(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet). (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 7 09 171 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 8 177 575 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 1 148 404 E Ft-ban állapítja meg.. A rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 015. október. Dr. Áldozó Tamás polgármester s.k. Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző s.k.

1. melléklet a 3/015. (X..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 304 884 0 304 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 0 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45 0 11 45 13 38 0 13 38 331 754 0 331 754 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 304 884 0 304 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 0 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45 0 11 45 13 38 0 13 38 331 754 0 331 754 8 Óvodai Konyha 0 0 88 85 88 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 110 4 110 8 88 8 88 101 790 0 101 790 9 Nátus Konyha 0 0 16 03 16 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 406 5 406 3 500 3 500 4 938 0 4 938 10 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 0 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 936 1 936 1 000 1 000 5 06 0 5 06 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 189 0 16 189 7 400 0 7 400 7 534 0 7 534 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 189 0 16 189 7 400 0 7 400 7 534 0 7 534 15 óvodai nevelési feladatok 0 0 691 691 0 0 0 0 0 0 3 54 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 189 0 16 189 7 400 7 400 7 534 0 7 534 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 3 479 0 3 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078 0 0 0 31 174 0 31 174 19 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078 0 0 0 16 174 0 16 174 0 könyvtári feladatok 0 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 078 3 078 0 0 16 174 0 16 174 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 nyomdai tevékenység 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 3 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 050-4 370 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 640 0 10 640 0 0 0 1 770-4 370 17 400 5 Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 050-4 370 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 640 0 10 640 0 0 0 1 770-4 370 17 400 6 múzeumi tevékenység feladatai 0 0 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 6 050 0 6 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 640 0 10 640 0 0 1 770 0 1 770 7 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 0 65 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 0 319 3 630 0 3 630 93 477 0 93 477 30 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 995 0 10 995 3 630 0 3 630 57 153 0 57 153 31 művelődési központ feladatai 0 0 30 338 30 338 0 0 0 0 0 0 1 60 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 995 0 10 995 300 0 300 45 473 0 45 473 3 sportcsarnok 0 0 10 350 10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 0 1 330 11 680 0 11 680 33 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 34 0 0 0 36 34 0 36 34 34 uszoda 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 34 0 0 36 34 0 36 34 35 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6. Városi Televízió 0 0 0 17 044 0 17 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 939 0 0 0 64 983 0 64 983 37 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 17 044 0 17 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 939 0 0 0 64 983 0 64 983 39 városi televízió feladatai 0 0 17 044 17 044 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 939 0 0 64 983 0 64 983 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 7. Városgondnokság 0 0 0 74 938 0 74 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 680 0 53 680 0 37 0 0 37 376 481 0 376 481 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 68 519 0 68 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 486 0 5 486 0 37 0 0 37 368 868 0 368 868 43 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 165 385 0 385 45 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 708 0 9 708 0 0 9 708 0 9 708 48 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 0 799 0 0 799 0 799 49 települési hulladék begyűjtés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 594 47 0 47 1 066 0 1 066 50 közutak üzemeltetése 0 0 311 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 698 0 6 698 450 0 450 9 459 0 9 459 51 parkolók üzemeltetése 0 0 7 68 7 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 05 7 473 0 7 473 5 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 64 101 64 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 115 15 418 0 15 418 79 634 0 79 634 53 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 14 648 14 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 384 3 118 0 3 118 148 150 0 148 150 54 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 107 0 0 107 0 107 55 zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 059 1 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 916 0 1 916 409 0 409 