevékenység támogatása 366 700 560 950 Központosított állami támogatás 180 079 1 373 277 Egyéb központi támogatás 24 762 Nyitó pénzmaradvány 1 679 922 Bevételek : 35 155 070 40 410 603 Kiadások : 35 058 420 39 262 539 Hiány Többlet 96 650 1 148 064 Bevételek főösszege: 35 155 070 40 410 603 Kiadások főösszege: 35 155 070 40 410 603 1/1

1/B. számú melléklet A felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 373 700 2 216 727 Intézményi felhalmozási kiadás 0 1 005 307 - Ingatlanok értékesítése 995 000 312 000 Polgármesteri Hivatal 0 79 977 - Földterület értékesítése 1 370 000 856 648 Önkorm. központi kezelésű feladatai 5 433 324 9 514 039 - Privatizációból származó bevétel 0 0 - Beruházási kiadás 3 890 785 7 524 194 - Osztalék, hozam bevétel 356 000 356 000 - Közművelődési feladatok 700 6 747 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 292 700 332 079 - Felújítási kiadások 518 400 116 709 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 300 000 300 000 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 566 672 550 672 - Részvények, részesedések értékesítése 0 0 - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása 84 000 636 869 - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése 60 000 60 000 - Vagyongazdálkodási kiadás 190 800 430 597 Támogatások, kiegészít. és véglegesen átvett pénzeszk. 1 892 974 2 296 207 - Városüzemeltetési kiadások 156 000 172 587 - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 983 724 1 442 229 - Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés 25 967 23 120 - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése 60 000 60 000 - Kissebségi önkormányzat 0 249 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 501 250 502 162 - Alapok, alapszerűen kezelt kiadások 0 3 156 - Áfa visszatérítés 328 000 271 816 - Egyéb oktatási feladat 0 36 139 - Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 - Támogatások 0 10 000 Cél- és címzett támogatás 0 0 - Egyéb kiadások 0 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 4 000 7 000 Adósságszolgálat 1 190 000 1 190 000 Nyitó pénzmaradvány 3 865 325 Bevételek : 5 270 674 8 385 259 Kiadások : 6 623 324 11 789 323 Hiány 1 352 650 3 404 064 Bevételek főösszege: 6 623 324 11 789 323 Kiadások főösszege: 6 623 324 11 789 323

2. számú melléklet A költségvetés bevételei MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított előrányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 8 955 000 9 051 693 1.2. Illetékek 1 000 000 1 100 000 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 2 110 933 2 894 285 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 3 703 700 2 546 727 1.5. Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2 935 666 3 422 935 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi 1.6. bírság, stb.) 10 000 25 000 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18 715 299 19 040 640 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2 673 636 2 673 636 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 393 752 1 060 466 2.3. Települési, igazgatási kommunális feladatok 259 862 259 862 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladat 49 024 49 024 2.5. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás 1 009 191 1 009 191 2.6. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 205 838 206 299 2.7. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 278 676 267 844 2.8. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 3 702 3 702 2.9. Lakáshoz jutás feladatai 275 255 275 255 2.10 Körzeti igazgatási feladatok 242 562 242 562 2.11. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 38 850 38 850 2.12. Üdülőhelyi feladatok 80 000 80 000 2.13. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 73 005 69 818 2.14. Gyermekek napközbeni ellátása 170 807 170 807 2.15. Helyi közművelődési feladatok 254 266 254 266 2.16. Települési sportfeladatok támogatása 45 382 45 382 2.17. Tűzoltóság támogatása 544 007 544 007 2.18. Gépjárműadó 1 064 000 1 064 000 2.19. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 000 1 000 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 8 662 815 8 315 971 III. Állami hozzájárulás 3.1. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 137 225 137 532 3.2. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 185 784 178 563 3.3. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 2 468 2 468 3.4. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 303 241 290 002 3.5. Gyermekek napközbeni ellátása 113 871 113 871 3.6. Közoktatási célú állami támogatás 11 303 147 11 329 686 IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 301 364 303 254 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 149 751 149 751 4.3. Színházi tevékenység támogatása 366 700 560 950 V. Címzett támogatás 0 0 VI. Céltámogatás 0 0 VII. Céljellegű decentralizált támogatás 4 000 7 000 VIII. Központosított állami támogatás 180 079 1 373 277 IX. Jövedelempótló támogatás 0 1 422 888 X. Egyéb központi támogatás 0 24 762 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 13 047 630 15 894 004 XI. Külső forrás 1 256 000 2 256 000 XII. Kötvény 0 0 XIII. Nyitó pénzmaradvány 0 5 545 247 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 41 681 744 51 051 862 1/1

