Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10../1/ a.) pontjában biztosított jogkörében és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65..-a alapján, Újszász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló módosított 2/2009.(II.18.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. /1/ Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének Kiadási főösszegét Bevételi főösszegét 1.653.750,0 eft 1.653.750,0 eft hagyja jóvá, kisebbségi önkormányzat nélkül. /2/ A bevételi jogcímeken belül - Intézményi működési bevételek 271.272,0 eft - Önkormányzatok sajátos működési bevétele 357.093,0 eft - Önkormányzatok költségvetési támogatása 825.393,0 eft - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16.697,0 eft - Átvett pénzeszközök = Működési 4.452,0 eft = Felhalmozási 15.650,0 eft - Támogatásértékű bevételek = Működési 62.695,0 eft = Felhalmozási 63.379,0 eft - Kölcsönök visszatérülése 3.574,0 eft - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.600,0 eft - Hiány 29.945,0 eft módosított előirányzatot hagy jóvá, kisebbségi önkormányzat nélkül.
2 /3/ A kiadási jogcímeken belül - Személyi jellegű kiadások 717.653,0 eft - Munkaadókat terhelő járulékok 224.703,0 eft - Dologi jellegű kiadások 487.277,0 eft - Ellátottak pénzbeli juttatása 7.787,0 eft - Speciális célú támogatások = Államháztartáson kívülre 93.287,0 eft = Támogatásértékű működési kiadás 1.555,0 eft - Beruházás 100.781,0 eft - Felújítás 2.461,0 eft - Egyéb felhalmozási kiadás 18.246,0 eft - Általános tartalék -------- módosított előirányzatot hagy jóvá, kisebbségi önkormányzat nélkül. 2.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Ú j s z á s z, 2009. december 01. /: Molnár Péter :/ /: Boros Péterné :/ Polgármester Jegyző
3 1. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendeletéhez Ezer Ft-ban BEVÉTELEK fedezetet nyújt az alábbi KIADÁSOK-ra Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás - Könyvtári, közműv. érdekeltség növ.tám. +112,0 - Dologi kiadás +112,0 - Érettségi és szakmai vizsga +954,0 - Gimnázium támogatás +954,0 (Személyi juttatás) - Képesség kibont. és integr. felkészítés +4.714,0 - Nevelési Központ támogatás +4.714,0 (Dologi kiadás 4.714,0 ) - Pedagógusok anyagi ösztönzése +582,0 - Nevelési Központ támogatás +582,0 (Személyi juttatás 440,0 ) (Járulékok 142,0 ) - Létszámcsökkentési pályázat +418,0 - Gimnázium támogatás +418,0 (Személyi juttatás 317,0 ) (Járulékok 101,0 ) - Minőségbiztosítás és mérés +2.157,0 - Nevelési Központ támogatás +2.157,0 (Személyi juttatás 1.510,0 ) (Járulékok 407,0 ) (Dologi kiadás 240,0 ) Normatív kötött felhasználású támogatás - Közfoglalkoztatás +1.580,0 - Személyi juttatás +1.580,0 Átvett pénzeszköz működésre - Közoktatási közalapítvány +414,0 - Dologi kiadás +414,0 Támogatásértékű működési bevétel - Közhasznú támogatás +2.210,0 - Személyi juttatás +1.680,0 - Járulékok +530,0 - EÜ Min. mammográfiai vizsg. +439,0 - Dologi kiadás +439,0 - EP választás +1.239,0 - Személyi juttatás +722,0 - Járulékok +120,0 - Dologi kiadás +397,0
4 - EP választás névjegyzék készítés +82,0 - Személyi juttatás +62,0 - Járulékok +20,0 - TÁMOP-3.1.4 pályázat +19.947,0 - Beruházás +1.046,0 - Személyi juttatás +1.800,0 - Járulékok +455,0 - Dologi kiadás +15.646,0 - Támog.ért.működési kiadás +1.000,0 - Nevelési Központ HEFOP pályázat +12.738,0 - Személyi juttatás +3.300,0 - Dologi kiadás +9.438,0 - Nevelési Központ táboroztatás +2.769,0 - Dologi kiadás +2.769,0 - Nevelési Központ Útravaló ösztöndíj +1.123,0 - Személyi juttatás +890,0 - Járulékok +233,0 - Nevelési Központ testvérvárosi kapcs. +500,0 - Dologi kiadás +500,0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel - ÁROP pályázat +2.227,0 - Beruházás +2.227,0 - Intézményfejlesztési hozzájárulás +417,0 - Felújítás +417,0 Intézményi működési bevételek - Polgármesteri Hivatal +8.000,0 - Dologi kiadás +8.000,0 Költségvetés fő összegét nem módosító tételek - Önkorm.költségvetési támogatása +21.710,0 (ÖNHIKI támogatás) - Hiány csökkentés -21.710,0 - Önkorm.költségvetési támogatása +8.000,0 (Műk.képt.önkorm.egyéb támogatása) - Hiány csökkentés -8.000,0 - Önkorm.költségvetési támogatása +4.429,0 (Kereset-kiegészítés) - Hiány csökkentés -4.429,0 - Támog.értékű működési bevétel +2.165,0 (2008.évi SZJA jöv.különbség) - Hiány csökkentés -2.165,0 - Támog.értékű működési bevétel +2.130,0 (2008. évi normatív tám.elsz.) - Hiány csökkentés -2.130,0 - Hiány csökkentés -25.000,0 - Tartalék csökkentés -25.000,0