14 384 0 14 384 56 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 567 15 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 693 0 9 693 0 0 5 60 0 5 60 57 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 piac üzemeltetés 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 59 WC-k üzemeltetése 0 0 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 191 60 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 61 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 6 419 0 6 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194 0 0 0 7 613 0 7 613 6 állami és önkormányzati rendezvények 53 0 53 53 0 53 63 sportpálya üzemeltetése 0 0 6 419 6 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 0 941 0 0 7 360 0 7 360 64 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 173 119 0 173 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 499 0 7 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 6 803 0 6 803 0 0 0 10 11 0 10 11 66 Kötelező feladatok: 0 0 0 48 950 0 48 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 099 0 6 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 136 0 0 0 55 185 0 55 185 67 Idősek Gondozóháza 0 0 1 360 1 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 0 1 360 68 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 0 0 65 0 65 69 étkeztetés (szociális) 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 70 házi segítségnyújtás 0 0 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 656 0 5 656 71 gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 családsegítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Idősek Klubja 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 74 Idősek Klubja demens 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 75 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 0 1 784 1 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 784 0 1 784 76 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 egyéb vendéglátás 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 78 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 5 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 5 470 79 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 80 aktív korúak segélye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ápolási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 ápolási méltányossági 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 átmeneti segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 közgyógy ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 temetési segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 14 169 0 14 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 6 667 0 6 667 0 0 0 154 936 0 154 936 91 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 0 1 107 1 107 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 6 667 0 6 667 0 0 15 874 0 15 874 9 támogató szolgáltatás 0 0 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 06 93 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 szociális foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 1 00 0 1 00 0 0 0 0 0 0 11 783 0 11 783 1 07 0 1 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 146 370 0 146 370 97 Kötelező feladatok: 0 0 0 1 00 0 1 00 0 0 0 0 0 0 11 783 0 11 783 1 07 0 1 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 146 370 0 146 370 98 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 1 00 1 00 0 0 0 0 30 816 30 816 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 54 734 0 54 734 99 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 7 470 0 7 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 470 0 7 470 100 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800 101 védőnők 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 6 11 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 587 0 6 587 10 iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 13 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 0 13 976 103 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600 104 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 03 105 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 0 4 579 0 0 0 5 81 0 5 81 108 Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 0 4 579 0 0 0 5 81 0 5 81 109 bölcsődei ellátás 0 0 65 65 0 0 0 0 0 0 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 0 0 5 81 0 5 81 110 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 18 965 0 18 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788 0 0 0 6 890 0 6 890 113 Kötelező feladatok: 0 0 0 18 965 0 18 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788 0 0 0 6 890 0 6 890 114 bölcsődei ellátás 0 0 3 574 3 574 0 0 0 0 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788 0 0 11 499 0 11 499 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 0 10 456 10 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 456 0 10 456 116 munkahelyi vendéglátás 0 0 4 935 4 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 935 0 4 935 117 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 1. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 1 447 450 0 450 3 16 0 3 16 10 Kötelező feladatok: 0 0 0 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 1 447 450 0 450 3 16 0 3 16 11 bölcsődei ellátás 0 0 68 68 0 0 0 0 0 0 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 1 447 450 450 3 16 0 3 16 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 530 0 86 530 0 0 0 93 759 0 93 759 15 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 530 0 86 530 0 0 0 93 759 0 93 759 130 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 530 0 86 530 0 0 93 759 0 93 759 131 MINDÖSSZESEN 0 0 0 885 781 0 885 781 0 0 0 0 0 0 11 783 0 11 783 109 43-4 370 105 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 67 804 0 67 804 45 045 0 45 045 1 43 756-4 370 1 48 386 13 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 698 149 0 698 149 0 0 0 0 0 0 11 783 0 11 783 55 794-4 370 51 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 150 0 139 150 45 045 0 45 045 1 060 141-4 370 1 055 771 133 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 187 63 0 187 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 400 0 46 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 4 14 0 4 14 0 0 0 78 856 0 78 856 134 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 530 0 86 530 0 0 0 93 759 0 93 759 015.évi bevételi ok (E Ft-ban) Kiemelt száma, megnevezése Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

. melléklet a 3/015. (X..) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Polgármesteri Hivatal bevételi ai 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86530 0 86530 0 0 0 93759 0 93759 6 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86530 0 86530 0 0 86530 0 86530 9 13. 4. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 10 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13. 6. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86530 0 86530 0 0 0 93759 0 93759

3. melléklet a 3/015. (X..) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Pápa Város Önkormányzatának 015. évi bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma 14. 1. Működési bevételek 476 48 33 68 510 056 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 14. 1.. Intézményi működési bevételek 380 48 380 48 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 096 180 33 68 19 808 6 14. 1.3..Helyi adók 1 966 080 33 68 1 999 708 7 14. 1.3..1.Építményadó 566 000 4000 570 000 8 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 000 0 000 10 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 380 000 9 68 1 409 68 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 0 100 100 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 13 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 30 000 0 30 000 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 10 000 10 000 16 14. 1.3.4..Bírságok 10 000 10 000 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 10 000 10 000 18 14..Támogatások 1 340 578 0 1 340 578 19 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 8 0 16 8 0 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 16 8 16 8 1 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 86 0 494 86 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 43 786 43 786 3 14.... Óvodaműködtetési támogatás 63 000 63 000 4 14...3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500 7 500 5 14...4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 0 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 553 878 0 553 878 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 401 6 401 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 166 013 166 013 30 14..3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 116 874 31 14..3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 04 584 04 584 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 0 53 135 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 35 706 34 14..4.. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 49 17 49 35 14..5..Központosított ok 3 051 3 051 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 958 0 85 958 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 85 958 85 958 38 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 601 066 46 16 1 647 19 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 74 768 0 74 768 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 4 14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 74 768 74 768 43 14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 56 98 46 16 1 57 44 44 14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 45 14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 1 56 98 46 16 1 57 44 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 48 14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 19 850 19 850 Tárgyévi bevételek összesen 50 5 833 880 79 754 5 913 634 51 14. 7.Hitelek 0 0 5 14. 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 0 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 835 555 0 835 555 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 835 555 0 835 555 56 14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 835 555 0 835 555 58 Bevételek mindösszesen 6 669 435 79 754 6 749 189