2/A. számú melléklet A helyi adó bevételek M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 245 000 1 245 000 b.) Telekadó 0 0 2. Vállalkozók kommunális adója 120 000 120 000 3. Helyi iparűzési adó 7 550 000 7 550 000 4. Idegenforgalmi adó 40 000 40 000 5. Pótlékok, bírságok 0 96 693 Összesen: 8 955 000 9 051 693

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Megnevezés Eredeti Módosított 1. Ingatlanok értékesítése 995 000 312 000 2. Földterület értékesítése 1 370 000 856 648 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 4. Járművek értékesítése 0 0 5. Immateriális javak értékesítése 0 0 6. Privatizációból származó bevétel 0 0 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 0 0 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 292 700 332 079 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 172 600 208 918 b.) parkoló bérleti díj 100 000 100 000 c.) földterület bérbeadása 20 000 20 000 d.) gépek, berendezések bérbeadása 100 3 161 9. Osztalék és hozam bevételek 686 000 686 000 10. Részvények, részesedések értékesítése 0 0 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 60 000 60 000 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) 300 000 300 000 Összesen 3 703 700 2 546 727 1/1

2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök Megnevezés Eredeti Módosított 1. Működési célra átvett pénzeszközök 160 000 185 966 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 983 724 1 442 229 a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) EU-KORMÁNY 0 342 143 b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez 40 000 40 867 c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez 0 0 d.) beruházási célú támogatások (Kölcsey, Monostorpályi) 943 724 943 724 e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez 0 0 f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől 0 115 495 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 2 680 2 680 4. Hatóság, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele 128 700 0 a.) Végrehajtási birság 1 100 0 b ) Építésrendészeti birság 15 000 0 c.) Telepengedély 500 0 d.) Okmány kiadás bevétele 30 000 0 e.) Közterület foglalási díj 82 000 0 f.) Állami gondozási díj 0 0 g.) Hagyaték 0 0 h.) Marhalevél 100 0 i.) Út eltérő használat 0 0 5. Igazgatási szolgáltatások díj bevétele 0 30 600 a.) Telepengedély 0 500 b.) Okmány kiadás bevétele 0 30 000 c.) Marhalevél 0 100 6. Birság bevételek 0 1 100 a.) Végrhajtási birság 0 1 100 7- Egyéb alaptevékenységi bevételek 0 82 000 a.) Közterület foglalási díj 0 82 000 b.) Út eltérő használa 0 0 8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 5 540 6 533 a.) szemétszállítás 0 993 b.) mikrofilm szolgtáltatás 200 200 c.) házasságkötés 4 000 4 000 d.) adatszolgáltatás 1 000 1 000 e.) nyomdai szolgáltatás 340 340 9. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 1 600 1 600 10. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 0 11. Általános forgalmi adó visszatérülése 328 000 328 000 12. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 65 422 65 719 13. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 501 250 502 162 14. Kamatbevételek 300 000 300 448 15. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 60 000 60 000 16. Egyéb bevételek 378 750 323 277 17. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 0 70 621 18. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 0 0 19. Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 Összesen: 2 935 666 3 422 935 1/1

2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kv. Összes támogatás Állami támogatás SzJA tv. Normatíva megnevezése Módosított Módosított melléklete Eredeti Módosított Eredeti ei. Eredeti ei. (%) ei. (%) ei. alapján) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 259 862 259 862 0,000 0 0 100,000 259 862 259 862 3m.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 49 024 49 024 0,000 0 0 100,000 49 024 49 024 3m.5. Körzeti igazgatási feladatok 242 562 242 562 0,000 0 0 100,000 242 562 242 562 3m.7. Üdülőhelyi feladatok 80 000 80 000 0,000 0 0 100,000 80 000 80 000 3m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 1 009 191 1 009 191 0,000 0 0 100,000 1 009 191 1 009 191 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 275 255 275 255 0,000 0 0 100,000 275 255 275 255 3m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 376 246 359 820 80,5964 303 241 290 002 19,4036 73 005 69 818 3m.14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 343 063 343 831 40,000 137 225 137 532 60,000 205 838 206 299 3m.16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 464 460 446 407 40,000 185 784 178 563 60,000 278 676 267 844 3m.17. Gyermekek napközbeni ellátása 284 678 284 678 40,000 113 871 113 871 60,000 170 807 170 807 3m.18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 6 170 6 170 40,000 2 468 2 468 60,000 3 702 3 702 3m.19. Óvodai nevelés 1 144 043 1 207 629 100,000 1 144 043 1 207 629 0,000 0 0 3m.20. Iskolai oktatás 7 435 953 7 414 427 100,000 7 435 953 7 414 427 0,000 0 0 3m.21. Különleges gonodzás keretében nyújtott ellátás 406 176 397 256 100,000 406 176 397 256 0,000 0 0 3m.22. Alapfokú művészetoktatás 133 772 139 146 100,000 133 772 139 146 0,000 0 0 3m.23. Kollégiumok közoktatási feladatai 652 440 650 620 100,000 652 440 650 620 0,000 0 0 3m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 353 659 352 184 100,000 353 659 352 184 0,000 0 0 3m.25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkormányzatoknak 91 250 91 195 100,000 91 250 91 195 0,000 0 0 3m.26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 1 050 131 1 041 381 100,000 1 050 131 1 041 381 0,000 0 0 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 254 266 254 266 0,000 0 0 100,000 254 266 254 266 3m.29 Települési sportfeladatok 45 382 45 382 0,000 0 0 100,000 45 382 45 382 3m.30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás 35 723 35 848 100,000 35 723 35 848 0,000 0 0 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 301 364 303 254 100,000 301 364 303 254 0,000 0 0 8m.II. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 149 751 1 572 639 100,000 149 751 1 572 639 0,000 0 0 8m.III. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása 544 007 544 007 0,000 0 0 100,000 544 007 544 007 8m.IV Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 38 850 38 850 0,000 0 0 100,000 38 850 38 850 Normatív módon elosztott : 16 027 278 17 444 884 12 496 851 13 928 015 3 530 427 3 516 869 3. sz. melléklet szerint 14 993 306 14 986 134 12 045 736 12 052 122 2 947 570 2 934 012 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 1 033 972 2 458 750 451 115 1 875 893 582 857 582 857 SZJA helyben maradó része 2 673 636 2 673 636 0,000 0 0 100,000 2 673 636 2 673 636 SzJA kiegészítés 1 393 752 1 060 466 0,000 0 0 100,000 1 393 752 1 060 466 Céljellegű decentralizált támogatás 4 000 7 000 100,000 4 000 7 000 0,000 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 20 098 666 21 185 986 12 500 851 13 935 015 7 597 815 7 250 971 (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 349 400 505 923 100,000 349 400 505 923 0,000 0 0 Vojtina Bábszínház 17 300 55 027 100,000 17 300 55 027 0,000 0 0 Színházi támogatás : 366 700 560 950 100,000 366 700 560 950 0,000 0 0 5m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) 180 079 1 373 277 100,000 180 079 1 373 277 0,000 0 0 Egyéb központi támogatás 0 24 762 100,000 0 24 762 0,000 0 0 MINDÖSSZESEN 20 645 445 23 144 975 13 047 630 15 894 004 7 597 815 7 250 971 1/1

2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kv. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. (%) Eredeti ei. Módosított ei. (%) Eredeti ei. Módosított ei. (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.19.a Óvodai nevelés alap-hozzájárulás 199 000 5 657 5 971 1 125 743 1 188 229 1 125 743 1 188 229 100,000 1 125 743 1 188 229 0,000 0 0 3m.19.b Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás 10 000 1 830 1 940 18 300 19 400 18 300 19 400 100,000 18 300 19 400 0,000 0 0 3m.20.aa Iskolai oktatás 1-4.évf. alap-hozzájárulás 204 000 6 725 6 654 1 371 900 1 357 416 1 371 900 1 357 416 100,000 1 371 900 1 357 416 0,000 0 0 3m.20.ba1 Iskolai oktatás 5-8.évf. alap-hozzájárulás 212 000 7 814 7 811 1 656 568 1 655 932 1 656 568 1 655 932 100,000 1 656 568 1 655 932 0,000 0 0 3m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf. 262 000 12 672 12 645 3 320 064 3 312 990 3 320 064 3 312 990 100,000 3 320 064 3 312 990 0,000 0 0 3m.20.ab Iskolai oktatás 1-4.évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 2 184 2 111 21 840 21 110 21 840 21 110 100,000 21 840 21 110 0,000 0 0 3m.20.bb1 Iskolai oktatás 5-8.évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 2 565 2 559 25 650 25 590 25 650 25 590 100,000 25 650 25 590 0,000 0 0 3m.20.cb Párhuzamos oktatás 9-13.évf. 524 000 130 131 68 120 68 644 68 120 68 644 100,000 68 120 68 644 0,000 0 0 3m.20.cd.1 Arany János Tehetséggondozó Progr. 524 000 165 164 86 460 85 936 86 460 85 936 100,000 86 460 85 936 0,000 0 0 3m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés 210 000 3 191 3 191 670 110 670 110 670 110 670 110 100,000 670 110 670 110 0,000 0 0 3m.20.ea 2004/2005. tanév egy évf. és több évf. képzés közbenső évfaira 112 000 479 453 53 648 50 736 53 648 50 736 100,000 53 648 50 736 0,000 0 0 3m.20.eb 2004/2005. tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet 156 800 673 662 105 526 103 802 105 526 103 802 100,000 105 526 103 802 0,000 0 0 3m.20.ec 2004/2005. tanév ha a képzés meghaladja az egy évet 67 200 566 623 38 035 41 866 38 035 41 866 100,000 38 035 41 866 0,000 0 0 3m.20.ed 2004/2005. tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés 22 400 805 906 18 032 20 294 18 032 20 294 100,000 18 032 20 294 0,000 0 0 3m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda alap-hozzájárulás 464 000 34 32 15 776 14 848 15 776 14 848 100,000 15 776 14 848 0,000 0 0 3m.21.aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. alaphozzájárulás 464 000 222 224 103 008 103 936 103 008 103 936 100,000 103 008 103 936 0,000 0 0 3m.21.aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. alaphozzájárulás 464 000 284 284 131 776 131 776 131 776 131 776 100,000 131 776 131 776 0,000 0 0 3m.21.aa4 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. visszahelyezett alap-hozzájárulás 324 800 1 1 325 325 325 325 100,000 325 325 0,000 0 0 3m.21.ab1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda kiegészítő hozzájárulás 10 000 10 8 100 80 100 80 100,000 100 80 0,000 0 0 3m.21.ab2 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk. 1-4. évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 69 70 690 700 690 700 100,000 690 700 0,000 0 0 3m.21.ab3 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk. 5-8. évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 95 95 950 950 950 950 100,000 950 950 0,000 0 0 3m.21.b Gyógyped. konduktív ellátás középisk., szakisk. és szakképz. 