5 T Á J É K O Z T A T Ó 2. számú melléklet A 2009. évi költségvetés előirányzatainak alakulásáról BEVÉTELEK 2009. évi eredeti 10/2009.(VIII.26) Jelenlegi előirányzat rendelet előirányzat módosítás Intézményi működési bevételek 263.272,0 263.272,0 271.272,0 - Polgármesteri Hivatal és intézményei 27.360,0 27.360,0 35.360,0 - Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 60.800,0 60.800,0 60.800,0 - Időskorúak Szociális Otthona 163.920,0 163.920,0 163.920,0 - Újszászi nevelési Központ 11.192,0 11.192,0 11.192,0 Önkorm. sajátos működési bevétele 357.093,0 357.093,0 357.093,0 - Magánszemélyek kommunális adója 17.320,0 17.320,0 17.320,0 - Iparűzési adó 34.000,0 34.000,0 34.000,0 - SZJA helyben maradó része 49.841,0 49.841,0 49.841,0 - SZJA jövedelemkülönbség mérséklés 231.732,0 231.732,0 231.732,0 - Gépjárműadó 19.600,0 19.600,0 19.600,0 - Pótlék 1.100,0 1.100,0 1.100,0 - Talajterhelési díj 2.500,0 2.500,0 2.500,0 - Lakbér 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Önkorm. költségvetési támogatása 669.153,0 780.737,0 825.393,0 - Normatív támogatás lakosságszám alapján 21.404,0 21.404,0 21.404,0 - Normatív támogatás feladatmutató alapján 556.874,0 556.874,0 556.874,0 - Központosított támogatás 555,0 39.296,0 52.662,0 - Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz 7.544,0 7.544,0 7.544,0 - Egyes szociális feladatok támogatása 82.776,0 82.776,0 84.356,0 - ÖNHIKI támogatás ------ 72.843,0 94.553,0 - Műk.képtelen önk.egyéb támogatása ------ ------- 8.000,0 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 16.697,0 16.697,0 16.697,0 Átvett pénzeszköz működésre 4.038,0 4.038,0 4.452,0 Átvett pénzeszköz felhalmozásra 15.650,0 15.650,0 15.650,0 Támogatásértékű működési célú bevétel 17.353,0 17.353,0 62.695,0 Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel 60.735,0 60.735,0 63.379,0 Kölcsönök visszatérülése 3.574,0 3.574,0 3.574,0 Előző évi pénzmaradv. igénybevétel 3.600,0 3.600,0 3.600,0 Hiány 200.000,0 93.379,0 29.945,0 Bevételek mindösszesen: 1.611.165,0 1.616.128,0 1.653.750,0
6 KIADÁSOK Személyi juttatások 704.398,0 704.398,0 717.653,0 - Polgármesteri Hivatal és intézményei 172.610,0 172.610,0 178.454,0 - Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 147.300,0 147.300,0 148.571,0 - Időskorúak Szociális Otthona 172.068,0 172.068,0 172.068,0 - Újszászi Nevelési Központ 212.420,0 212.420,0 218.560,0 Járulékok 222.695,0 222.695,0 224.703,0 - Polgármesteri Hivatal és intézményei 53.162,0 53.162,0 54.287,0 - Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 47.780,0 47.780,0 47.881,0 - Időskorúak Szociális Otthona 54.343,0 54.343,0 54.343,0 - Újszászi Nevelési Központ 67.410,0 67.410,0 68.192,0 Dologi kiadás 441.941,0 444.608,0 487.277,0 - Polgármesteri Hivatal és intézményei 167.528,0 170.195,0 195.203,0 - Gimnázium és Műszaki Szakközépsikola 73.000,0 73.000,0 73.000,0 - Időskorúak Szociális Otthona 132.050,0 132.050,0 132.050,0 - Újszászi Nevelési Központ 69.363,0 69.363,0 87.024,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 7.787,0 7.787,0 7.787,0 - Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 2.800,0 2.800,0 2.800,0 - Időskorúak Szociális Otthona 1.500,0 1.500,0 1.500,0 - Újszászi Nevelési Központ 3.487,0 3.487,0 3.487,0 Speciális célú támogatások 93.137,0 93.287,0 93.287,0 - Támogatások 13.000,0 13.000,0 13.000,0 - Önkorm.által folyósított ellátások 78.137,0 78.287,0 78.287,0 - Pénzbeli juttatás 2.000,0 2.000,0 2.000,0 = Polgármesteri keret Támogatásértékű működési kiadás 555,0 555,0 1.555,0 Beruházás 97.508,0 97.508,0 100.781,0 Felújítás 2.044,0 2.044,0 2.461,0 Egyéb felhalmozási kiadás 16.100,0 18.246,0 18.246,0 - Vissza nem térítendő első lakás támogatás 1.600,0 1.600,0 1.600,0 - Visszatérítendő első lakás támogatás 2.400,0 2.400,0 2.400,0 - Munkáltatói kölcsön 1.000,0 1.000,0 1.000,0 - Viziközmű hitel törlesztés 11.100,0 11.100,0 11.100,0 - Lakossági közműfejlesztési tám. --------- 2.146,0 2.146,0 Tartalék 25.000,0 25.000,0 ------- Kiadások Összesen: 1.611.165,0 1.616.128,0 1.653.750,0