4. melléklet a 3/015. (X..) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Pápa Város Önkormányzatának 015. évi bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 14. 1. Működési bevételek 3 36 09 33 68 3 395 837 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 1.. Intézményi működési bevételek 1 66 09 0 1 66 09 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 096 180 33 68 19 808 6 14. 1.3..Helyi adók 1 966 080 33 68 1 999 708 7 14. 1.3..1.Építményadó 566 000 4 000 570 000 8 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 000 0 000 10 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 380 000 9 68 1 409 68 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 0 100 100 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 13 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 30 000 0 30 000 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 10 000 10 000 16 14. 1.3.4..Bírságok 10 000 10 000 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 10 000 10 000 18 14..Támogatások 1 340 578 0 1 340 578 19 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 8 0 16 8 0 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 16 8 16 8 1 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 86 0 494 86 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 43 786 43 786 3 14.... Óvodaműködtetési támogatás 63 000 63 000 4 14...3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500 7 500..4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 5 14. 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 553 878 0 553 878 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 401 6 401 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 166 013 166 013.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 116 874 30 14. 31.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 04 584 04 584 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 0 53 135 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 35 706 34.4.. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 49 17 49 35 14..5..Központosított ok 3 051 3 051 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 958 0 85 958 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 85 958 85 958 38 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 83 7 41 756 1 874 08 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 305 974-4 370 301 604 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 11 783 0 11 783 4 14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 184 191-4 370 179 81 43 14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 56 98 46 16 1 57 44 44 14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 45 14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 1 56 98 46 16 1 57 44 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 90 0 90 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 48 14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 700 700 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 19 850 19 850 50 Tárgyévi bevételek összesen 6 953 787 75 384 7 09 171 51 14. 7.Hitelek 0 5 14. 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 0 0 0 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 1 148 404 0 1 148 404 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 1 103 359 0 1 103 359 56 14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 45 045 0 45 045 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 1 148 404 0 1 148 404 58 Bevételek mindösszesen 8 10 191 75 384 8 177 575

5.melléklet a 3/015. (..) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez " A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 144 550 0 144 550 38 765 0 38 765 439 33 0 439 33 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 11 88 0 11 88 0 0 0 637 466 0 637 466 305 71 0 305 71 85,00 0 85,00 0,00 0 0,00 5 Kötelező feladatok: 144 550 0 144 550 38 765 0 38 765 439 33 0 439 33 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 11 88 0 11 88 0 0 0 637 466 0 637 466 305 71 0 305 71 85,00 0 85,00 0,00 0 0,00 6 Óvodai Konyha 37 705 0 37 705 10 108 0 10 108 133 51 0 133 51 0 0 0 0 1 500 0 1 500 7 38 0 7 38 0 0 190 153 0 190 153 89 038 0 89 038 3,00 3,00 0,00 0,00 7 Nátus Konyha 79 519 0 79 519 1 471 0 1 471 95 46 0 95 46 0 0 0 0 1 500 0 1 500 3 500 0 3 500 0 0 401 36 0 401 36 19 63 0 19 63 53,00 53,00 0,00 0,00 8 GAESZ 7 36 0 7 36 7 186 0 7 186 10 565 0 10 565 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 46 077 0 46 077 4 051 0 4 051 9,00 9,00 0,00 0,00 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Városi Óvodák 409 685 0 409 685 117 69 0 117 69 51 187 0 51 187 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 000 0 4 000 0 0 0 587 001 0 587 001 559 467 0 559 467 15,00 0 15,00 0,00 0 0,00 1 Kötelező feladatok: 409 685 0 409 685 117 69 0 117 69 51 187 0 51 187 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 000 0 4 000 0 0 0 587 001 0 587 001 559 467 0 559 467 15,00 0 15,00 0,00 0 0,00 13 óvodai nevelési feladatok 409 685 0 409 685 117 69 0 117 69 51 187 0 51 187 0 0 0 0 4 500 4 500 4 000 0 4 000 0 0 587 001 0 587 001 559 467 0 559 467 15,00 15,00 0,00 0,00 14 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 48 370 0 48 370 11 935 0 11 935 4 601 0 4 601 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 4 800 0 4 800 0 0 0 90 706 0 90 