464 000 264 249 122 496 115 536 122 496 115 536 100,000 122 496 115 536 0,000 0 0 3m.21.c Korai fejlesztés gondozás 240 000 17 17 4 080 4 080 4 080 4 080 100,000 4 080 4 080 0,000 0 0 3m.21.d Fejlesztő felkészítés 325 000 83 77 26 975 25 025 26 975 25 025 100,000 26 975 25 025 0,000 0 0 3m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás 105 000 879 924 92 295 97 020 92 295 97 020 100,000 92 295 97 020 0,000 0 0 3m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt. 59 000 703 714 41 477 42 126 41 477 42 126 100,000 41 477 42 126 0,000 0 0 3m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása 220 000 2 144 2 133 471 680 469 260 471 680 469 260 100,000 471 680 469 260 0,000 0 0 3m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Progr. 440 000 165 164 72 600 72 160 72 600 72 160 100,000 72 600 72 160 0,000 0 0 3m.23.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 520 000 208 210 108 160 109 200 108 160 109 200 100,000 108 160 109 200 0,000 0 0 3m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.-os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás 23 000 4 799 4 660 110 377 107 180 110 377 107 180 100,000 110 377 107 180 0,000 0 0 3m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos 32 200 2 570 2 541 82 754 81 820 82 754 81 820 100,000 82 754 81 820 0,000 0 0 3m.24.ba2 2004/2005. tanévtől fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 000 19 32 380 640 380 640 100,000 380 640 0,000 0 0 3m.24.bc 2004/2005. tanévet megelőző indított fejlesztő felzárkóztó okt. 40 000 342 336 13 680 13 440 13 680 13 440 100,000 13 680 13 440 0,000 0 0 SzJA 1/3

3m.24.bd Integrációs felkészítés 60 000 58 60 3 480 3 600 3 480 3 600 100,000 3 480 3 600 0,000 0 0 3m.24.ca1 Nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás 45 000 26 26 1 170 1 170 1 170 1 170 100,000 1 170 1 170 0,000 0 0 3m.24.ca2 Nemzeti etnikai kisebbségi ÓVODAi nevelés 45 000 83 134 3 735 6 030 3 735 6 030 100,000 3 735 6 030 0,000 0 0 3m.24.ca3 Kiegészítő kisebbségi okt. 45 000 58 58 2 610 2 610 2 610 2 610 100,000 2 610 2 610 0,000 0 0 3m.24.cb2 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 76 500 771 771 58 982 58 982 58 982 58 982 100,000 58 982 58 982 0,000 0 0 3m.24.cb3 Nyelvi felkészítő évfolyamok 76 500 82 83 6 273 6 350 6 273 6 350 100,000 6 273 6 350 0,000 0 0 3m.24.d Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 1 000 30 530 30 593 30 530 30 593 30 530 30 593 100,000 30 530 30 593 0,000 0 0 3m.24.e Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz 1 300 30 530 30 593 39 689 39 771 39 689 39 771 100,000 39 689 39 771 0,000 0 0 3m.25.aa Bejáró óvodás és általános gyermekek 25 000 575 601 14 375 15 025 14 375 15 025 100,000 14 375 15 025 0,000 0 0 3m.25.ab1 Bejáró tanulók gimnáziumba, szakközépisk. szakisk. 15 000 5 125 5 078 76 875 76 170 76 875 76 170 100,000 76 875 76 170 0,000 0 3m.26.aa Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíj-kedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. 20 000 10 669 9 953 213 380 199 060 213 380 199 060 100,000 213 380 199 060 0,000 0 0 (5) a-c. pontok és a 6. bekezdés alapján 3m.26.ab Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%-os normatív térítésdíj-kedvezményre jogosultak 30 000 6 929 6 855 207 870 205 650 207 870 205 650 100,000 207 870 205 650 0,000 0 0 3m.26.ac Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%-os kedvezményre jogosult ÓVODÁSOK 60 000 1 354 1 472 81 240 88 320 81 240 88 320 100,000 81 240 88 320 0,000 0 0 3m.26.ba Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 2 400 30 589 30 372 73 414 72 893 73 414 72 893 100,000 73 414 72 893 0,000 0 0 3m.26.bb1 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi 3 600 3 553 3 533 12 791 12 719 12 791 12 719 100,000 12 791 12 719 0,000 0 0 kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb2 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 7 200 4 071 4 196 29 311 30 211 29 311 30 211 100,000 29 311 30 211 0,000 0 0 3m.26.bb3 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 9-13. évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 9 600 6 311 6 479 60 586 62 198 60 586 62 198 100,000 60 586 62 198 0,000 0 0 3m.26.ca Kollégiumi, externátusi elhelyezés kollégiumi hallgatói jogviszony, nappali oktatásban résztvevő 130 000 2 144 2 133 278 720 277 290 278 720 277 290 100,000 278 720 277 290 0,000 0 0 3m.26.cb Arany János Tehetséggondozó Program keretében 260 000 165 164 42 900 42 640 42 900 42 640 100,000 42 900 42 640 0,000 0 0 3m.26.d Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefügő feladatok 240 000 208 210 49 920 50 400 49 920 50 400 100,000 49 920 50 400 0,000 0 0 3m.30.a Minőségfejlesztési feladatok 2 500 3 587 3 581 8 968 8 952 8 968 8 952 100,000 8 968 8 952 0,000 0 0 3m.30.b Pedagógiai szakmai szolgáltatás 720 37 159 37 357 26 754 26 897 26 754 26 897 100,000 26 754 26 897 0,000 0 0 3m.19-26 Közoktatási alapnormatíva 11 303 148 11 329 687 11 303 148 11 329 687 11 303 148 11 329 687 0 0 8m.I.1a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 3 587 3 581 53 805 53 715 53 805 53 715 100,000 53 805 53 715 0,000 0 0 8m.I.1b Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 10 000 1 253 1 304 12 530 13 040 12 530 13 040 100,000 12 530 13 040 0,000 0 0 8m.I.3.a1 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Óvoda 2 600 20 577 20 848 53 500 54 205 53 500 54 205 100,000 53 500 54 205 0,000 0 0 8m.I.3.a2 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5-13. évfolyam nappali 1 950 19 948 20 079 38 899 39 154 38 899 39 154 100,000 38 899 39 154 0,000 0 0 8m.I.3.b Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5-13. évfolyam nappali info-komm. eszk. 4 215 22 465 22 586 94 690 95 200 94 690 95 200 100,000 94 690 95 200 0,000 0 0 8m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 47 47 47 940 47 940 47 940 47 940 100,000 47 940 47 940 0,000 0 0 8m.I Közoktatási kötött felh. 301 364 303 254 301 364 303 254 301 364 303 254 0 0 3m.2. Települési igazgatási kommunális és sportfeladatok 1 254 207 226 207 226 259 862 259 862 259 862 259 862 0,000 0 0 100,000 259 862 259 862 3m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 816 12 847 12 847 49 024 49 024 49 024 49 024 0,000 0 0 100,000 49 024 49 024 3m.5.a Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 500 000 1 1 3 500 3 500 3 500 3 500 0,000 0 0 100,000 3 500 3 500 3m.5.b Körzeti igazgatás-okmányiroda 504 272 532 272 532 137 356 137 356 137 356 137 356 0,000 0 0 100,000 137 356 137 356 3m.5.c Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy 473 215 023 215 023 101 706 101 706 101 706 101 706 0,000 0 0 100,000 101 706 101 706 3m.5 Körzeti igazgatási feladatok 242 562 242 562 242 562 242 562 0 0 242 562 242 562 2/3

3m.7. Üdülőhelyi feladatok 2,0 40 000 000 40 000 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0,000 0 0 100,000 80 000 80 000 3m.10. Lakáshoz jutás és fenntartás támogatása 275 254 758 275 254 758 275 255 275 255 275 255 275 255 0,000 0 0 100,000 275 255 275 255 3m.17.a Bölcsődei ellátás 462 900 609 609 281 906 281 906 281 906 281 906 40,000 112 762 112 762 60,000 169 144 169 144 3m.17.c Bölcsőde ingyenes étkeztetés 31 500 88 88 2 771 2 771 2 771 2 771 40,000 1 108 1 108 60,000 1 663 1 663 3m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása 1 009 190 620 1 009 190 620 1 009 191 1 009 191 1 009 191 1 009 191 0,000 0 0 100,000 1 009 191 1 009 191 3m.11.aa Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 650 207 226 207 226 134 697 134 697 134 697 134 697 80,5964 108 561 108 561 19,4036 26 136 26 136 3m.11.ab Étkeztetés 75 600 702 666 53 071 50 350 53 071 50 350 80,5964 42 773 40 580 19,4036 10 298 9 770 3m.11.ac Házi segítségnyújtás 120 000 201 224 24 120 26 880 24 120 26 880 80,5964 19 440 21 664 19,4036 4 680 5 216 3m.11.ae Családsegítő és gyermekjóléti szolg. kiegészítő támogatása 174 207 226 207 226 36 057 36 057 36 057 36 057 80,5964 29 061 29 061 19,4036 6 996 6 996 3m.11.be Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása 200 000 395 315 79 000 63 000 79 000 63 000 80,5964 63 671 50 776 19,4036 15 329 12 224 3m.11.bf Fogyatékos személyek nappali ellátása 465 100 106 105 49 301 48 836 49 301 48 836 80,5964 39 735 39 360 19,4036 9 566 9 476 3m.14. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám. 769 200 446 447 343 063 343 832 343 063 343 832 40,000 137 225 137 533 60,000 205 838 206 299 3m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 820 600 566 544 464 460 446 406 464 460 446 406 40,000 185 784 178 562 60,000 278 676 267 844 3m.18.a Szociális szolg. reg. módszertani feladatai 6 170 000 12 12 6 170 6 170 6 170 6 170 40,000 2 468 2 468 60,000 3 702 3 702 3m.9-11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. 2 199 130 2 165 419 2 199 130 2 165 419 628 718 608 565 1 570 412 1 556 854 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 227 207 226 207 226 254 266 254 266 254 266 254 266 0,000 0 0 100,000 254 266 254 266 3m.29 Települési sportfeladatok 219 207 226 207 226 45 382 45 382 45 382 45 382 0,000 0 0 100,000 45 382 45 382 8m.II.2 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám. 128 751 643 128 751 643 128 752 1 551 640 128 752 1 551 640 100,000 128 752 1 551 640 0,000 0 0 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 913 913 20 999 20 999 20 999 20 999 100,000 20 999 20 999 0,000 0 0 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 149 751 1 572 639 149 751 1 572 639 100,000 149 751 1 572 639 0,000 0 0 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 603 785 140 140 504 530 504 530 504 530 504 530 0,000 0 0 100,000 504 530 504 530 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához 3 350 4 380 4 380 14 673 14 673 14 673 14 673 0,000 0 0 100,000 14 673 14 673 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 115 129 735 129 735 14 919 14 920 14 919 14 920 0,000 0 0 100,000 14 919 14 920 8m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 3 3 1 500 1 500 1 500 1 500 0,000 0 0 100,000 1 500 1 500 8m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 7 7 3 500 3 500 3 500 3 500 0,000 0 0 100,000 3 500 3 500 8m.III.2f Intézményi kiadások 34 893 140 140 4 885 4 885 4 885 4 885 0,000 0 0 100,000 4 885 4 885 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. 