706 59 53 0 59 53 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 17 Kötelező feladatok: 4 845 0 4 845 10 5 0 10 5 16 469 0 16 469 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 400 0 1 400 0 0 0 7 36 0 7 36 56 06 0 56 06 17,00 0 17,00 0,00 0 0,00 18 könyvtári feladatok 4 845 0 4 845 10 5 0 10 5 16 469 16 469 0 0 0 0 1 000 1 000 1 400 1 400 0 0 7 36 0 7 36 56 06 0 56 06 17,00 17,00 0,00 0,00 19 Önként vállalt feladatok: 5 55 0 5 55 1 413 0 1 413 8 13 0 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 0 3 400 0 0 0 18 470 0 18 470 3 470 0 3 470 3,00 0 3,00 0,00 0 0,00 0 nyomdai tevékenység 5 55 5 55 1 413 1 413 8 13 8 13 0 0 0 0 0 0 3 400 3 400 0 0 18 470 0 18 470 3 470 3 470 3,00 3,00 0,00 0,00 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 7 0 5 7 6 307 0 6 307 17 30 0 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 0 0 0 50 759 0 50 759 8 989 4 370 33 359 9,00 0 9,00,00 0,00 3 Kötelező feladatok: 5 7 0 5 7 6 307 0 6 307 17 30 0 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 0 0 0 50 759 0 50 759 8 989 4 370 33 359 9,00 0 9,00,00 0,00 4 múzeumi tevékenység feladatai 5 7 0 5 7 6 307 0 6 307 17 30 17 30 0 0 0 0 0 0 1 950 1 950 0 0 50 759 0 50 759 8 989 4 370 33 359 9,00 9,00,00,00 5 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 86 963 0 86 963 709 0 709 77 184 0 77 184 0 0 0 38 0 38 1 669 0 1 669 760 0 760 0 0 0 391 667 0 391 667 98 190 0 98 190 43,00 0 43,00 0,00 0 0,00 8 Kötelező feladatok: 86 963 0 86 963 709 0 709 135 860 0 135 860 0 0 0 38 0 38 1 669 0 1 669 760 0 760 0 0 0 50 343 0 50 343 193 190 0 193 190 43,00 0 43,00 0,00 0 0,00 9 művelődési központ feladatai 7 948 0 7 948 18 955 0 18 955 10 669 10 669 0 0 38 38 339 0 339 760 0 760 0 0 16 053 0 16 053 170 580 0 170 580 34,00 34,00 0,00 0,00 30 sportcsarnok 14 015 0 14 015 3 754 0 3 754 15 191 15 191 0 0 0 0 1 330 0 1 330 0 0 0 0 34 90 0 34 90 610 0 610 9,00 9,00 0,00 0,00 31 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 141 34 0 141 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 34 0 141 34 105 000 0 105 000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3 uszoda 0 0 0 0 141 34 0 141 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 34 0 141 34 105 000 0 105 000 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 34 6. Városi Televízió 3 188 0 3 188 5 993 0 5 993 77 304 0 77 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 106 55 0 106 55 41 54 0 41 54 11,00 0 11,00 0,00 0 0,00 35 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Önként vállalt feladatok: 3 188 0 3 188 5 993 0 5 993 77 304 0 77 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 106 55 0 106 55 41 54 0 41 54 11,00 0 11,00 0,00 0 0,00 37 városi televízió feladatai 3 188 0 3 188 5 993 0 5 993 77 304 77 304 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 106 55 0 106 55 41 54 0 41 54 11,00 11,00 0,00 0,00 38 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 39 7. Városgondnokság 0 117 0 0 117 63 830 0 63 830 40 144 0 40 144 0 0 0 5 60 0 5 60 17 496 0 17 496 6 11 0 6 11 1 300 0 1 300 754 68 0 754 68 378 147 0 378 147 10,00 0 10,00 5,00 0 5,00 40 Kötelező feladatok: 10 05 0 10 05 61 153 0 61 153 386 348 0 386 348 0 0 0 5 60 0 5 60 17 496 0 17 496 91 0 91 1 300 0 1 300 705 043 0 705 043 336 175 0 336 175 96,00 0 96,00 5,00 0 5,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely 1 563 1 563 3 391 3 391 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 030 0 16 030 16 030 16 030 7,00 7,00 0,00 0,00 4 gépjármű üzemeltetés 3 34 3 34 6 80 6 80 50 06 0 50 06 0 0 0 0 0 0 16 631 0 16 631 0 0 96 07 0 96 07 95 8 0 95 8 13,00 13,00 0,00 0,00 43 kommunális részleg 4 645 4 645 1 63 1 63 401 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 309 0 6 309 6 309 6 309,00,00 0,00 0,00 44 Házkezelőség 11 466 11 466 3 144 3 144 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 858 0 14 858 14 858 14 858 7,00 7,00 0,00 0,00 45 központi irányítás 5 050 0 5 050 1 9 0 1 9 70 897 0 70 897 0 0 0 0 0 0 540 540 0 0 144 779 0 144 779 115 071 0 115 071 15,00 15,00 0,00 0,00 46 víztermelés, kezelés 985 985 806 806 8 959 0 8 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 0 1 750 10 451 0 10 451,00,00 0,00 0,00 47 települési hulladék begyűjtés 14 978 14 978 4 08 4 08 8 966 0 8 966 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 8 498 0 8 498 8 93 0 8 93 10,00 10,00 0,00 0,00 48 közutak üzemeltetése 0 0 0 0 33 803 0 33 803 0 0 1 00 1 00 0 0 450 0 450 0 0 35 453 0 35 453 5 994 0 5 994 0,00 0,00 0,00 0,00 49 parkolók üzemeltetése 7 11 7 11 1 93 1 93 6 137 6 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 0 15 17-1 301 0-1 301 5,00 5,00 0,00 0,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 1 078 0 1 078 0 0 000 000 1 346 0 1 346 0 0 600 600 36 04 0 36 04-43 610 0-43 610 0,00 0,00 0,00 0,00 51 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 97 1 97 351 351 3 857 0 3 857 0 0 40 40 5 150 0 5 150 0 0 700 700 4 775 0 4 775-105 375 0-105 375 1,00 1,00 0,00 0,00 5 állategészségügyi feladatok 554 554 695 695 5 770 0 5 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 019 0 9 019 8 91 0 8 91,00,00 0,00 0,00 53 zöldterület gondozás 41 0 41 0 11 349 11 349 33 799 0 33 799 