544 007 544 007 544 007 544 007 0,000 0 0 100,000 544 007 544 007 8m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása 105 370 000 370 000 38 850 38 850 38 850 38 850 0,000 0 0 100,000 38 850 38 850 Normatív módon elosztott : 16 027 278 17 444 884 16 027 278 17 444 884 12 496 851 13 928 015 3 530 427 3 516 869 3. sz. melléklet szerint 14 993 306 14 986 134 14 993 306 14 986 134 12 045 736 12 052 122 2 947 570 2 934 012 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 1 033 972 2 458 750 1 033 972 2 458 750 451 115 1 875 893 582 857 582 857 SZJA helyben maradó része 2 673 636 2 673 636 2 673 636 2 673 636 0,000 0 0 100,000 2 673 636 2 673 636 SzJA kiegészítés 1 393 752 1 060 466 1 393 752 1 060 466 0,000 0 0 100,000 1 393 752 1 060 466 Céljellegű decentralizált támogatás 4 000 7 000 4 000 7 000 100,000 4 000 7 000 0,000 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 20 098 666 21 185 986 20 098 666 21 185 986 12 500 851 13 935 015 7 597 815 7 250 971 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 349 400 505 923 349 400 505 923 100,000 349 400 505 923 0,000 0 0 Vojtina Bábszínház 17 300 55 027 17 300 55 027 100,000 17 300 55 027 0,000 0 0 Színházi támogatás : 366 700 560 950 366 700 560 950 100,000 366 700 560 950 0,000 0 0 5m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) 180 079 1 373 277 180 079 1 373 277 100,000 180 079 1 373 277 0,000 0 0 Egyéb központi támogatás 0 24 762 0 24 762 100,000 0 24 762 0,000 0 0 MINDÖSSZESEN 20 645 445 23 144 975 20 645 445 23 144 975 13 047 630 15 894 004 7 597 815 7 250 971 3/3

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Módosított I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 33. sor) 3 822 875 4 050 567 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) 18 627 815 18 492 664 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 000 000 1 100 000 2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor) 8 955 000 9 051 693 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor) 8 662 815 8 315 971 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 19-24 sorok) 10 000 25 000 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) 13 047 630 15 894 004 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor) 12 045 736 12 052 122 1.2. Központosított ok (16. űrlap 38. sor) 180 079 1 373 277 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor) 366 700 560 950 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor) 301 364 303 254 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor) 149 751 1 572 639 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-51 sor) 4 000 7 000 1.7. Egyéb központi támogatás 0 24 762 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 703 700 2 549 126 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor) 2 665 000 1 471 047 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor) 292 700 332 079 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor) 746 000 746 000 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 143 724 2 184 254 1. Működéi célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) 160 000 490 475 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor) 983 724 1 693 779 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok) 80 000 80 000 VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 1 256 000 2 256 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 0 5 545 247 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 41 681 744 51 051 862 1/1

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mind Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Egyéb bevételek Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236,000 607 852 63 351 63 351 544 501 236,000 642 608 70 067 6 597 76 664 14 760 551 184 2. Idősek Háza 200,000 543 447 154 366 154 366 389 081 200,000 560 464 169 803 2 516 172 319 6 505 381 640 3. Terápiás Ház 156,400 426 139 109 969 109 969 316 170 156,400 440 696 121 503 310 121 813 6 864 312 019 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 242 355 69 133 69 133 173 222 88,600 250 139 76 046 929 76 975 3 099 170 065 5. Városi Szociális Szolgálat 182,000 446 356 77 574 77 574 368 782 182,000 537 148 85 331 7 101 92 432 59 671 385 045 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete 863,000 2 266 149 474 393 0 474 393 1 791 756 863,000 2 431 055 522 750 17 453 540 203 90 899 1 799 953 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348,600 699 298 55 506 55 506 643 792 348,600 738 953 61 138 652 61 790 6 912 670 251 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 61,250 172 039 1 657 1 657 170 382 63,250 179 236 2 201 978 3 179 1 553 174 504 8. DMJV Reménysugár Otthona 156,000 412 474 5 682 5 682 406 792 129,000 434 749 6 384 90 6 474 8 012 420 263 9. DMJV Családsegítő Központja 47,000 122 090 323 323 121 767 53,500 137 410 1 055 1 030 2 085 1 322 134 003 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 612,850 1 405 901 63 168 0 63 168 1 342 733 594,350 1 490 348 70 778 2 750 73 528 17 799 1 399 021 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 123 751 8 166 8 166 115 585 47,000 126 599 8 982 100 9 082 1 152 116 365 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 67 826 5 394 5 394 62 432 24,000 70 045 5 933 100 6 033 133 63 879 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 85 888 7 060 7 060 78 828 29,000 99 053 7 866 120 7 986 238 90 829 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 86 835 6 831 6 831 80 004 29,875 88 850 7 514 427 7 941 227 80 682 