0 0 0 0 0 0 4 88 0 4 88 0 0 91 196 0 91 196 88 871 0 88 871 6,00 6,00 0,00 0,00 54 közfoglalkoztatás 4 340 4 340 3 86 3 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0,00 0,00 5,00 5,00 55 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 97 417 0 97 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 417 0 97 417 87 74 0 87 74 0,00 0,00 0,00 0,00 56 piac üzemeltetés 5 797 5 797 1 647 1 647 010 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 454 0 9 454-546 - 546 3,00 3,00 0,00 0,00 57 WC-k üzemeltetése 657 657 718 718 1 091 1 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 466 0 4 466 4 75 4 75,00,00 0,00 0,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 3 307 3 307 96 96 1 777 0 1 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 010 0 17 010 16 758 0 16 758 1,00 1,00 0,00 0,00 59 Önként vállalt feladatok: 9 91 0 9 91 677 0 677 33 796 0 33 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00 0 3 00 0 0 0 49 585 0 49 585 41 97 0 41 97 6,00 0 6,00 0 0 0,00 60 sportpálya üzemeltetése 9 91 0 9 91 677 0 677 005 0 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 594 0 34 594 7 34 0 7 34 6,00 6,00 0,00 0,00 61 kommunális részleg 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0,00 0,00 6 állami és önkormányzati rendezvények 0 0 0 0 8 91 0 8 91 0 0 0 0 0 0 3 00 3 00 0 0 11 491 0 11 491 11 38 0 11 38 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 64 8. Egyesített Szociális Intézmény 95 346 0 95 346 9 093 0 9 093 176 038 0 176 038 4 476 0 4 476 10 0 10 9 099 0 9 099 4 907 0 4 907 600 0 600 60 769 0 60 769 39 648 0 39 648 14,00 0 14,00 45,00 0 45,00 65 Kötelező feladatok: 16 454 0 16 454 40 68 0 40 68 7 39 0 7 39 4 476 0 4 476 10 0 10 64 0 64 69 0 69 0 0 0 65 053 0 65 053 09 868 0 09 868 67,1 0 67,1 45,00 0 45,00 66 Idősek Gondozóháza 0 594 0 594 6 061 6 061 6 367 6 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33 0 0 66 0 66 9,13 9,13 0,00 0,00 67 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 11 58 11 58 3 636 3 636 873 873 0 0 0 0 64 64 69 69 0 0 16 984 0 16 984 14 719 14 719 4,53 4,53 0,00 0,00 68 étkeztetés (szociális) 11 76 11 76 4 577 4 577 36 711 36 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 050 0 53 050 8 050 8 050 8,41 8,41 0,00 0,00 69 házi segítségnyújtás 14 65 14 65 5 76 5 76 1 914 1 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 301 16 645 16 645 1,06 1,06 0,00 0,00 70 gyermekjóléti szolgálat 1 856 1 856 6 349 6 349 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 05 0 3 05 3 05 3 05 8,81 8,81 0,00 0,00 71 családsegítés 14 094 14 094 4 955 4 955 146 146 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 1 405 0 1 405 1 405 1 405 5,55 5,55 0,00 0,00 7 Idősek Klubja 5 449 5 449 1 71 1 71 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 510 0 9 510 8 010 8 010 4,57 4,57 0,00 0,00 73 Idősek Klubja demens 3 43 3 43 1 180 1 180 089 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 701 0 6 701 6 51 6 51 4,91 4,91 0,00 0,00 74 Fogyatékosok Nappali ellátása 9 334 9 334 780 780 3 780 3 780 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 15 944 0 15 944 14 160 14 160 4,10 4,10 0,00 0,00 75 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 76 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 61 371 371 0,10 0,10 0,00 0,00 77 közcélú foglalkoztatás 4 307 4 307 1 163 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 5 470 0 0 0,11 0,11 45,00 45,00 78 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 79 aktív korúak segélye 6 384 6 384 1 63 1 63 7 800 7 800 11 195 11 195 0 0 0 0 0 0 0 0 7 00 0 7 00 7 00 7 00 3,30 3,30 0,00 0,00 80 Időskorúak járadéka 10 10 58 58 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 0 466 466 466 0,00 0,00 0,00 0,00 81 ápolási alanyi 1 085 1 085 78 78 1 040 1 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0 403 403 403 0,99 0,99 0,00 0,00 8 ápolási méltányossági 850 850 0 0 91 91 5 397 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 7 379 0 7 379 7 379 7 379 0,00 0,00 0,00 0,00 83 átmeneti segély 405 405 11 11 918 918 5 317 0 5 317 0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 0 6 75 6 75 0 6 75 0, 0, 0,00 0,00 84 közgyógy ellátás 103 103 55 55 186 186 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 643 0 643 643 643 0,11 0,11 0,00 0,00 85 temetési segély 15 15 58 58 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55 55 0, 0, 0,00 0,00 86 köztemetés 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 15 0,00 0,00 0,00 0,00 87 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 0,00 0,00 0,00 0,00 88 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 89 Önként vállalt feladatok: 168 89 0 168 89 51 465 0 51 465 103 646 0 103 646 0 0 0 0 0 0 8 835 0 8 835 4 78 0 4 78 600 0 600 337 716 0 337 716 18 780 0 18 780 74,88 0 74,88 0,00 0 0,00 90 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 154 836 154 836 47 67 47 67 99 758 0 99 758 0 0 0 0 8 835 0 8 835 4 78 0 4 78 600 600 315 979 0 315 979 163 105 0 163 105 68,65 68,65 0,00 0,00 91 támogató szolgáltatás 7 696 7 696 077 077 597 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370 0 1 370 10 308 10 308 4,39 4,39 0,00 0,00 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 468 468 666 666 861 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 995 0 3 995 3 995 3 995 1,3 1,3 0,00 0,00 93 szociális foglalkoztatás 3 89 3 89 1 050 1 050 430 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 5 37 5 37 5 37 0,61 0,61 0,00 0,00 94 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 69 307 0 69 307 1 509 0 1 509 86 787 0 86 787 0 0 0 0 0 0 310 0 310 100 0 100 0 0 0 180 013 0 180 013 33 643 0 33 643 30,00 0 30,00 1,00 0 1,00 96 Kötelező feladatok: 69 307 0 69 307 1 509 0 1 509 86 787 0 86 787 0 0 0 0 0 0 310 0 310 100 0 100 0 0 0 180 013 0 180 013 33 643 0 33 643 30,00 0 30,00 1,00 0 1,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet 17 888 17 888 5 460 5 460 57 435 0 57 435 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 0 81 683 0 81 683 6 949 0 6 949 10,00 10,00 0,00 0,00 98 háziorvosi ellátás 713 0 713 193 0 193 7 996 0 7 996 0 0 0 0 310 0 310 0 0 0 0 9 1 0 9 1 1 74 0 1 74 0,00 0,00 0,00 0,00 99 4-es gyermekorvosi ellátás 400 400 108 108 4 64 4 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 5 13 1 33 1 33 0,00 0,00 0,00 0,00 100 védőnők 44 048 44 048 13 869 13 869 5 866 0 5 866 0 0 0 0 0 0 1 00 0 1 00 0 0 64 983 0 64 983 396 0 396 18,00 18,00 0,00 0,00 101 iskola eü. 6 098 6 098 1 836 1 836 6 04 6 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 0 13 976 0 0,00,00 0,00 0,00 10 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 4 84 4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 84 0 4 84 1 4 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 103 közfoglalkoztatás 160 160 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 03 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 104 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 105 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 106 10. Bóbita Bölcsőde 34 38 0 34 38 10 368 0 10 368 4 090 0 4 090 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0 50 040 0 50 040 44 759 0 44 759 19,00 0 19,00,00 0,00 107 Kötelező feladatok: 34 38 0 34 38 10 368 0 10 368 4 090 0 4 090 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0 50 040 0 50 040 44 759 0 44 759 19 0 19,00 0,00 108 bölcsődei ellátás 33 88 33 88 10 31 10 31 4 090 0 4 090 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 49 403 0 49 403 44 759 0 44 759 19,00 19,00 0,00 0,00 109 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00,00,00 110 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11 11. Fenyveserdő Bölcsőde 50 434 0 50 434 14 95 0 14 95 41 690 0 41 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 605 0 0 0 107 681 0 107 681 80 791 0 80 791 7,00 0 7,00 5,00 0 5,00 113 Kötelező feladatok: 50 434 0 50 434 14 95 0 14 95 41 690 0 41 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 605 0 0 0 107 681 0 107 681 80 791 0 80 791 7,00 0 7,00 5,00 0 5,00 114 bölcsődei ellátás 4 93 4 93 1 94 1 94 7 501 0 7 501 0 0 0 0 0 0 605 605 0 0 63 96 0 63 96 53 100 0 53 100 7,00 7,00 0,00 0,00 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 5 494 5 494 1 484 1 484 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 198 0 3 198 1 74 0 1 74 0,00 0,00 0,00 0,00 116 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00 5,00 5,00 117 munkahelyi vendéglátás 1 508 1 508 407 407 8 969 8 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 884 0 10 884 5 949 5 949 0,00 0,00 0,00 0,00 118 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1. Napsugár Bölcsőde 39 561 0 39 561 11 65 0 11 65 8 840 0 8 840 0 0 0 0 0 0 500 0 500 1 070 0 1 070 0 0 0 61 596 0 61 596 58 434 0 58 434,00 0,00 3,00 0 3,00 11 Kötelező feladatok: 39 561 0 39 561 11 65 0 11 65 8 840 0 8 840 0 0 0 0 0 0 500 0 500 1 070 0 1 070 0 0 0 61 596 0 61 596 58 434 0 58 434 0,00 3 0 3,00 1 bölcsődei ellátás 39 061 0 39 061 11 488 11 488 8 840 0 8 840 0 0 0 0 500 500 1 070 0 1 070 0 0 60 959 0 60 959 58 434 0 58 434,00,00 0,00 0,00 13 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00 3,00 3,00 14 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 13. Polgármesteri Hivatal 75 304 0 75 304 68 698 0 68 698 161 90-11 000 150 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 531 904-11 000 50 904 438 145-11 000 47 145 84,00 0 84,00 14,00 0 14,00 17 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Önként vállalt feladatok: 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 5 740 0 5 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 34 493 0 34 493 34 493 0 34 493 1,00 0 1,00 0,00 0 0,00 19 működési kiadások 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 5 740 0 5 740 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 34 493 0 34 493 34 493 0 34 493 1,00 0 1,00 0,00 0,00 130 Államigazgatási feladatok: 57 050 0 57 050 64 199 0 64 199 156 16-11 000 145 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 497 411-11 000 486 411 403 65-11 000 39 65 7,00 0 7,00 14,00 0 14,00 015.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft) Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/