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 64 740 5 653 5 653 59 087 20,750 75 727 6 218 100 6 318 96 69 313 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 29,500 82 582 6 914 6 914 75 668 29,500 86 092 7 605 246 7 851 189 78 052 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 83 671 4 465 4 465 79 206 29,500 86 875 5 012 107 5 119 322 81 434 17. Áchim András utcai Óvoda 33,000 101 518 9 730 9 730 91 788 30,000 108 868 10 703 654 11 357 322 97 189 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 78 915 3 583 3 583 75 332 28,250 81 404 3 941 678 4 619 662 76 123 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 67 016 6 016 6 016 61 000 22,750 71 620 6 618 100 6 718 156 64 746 20. Közép utcai Óvoda 30,000 90 470 8 618 8 618 81 852 30,000 96 487 9 480 276 9 756 198 86 533 21. Szivárvány Óvoda 28,000 78 215 4 508 4 508 73 707 28,000 82 143 4 959 0 4 959 298 76 886 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 47 868 3 486 3 486 44 382 17,000 51 370 3 835 370 4 205 261 46 904 23. Százszorszép Óvoda 36,000 101 449 7 568 7 568 93 881 35,000 105 965 8 325 112 8 437 189 97 339 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 98 418 6 814 6 814 91 604 34,500 104 972 7 495 470 7 965 363 96 644 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 67 268 3 989 3 989 63 279 22,500 68 813 4 388 430 4 818 299 63 696 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29,000 81 178 5 754 5 754 75 424 29,000 85 936 6 329 490 6 819 226 78 891 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,500 94 900 6 926 6 926 87 974 33,500 99 704 7 619 170 7 789 238 91 677 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 88 704 4 385 4 385 84 319 33,000 98 355 4 824 742 5 566 434 92 355 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 92 649 5 162 5 162 87 487 33,000 105 068 5 678 908 6 586 1 293 97 189 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 91 020 6 119 6 119 84 901 33,500 97 061 6 731 111 6 842 378 89 841 31. Sípos utcai Óvoda 40,000 113 088 7 841 7 841 105 247 40,000 118 307 8 625 0 8 625 296 109 386 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 27,000 79 051 5 391 5 391 73 660 29,000 82 354 5 930 250 6 180 309 75 865 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 76 617 6 738 6 738 69 879 28,000 79 353 7 412 197 7 609 258 71 486 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 73 496 2 937 2 937 1/4 70 559 27,000 79 591 3 331 93 3 424 166 76 001 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 89 381 5 872 5 872 83 509 30,500 91 961 6 459 0 6 459 81 85 421 Támogatás

Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mind Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Egyéb bevételek Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 36. Nagyerdei Óvoda 30,500 96 145 10 389 10 389 85 756 30,500 104 595 11 428 829 12 257 198 92 140 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 83 324 5 903 5 903 77 421 31,000 87 940 6 493 106 6 599 428 80 913 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 65 730 3 585 3 585 62 145 25,000 66 671 3 944 97 4 041 65 62 565 Ifjúság utcai Óvoda 862,625 2 451 713 175 797 0 175 797 2 275 916 860,625 2 601 779 193 677 8 283 201 960 9 475 2 390 344 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 156,000 484 941 26 699 26 699 458 242 152,000 541 281 31 523 4 607 36 130 7 058 498 093 40. DMJV Önkormányzat Sportiskolája 21,000 87 948 10 399 10 399 77 549 14,000 115 837 10 205 5 350 15 555 4 310 95 972 41. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 103,500 377 159 31 593 31 593 345 566 101,500 415 128 37 805 5 377 43 182 4 594 367 352 42. Dózsa György Általános Iskola 45,000 156 655 12 691 12 691 143 964 45,000 168 298 14 475 74 14 549 1 684 152 065 43. Gönczy Pál Általános Iskola 63,000 205 205 12 766 12 766 192 439 62,000 229 460 18 116 808 18 924 1 023 209 513 44. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 35,500 110 689 4 993 4 993 105 696 33,000 120 129 6 127 1 216 7 343 0 112 786 45. Ibolya utcai Általános Iskola 54,000 184 658 18 086 18 086 166 572 54,000 196 355 19 895 2 282 22 177 534 173 644 46. Városi Nevelési Tanácsadó 21,000 67 127 144 144 66 983 21,000 91 529 2 798 342 3 140 2 050 86 339 47. Fazekas Mihály Általános Iskola 79,500 256 898 8 573 8 573 248 325 75,500 292 096 9 619 2 297 11 916 5 665 274 515 48. Epreskerti Általános Iskola 42,000 132 480 7 044 7 044 125 436 42,000 147 798 8 505 1 216 9 721 4 384 133 693 49. Hatvani István Általános Iskola 64,000 206 115 17 145 17 145 188 970 64,000 241 715 23 335 424 23 759 513 217 443 50. Hunyadi János Általános Iskola 48,000 150 349 8 792 8 792 141 557 47,000 166 796 10 891 795 11 686 1 038 154 072 51. Eötvös utcai Általános Iskola 43,000 140 235 5 968 5 968 134 267 48,000 161 934 6 565 645 7 210 2 796 151 928 52. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 35,000 90 406 3 698 3 698 86 708 33,000 102 453 4 388 1 002 5 390 251 96 812 53. Árpád Vezér Általános Iskola 73,000 249 349 23 966 23 966 225 383 73,000 272 387 31 445 3 378 34 823 556 237 008 54. 55. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Támogatás 132,000 413 457 24 479 24 479 388 978 124,000 469 342 28 063 2 616 30 679 16 921 421 742 74,000 222 579 9 925 9 925 212 654 74,000 233 363 16 458 1 650 18 108 0 215 255 1 089,500 3 536 250 226 961 0 226 961 3 309 289 1 063,000 3 965 901 280 213 34 079 314 292 53 377 3 598 232 56. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 177,000 555 602 44 840 44 840 510 762 172,000 609 596 49 324 5 803 55 127 14 263 540 206 57. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 135,500 397 497 25 539 25 539 371 958 125,500 447 953 28 093 1 138 29 231 13 405 405 317 58. Margit téri Óvoda 28,000 81 310 6 628 6 628 74 682 28,000 84 502 7 756 489 8 245 1 258 74 999 59. Napsugár Óvoda 29,000 77 273 5 516 5 516 71 757 24,000 84 939 6 068 151 6 219 885 77 835 60. Tócóskerti Óvoda 30,000 87 172 5 658 5 658 81 514 26,000 102 212 6 224 92 6 316 2 376 93 520 61. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100,500 334 117 29 579 29 579 304 538 100,500 366 783 32 537 1 836 34 373 5 775 326 635 62. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 99 135 5 222 5 222 93 913 31,750 108 930 6 626 540 7 166 2 314 99 450 63. József Attila Általános Iskola 53,000 166 120 7 988 7 988 2/4 158 132 52,000 186 356 8 787 1 666 10 453 6 426 169 477

Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mind Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Egyéb bevételek Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 64. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 50,000 142 408 3 163 3 163 139 245 49,000 216 841 4 757 2 776 7 533 1 955 207 353 65. Lilla téri Általános Iskola 44,000 141 434 7 742 7 742 133 692 44,000 162 946 9 316 4 907 14 223 3 777 144 946 66. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 38,000 108 424 1 104 1 104 107 320 38,000 64 512 1 138 210 1 348 2 545 60 619 67. Hétszínvirág Óvoda 32,000 95 386 6 003 6 003 89 383 32,000 99 602 6 603 309 6 912 888 91 802 68. Kinizsi Pál Általános Iskola 56,000 175 850 12 322 12 322 163 528 54,000 206 084 14 454 1 487 15 941 2 917 187 226 69. Csapókerti Általános Iskola 62,000 205 243 8 684 8 684 196 559 59,000 221 221 10 610 1 048 11 658 4 735 204 828 70. Műhelytelepi Általános Iskola 34,500 112 248 6 383 6 383 105 865 34,500 126 833 7 021 720 7 741 2 273 116 819 71. Karácsony Sándor Általános Iskola 69,250 211 760 13 143 13 143 198 617 69,250 237 497 14 457 1 804 16 261 2 258 218 978 72. Kurucz utcai Óvoda 24,000 69 667 6 253 6 253 63 414 24,000 71 279 6 878 160 7 038 122 64 119 73. Bocskai István Általános Iskola 68,000 245 580 14 899 14 899 230 681 68,000 274 131 24 177 490 24 667 3 060 246 404 74. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 50,000 176 091 15 830 15 830 160 261 48,000 199 122 17 413 398 17 811 2 261 179 050 75. Benedek Elek Általános Iskola 52,000 180 661 11 455 11 455 169 206 52,000 194 762 12 601 219 12 820 1 098 180 844 76. Szoboszlói úti Általános Iskola 54,000 184 035 15 987 15 987 168 048 52,000 203 807 17 586 919 18 505 3 900 181 402 77. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Támogatás 97,500 268 190 6 086 6 086 262 104 97,500 277 991 6 746 4 337 11 083 2 146 264 762 78. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 152,500 419 370 11 102 11 102 408 268 154,000 451 423 12 212 2 844 15 056 1 312 435 055 79. Rakovszky Dániel Általános Iskola 24,000 72 708 129 129 72 579 23,000 78 708 142 1 157 1 299 1 172 76 237 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 1 492,500 4 607 281 271 255 0 271 255 4 336 026 1 458,000 5 078 030 311 526 35 500 347 026 83 121 4 647 883 80. Tóth Árpád Gimnázium 127,500 444 621 28 129 28 129 416 492 127,500 523 745 32 051 5 384 37 435 17 905 468 405 81. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 94,500 298 592 6 720 6 720 291 872 95,500 321 398 8 190 4 193 12 383 9 278 299 737 82. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 266 904 10 755 10 755 256 149 81,125 312 342 13 012 2 588 15 600 1 372 295 370 83. Ady Endre Gimnázium 72,500 238 944 2 647 2 647 236 297 72,500 255 310 4 246 2 175 6 421 0 248 889 84. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64,500 226 140 7 138 7 138 219 002 64,500 251 771 9 569 8 726 18 295 2 292 231 184 85. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 62,000 243 617 14 622 14 622 228 995 63,000 283 632 27 999 3 256 31 255 9 649 242 728 86. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 29,000 126 957 18 871 18 871 108 086 28,000 133 873 20 758 1 045 21 803 410 111 660 87. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 220 272 42 319 42 319 177 953 41,275 299 754 52 207 2 422 54 629 12 228 232 897 88. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 132 573 21 291 21 291 111 282 32,000 136 286 23 420 255 23 675 2 387 110 224 89. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 128 589 22 965 22 965 105 624 28,000 136 549 25 262 0 25 262 5 719 105 568 90. Középiskolai Sportkollégium 22,000 93 504 13 760 13 760 79 744 22,000 107 979 17 213 1 244 18 457 2 256 87 266 91. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 92 635 12 791 12 791 79 844 20,000 102 384 14 070 140 14 210 4 240 83 934 Tóth Árpád Gimnázium 674,400 2 513 348 202 008 0 202 008 2 311 340 675,400 2 865 023 247 997 31 428 279 425 67 736 2 517 862 92. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125,900 387 942 8 452 8 452 379 490 125,900 439 311 10 386 24 103 34 489 9 008 395 814 93. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154,000 527 256 24 701 24 701 502 555 154,000 585 144 28 084 13 168 41 252 23 173 520 719 3/4