131 működési kiadások 57 050 57 050 64 199 64 199 156 16-11 000 145 16 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 497 411-11 000 486 411 403 65-11 000 39 65 7,00 7,00 14,00 14,00 13 MINDÖSSZESEN 1 7 479 0 1 7 479 486 413 0 486 413 1 786 30-11 000 1 775 30 4 476 0 4 476 6 1 0 6 1 38 174 0 38 174 86 781 0 86 781 1 900 0 1 900 4 15 755-11 000 4 141 755 719 999-6 630 713 369 746,00 0 746,00 97,00 0 97,00 133 Kötelező feladatok összesen 1 39 658 0 1 39 658 356 167 0 356 167 1 60 16 0 1 60 16 4 476 0 4 476 6 1 0 6 1 9 339 0 9 339 49 863 0 49 863 1 300 0 1 300 967 31 0 967 31 1 907 090 4 370 1 911 460 567,1 0 567,1 83,00 0 83,00 134 Önként vállalt feladatok összesen 5 771 0 5 771 66 047 0 66 047 369 94 0 369 94 0 0 0 0 0 0 8 835 0 8 835 16 918 0 16 918 600 0 600 688 113 0 688 113 409 57 0 409 57 106,88 0 106,88 0,00 0 0,00 135 Államigazgatási feladatok összesen 57 050 0 57 050 64 199 0 64 199 156 16-11 000 145 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 497 411-11 000 486 411 403 65-11 000 39 65 7,00 0 7,00 14,00 0 14,00

Cím, -csoport száma, megnevezés 1 3 6.melléklet a 3/015. (X..) önkormányzati rendelethez " 6.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Polgármesteri Hivatal kiadási ai 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 4 Államigazgatási feladatok: 57 050 0 57 050 64 199 0 64 199 160 76-11 000 149 76 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 508 011-11 000 497 011 469 5-11 000 458 5 5 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 15 338 0 15 338 0 0 0 0 0 0 0 0 15 338 0 15 338 8 000 0 8 000 6 13.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 49 973 49 973 63 44 63 44 145 44-11 000 134 44 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 484 641-11 000 473 641 460 449-11 000 449 449 8 13. 4. Közfoglalkoztatás 7 077 7 077 955 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 03 0 8 03 803 803 9 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893 3 893 0 3 893 1 13. 6. Közterület Felügyelet 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 1 140 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893 3 893 0 3 893 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 75 304 0 75 304 68 698 0 68 698 161 90-11 000 150 90 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 531 904-11 000 50 904 493 145-11 000 48 145 10.Költségvetési támogatás

7. melléklet a 3/015. (X..) önkormányzati rendelethez " 7. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzati működési kiadási a 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Cím, -csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 3 4 Kötelező feladatok: 87 83 0 87 83 18 489 0 18 489 7 793 0 7 793 107 186-10 000 97 186 43 644 0 43 644 0 0 0 60 970 0 60 970 1 011 0 1 011 96 95-10 000 916 95 77 643-10 000 67 643 5 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 6 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 4 579 4 579 14 56 14 56 7 610 7 610 0 0 8 968 8 968 0 0 5 000 5 000 0 0 98 413 0 98 413 9 858 9 858 7 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 0 0 0 0 0 0 0 0 39 676 39 676 0 0 0 0 0 0 39 676 0 39 676 39 676 39 676 8 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 0 0 0 0 00 978 00 978 0 0 0 0 0 0 49 640 49 640 0 0 50 618 0 50 618-405 588-405 588 9 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 65 000 10 14. 15. Települési segélyek 0 0 0 0 0 0 107 186-10 000 97 186 0 0 0 0 0 0 0 0 107 186-10 000 97 186-814 -10000-3 814 11 14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 0 0 0 0 17 500 17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500 17 500 17 500 1 14. 17. START közmunkaprogram 45 53 45 53 4 33 4 33 1 705 1 705 0 0 0 0 0 0 6 330 6 330 0 0 57 51 0 57 51 0 0 13 14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 11 11 11 14 Önként vállalt feladatok: 8 000 0 8 000 0 0 0 37 400 0 37 400 0 0 0 186 650 35 000 1 650 0 0 0 8 500 0 8 500 500 0 500 463 050 35 000 498 050 393 00 35 000 393 00 15 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 8 000 8 000 0 0 31 900 31 900 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 49 900 0 49 900 49 900 49 900 16 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 31 700 0 31 700 0 0 0 0 0 0 37 00 0 37 00 37 00 0 37 00 17 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14. 10. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 000 0 000 000 000 0 14. 11. Alapítványi támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 14. 1. Egyházak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100 0 0 0 0 500 0 500 7 600 0 7 600 7 600 0 7 600 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 55 000 3 14. 14. MKK Szakszervezet támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 0 0 0 000 0 000 000 0 000 4 14. 19. 64/015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500 0 8 500 8 500 8 500 5 14. 0. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 69 850 69 850 0 0 0 0 0 0 69 850 0 69 850 0 0 6 14. 1. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 10 000 7 14.. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kölcsön/támogatás 35 000 35 000 0 35 000 35 000 35 000 8 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Összesen: 95 83 0 95 83 18 489 0 18 489 465 193 0 465 193 107 186-10 000 97 186 610 94 35 000 645 94 0 0 0 89 470 0 89 470 3 511 0 3 511 1 389 975 5 000 1 414 975 470 843 5 000 495 843